PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan
termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai
alternatif
pemanfaatan
berbagai
sumberdaya
dengan
memperhatikan
keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu
keadaan yang lebih baik di masa datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan
pembangunan
daerah
disusun
secara
berjangka
meliputi
Rencana
I-1
proses
penyusunan
dokumen
rencana
pembangunan
I-2
hukum
diselenggarakannya
penyusunan
RKPD
Tahun
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang
tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang
tahun 2009-2013.
14. Surat
Edaran
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor:
640/751/SJ
perihal
I-3
Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang, memuat pengertian ringkas tentang RKPD,
proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2011
dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD
serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2.
Landasan
Hukum,
menguraikan
dasar
hukum
yang
I-4
Sistematika RKPD,
mengemukakan
sistematika
RKPD
Pencapaian
Kinerja
Indikator Makro
pencapaian
kinerja
pembangunan
daerah
status
pembangunan
dan
daerah,
kedudukan
dari
hasil
menguraikan hasil
pencapaian
evaluasi
kinerja
pelaksanaan
Dalam rangka
dengan
isu
strategis
dan
permasalahan
I-5
KERANGKA
EKONOMI
DAERAH
BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
3.1.
mengidentifikasi
perekonomian
daerah
yang
tantangan
dan
prospek
dikaitkan
dengan
kondisi
mengemukakan
Arah
Kebijakan
Keuangan
Daerah,
menjelaskan
: PRIORITAS
DAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
TAHUN 2011
4.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan
Provinsi,
I-6
operasionalisasi
prioritas
dan
sasaran
dan
dalam
rangka
menetapkan
arah
kebijakan
pembangunan daerah.
Bab V
Bab VI
: PENUTUP
Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguhsungguh dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun
2011.
I-7
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk
menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat
menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung
oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian,
program pembangunan menjadi
yang
mencerminkan
realisasi
penyelenggaraan
suatu
urusan
pemerintahan.
Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan
target yang diharapkan menurut visi dan misi Pemerintah Daerah serta
sebagai bahan
untuk menentukan
kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaian yang ada, dan
dalam rangka
pelaksanaan pembangunan
agar
lebih
terfokus,
telah
Indikator
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
berdasarkan perhitungan Pusat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
berdasarkan perhitungan Daerah
Kondisi Tahun
n-3 (2008)
Target Kondisi
Tahun n-2
(2009)
Kondisi yang
dicapai Tahun
n-2 (2009)
Tingkat
Pencapaian
terhadap
Target RPJMD
71,68
73,31
72,25*
72,26
73,31
72,63*
II - 1
No
Indikator
Kondisi Tahun
n-3 (2008)
Target Kondisi
Tahun n-2
(2009)
Kondisi yang
dicapai Tahun
n-2 (2009)
Tingkat
Pencapaian
terhadap
Target RPJMD
2.
4.58
4.76 *
3.
9.03
3.68 *
4.
10.300.942,44
11.188.167,53*
5.
5.136.819,72
5.381.581,99*
6.
9.537.953,83
10.238.008,66*
7.
1.127.317
1.151.919
8.
9.
335.099
355.251
25,67
25,67
4,26
2,18
a. SD/MI/Paket A
108,01
110,00
110,00
100 %
b. SMP/MTs
96,23
96,98
96,57
99,57 %
c. SMA/SMK/MA
50,91
63,49
57,52
90,59 %
97
97,60
97,50
99,89 %
b. SMP/MTs
76,79
81,19
79,91
98,42 %
c. SMA/SMK/MA
34,18
45,34
40,12
88,48 %
13.
98,88
99,31
99,35
100,04 %
14.
8,07
8,27
8,27
100 %
15.
16.
68,00
68,20
68,23 *
98,88 %
109.542
101.733
0,011
0,008
71,06
69,93
10.
11.
12.
17.
18.
19.
II - 2
Pembangunan
Manusia
(IPM)
menggambarkan
kualitas
data
dari
BPS
Kabupaten
Sumedang
nilai
Indeks
b.
c.
d.
Indeks Daya Beli sebesar 60,61 poin yang dihitung dari paritas daya beli
(purchasing power parity) yaitu sebesar Rp. 565.270,Perkembangan IPM Kabupaten Sumedang selama lima tahun terakhir
mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,32 poin yaitu 70,65 pada tahun
2004 menjadi 72,26 pada tahun 2008. Perkembangan masing-masing indeks
pembentuk IPM sebagai berikut :
II - 3
a.
b.
sebesar 0,122 poin yaitu dari 71,45 pada tahun 2004 menjadi 72,06
pada tahun 2008;
c.
Indeks
1
2
3
Pendidikan
Kesehatan
Daya Beli
IPM
2004
82.56
71.45
57.95
70.65
2005
83.3
71.57
59.16
71.46
Tahun
2006
2007
2008 2009*)
83.69 83.71 84.12 84.54
71.66 71.75 72.06 72.12
59.34 60.07 60.61 61.30
71.56 71.84 72.26 72.63
Capaian IPM tahun 2009 tidak lepas dari kontribusi capaian ketiga
komponen, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.
Pencapaian IPM tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena
itu masih diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan derajat pendidikan
melalui peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun dan
16-18 tahun,
melalui
peningkatan dan
II - 4
dengan
upaya
untuk
menciptakan
lapangan
pekerjaan
dan
II - 5
Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) Kabupaten Sumedang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2009 (%)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lapangan Usaha
2004
3,34
2005
3,97
2006
0,86
2007
3,82
2008
3,86
2009*)
4.89
8,42
9,21
10,14
6,34
4,81
(3.94)
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air
Bersih
4,51
4,23
4,92
4,41
4,37
4.08
9,29
5,92
6,74
9,98
5,59
4.81
6,13
6,64
6,57
7,03
7,94
8.56
4,01
4,72
6,02
4,95
5,02
4.99
6,70
6,21
6,51
6,67
6,34
6.36
6,81
6,83
4,72
4,90
5,51
5.59
Pertanian
Pertambangan dan
Penggalian
Jasa-jasa
PDRB
Sumber
Keterangan
3,99
3,77
4,69
3,71
3,52
3.50
4,31
4,52
4,17
4,64
4,58
4.76
II - 6
Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 2009 (Juta Rupiah)
No.
Lapangan Usaha
2004
2005
2006
2007
2008
2009*)
Pertanian
Pertambangan dan
Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air
Bersih
Bangunan dan
Kontruksi
Perdagangan, Hotel
dan Restoran
Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan, Persewaan
dan jasa Perusahaan
Jasa-jasa
PDRB
1,723,175.70
2,053,655.83
2,341,376.09
2,621,536.08
2,984,417.81
3.247.566,44
7,495.34
8,992.04
11,218.02
12,878.24
14,600.08
14.369,04
1,430,542.67
1,660,424.54
1,902,224.39
2,130,346.10
2,399,351.78
2.604.459,49
152,253.79
181,067.35
214,188.75
246,921.92
273,611.71
290.426,09
127,121.47
151,557.57
173,408.14
191,552.77
222,446.91
247.093,32
1,545,019.96
1,835,394.83
2,099,958.02
2,329,443.01
2,676,178.27
2.916.630,96
183,708.01
281,968.84
331,068.09
374,137.60
448,048.01
482.502,78
225,998.24
309,089.59
345,349.14
382,532.15
434,493.85
478.661,34
2
3
4
5
6
7
8
9
Sumber
Keterangan
430,517.56
566,040.17
647,852.68
745,222.70
847,794.03
906.458,08
5,825,832.74
7,048,190.76
8,066,643.32
9,034,570.57
10,300,942.44
11.188.167,53
Sementara itu, nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun yang
sama adalah sebesar Rp. 5.381.581,99 juta. Berdasarkan data dari tahun 2004
sampai dengan 2008 dan angka sementara tahun 2009, nilai PDRB Kabupaten
Sumedang atas dasar harga konstan selama tahun 2004-2009 sebagaimana
dalam tabel 2.5.
Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 2009 (Juta Rupiah)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lapangan Usaha
Pertanian
Pertambangan dan
Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas dan Air
Bersih
Bangunan dan
Kontruksi
Perdagangan,
Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan,
Persewaan dan
jasa Perusahaan
Jasa-jasa
PDRB
Sumber
Keterangan
2004
2005
2006
2007
2008
2009*)
1.218.615,28
1.266.975,69
1.277.827,26
1.326.576,64
1.377.846,15
1.445.267,32
4.632,79
5.059,51
5.572,44
5.925,79
6.210,65
5.965,83
1.107.760,98
1.154.662,17
1.211.476,15
1.264.936,85
1.320.213,71
1.374.013,29
100.695,75
106.658,33
113.848,41
124.808,45
131.785,92
138.127,44
99.175,94
105.761,14
112.709,58
120.635,75
130.214,98
141.367,64
1.124.419,53
1.177.524,09
1.248.422,93
1.310.179,65
1.375.922,13
1.444.602,42
145.017,92
154.028,09
164.060,22
175.007,80
186.259,70
198.109,35
171.905,25
183.641,99
192.314,34
201.740,97
212.860,83
224.765,51
339.107,46
351.889,55
368.408,87
382.071,11
395.505,65
409.363,20
4.311.330,90
4.506.200,56
4.694.640,20
4.911.883,01
5.136.819,72
5.381.581,99
II - 7
oleh
sektor
pertanian
1.445.267,32 juta. Dan kontribusi yang paling kecil diperkirakan berasal dari
sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dimana diperkirakan
hanya mencapai angka Rp. 5.965,83 juta.
4) PDRB per Kapita
PDRB per kapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu
indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran
masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di
suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat
dikatakan bertambah baik. PDRB per kapita Kabupaten Sumedang pada tahun
2009
diperkirakan
peningkatkan
mencapai
apabila
Rp.10.238.008,66
dibandingkan
dengan
juta
menunjukan
capaian
2008
adanya
sebesar
secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang
dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat
berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Untuk mengetahui perkembangan daya beli masyarakat secara riil bisa
digunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, dimana pada tahun 2009
diperkirakan mencapai Rp.4.881.681,40 meningkat dibanding tahun 2008 yang
baru mencapai Rp.4.756.336,58 atau meningkat sebesar 2,64%. Hal ini sejalan
dengan peningkatan daya beli pada IPM sebesar 60,61 poin pada tahun 2008
dan 61,30 poin pada tahun 2009.
II - 8
ratio penduduk Kabupaten Sumedang adalah 99,97% Artinya dari 1000 jiwa
penduduk perempuan terdapat 999,7 jiwa laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk
(LPP) di Kabupaten Sumedang tahun 2009 sebesar 2,18 %.
Dari data tersebut, Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang
melebihi besaran yang ditargetkan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten
Sumedang tahun 2008 hanya sebesar 1,87%. Laju pertumbuhan penduduk
masing-masing kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
II - 9
Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Jumlah Penduduk
Kecamatan
No
2008
Jatinangor
Cimanggung
Tanjungsari
Sukasari
Pamulihan
Rancakalong
Sumedang Selatan
Sumedang Utara
Ganeas
Situraja
Cisitu
Darmaraja
Cibugel
Wado
Jatinunggal
Jatigede
Tomo
Ujungjaya
Conggeang
Paseh
Cimlaka
Cisarua
Tanjungkerta
Tanjungmedar
Buahdua
Surian
Jumlah
LPP
2009
86.370
78.488
75.379
33.126
55.936
41.130
78.541
86,204
24.525
38.037
28.489
43.134
23.602
49.303
46.216
26.154
24.607
32.120
30.210
36.219
58.336
21.346
35.367
27.149
35.162
12.167
1.127.317
86.460
83.478
76.785
35.021
57.275
41.668
81.042
86.732
24.809
39.342
29.167
42.643
24.121
50.974
45.941
26.739
25.233
33.043
31.222
37.361
59.596
22.243
35.886
27.519
35.579
12.040
1.151.919
0.10%
6.36%
1.87%
5.72%
2.39%
1.31%
3.18%
0.61%
1.16%
3.43%
2.38%
-1.14%
2.20%
3.39%
-0.60%
2.24%
2.54%
2.87%
3.35%
3.15%
2.16%
4.20%
1.47%
1.36%
1.19%
-1.04%
2.18%
(6,36%)
dan
Kecamatan
Sukasari
(5.72%).
Sementara
II - 10
Tabel 2.7
Perkembangan Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2007-2009
Kelompok Umur
No
2007
2008
2009
287.618
280.782
264.514
716.453
763.678
802.255
74.684
82.857
85.150
Jumlah
1.078.755
1.127.317
1.151.919
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
peningkatan,
dan
berdasarkan
jumlah
rumah
tangga
masih
II - 11
jumlah siswa yang duduk di bangku SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk
kelompok usia 13 sampai 15 tahun. Sedangkan APK SMA/MA sama dengan jumlah
siswa yang duduk di bangku SMA/MA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok
usia 16 sampai 18 tahun.
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Kabupaten Sumedang tahun 2008 memperlihatkan adanya kenaikan, dimana
pada tahun 2008 APK SD/MI sebesar 109,42 % kemudian pada tahun 2009 naik
menjadi 110%. Capaian APK SD/MI tahun 2009 ini sesuai dengan target RPJMD.
Demikian pula capaian APK SMP pada tahun 2009 naik menjadi 96,57% dari
tahun 2008 sebesar 96,23%, capaian APK SMA tahun 2009 juga naik menjadi
57,52% dari tahun 2008 sebesar 50,91%.
9) Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan
tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia
sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM
merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi
penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan
standar tersebut
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sejalan dengan peningkatan APK,
Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan mengalami
peningkatan. APM SD/MI Kabupaten Sumedang tahun 2009 naik menjadi 97,50%
dari tahun 2008 sebesar 96,53%. Demikian pula Capaian APM SMP/MTs tahun
2008 sebesar
Sedangkan
capaian APM SMA/MA pada tahun 2009 sebesar 40,12% juga mengalami kenaikan
dari tahun 2008 sebesar yang capaian APM nya 34,18%.
10) Angka Melek huruf
Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas
yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam
hidupnya sehari-hari. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011
II - 12
99,31%.
11) Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan
oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis
pendidikan formal yang pernah dijalani. Hasil evaluasi pada dua tahun terakhir
menunjukkan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten
Sumedang, yaitu dari 8,05 pada tahun 2008 menjadi 8,27 pada tahun 2009. Hal
ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumedang rata-rata menempuh
pendidikan formal selama 8 (delapan) tahun atau setingkat SMP kelas dua.
Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, selain tergantung pada
kemampuan daerah untuk menggunakan dan memanfaatkan segala sumberdaya
termasuk alokasi anggaran, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi
masyarakat
baik
secara
langsung
maupun
tidak
langsung
dalam
Sumedang.
Sebagai
gambaran,
perkembangan
jumlah
sarana
pendidikan di Kabupaten Sumedang tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilihat
pada tabel berikut :
II - 13
Tabel 2.8
Perkembangan Sarana Pendidikan Kabupaten Sumedang
Tahun 2008-2009
No
Jenjang Pendidikan
Tahun
2009
209
TK
2008
209
SD/MI
656
657
3
4
SLTP/MTs
SMA/SMK/MA
141
75
142
90
Tahun
Jumlah
2004
Guru
8.700
Murid
174.176
2005
9.074
176.540
2006
10.182
192.725
2007
11.865
185.564
2008
11.760
196.529
2009
11.891
188.683
II - 14
36,68%. Pada kurun waktu tersebut jumlah murid meningkat sebanyak 14.507
orang atau mengalami peningkatan sebesar 8,33%.
Ternyata peningkatan
jumlah murid dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah guru, dengan rasio
jumlah guru terhadap jumlah murid yang relatif tetap.
Pendidikan dasar yang diawali dengan pendidikan pra sekolah perlu
dilanjutkan
dengan
pengembangan
sikap,
perilaku
dan
kemampuan,
Indikator
2008
2009
105.478
106.480
Jumlah SD/ MI
656
656
a.
Sekolah Dasar
606
606
b.
Madrasah Ibtidaiyah
50
50
4.168
4.244
a.
Sekolah Dasar
3.916
3.996
b.
Madrasah Ibtidaiyah
252
248
115.416
116.624
a.
Sekolah Dasar
109.692
110.875
b.
Madrasah Ibtidaiyah
5.724
5.619
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada
tahun 2009 menunjukan peningkatan sebesar 0,9 % bila dibandingkan tahun
2008, dimana pada tahun 2008 berjumlah 105.478 orang dan pada tahun 2009
berjumlah sebanyak 106.480 orang. Jumlah SD/ MI pada tahun 2009 tercatat
tidak mengalami peningkatan dari tahun 2008 yang berjumlah 565 buah.
Selanjutnya berkaitan dengan jumlah ruang kelas SD/ MI, pada tahun
2009 telah mengalami perubahan, yakni jumlah ruang SD mengalami kenaikan
sebanyak 76 ruang kelas dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 4.916 buah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011
II - 15
sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 4.186 buah, dengan rincian ; jumlah
ruang kelas SD mengalami kenaikan sebanyak 80 ruang kelas dibandingkan
tahun 2008 yang berjumlah 3.916 buah. sedangkan pada tahun 2009 sebanyak
3.996 buah. Sedangkan untuk jumlah ruang kelas MI mengalami penurunan
jumlah kelas sebanyak 4 ruang kelas dibandingkan tahun 2008 sebanyak 252
buah sedangkan pada tahun 2009 berjumlah sebanyak 248 buah.
Untuk mengetahui perkembangan rasio murid terhadap ruang kelas
selama tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.11
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2008 dan 2009
No
Jenjang Pendidikan
2008
2009
Sekolah Dasar
26,94
27,74
Madrasah Ibtidaiyah
22,71
22,65
melayani
murid
sebanyak
40
siswa.
Dalam
kenyataannya
menunjukan bahwa dalam persebaran jumlah guru ternyata belum merata dan
masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut muncul sebagai
akibat dari bertumpuknya jumlah prasarana pendidikan itu sendiri di wilayah
perkotaan serta fasilitas dan akses terhadap prasarana pendidikan yang belum
merata.
Program pendidikan dasar telah lama ditingkatkan dari enam tahun
menjadi sembilan tahun meliputi SD dan SLTP. Seperti juga penduduk usia 712 tahun, jumlah penduduk usia 13-15 tahun menunjukan perkembangan,
II - 16
dimana pada tahun 2008 sebanyak 55.043 orang dan pada tahun 2009
sebanyak 58.293 orang. untuk mengetahui secara lengkap jumlah siswa yang
mengikuti pendidikan di tingkat SMP dan MTs pada tahun 2008 dan tahun 2009
beserta potensi lainnya yang berhubungan dengan pendidikan tingkat SMP dan
MTs dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.12
Perkembangan Pendidikan SMP/ MTs
No
Indikator
2
3
4
5
6
7
2008
2009
55.043
58.293
Jumlah SMP
93
93
Jumlah MTs
49
49
1.158
1.330
285
307
44.151
44.526
8.453
8.929
2.849
2.674
621
962
13.148
13.489
2.579
2.467
61,47
70,91
II - 17
Tabel 2.13
Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan SKB
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indikator
2008
1.080
100
10
1.040
182
60
21
46
14
2009
2.660
130
12
1.321
328
777
190
68
-
Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2009 terjadi peningkatan
signifikan dalam kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar 146 %
dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2008 sebanyak 1.080 orang
dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 2.660 orang. Hal ini sejalan dengan
sasaran yang telah ditetapkan KUA sebagai upaya peningkatan masyarakat
melek huruf di Kabupaten Sumedang.
Tabel 2.14
Perkembangan Anggaran Pendidikan pada APBD Kabupaten
Sumedang Tahun 2004-2009
No.
Tahun
1
2
3
4
5
6
2004
2005
2006
2007
2008
2009
32,86
31,22
27,47
15,28
42,35
40,29
II - 18
tahun 2004 2009 adalah sebesar 31.58% dari total APBD, dengan
perkembangan sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini.
Anggaran
Kabupaten Sumedang tahun 2004-2009 dapat dilihat pada tabel 2.14 diatas.
Kemudian untuk lebih meringankan beban keluarga miskin dalam
menyekolahkan anak-anaknya, telah pula disediakan anggaran yang ditujukan
untuk menunjang biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin berupa
beasiswa bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Perkembangan jumlah
penerima Beasiswa tahun 2004-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.15.
Tabel 2.15
Perkembangan Jumlah Penerima Beasiswa Bagi Anak-anak Keluarga
Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2009
Indikator
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK/MA
2005
2006
2007
2008
2009
607
471
121
3.293
7.795
3.733
4.353
1.449
2.285
2.427
743
228
1.606
1.855
1.797
kondisi kesehatan
II - 19
No.
Tabel 2.16
Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu
Tahun 2008-2009 di Kabupaten Sumedang
Indikator
Tahun 2008
2009
1.
303
273
2.
15
17
Gambaran
tentang kondisi status gizi balita di Kabupaten Sumedang pada tahun 2009
dapat dilihat pada tabel berikut.
No
Tabel 2.17
Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sumedang
Tahun 2008-2009
Status Gizi
2008
2009
Gizi Buruk
0,96%
0.90%
Gizi Kurang
11,54%
11.34%
Gizi Baik
86,32%
86.64%
GiziLebih
1,18%
1.12%
Dari tabel di atas dapat dilihat gambaran status gizi balita di Kabupaten
Sumedang pada tahun 2009 menunjukkan perbaikan status gizi balita. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya penurunan persentase gizi buruk dari 0,96 % pada
tahun 2008 menjadi 0,90 % pada tahun 2009. Apabila dilihat dari angka gizi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011
II - 20
Tahun
Jenis Imunisasi
2008
88.30%
84.05%
83.10%
82.98%
84.05%
75.46%
Imuniasi BCG
Imunisasi DPT III
Campak
Polio IV
HB (Hepatitis B) III
TT2 Ibu Hamil
2009
92.1%
90.2%
90.0%
89.9%
90.2%
74.86%
Dari tabel di atas terlihat bahwa selama dua tahun terakhir, kegiatan
imunisasi untuk setiap jenisnya menunjukkan adanya peningkatan, kecuali TT2
ibu hamil turun dari 75,46% pada tahun 2008 menjadi 74,86% pada tahun
2009.
kenaikan cakupan UCI Desa sehingga diharapkan target UCI Desa sesuai SPM
100% pada tahun 2010 dapat tercapai. Meningkatnya cakupan imunisasi di
Kabupaten Sumedang diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan
derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.
Selanjutnya berkaitan dengan pencapaian program kesehatan yang
dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Unit Swadana Daerah Kabupaten
Sumedang, merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan daerah
dalam
memberikan
pelayanan
kesehatan
menyeluruh
melalui
upaya
II - 21
SDM.
Upaya
lain
adalah
meningkatkan
kualitas
pelayanan
melalui
Tahun
Jenis Imunisasi
2008
2009
1.
Imuniasi BCG
88.30%
92.1%
2.
84.05%
90.2%
3.
Campak
83.10%
90.0%
4.
Polio IV
82.98%
89.9%
5.
HB (Hepatitis B) III
84.05%
90.2%
6.
75.46%
74.86%
Sumber Pendanaan
Tahun
1.
2008
38.749.742.655
2009
52.791.587.931
2.
15.001.267.107
15.087.022.273
3.
APBN
464.257.000
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ada peningkatan pendapatan RSU
pada tahun 2009 berupa PAD Rumah Sakit naik sebesar 36,24% dan PAD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011
II - 22
Pemkab. Sumedang untuk gaji naik 0,57%. Namun pendapatan RSU tahun
2009 yang bersumber dari APBN mengalami penurunan dibanding tahun 2008.
13) Angkatan Kerja dan Pengangguran
Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di
Kabupaten Sumedang sampai akhir tahun 2009 masih menunjukkan keadaan
yang kondusif, walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan
lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak.
Keadaan
tersebut semakin sulit dikendalikan sebagai akibat dari krisis ekonomi dan
kenaikan harga BBM.
Pencari Kerja
Jumlah
Lowongan
Yang
Kerja
Ditempatkan
1.620
1.620
Sisa Pencari
Kerja
7.312
2006
8.932
2007
10.150
1.800
1.758
8.392
2008
13.174
905
905
12.269
2009
14.416
3.700
6.441
7.975
peningkatan
sebesar
9,42%
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya yang mencapai 13.174 orang. Jumlah pencari kerja yang dapat
ditempatkan pada tahun 2009 sebanyak 6.441
II - 23
Untuk lebih
banyak yang tidak tertampung pada lowongan kerja yang dari segi
kuantitasnya lebih sedikit daripada pencari kerja.
Untuk lebih jelasnya perkembangan penempatan tenaga kerja di
Kabupaten Sumedang tahun 2006-2008 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.22
Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja
di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2009
No
1
2007
1.735
13
Tahun
2008
2009
876
6.404
26
10
21
11
1.758
897
6.411
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, angkatan kerja lokal sampai akhir
tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu 6.404 orang sedangkan pada tahun
2008 sebanyak 876 orang. Pada kurun waktu yang sama, angkatan kerja luar
negeri mengalami penurunan dari 21 orang pada tahun 2008 menjadi 11 orang
pada tahun 2009. Sasaran peningkatan kesempatan bagi para pekerja untuk
berasosiasi dalam rangka menampung aspirasi pekerja, diantaranya dipenuhi
melalui kegiatan penyelesaian kasus-kasus PHK/PHI. Pada tahun 2009 ada 24
kasus yang masuk dengan tenaga kerja sebanyak 24 orang, telah diselesaikan
23 kasus dengan 23 orang tenaga kerja. Dengan demikian kasus-kasus yang
ada telah diupayakan penyelesaiannya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011
II - 24
Tahun
2006
Jenis
2007
2008
PHK
Kasus
-
TK
-
PHI
11
22
16
12
31
16
15
PHK
10
11
PHI
11
12
PHK
12
12
12
12
PHI
18
13
30
12
12
PHK
18
18
17
17
PHI
24
24
23
23
Jumlah
4
2009
Diteruskan
BPPKD/P4p
Kasus
TK
1
9
TK
9
Jumlah
3
Selesai/PB
Kasus
1
Jumlah
2
Masuk
Jumlah
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahun 2009 terdapat
peningkatan kasus PHK/PHI tenaga kerja di Kabupaten Sumedang. Hal ini
dapat dilihat dari jumlah kasus maupun tenaga kerja yang terlibat, juga jumlah
kasus maupun tenaga kerja yang diteruskan kepada BPPKD/P4P.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan
Realisasi RPJMD
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2009 dan
realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan dikelompokkan menurut
kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Evaluasi ini menyangkut
II - 25
realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian
kinerja program tahun 2009 terhadap RPJMD.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2008 ini
mencakup realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
keluaran yang diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target
kinerja keluaran program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target
capaian
program
RPJMD,
dan
kebijakan/tindakan
perencanaan
dan
II - 26
TABEL 2.24
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
KABUPATEN SUMEDANG
No.
SATUAN
10
Persen
Persen
Persen
65.00
120.00
99.75
45.00
110.00
96.98
30.45
110.00
96.57
67.67
100.00
99.58
50.00
113.00
97.83
50.00
113.00
97.83
Persen
Persen
Persen
67.23
99.95
98.79
27.23
97.60
81.19
27.03
97.50
79.91
99.27
99.90
98.42
37.23
98.20
85.59
37.23
98.20
85.59
Rasio
Rasio
Rasio
1 : 20
1 : 240
1 : 480
1 : 19,2
1 : 201
1 : 415
1:19,2
1:189
1:409
100.00
106.35
101.47
1 : 19,4
1 : 211
1 : 425
1 : 19,4
1 : 211
1 : 425
Rasio
Rasio
Rasio
1 : 25
1 : 40
1 : 40
1 : 54
1 : 25
1 : 33
1:59
1:23
1:32
91.53
108.70
103.13
1 : 46
1 : 29
1 : 34
1 : 46
1 : 29
1 : 34
Rasio
Rasio
Rasio
1:1
1:1
1:1
1:1
1 : 0,75
1:1
1:1
1:0,75
1:1
100.00
100.00
100.00
1:1
1 : 0,85
1:1
1:1
1 : 0,85
1:1
Persen
Persen
75.00
60.00
41.11
33.68
39.41
31.51
95.86
93.56
49.58
40.26
49.58
40.26
Persen
Persen
68.00
50.00
37.68
25.81
31.56
25.96
83.76
100.58
47.01
31.86
47.01
31.86
Persen
Persen
50.00
40.00
26.46
18.88
24.5
15.62
92.59
82.73
32.35
24.16
32.35
24.16
Rasio
1 : 960
1 : 794
1:769
103.25
1 : 835
1 : 835
Rasio
Rasio
1 : 40
1 : 40
1 : 18,3
1 : 18,5
1:17,5
1:17
104.57
108.82
1 : 23,7
1 : 24,0
1 : 23,7
1 : 24,0
Rasio
Rasio
1:1
1:1
1 : 0,48
1 : 0,49
1:0,41
1:0,33
117.07
148.48
1 : 0,61
1 : 0,62
1 : 0,61
1 : 0,62
Persen
Tahun
99.88
9.07
99.31
8.27
99.35
8.27
100.04
100.00
99.54
8.47
99.54
8.47
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
99.99
99.9
99.98
99.95
0.80
5.00
5.00
99.95
99.40
99.85
99.67
0.18
2.52
1.13
99.3
99.3
99.80
99.64
0.18
2.51
1.11
99.35
99.90
99.95
99.97
97.78
99.60
98.23
99.95
99.49
99.90
99.75
0.36
3.14
2.09
99.95
99.49
99.90
99.75
0.36
3.14
2.09
99.96
99.59
99.92
99.80
45.00
62.80
41.80
Persen
100
100
100
Persen
100
50
49
98.00
60
60
Persen
100
55
54
98.18
60
60
Orang
240
25
23
92.00
30
53
1
1
Perkiraan Target
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
dan Keluaran
Capaian Program dan
Program/Keluaran
dan Keluaran
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12
11
PENDIDIKAN
1
Pendidikan Menengah
2)
3)
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
II-27
No.
3
12) Jumlah lulusan yang telah bersertifikasi DU/DI
berstandar nasional/internasional
4) Tersedianya perencanaan perintisan wajib
belajar 12 tahun
KESEHATAN
1
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
10
11
12
13
SATUAN
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SKPD
Penanggung
Jawab
12
10
persen
50
15
15
96.67
20
20
11
100
100
Persen
100
5)
Persen
100
100
0.00
35
35
6)
Orang
180
36
35
97.22
36
71
8)
Desa
279
62
62
100.00
65
127
1)
Pelayanan Kesehatan
(a) Rasio Posyandu Mandiri dan Purnama per
satuan Balita
Rasio Puskesmas per satuan penduduk
Rasio Pustu per satuan penduduk
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Rasio dokter per satuan penduduk
Rasio Bidan desa per satuan penduduk
Rasio Poskesdes per satuan penduduk
Rasio tempat tidur pasien RSU per satuan
Rasio tenaga paramedis per satuan
(i)
penduduk
(j) Rasio dokter gigi per satuan penduduk
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
2)
14
4)
15
5)
1 : 305
1 : 163
53.44
1 : 254
1 : 254
1 : 34.500
1 : 15.500
1 : 545.837
1 : 17.989
1 : 4.456
1 : 5.655
1 : 3.562
1 : 35.444
1 : 15.754
1 : 567.144
1 : 11231
1 : 3.717
1 : 12.329
-
102.74
101.64
103.90
62.43
83.42
218.02
-
1 : 34.500
1 : 15.500
1 : 545.837
1 : 17.242
1 : 4.343
1 : 5.367
1 : 3.547
1 : 34.500
1 : 15.500
1 : 545.837
1 : 17.242
1 : 4.343
1 : 5.367
1 : 3.547
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Rasio
1 : 2.000
1 : 2.104
1 : 1457
69.25
1 : 2.078
1 : 2.078
1 : 40.000
1 : 60.000
1 : 49317
82.20
1 : 55.000
1 : 55.000
Kinerja Kesehatan
(a) Angka Usia Harapan Hidup
Tahun
69.00
68.20
68.40
68.4
Tahun
35.02
37.70
37.03
37.03
100.000/KH
persen
285.00
95.00
303.60
75.00
71.58
95.44
299.00
80.00
299
80
persen
80.00
70.00
73.47
104.96
72.00
72
persen
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
90.00
<1
70.00
35.00
2.13
40.00
75.00
<1
54.00
25.72
2.21
24.00
75.42
0.9
100.00
30.70
81.48
100.56
100.00
185.19
119.36
339.50
80.00
<1
58.00
28.04
2.19
28.00
80
<1
58
28.04
2.19
28
Persen
70.00
57.80
61.55
106.49
60.85
60.85
Persen
3.75
3.45
3.68
106.67
3.55
3.55
Persen
8.60
4.20
3.79
90.24
5.30
5.3
Persen
<1,00
1.36
0.66
100.00
1.26
0.92
Persen
79.98
71.98
73
101.42
73.98
73.98
(q) SPAL
Persen
43.96
40.60
42.72
105.22
41.44
41.44
Persen
75.00
66.40
69.88
105.24
68.55
68.55
(s)
(t)
(u)
(v)
(w)
Persen
persen
Persen
Persen
59.98
90.00
100.00
70.50
53.14
82.00
100.00
69.50
61.92
89.45
100.00
83.91
116.52
109.09
100.00
120.73
54.85
84.00
100.00
69.75
54.85
84
100
69.75
kali/tahun
kali/tahun
2
2
2
2
2
2
100
100
2
2
2
2
persen
75.00
55.00
43.66
79.38
60.00
60
persen
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100
Persen
100
260830
260830
100.00
Persen
100
<1
0.90
100.00
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
1 : 100
1 : 34.500
1 : 15.500
1 : 545.837
1 : 15.000
1 : 4.000
1 : 4.500
1 : 3.500
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rumah Sehat
Universal Children Imunization (UCI) desa
Penanganan penderita HIV Positif
Rasio Peserta KB
Jumlah Kunjungan rawat jalan ke
Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
(1) Gakin
(2) Non gakin
(x) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan
Minuman (TPM) yang memiliki sertifikat
Kesehatan
(y) Persentase sarana obat dan obat
tradisional yang memiliki izin kesehatan
Tersedianya data untuk pelaksanaan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya data gizi buruk
91.45
93.33
100.00
98.94
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
II-28
2
16
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
6)
3
Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis bagi
7)
No.
8)
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SATUAN
4
KK
5
66,329
6
2,000
7
56,329
8
96.57
9
2,000
10
58,329
12
87.94 Dinas Kesehatan
Orang
1340
268
268
268
Kecamatan
21
21
26
124
21
Desa/Kel
1135
227
279
123
227
506
Orang
1080
270
270
270
Desa
persen
persen
35.00
5.00
75.00
15.00
1.13
41.11
15.00
1.13
41.11
100.00%
100.00%
100.00%
20.00
2.09
49.58
20.00
2.09
49.58
11
SKPD
Penanggung
Jawab
57.14Kantor Perpustakaan
41.80Kantor Perpustakaan
66.11Kantor Perpustakaan
1)
95
10
15
19
2
3
20
2
4
105.26
100.00
133.33
19
2
3
39
4
7
Jumlah
25
100.00
10
40
Dinsosnaker
1
1
1
1
5
1
1
1
4
1
110
3
20
20
20
20
25
20
20
20
40
20
39.71
60
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
5
5
5
5
20
5
5
5
10
5
277
5
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
55
1
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
55
2
0.00
0.00
0.00
0.00
66.67
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
200.00
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
55
1
41.05
40
46.67
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
600.00
140
Dinsosnaker
Jumlah
252
50
20
40.00
50
70
27.78
Dinsosnaker
Jumlah
Jumlah
625
625
125
125
52
125
41.60
100.00
125
125
177
250
28.32
40
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Persen
80
25
25
100.00
35
35
43.75
Dinsosnaker
Buah
27
140.00
13
48.15
Dinsosnaker
93.75
750
1,275
79.69
Dinsosnaker
250.00
56 KT, 55 PSM, 15
Orsos, 30 TANAGA
40.07
Dinsosnaker
33.33
21 Tomas, 30
pengusaha
87.5
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Orang
1,600
560
525
Kelompok
55 KT, 55 PSM, 15
Orsos, 30 TAGANA
55 KT, 55 PSM, 15
Orsos, 75 TAGANA
Orang
24 Tomas, 30
pengusaha
20 Tomas, 30
pengusaha
20 tomas, 10
pengusaha
Orang
250
50
25
50.00
50
75
30
Orang
500
100
100
100.00
100
200
40
Dinsosnaker
Buah
2 MPN, 1 TMP, 1
TMPD
2 PKRI, 15 Janda
PKRI
1 MPN, 1 TMP, 1
TMPD
1 PKRI, 13 Janda
PKRI
100.00
3 MPN, 1 TMP, 1
TMPD
3 PKRI, 15 Janda
PKRI
4 MPN, 1 TMP, 1
TMPD
5 PKRI, 15 Janda
PKRI
66.67
Dinsosnaker
Orang
6 MPN, 1 TMP, 1
TMPD
6 PKRI, 15 Janda PKRI
83.33
Dinsosnaker
Buah
600.00
140
Dinsosnaker
87.00
II-29
No.
3
31) Meningkatnya keterampilan PMKS
32) Meningkatnya kualitass hidup eks PMKS
33) Meningkatnya pelayanan penyelenggara
undian gratis berhadiah dan pengumpulan
sumbangan sosial
34) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam
usaha kesos
Peyiapan potensi sumberdaya dan 2) Rasio Penduduk yang bekerja
prasarana daerah
3) Rasio daya serap tenaga kerja
10
120
120
Paket
50
10
90.00
10
19
40
40
12
Dinsosnaker
Dinsosnaker
38
Dinsosnaker
40
Dinsosnaker
55.56
75.17
Dinsosnaker
Dinsosnaker
11
Paket
50
10
10
100.00
10
20
Rasio
Perusahaan
1:5
24.77
1:9
16.93
1:3
23.35
91.30
137.92
1:8
18.62
1:8
18.62
SK Bupati/Perda
1 Perda
200.00
Kasus
30
10
22
220.00
30
100.00
Orang
1000
200
64
32.00
200
264
26.4
Dinsosnaker
39.66
255.47
73.94
0.00
106.75
3,750
187
192
60
56,170
0
5,039
537
297
60
56,170
23.71
2.39
24.55
16.00
75.13
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
1,289
350
105
0
54,512
Persen
7.50
9.50
0.09
0.95
9.00
9.00
83.33
Dinsosnaker
Orang
Orang
500
500
100
100
320
644
320.00
644.00
100
100
420
744
84
148.8
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Paket
277
55
70
127.27
55
125
45.13
Dinsosnaker
Paket
277
55
70
127.27
55
125
45.13
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
2)
7)
Dinsosnaker
Dinsosnaker
3)
Rupiah
1,650,000
1,050,000.00
1,100,000.00
104.76
1,200,000
1,200,000
72.73
4)
Rupiah
1,380,000
974,000.00
886,000.00
90.97
1,000,000
1,000,000
72.46
Dinsosnaker
Buah
200
100
0.00
0.00
Dinsosnaker
Persen
10
6.50
6.50
100.00
7.50
7.00
70.00
Dinsosnaker
Unit
29
20.00
19.00
65.52
Dinsosnaker
Persen
Tahun
Persen
Persen
Persen
6.80
19.20
12.00
8.00
10.00
7.00
19.00
11
3.30
4.86
9.00
17.91
12.82
2.96
6.39
128.57
94.26
116.55
89.70
131.48
6.95
19.05
11.52
4.00
6.14
6.95
19.05
11.52
4.00
6.14
96.00
50.00
61.40
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
Persen
75
55
60
60
80.00
BKBPP
Persen
77
69
71
71
92.21
BKBPP
BKBPP
9
60
60
3,250
137
142
45
51,064
1)
8
100.00
100.00
21,250
22435
1210
375
74,761
7
60
60
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
6
60
60
9)
5
300
300
Peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
4
Orang
Orang
SKPD
Penanggung
Jawab
8)
3
7)
28)
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SATUAN
55
69
100.00
100.00
Persen
75
55
55
100.00
60
60
80.00
Persen
5.00
1.00
1.09
109.00
2.00
2.00
40.00
BKBPP
Persen
721
1,398
0.14
1,187
1,187
60.74
BKBPP
Unit
100.00
Persen
30
10
16
160.00
15
16
53.33
BKBPP
Paket
10
100.00
20.00
BKBPP
26)
II-30
No.
3
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
31) pelayanan SDM pendamping tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak tersebar
tersusunnya sistem perlindungan dan
32) penanganan masalah sosial permpuan di 26
kecamatan
Meningkatnya kinerja Pokja III TKPP terhadap
33)
penanganan tindak kekerasan
10
11
12
SKPD
Penanggung
Jawab
12
10
orang
450
75
60
80.00
75
135
11
30.00
BKBPP
Kecamatan
26
26
26
26
100.00
BKBPP
Paket
0.00
BKBPP
Paket
10
50.00
30.00
BKBPP
Paket
18
50.00
27.78
BKBPP
Paket
0.00
BKBPP
Paket
0.00
BKBPP
9)
Persen
8.49
5.13
5.97
5.97
70.32
BKBPP
Persen
30.42
26.32
27.05
27.05
88.92
BKBPP
Kecamatan
26
26
30.77
26
26
100.00
BKBPP
Unit
50
10
80.00
10
18
36.00
BKBPP
Paket
100.00
BKBPP
Kecamatan
26
10
20.00
12
12
46.15
BKBPP
Orang
Cabang
Orang
jumlah klub
jumlah gedung
Jumlah
Jumlah
Lapang
Organisasi
Orang
Grup
Unit
78
3
100
330
322
130
31
10
395
250
15
100
78
3
150,000
170
314
122
19
2
79
50
15
20
78
3
150,000
140
312
132
18
2
50
20
15
0
100.00%
100.00%
100.00%
82.35%
99.36%
108.20%
94.74%
100.00%
63.29%
40.00%
100.00%
0.00%
78
3
100
210
316
124
22
2
79
50
15
40
78
3
100
210
316
124
22
4
129
70
15
40
100.00
100.00
100.00
63.64
98.14
95.38
70.97
40.00
32.66
28.00
100.00
40.00
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Persen
100
20.00
0.00%
20.00
20.00
20.00
Disbudparpora
Orang
Cabang
Orang
Orang
Orang
400
15
1:2
75
250
400
3
1:2
75
50
400
3
1:2
75
50
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
400
3
1:2
75
50
400
6
1:2
75
100
100.00
40.00
100.00
100.00
40.00
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Disbudparpora
Persen
Persen
Persen
Persen
100
99
99
80
95
56.53
87.59
35.00
98
58.66
92.86
43.55
103.16
103.77
106.02
124.43
97.5
75
97.87
50.00
98
75
97.87
50.00
98
75.76
98.86
62.5
Disdukcapil
Disdukcapil
Disdukcapil
Disdukcapil
Disdukcapil
13)
15)
16)
6)
7)
8)
7)
8)
15)
16)
19)
20)
21)
6)
7)
8)
13)
14)
10)
11)
12)
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
14)
37)
10)
13
SATUAN
Kependudukan
1
Penataan Administrasi
Kependudukan
1)
II-31
1
8
No.
3
(e) Rasio pasangan berakte nikah
Transmigrasi
1
Pengembangan wilayah
1)
transmigrasi
2
Transmigrasi lokal
Transmigrasi regional
3
Kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri
1 Pemberdayaan masyarakat untuk
2)
menjaga ketertiban dan
keamanan
4)
2
Pendidikan Politik Masayarakt
1)
2)
3)
3 Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
4)
1)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
10
4
Persen
5
80
6
45.00
7
48.42
8
107.60
9
52.50
10
52.50
Persen
100
20
2.41
12.05
25
25
SKPD
Penanggung
Jawab
65.63
12
Disdukcapil
25.00
Disdukcapil
11
Kejadian
100
100
90
90.00
100
100
100.00
Kesbang
Kejadian
100
100
90
90.00
100
100
100.00
Kesbang
Paket
0.00
100.00
Kesbang
Jumlah
17
80.00
52.94
Kesbang
Jumlah
625
125
120
96.00
125
245
39.20
Kesbang
Kesbang
Orang
780
60
55
91.67
180
235
30.13
Persen
100
20
18
90.00
40
30
30.00
Kesbang
Persen
100
30
25
83.33
50
50
50.00
Kesbang
Persen
100
30
25
83.33
50
50
50.00
Kesbang
Orang
Persen
30
60
25
55
83.33
91.67
185
70
210
70
26.92
73.68
Kesbang
Kesbang
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
780
95
80
95
80
95
95
95
90
60
40
60
60
60
40
55
35
55
55
55
35
91.67
87.50
91.67
91.67
91.67
87.50
70
50
70
70
70
50
70
50
70
70
70
50
73.68
62.50
73.68
73.68
73.68
55.56
Kesbang
Kesbang
Kesbang
Kesbang
Kesbang
Kesbang
KK
1000
200
195
97.50
200
395
39.50
Kesbang
Jumlah
330
250
245
98.00
280
280
84.85
Kesbang
Jumlah
57
55
50
90.91
55
55
96.49
Kesbang
Jumlah
Lokasi
57
520
55
520
50
510
90.91
98.08
55
520
55
520
96.49
100
Kesbang
Kesbang
Orang
Kasus
480
393
285
368
285
368
100%
100%
35
5
320
373
66.67
94.91
Satpol PP
Satpol PP
Buah
100
25
1 ':147
148.30%
30
30
30
Persen
100
100
100
100
Satpol PP
1 Pemeliharaan Kantrantibmas dan 1) Jumlah pelaku asusila
pencegahan tindak Kriminal
11) Angka Kriminalitas yang tertangani
11
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SATUAN
3)
4)
5)
Paket
50
Kali/tahun
100
20
20
100%
20
20
20
Setda
Kerjasama Daerah :
Antar Pemerintah (Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota)
Dengan Pihak Ke - Tiga
Pembentukan kawasan perkotaan
Penetapan dan penegasan batas daerah
kecamatan
Pembinaan batas daerah
Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/
Urusan Wajib dari Bupati kepada Camat dan
Lurah
Kali/tahun
35
85.71
13
37.14285714
Setda
Kali/tahun
Kawasan
25
1
5
-
60.00
5
-
8
0
32
0
Setda
Setda
Kecamatan
10
100%
40
Setda
Kecamatan
100%
40
Setda
Pedoman
100%
40
Setda
II-32
No.
7)
8)
9)
6
7
Peningkatan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Program penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan
3
Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/
Urusan Khusus dari Bupati kepada Camat
Penyusunan SOP Kecamatan dan Kelurahan
Pembinaan perangkat kecamatan dan
kelurahan
12
SKPD
Penanggung
Jawab
10
Kecamatan
100%
40
Setda
12
11
Pedoman
20
Setda
Orang
260
52
52
100%
52
104
40
Setda
Kali
100%
33
Setda
SKPD
Setda
Persen
Persen
Persen
100.00
100.00
100.00
20.00
25.00
20.00
20.00
25.00
20.00
100.00
100.00
100.00
40.00
50.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40
50
40
Persen
Persen
Persen
100.00
100.00
100.00
20.00
25.00
20.00
40.00
50.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40
50
40
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Persen
Persen
Persen
100.00
100.00
100.00
20.00
25.00
20.00
20.00
25.00
20.00
100.00
100.00
100.00
40.00
50.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40
50
40
Setda
Setda
Setda
Persen
Persen
Persen
100.00
100.00
100.00
20.00
25.00
20.00
40.00
50.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40
50
40
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
Persen
100
100
100
100
100
Setda
Persen
100
100
100
100
100
Setda
Paket
26
19
Setda
Paket
100
Setda
Persen
100
20
20
20
20
Setda
Dok/tahun
15
100.00
27
Setda
Dokumen
100.00
33
Setda
Wilayah
25
Setda
Paket
26
60.00
31
Setda
SKPD
60
15
25
25
41.67
Kantor Arsip
Paket
Kantor Arsip
Persen
100
25
50
50
SKPD
Paket
Paket
M
Paket
60
1
1
3,000
15
15
1
1
1,686
3
1,686
3
100%
100%
22
1,686
3
22
0
0
1,686
6
Kearsipan
1
2
3
13
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SATUAN
Kantor Arsip
50
36.67
0
0
56.2
40
Kantor Arsip
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Arsip
Arsip
Arsip
Arsip
II-33
No.
2
Peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
15)
3
Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
Tersedianya pedoman pembentukan Desa
Model TOGA
Terpenuhinya sarana/prasarana pelayanan
dasar masyarakat
Tersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar
wilayah program TMMD
Tersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar
wilayah program BMSS
Frekuensi kegotongroyongan
Fasilitasi Kegiatan Pilkades
Tingkat Partisipasi Pilkades
Tingkat Minat Bakal Calon Kepala Desa
Pembinaan Peerintahan Desa (kepala Desa,
Sekdes, dan BPD)
SOP Desa
1)
9)
3)
Peningkatan partisipasi
17)
masyarakat dalam pembangunan
18)
desa
19)
3
Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
5)
11)
12)
13)
14)
2)
14
SATUAN
4
Orang
5
175
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
6
35
7
26
8
74.29%
9
35
10
61
Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
Kerjasama Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
10) Tersusunnya dokumen :
Ekonomi
Litbang Bidang Infrastruktur dan
a. RKPD
Ekonomi Pembangunan Daerah
Litbang masalah strategis daerah
dan pemberdayaan masyarakat
b. RPJMD
7
8
9
c.
1)
Persen
100
100
100
100
BPMPD
100.00%
100
BPMPD
Desa
100.00%
33
BPMPD
Desa
100.00%
40
BPMPD
Prosentase
Desa
Persen
Bakal calon
70
178
90
5
50
7
80
5
50
7
80
5
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
55
5
80.00
5
55
12
80
5
79
7
89
100
BPMPD
BPMPD
BPMPD
BPMPD
Orang
795
150
34
22.67%
120
154
19
BPMPD
Pedoman
25
166.67%
28
BPMPD
Paket
100
100
100
100
BPMPD
Unit
25
BPMPD
Desa
26
100.00%
12
46
BPMPD
Orang
130
30
30
100.00%
30
60
46
BPMPD
1)
2)
3)
2)
6)
1)
14
15
Pemanfaatan ruang
1)
Persen
100
100.00
100
100
100
Bappeda
Persen
100
100.00
75.70
75.70%
100
100
100
Bappeda
Dokumen
100.00
40
Bappeda
Dokumen
100.00
40
Bappeda
Dokumen
Bappeda
Dokumen
279
Bappeda
Dokumen
40
Bappeda
100.00
13
RPJMDes/Kel
3)
12
BPMPD
13
35
11
Kecamatan
Perencanaan Pembangunan
1
SKPD
Penanggung
Jawab
Bappeda
1 Paket
100.00
222
100
8 paket
75
Persen
Persen
1 paket
5 Paket
1 Paket
100
100
1
5
5
Bappeda
Bappeda
100
100
1
100
100
-
100.00
100.00
0
100
100
-
100
100
0
100
100
0
1
1
1
-
100.00
0
1.00
1
2
1
40
20
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
1 Paket
100.00
100
Persen
100
100
100
100.00
100.00
100
100
Paket
Bappeda
Paket
100.00
40
Bappeda
Paket
100.00
40
Bappeda
Persen
100
100
100
100.00
100
100
100
Bappeda
Paket
Ha
30
Penyusunan master
plan persampahan
10
20
Bappeda
10
10
33
Bappeda
II-34
1
16
15
No.
2
Pengendalian pemanfaatan ruang
1)
3
Tersedianya master plan potensi dan rencana
pembangunan Air Baku untuk Pertanian dan
Air Bersih untuk masyarakat
18)
SATUAN
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SKPD
Penanggung
Jawab
12
10
Paket
11
Orang/Kali
18,688
1,168
1,084
92.81%
4 kali pelantikan
mutasi jabatan
4 kali pelantikan
mutasi jabatan
100
BKD
Orang
100
690/20
478/21
69.28%
20
41
41
BKD
Orang
Orang
14,000
600
14,000
120
13,320
63
95.14%
52.50%
0
120
13,320
183
95.14
30.5
Orang
Orang
Orang
4,033
343
7
3,633
254
3
3,640
261
3
100.19%
102.76%
100.00%
3,733
274
4
3,733
274
7
92.56
79.88
100.00
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Bappeda
Kepegawaian
1
Pendidikan Kedinasan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
5
1)
2)
3)
4)
6
1)
BKD
Orang
1290
690
685
99.28%
250
935
72.48
BKD
Orang
65
13
17
130.77%
13
30
46.15
BKD
Orang
60
12
28
233.33%
12
40
66.67
BKD
Orang
10
400.00%
10
100.00
BKD
Seluruh SKPD
Seluruh SKPD
Seluruh SKPD
100.00%
Seluruh SKPD
100.00
BKD
Orang
100
20
45.00%
20
29
29.00
BKD
Orang
100
20
41
205.00%
20
61
61.00
Perda
Orang
Orang
Orang
Orang
Paket
Arsip
1,000
1,512
2,517
1500
5
15,000
200
690
1,195
300
1
3,000
245
685
1,195
306
1
0
200
222
690
300
1
3,000
445
907
1,885
606
2
3,000
Paket
BKD
122.50%
99.28%
100.00%
102.00%
100.00%
BKD
BKD
44.50
59.99
74.89
40.40
40.00
20.00
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Persen
100
25.00
50.00
50.00
50.00
BKD
Persen
100
50.00
100.00
100.00
100.00
BKD
Paket
BKD
Persen
100
20
20
20.00
BKD
Orang
200
40
58
40
98
49.00
BKD
Orang
75
15.00
15
15
20.00
BKD
Paket
26
5.00
19.23
BKD
145.00%
BKD
BKD
Orang
SK
Orang
Orang
1000
12,500
400
6,400
200
2,500
80
800
1,535
2,196
124
478
767.50%
87.84%
155.00%
59.75%
200
2,500
80
1,400
1,735
4,696
204
1,878
173.50
37.57
51.00
29.34
BKD
BKD
BKD
BKD
II-35
No.
2)
3)
16
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SKPD
Penanggung
Jawab
Berkas
150
40
19
47.50%
35
54
36.00
Pegawai
Kali
Seluruh Pegawai
116
Seluruh Pegawai
20
seluruh pegawai
21
100.00%
105.00%
Seluruh Pegawai
24
Seluruh Pegawai
45
100.00
38.79
12
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
Persen
0.26
0.26
0.28
107.69%
0.26
0.26
100.00
Dispenda
Paket
0.00%
10
11
Pengawasan
1
2
3
4
5
6
18
Keuangan
1
17
3
Pemberian hukuman indisipliner aparatur
(a) Penanganan kasus indisipliner
Pembinaan aparatur
(a) Evaluasi Kinerja
(b) Monitoring dan pembinaan
SATUAN
0.00
Inspektorat
Diklat Auditor
2 Diklat Substantif
14) Terlaksananya audit/pemeriksaan seluruh
Reguler
Kasus/khusus
Tindaklanjut
Review Keuangan
Orang
29
10
50.00%
11
37.93
Inspektorat
Orang
32
128.57%
16
50.00
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
250
156
240
5
50
36
48
1
63
33
83
1
126.00%
91.67%
172.92%
100.00%
50
35
48
1
113
68
131
2
45.20
43.59
54.58
40.00
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Peningkatan rerata
pendapatan
10%/tahun
Peningkatan rerata
pendapatan
10%/tahun
12,00
6625
0.00%
10%
10%
100.00
BKP4K
0.00%
10%
10%
100.00
BKP4K
Persen
Orang
Peningkatan rerata
pendapatan
10%/tahun
Peningkatan rerata
pendapatan
10%/tahun
20
11,375
0
10860
0.00%
163.92%
14.00
7,625
14.00
7,625
70.00
67.03
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kegiatan
Unit
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
persen
Kelompok
552
1,181
461
95
19
103
143
600
30
6
10
400
277
70
70
78
281
638
875
387
55
9
50
5
100
6
1
2
100
246
30
30
63
75
604
838
382
49
8
95
5
63
6
0
2
10
340
9
5
63
70
94.67%
95.77%
98.71%
89.09%
88.89%
190.00%
100.00%
63.00%
100.00%
0.00%
100.00%
10.00%
138.21%
30.00%
16.67%
100.00%
93.33%
636
955
405
65
11
100
57
200
12
2
2
175
277
40
40
66
150
636
955
405
65
11
100
57
200
12
2
2
175
277
40
40
66
150
115.22
80.86
87.85
68.42
57.89
97.09
39.86
33.33
40.00
33.33
20.00
43.75
100.00
57.14
57.14
84.62
53.38
Jumlah
Jumlah
Paket
36
800
DKP efektif
28
600
DKP Efektif
0
0
DKP Efektif
0.00%
0.00%
100.00%
30
650
DKP efektif
30
650
DKP efektif
83.33
81.25
100.00
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
Ha
Ha
Ton
Ton
Ton
Ton
25
33,370
5,823
55,141
16,230
183,500
25
33370
5275
49939
14439
148572
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
25
33,370
5,289
51,194
14,876
156,474
25
33,370
5,289
51,194
14,876
156,474
100.00
100.00
90.83
92.84
91.66
85.27
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
Ketahanan Pangan
1
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2)
Petani penggarap
b.
Petani Pemilik
5)
Program Pemberdayaan Penyuluh 8)
Pertanian/Perkebunan Lapangan 9)
Persen
Persen
II-36
No.
6)
19
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SATUAN
4
Ha
Persen
5
1
5
6
1
2
7
0
1
8
0.00%
50.00%
9
0
1
10
0
1
Jenis
Ton
Paket
Paket
Paket
Paket
Desa
Orang
Komoditas
Paket
3
1.185
277
5
5
5
50
277
5
2
0
1,005
55
1
1
1
10
50
1
2
0
1,005
60
1
0
1
1
50
1
0
0.00%
100.00%
109.09%
100.00%
0.00%
100.00%
10.00%
100.00%
100.00%
0.00%
1
1.050
55
1
1
1
20
100
2
0
Kelompok
Kelompok
20
5
4
1
4
1
100.00%
100.00%
Unit
Unit
Unit
RTP/Kelompok
1
3
1
36
1
1
6
1
1
0
0
Orang
554
120
Kegiatan
Ton GKG
Peningkatan rerata
pendapatan
10%/Tahun
Peningkatan rerata
pendapatan
10%/Tahun
5
656,350
Peningkatan Rerata
pendapatan
10%/Tahun
Peningkatan Rerata
pendapatan
10%/Tahun
1
426,180
1,354
862
6341
Persen
18.5
11.7
88.07
Dokumen
Ha
Kegiatan
2
6,500
205
1,300
39
0
5,585
-
Kegiatan
52
Persen
64.64
60.90
SKPD
Penanggung
Jawab
0.00
20.00
12
BKP4K
BKP4K
1
1.050
55
1
1
1
20
100
2
0
33.33
88.61
19.86
20.00
20.00
20.00
40.00
36.10
40.00
0.00
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
4
1
4
1
20.00
20.00
BKP4K
BKP4K
100.00%
100.00%
0.00%
0
6
1
1
0
6
100.00
33.33
0.00
16.67
BKP4K
BKP4K
BKP4K
BKP4K
120
120
3.87%
38.7%
10%
10%
4.13%
41.30%
10%
10%
461,252
0
108.23
1
436,698
1
436698
735.61
985
7326
752.73
13.4
13.4
429.62
0
0
1,300
40
0
6885
40
10
10
61.50
100.99
61.81
61.81
11
Pertanian
1 Peningkatan penerapan teknologi 12) Tersedianya teknologi pertanian, pengolahan
pertanian/perkebunan
pangan dan pendayagunaan lahan kritis
2 Peningkatan kesejahteraan petani 2)
Petani penggarap
b.
Petani Pemilik
Optimalisasi Kemitraan
1)
5 Peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
2)
6)
1)
persen
Persen
Dinas Pertanian
Persen
49.68
45.90
45.20
98.47
46.82
46.82
Dinas Pertanian
Persen
Persen
Persen
31.53
29.43
16.82
30.30
28.28
16.16
29.88
28.02
-
98.61
99.08
0.00
30.60
28.56
16.32
30.60
28.56
16.32
Persen
6.66
6.53
0.00
6.57
6.57
Persen
73.57
70.70
0.00
71.41
71.41
Persen
77.29
71.40
0.00
72.83
72.83
Persen
1.68
1.62
0.00
1.63
1.63
Persen
Komoditas
45
Pembatasan perijinan
alih fungsi lahan
pertanian terutama
sawah irigasi
Penurunan gagal
panen akibat
9
Pembatasan
perijinan alih fungsi
lahan pertanian
terutama sawah
irigasi
0.96
96
66.67
Penurunan gagal
Penurunan gagal
panen akibat
panen akibat
9
15
Pembatasan
Pembatasan
perijinan alih fungsi perijinan alih fungsi
lahan pertanian
lahan pertanian
terutama sawah
terutama sawah
irigasi
irigasi
II-37
No.
3
Mempertahankan luas lahan produktif
budidaya pertanian khususnya di lahan sawah
3) Mempertahankan luas lahan sawah produktif
budidaya pertanian
khususnya
di lahan sawah
1) Terpenuhinya
sarana
poduksi pertanian
sebesar 100%
2)
SATUAN
125
25
25
100
25
Ha
33370
33,370
33,277
99.72
Persen
Ton
Persen
72.57
100
66.01
Bantuan Benih Jagung
21 ton
64.48
100
54.31
Bantuan Benih
Jagung 21 ton
69.07
103
61.91
107.12
103
113.99
87.6
417.14
1)
3)
4)
5)
1)
3)
12
11
50
33,370
33,370
66.41
100
57.02
Bantuan Benih
Jagung 21 ton
66.41
100
57.02
109
66.09
59.52
60.12
101.01
61.31
Kg
Bantuan Benih
Kedelai 480 Kg
6,200
5700
1187.5
2,383
38.44
Bantuan Benih
Kedelai 576 Kg
6,240
8,623
4,300
5,100
119
4,300
9,400
3,120
3%
4,056
130
3,120
3%
7,176
Pohon
8 Pengembangan agribisnis
komoditas unggulan
10
SKPD
Penanggung
Jawab
Persen
Pohon
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
Ha
Ton
7 Pembangunan dan
3)
pengembangan sarana prasarana
pertanian
31,240
Pohon
Persen
21,500
15,600
3%
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Unit
Unit
2
50
801
10
25
1000
30
40
210
20
20
10
5
3
10
130
2
5
100
6
8
42
4
4
2
1
-
0
30
395
100
Hektar
Hektar
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
1,000
1,000
50
25
25
10
5
1,000
1,000
10
4
5
2
1
250
1,000
0
0
0
0
0
25
100
1,000
1,000
10
3
5
2
1
Unit
Unit
Unit
Hektar
Hektar
Km
Km
Ton
Ton
Ton
Ton
Ha
10
15
15
15
60
10
15
5,823
55,141
16,230
183,500
1
2
3
3
3
20
2
3
5,275
49,939
14,439
148,572
1
100
7
3
7,268
52,208
17,155
166,214
0
350
100
137.78
104.54
118.81
111.87
0
2
3
3
3
30
2
3
5,289
51,194
14,876
156,474
1
3
7
100
4
0
300
304
5,000
0
0
50
87.5
238.10
100
0
0
0
-
100.00
Ton
Ton
73,164
137,575
Tersedianya Dokumen
Detail Design
66,175
113,184
Tersedianya
Dokumen Detail
425,157
1,195,901
DED untuk 8
Komoditas unggulan
642.47
1,056.60
59,392
118,843
100
0
3
2
1
-
0
1
0
100.00
0
1
0
Paket
Unit
Unit
Unit
3%
1
10
150
2
5
150
6
8
42
4
4
2
1
1
Persen
61
6,276
1
40
545
102
5
150
9
15
142
8
4
2
1
1
50.00
80.00
68.04
1,020.00
20.00
15.00
30.00
37.50
67.62
40.00
20.00
20.00
20.00
33.33
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
1,000
1,000
10
3
5
2
1
100.00
100.00
20.00
12.00
20.00
20.00
20.00
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
4
3
3
3
30
9
6
5,289
51,194
14,876
156,474
1
40.00
20.00
20.00
20.00
50.00
90.00
40.00
90.83
92.84
91.66
85.27
100.00
484,549
1,314,744
DED untuk 8
Komoditas
0
2
-
II-38
No.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
20
3
Sawo Sukatali:
Penumbuhan
Pengembangan
Pemantapan
Mangga Gedong Gincu:
Penumbuhan
Pengembangan
Pemantapan
Ubijalar Cilembu:
Penumbuhan
Pengembangan
Pemantapan
Kacang Tanah:
Penumbuhan
Pengembangan
Pemantapan
Sayuran:
Penumbuhan
Pengembangan
Pemantapan
Kopi:
Penumbuhan
Pengembangan
Pemantapan
Tembakau:
Penumbuhan
Pengembangan
Pemantapan
SATUAN
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
Unit
Unit
Unit
0
6
2
2
-
0
2
Unit
Unit
Unit
0
6
4
2
-
2
-
Ha
Ha
Ha
0
10
0
2
-
2
-
Unit
Unit
Unit
0
20
0
4
-
4
-
Unit
Unit
Unit
1
0
4
1
-
Unit
Unit
Unit
0
3
5
1
1
Unit
Unit
Unit
0
10
6
2
2
2
1
Persen
20.00
12.00
Ton
Ton
Ton
Ton
10,529
2,134
13,749
4,833
8,662
2,130
12,702
4,427
10
-
100.00
2
-
100.00
1)
4)
5 Pengembangan budidaya
perikanan
2
2
4
-
1
1
1
2
1
12
Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
66.67 Dinas Pertanian
100.00 Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
33.33 Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
20.00 Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
20.00 Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
25.00 Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
33.33 Dinas Pertanian
20.00 Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
- Dinas Pertanian
20.00 Dinas Pertanian
16.67 Dinas Pertanian
4
Tersedianya
Peternakan
11
SKPD
Penanggung
Jawab
2)
0.00
9,146
1,804
13,585
4,515
14.00
14.00
105.59
84.69
106.95
101.99
9,095
2,131
12,956
4,529
9095.00
2131.00
12956.00
4529.00
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Peterpan
Peterpan
Peterpan
Peterpan
Persen
78
63
66
66.00
Kelompok
281
75
0.00
150
150.00
TPC
Pos/Neg
< 100.000
negatif
< 100.000
negatif
< 100.000
negatif
100.00
100.00
< 100.000
negatif
< 100.000
negatif
TPC
Pos/Neg
< 100
negatif
< 100.000
negatif
< 100.000
negatif
100.00
100.00
< 100
negatif
< 100
negatif
TPC
Pos/Neg
< 1.000.000
negatif
< 1.000.000
negatif
0.00
0.00
< 1.000.000
negatif
< 1.000.000
negatif
0.00
0.00
Jenis
100.00
2.00
Ton
1.185
1.005
1.003
99.80
1.050
1.050
Persen
Persen
Persen
Persen
4
5
6
25
4
5
6
37
4
5
6
35
100.00
100.00
100.00
94.59
4
5
6
34
4
5
6
34
Paket
10
15
750.00
Unit
100.00
100.00
100.00
100.00
73.53
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Peterpan
Peterpan
Peterpan
Peterpan
II-39
No.
5)
6)
21
SATUAN
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
Ha
100
20
40
Unit
Hektar
Unit
5
27.5
12
1
5.5
-
Kelompok
Kelompok
20
5
4
1
84
14
Unit
Unit
Unit
5
5
5
1
-
RTP/Kelompok
30
SKPD
Penanggung
Jawab
12
10
200.00
20
20
0.00
0
-
1
5.5
3
1
5.50
3.00
2100.00
1400.00
4
1
88.00
15.00
0
8
0
800.00
-
0
0
0
0.00
8.00
0.00
- Dinas Peterpan
160.00 Dinas Peterpan
- Dinas Peterpan
6.00
1,000
350
48
13.71
500
500
50
Diskop
1,000
350
48
13.71
500
500
50
Diskop
1000
554
350
120
48
Kelompok dan
13.71
0
500
120
500
120
50
21.66
Diskop
4,000
560
2,000
360
0
0
2,500
410
2500
410
62.50
73.21
Diskop
800
300
300
420
100
100
20 Kelompok
10
0
20
10
520
150
150
520
170
160
65.00
56.67
53.33
Diskop
Diskop
Diskop
30
30
37.50
Diskop
432 Kop
78.54
82.48%
82.48%
91.64
Diskop
11
Unit
378.000 UKM
278.394 UKM
303.296 UKM
303.296 UKM
80.24
Diskop
3)
Jumlah BPR/LKM
LKM
249 LKM
182 LKM
198 LKM
198
79.52
Diskop
4)
6)
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
20
79.84%
2)
5)
80
90.00%
Persen
75.89
71.89
Koperasi
30
14
72.89
72.89
96.05
Diskop
14.29
18
20
66.67
Diskop
UMKM
500
180
260
260
52.00
Diskop
Koperasi
500
420
210
50
440
440
88.00
Diskop
Koperasi
26
15
40
18
18
69.23
Diskop
Kali
50
26
3.85
32
33
66.00
Diskop
Koperasi
50
30
40
133.33
35
35
70.00
Diskop
II-40
No.
2
1)
6
Pengembangan Sistem
Pendukung bagi UMKM
2)
10
12
11
Kali
10
50
30.00
Kali
30
10
20
15
17
56.67
Diskop
(c) Internasional
Terlaksananya pasar lelang komodiatas agro
(a) Lokal
(b) Regional
Kali
100.00
Diskop
kali
kali
90
30
30
10
0
0
45
15
45
15
50.00
50
Diskop
Diskop
(c) Nasional
kali
12
50
Diskop
1)
2)
3)
(a) Regional
3)
SKPD
Penanggung
Jawab
(b) Nasional
6)
3)
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
5)
Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha
4)
Kecil Menengah
7)
22
SATUAN
11
Diskop
UMKM
250
130
160
160
64
Diskop
UMKM
UMKM
Koperasi
Pasar
Buah
Buah
250
330
50
10
10
15
130
170
18
1
1
3
0
23.53
55.56
100
100
0
160
210
26
2
2
3
160
210
26
3
3
3
64.00
63.64
52.00
30.00
30.00
20.00
Diskop
Diskop
Diskop
Diskop
Diskop
Diskop
Transaksi
400
200
250
250
62.5
Diskop
KUMKM
250
130
76.92
160
160
64
Diskop
Koperasi
28
16
19
19
67.86
Diskop
LKM
30
10
15
15
50
Diskop
Koperasi
100
80
10
12.5
85
85
85
Diskop
Unit
10
250
15
187.5
Diskop
Perda
20
Diskop
UMKM
125 UMKM
85
14 desa
16.47
95
95
76
UMKM
125 UMKM
85
14 desa
16.47
95
95
76
Unit
25
50 Kop
50
200
Kali
Kali
Kali
10
100
5
2
10
1
2
15
1
2
15
1
20.00
15.00
20.00
Disperindag
Disperindag
Disperindag
kali
kali
kali
kali
90
30
12
30
10
4
24
12
50
45
15
6
45
15
6
50.00
50.00
50.00
Disperindag
Disperindag
Disperindag
40
10
1
1
100
Diskop
Diskop
Diskop
Diskop
Diskop
Diskop
Diskop
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
24
36
30.00
Disperindag
Desa
120
26
23.08
Disperindag
Orang
130
30
30
30
23.08
Disperindag
II-41
No.
1)
2)
3)
3
23
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SKPD
Penanggung
Jawab
10
Persen
Sentra
Sentra
Sentra
Sentra
100
26
26
26
60
19
19
19
19
60
20
19
19
20
100
105.26
100
100
105.26
70
20
20
20
70
20
20
20
70.00
76.92
76.92
76.92
12
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag
20
20
76.92
Disperindag
6,500
4,550
70
7,500
7,500
75.00
Disperindag
3
-
100
0
4
5 kali Dalam Negeri,
4
5 kali Dalam
62.50
Disperindag
Disperindag
Orang
Klautser
Jumlah
26
10,000
8
3
8 kali Dalam Neger,i 1 4 kali Dalam Negeri,
11
1) Nilai Ekonomi
Rupiah (optimis)
3,041,684,390
1,929,572,030
1,927,786,300
99,91%
2,162,085,460
2,162,085,460
71
BPMPP
Persen
16.82
16.16
16.50
Persen
6.66
6.53
6.55
102.10
16.32
16.32
97
Hutbun
100.31
6.57
6.57
99
Hutbun
Persen
73.57
70.70
Persen
77.29
71.40
71.00
100.42
71.41
71.41
97
Hutbun
70.00
98.04
72.83
72.83
94
Persen
1.68
1.62
Hutbun
1.70
104.94
1.63
1.63
97
Km
10
Hutbun
20
Km
15
Hutbun
20
Jumlah
330
250
30
Hutbun
280
280
84.85
Hutbun
25
Kehutanan
1
1)
5)
3
4
5
5)
1)
25
Penanaman Modal
1 Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
24
3
Meningkatnya produktivitas sentra-sentra IKM
a Meningkatnya modal
b Meningkatnya penggunaan teknologi
c Meningkatnya managemen usaha
Terbentuknya sentra IKM unggulan baru
Penyediaan dukungan pengembangan usaha
mikro tradisional dan pengrajin melalui
Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk
pengembangan usaha ekonomi produktif bagi
Tersedianya bahan baku (SDA)
Peningkatan kapasitas produksi khas lokal
SATUAN
Kelompok
431
25
Ha
6,250
1250
Unit
200
40
Kel/orang
250
50
12.00
100.00
-
15
150
150
34.80
Hutbun
1,250
1,250
20.00
Hutbun
37.50
40
55
27.50
Hutbun
50
50
20.00
Hutbun
100.00
50
100
40.00
Hutbun
0.00
Hutbun
2)
Orang
250
50
3)
Paket
4)
Ha
2500
500
1942
388.40
500
2442
97.68
Hutbun
5)
Unit/Kelompok
30
12
200.00
18
60.00
Hutbun
50
II-42
No.
2
1 Pengawasan dan penertiban
kegiatan yang berpotensi
merusak lingkungan
26
SKPD
Penanggung
Jawab
12
10
Jumlah
27
18.52
Distamben
3)
Persen
100
30
50
50
50
Distamben
7)
Paket
13
23
Distamben
8)
Paket
13
23
Distamben
2)
Ha
50
10
14.21
142.1
10
24.21
48
Distamben
1)
Tiang
500
100
58
58
100
158
32
Distamben
KK
2500
500
165
33
500
665
27
Distamben
Paket
40
Distamben
11
2)
Unit
200
60
Distamben
3)
KK
125
25
200
800
25
225
180
Distamben
3)
Persen
65
51,4
54.8
54.8
84.31
Distamben
Lingkungan Hidup
1 Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
0
2)
3)
4)
6)
1)
Ha
50
10
10
100
10
20
40.00
BLH
Persen
80
20
2.6
13
15
17.6
22.00
BLH
Persen
90
20
20
20
22.22
BLH
Persen
75
15
20
15
18
24.00
BLH
Persen
Unit
76.9
1
1.67
-
10.85
-
22.17
-
BLH
BLH
40.00
BLH
paket
Sosialisasi UU No. 18
tentang pengelolaan
persampahan
40.00
BLH
TPS/Jiwa
1 : 6.880
1 : 10.812
1 : 15.000
100
15.38
0
Penyusunan master
plan persampahan
wilayah 2
(Cimanggung,
Tanjungsari,
Jatinangor, dsk)
Penyusunan perda
kebersihan, retribusi
pemungutan,
pengangkutan dan
pengolahan sampah
TPA
1 di
: 9.460
17.05
0
Paket
15.38
Penyusunan master
plan persampahan
wilayah 1
(Sumedang Utara,
Sumedang Selatan,
Ganeas, dsk)
1 : 9.460
72.73
BLH
Persen
71.94
45.78
12.04
26.3
52.32
52.32
72.73
BLH
(a) Padat
Persen
90
20
20
20
22.22
BLH
(b) Cair
Persen
90
20
2.6
13
20
22.6
25.11
BLH
(c) Gas
Persen
90
20
20
20
22.22
BLH
Persen
100
20
100
100
20
120
120.00
BLH
Persen
100
20
20
20
20.00
BLH
Paket
BLH
Mata Air
350
350
228
65.14
350
350
100.00
BLH
Unit
10
20.00
BLH
2)
3)
4)
Tertanganinya limbah
1)
2)
3)
27
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
1)
2)
2)
SATUAN
Perhubungan
Dokumen
Dishub
Persen
100
20
40
40
40.00
Dishub
II-43
No.
1)
2)
3)
4)
5)
2 Program pembangunan prasarana
6)
dan fasilitas perhubungan
3 Peningkatan pelayanan angkutan
3
penyelenggaraan pemerintahan melalui
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Rasio ijin trayek
Jumah Terminal Bis dan Sub Terminal
Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum
Jumlah uji kir angkutan umum
Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas
7)
8)
9)
SATUAN
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
SKPD
Penanggung
Jawab
12
10
Orang
Persen
Unit
Orang/Hari
Kendaraan
3895161
0.21
12
72186
4288
3,895,161
0.16
59,388
4,503
3,971,565
0.19
0
40,761
8,403
101.96
118.75
0
68.64
186.62
3,895,161
0.17
9
62,357
196
3,895,161
0.17
9
62,357
196
11
82.50
75.00
86.38
4.57
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Persen
80
90
185/350
1.32
11.32142857
11
14.15
Dishub
Persen
70
30
35
35
50.00
Dishub
Kejadian
Persen
243.87237
95.00
219
83
27
8403/7200
12.30
1.41
11
86
11
86
4.54
90.53
Dishub
Dishub
95
25.81
Dishub
Pelayanan Kendaraan
Kendaraan/hari
368.80679
406
351
86.52
95
Pelayanan Penumpang
Orang/Hari
SRP (Satuan
Ruang Parkir)
SRP (Satuan
Ruang Parkir)
1531.537875
1,608
2,969
184.63
194
322
354.3122
Dishub
500
300
300
100.00
330
330
66.00
Dishub
Sambungan
Sambungan
200000
7930
120,000
6,990
91
1.30
140,000
7,900
140,000
7,900
70.00
99.62
Dishub
Dishub
Sambungan
Sambungan
250
28
230
20
235
22
235
22
78.57
Dishub
Dishub
Eksemplar
10000
8,250
8,500
8,500
85.00
Dishub
Dishub
80.00
Radio Swasta
Stasiun Radio
Radio Komunitas
Stasiun Radio
57
18
TV lokal
Jumlah Pengunjung Web Site
Stasiun TV
Orang
5
2738
1
1,870
2
22,000
Kegiatan
Buah
Kegiatan
Jaringan
2
26
182
27
208
-
Desa
10
Persen
Persen
Persen
Persen
75
22.51
40.5
36.99
49.58
50.42
200.00
1176.47
54
54
2
1,294
2
1,294
40.00
47.27
Dishub
Dishub
1
2
104
27
1
2
130
27
50.00
7.69
71.43
100.00
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
12
5.77
100.00%
40.00
Dinas PU
45
30.65
48.98
20.37
31.28
68.72
39.05
28.89
49.08
22.03
-
86.78%
94.26%
100.20%
108.15%
0.00%
0.00%
52.5
29.07
47.06
23.87
34.61
65.39
52.5
29.07
47.06
23.87
34.61
65.39
70.00
77.43
86.06
64.53
69.81
77.11
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
PEKERJAAN UMUM
1
2
3
4
2)
Persen
PU
PU
PU
PU
PU
PU
Persen
70.05
51.50
57.29
111.24%
66.70
66.70
95.22
Dinas PU
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
80.05
100
100
65
23.43
50.00
80
80
51.4
15.59
44.52
70.69
70.81
51.40
15.59
89.04%
88.36%
88.51%
100.00%
100.00%
60.00
85
90
54.8
17.63
1
60.00
85
90
54.8
17.63
74.95
85.00
90.00
84.31
75.25
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Buah
100.00%
40.00
Dinas PU
Buah
15
0.00%
13.33
Dinas PU
PU
PU
PU
PU
PU
II-44
No.
Perkiraan Target
Perkiraan Target
Realisasi Target
Target Kinerja
Target Kinerja
Tingkat Realisasi
Capaian Program
Capaian Program
Kinerja Capaian
Capaian Program
Capaian Program
Terhadap Target
(RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai
Program/Keluaran
dan Keluaran
dan Keluaran
Capaian Program dan
tahun n-1
dg tahun n-1 (%)
Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1)
Unit
15
0.00%
1)
3
Penyediaan infrastruktur dan jaringan
pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan
usaha
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Persen
96.03
80.17
80.17
100.00%
2)
Persen
76.16
36.16
36.15
99.97%
5)
6
SATUAN
2)
9
2
10
SKPD
Penanggung
Jawab
12
11
13.33
Dinas PU
84.14
84.14
87.62
Dinas PU
46.16
46.16
60.61
Dinas PU
Persen
100
35
51.67
51.67
52
Dinas PU
Persen
100
45
45.00
100.00%
60
60
60
Dinas PU
Persen
100
56.7
0.00%
67.7
67.7
Persen
100
20
0.00%
40
40
Unit
Unit
Unit
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
Paket
26
10
26
100
100
100
100
100
100
6
25
2
18
100
100
100
100
100
100
1
18
100
1
26
4
20
100
0
26
4
20
100
0
0
0
0
0
1
100.00%
100.00%
100.00%
Dinas PU
Dinas PU
100
40
77
100
0
0
0
0
0
17
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
II-45
II-46
II-47
antor Perpustakaan
antor Perpustakaan
antor Perpustakaan
II-48
II-49
II-50
II-51
II-52
II-53
II-54
Inspektorat
Sekretariat
DPRD
BKD
BKD
BKD
II-55
II-56
II-57
II-58
II-59
II-60
II-61
HUTBUN
II-62
II-63
II-64
II-65
II-66
II-67
II-68
II-69
II-70
II-71
II-72
II-73
II-74
II-75
II-76
II-77
II-78
II-79
II-80
II-81
II-82
II-83
II-84
II-85
II-86
II-87
II-88
II-89
II-90
II-91
II-92
II-93
II-94
II-95
II-96
II-97
II-98
II-99
II-100
II-101
II-102
II-103
II-104
II-105
II-106
II-107
II-108
II-109
II-110
II-111
II-112
II-113
II-114
II-115
II-116
II-117
II-118
II-119
II-120
II-121
II-122
II-123
II-124
II-125
II-126
II-127
II-128
II-129
II-130
II-131
II-132
II-133
II-134
II-135
II-136
II-137
II-138
II-139
II-140
II-141
II-142
II-143
II-144
II-145
II-146
II-147
II-148
II-149
II-150
II-151
II-152
II-153
II-154
II-155
II-156
II-157
II-158
II-159
II-160
II-161
II-162
II-163
II-164
II-165
II-166
II-167
II-168
II-169
II-170
II-171
II-172
II-173
II-174
II-175
II-176
II-177
II-178
II-179
II-180
II-181
II-182
II-183
II-184
II-185
II-186
II-187
II-188
II-189
II-190
II-191
II-192
II-193
II-194
II-195
II-196
II-197
II-198
II-199
II-200
II-201
II-202
II-203
II-204
II-205
II-206
II-207
II-208
II-209
II-210
II-211
II-212
II-213
II-214
II-215
II-216
II-217
II-218
II-219
II-220
II-221
II-222
II-223
II-224
II-225
II-226
II-227
II-228
II-229
II-230
II-231
II-232
II-233
II-234
II-235
II-236
II-237
II-238
II-239
II-240
II-241
II-242
II-243
II-244
II-245
II-246
II-247
II-248
II-249
II-250
II-251
II-252
II-253
II-254
Provinsi
dan
Kabupaten
1.
Belum
optimalnya potensi
peningkatan nilai tambah dari
aktivitas
perdagangan
internasional.
Iklim Usaha
Investasi
Jaminan
2.
3.
4.
Menurunnya
lingkungan.
5.
6.
Pangan
Kualitas
Penanganan
infrastruktur,
khususnya
jalan,
jembatan,
irigasi serta sarana air bersih,
baik di wilayah yang lambat
tumbuh, cepat tumbuh maupun
di wilayah perbatasan dengan
kabupaten lain;
Adanya
ketimpangan
pembangunan
intra-regional
wilayah Jawa-Bali.
daya
dukung
Ketahanan
Masyarakat
Ketersediaan
dan
Infrastruktur Wilayah
II - 47
No.
Provinsi
Kabupaten
7.
Peran
Masyarakat
dalam
Pembangunan Perdesaan
8.
Tingginya
tingkat
pengangguran di pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi.
9.
Tingginya
kepadatan
dan
konsentrasi
penduduk
di
wilayah
metropolitan
Jabodetabek dan sekitarnya .
10.
11.
Penanganan
masalah
kemiskinan,
dimana
jumlah
penduduk dan rumah tangga
miskin di Kabupaten Sumedang
masih cukup tinggi;
.
12.
Kualitas
Lingkungan
Penanganan Bencana
dan
13.
Pelayanan
Aksesibilitas
Pendidikan
dan
pemberlakuan perjanjian Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang dimulai
tahun 2010 dan pembangunan strategis Waduk Jatigede, Tol Cisumdawu dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011
II - 48
II - 49
Sumedang Selatan,
dilihat, kecamatan yang memiliki LPE tinggi ini adalah kecamatan Kawasan
perkotaan yang bukan berbasis pada sector pertanian. Jadi sector pertanian
masih harus mendapat perhatian untuk peningkatan kontribusinya terhadap daya
beli dan kesejahteraan masyarakat, karena sektor inilah yang paling dominan di
Kabupaten Sumedang. Selain itu pengembangan dan perlindungan potensi
ekonomi lokal berbasis ekonomi kreatif sebagai penyeimbang di sektor
perdagangan dan jasa seperti berkembangnya pasar modern.
Ketiga, Penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian dan sawah
sebagai dampak pembangunan perumahan, industry, Waduk Jatigede, jalan tol
Cisumdawu, dan lain lain perlu dipertimbangkan lahan pengganti melalui
ekstensifikasi ( pencetakan sawah baru) dan intensifikasi (peningkatan indeks
pola tanam) serta rehabilitasi yang ditunjang infrastruktur irigasi JITUT (Jaringan
Irigasi Usaha Tani) dan JIDES (Jaringan Irigasi Desa) serta pompanisasi.
Keempat, penanganan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan
sarana air bersih masih belum optimal. Perlu sinergitas antar pelaku
pembangunan dan akselerasi lintas sektor dalam penanganannya. Infrastruktur
merupakan salah satu prasyarat utama untuk pembangunan perekonomian yang
dapat meningkatkan daya saing daerah, karena itu harus mendapatkan perhatian
yang serius dari segenap komponen daerah, baik di wilayah yang lambat tumbuh,
wilayah cepat tumbuh maupun di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten
lain.
Kelima, pengembangan Budaya Daerah Sumedang dan Potensi Wisata
melalui kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) yang pengaturannya
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009
dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan
budaya Sunda, memantapkan jatidiri masyarakat Sumedang yang berkarakter
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011
II - 50
budaya Sunda, menyebarluaskan penerapan tata nilai dan norma budaya Sunda
dalam pelbagai sendi kehidupan masyarakat, memperkuat budaya Sunda sebagai
bagian dari khasanah budaya dan kepribadian nasional, menjadikan tata nilai
budaya Sunda sebagai modal sosial dalam pembangunan serta peningkatan daya
saing produk, sumberdaya menusia dan daerah yang lebih kompetitif.
Perubahan focus perhatian sektor kepariwisataan secara bertahap perlu
mendapat
pertimbangan,
mengingat
sektor
tersebut
terbukti
dapat
Rencana
pembangunan
pusat
pemerintahan
Kabupaten
Sumedang berbasis budaya Sunda; serta isue strategis lainnya yang perlu
mendapatkan perhatian serius dari semua pihak dalam rangka meningkatkan
kualitas manajemen pemerintahan daerah dan desa. Tata kelola pemerintahan
yang baik yang berbasis budaya ( local culture led good governance) yang
menempatkan peranan 3 pilar utama perubahan; yakni pemerintah, dunia usaha,
dan masyarakat ( government, enterprises, society) menurut proporsinya yang
sesuai dengan bersandar pada prinsip-prinsip yang bersifat universal dan
berbasis budaya local perlu disusun serta disosialisasikan dan mulai dilaksanakan
oleh
semua
pihak
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
pelaksanaan
II - 51
KK atau
beberapa kawasan rawan dan lokasi bencana. Intensitas bencana alam terutama
longsor, krisis air dan lahan yang makin meluas perlu ditanggulangi dengan
melakukan peningkatan dan pengawasan dalam upaya pelestarian lingkungan.
Saat ini Kabupaten Sumedang sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) yang disusun pada tahun 2002 dan sudah dikukuhkan dalam Perda
Nomor 33 Tahun 2003.
2012. Dengan digantinya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 oleh Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ada substansi yang
mengamanatkan bahwa harus ada penyesuaian khususnya pasal 78 ayat 4 poin c.
Dalam melaksanakan amanat undang-undang dimaksud, Kabupaten Sumedang
telah melakukan penyesuaian Tata Ruang dengan kegiatan Revisi RTRW pada
tahun anggaran 2009. Penyesuaian rencana tata ruang tersebut dilatarbelakangi
dan dimaksudkan untuk dapat menampung berbagai kepentingan pembangunan
yang bercirikan perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal
diantaranya adalah adanya pembangunan Waduk Sadawarna di Kabupaten
Subang yang wilayah genangannya di Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang,
pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan pengembangan
wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sementara perubahan faktor internal antara
lain adanya pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Pendidikan Tinggi
Jatinangor, Zona Industri Cimanggung dan Ujungjaya, Kawasan Bendungan
II - 52
itu,
dalam
upaya
sinergitas
dengan
rencana
strategis
variabel inti dari pembangunan berbasis sumber daya manusia perlu terus
diupayakan. Dibidang pendidikan, RLS Kabupaten Sumedang baru mencapai 8,05
tahun masih perlu ditingkatkan. Dengan capaian rata-rata lama sekolah sebesar
itu, berarti rata-rata penduduk Kabupaten Sumedang baru menyelesaikan
II - 53
pada
setiap
kecamatan
di
Kabupaten
Sumedang
tentunya
II - 54
ekonomi
dan
politik
perempuan.
Memang
banyak
faktor
yang
II - 55
II - 56
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010
Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Sumedang salah satunya dapat
digambarkan dengan besaran nilai PDRB. Pada tahun 2008 nilai PDRB atas dasar
harga berlaku sebesar Rp. 10.300.942,44 juta dan pada tahun 2009 diperkirakan
mencapai Rp. 11.188.167,53 juta,
konstan pada tahun 2009 tersebut diperkirakan mencapai Rp. 5.381.581,99 juta.
Berdasarkan data dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009
nilai PDRB
Kabupaten Sumedang atas dasar harga berlaku maupun harga konstan telah
mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Kontribusi terhadap PDRB (atas dasar harga konstan) yang paling besar
pada tahun 2008 berasal dari sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran;
dan sektor industri pengolahan. Sementara pada tahun 2009 kontribusi terbesar
diperkirakan berasal dari sektor pertanian. Pada tahun 2009 kontribusi sektor
tersebut mencapai
perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 1.444.602,42 juta. Sementara itu
sektor
yang
kontribusinya
paling
kecil
adalah
sektor
lapangan
usaha
Indikator
1.
2.
3.
4.
5.
Realisasi
Tahun 2008
5.136.819,72
Proyeksi
Tahun 2009
5.381.581,99*
Tahun 2010
5.534.839,00**
Tahun 2011
5.740.505,00**
4,58 %
4,76 %*
4.79%**
4,86%**
8,20%**
9,03 %
3,68 %*
8,40%**
86.011
86.011
83.032
83.032
8,96 %
9,81 %
8,94 %
9,30 %
III - 1
No
Indikator
Realisasi
Tahun 2008
Tahun 2009
Proyeksi
Tahun 2010
Tahun 2011
6.
12.227.449,60**
2.230.347,60**
73,35**
73,35**
III - 2
III - 3
PMTB
1.063.260,84
1.260.046,12
1.398.372,53
1.537.507,59
1.752.533,62
1.887.468,40
2.064.746,90
2.230.347,60
Sumber
: PDRB Kab. Sumedang, 2004-2008 (BPS Kab. Sumedang)
Keterangan : *) = Angka sementara (Bappeda, 2009)
III - 4
dilakukan kepada sebagian besar ekonom dunia menilai bahwa tahun 2010
ekonomi global akan tumbuh 3,1% dan tahun 2011 mendatang akan tumbuh
sebesar 3,3%.
Selain itu ada fenomena terjadi pergeseran kekuatan ekonomi global dari
Barat ke Timur. Perekonomian Amerika Serikat dan negara industri maju
lainnya masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar
komoditi
ekspor
negara
berkembang.
Kedepan
perekonomian
Asia
global
juga
akan
mendorong
peningkatan
investasi
dan
kepariwisataan internasional.
3.2.2. Ekonomi Nasional
Sementara itu secara nasional, Bank Indonesia dalam buku Outlook
Ekonomi Indonesia 2009-2014 memperkirakan kondisi perekonomian nasional
akan membaik pada tahun 2010, berdasarkann asumsi membaiknya kinerja
ekspor, peningkatan konsumsi masyarakat (efek perbaikan kinerja ekspor dan
peningkatan penyerapan tenaga kerja), meningkatnya investasi sebagai akibat
meningkatnya aliran FDI (membaiknya iklim investasi domestik dan global),
dukungan pengeluaran pemerintah, nilai tukar cenderung stabil, tekanan
inflasi menurun. Potensi tekanan inflasi tahun ini diperkirakan akan berkurang
sejalan dengan trend penurunan harga komoditas dunia.
III - 5
III - 6
dari tekstil Jawa Barat cukup dominan dan berorientasi ke pasar negaranegara maju yang terkena krisis sangat parah, maka secara total nilai ekspor
Jawa Barat menurun pada tahun 2008. Konsumsi swasta pun melambat
karena menurunnya penghasilan. Secara keseluruhan, efek krisis ekonomi
global berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Pertumbuhan ekonomi Jabar yang terus naik dari tahun 2000 dan
mancapai 6,41% tahun 2007, untuk tahun 2008 turun menjadi 5,84%, di
bawah nasional yang berhasil meraih pertumbuhan 6,1%. Bahkan tahun 2009
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada pada kisaran 4-5%. Pencapaian
angka tersebut dilansir lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang
perekonomiannya berbasis ekspor.
Inflasi Jawa Barat tahun 2009 adalah sebesar 2.02%, jauh lebih rendah
dari inflasi Tahun 2008 yang mencapai 11.11%. Melemahnya kinerja
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 disertai dengan tingginya inflasi. Hal
ini akan berimplikasi negatif pada rendahnya daya beli masyarakat. Oleh
karena itu kebijakan stimulus fiskal diharapkan dapat meminimalisasi
penurunan daya beli masyarakat. Arah kebijakan ekonomi secara umum harus
diarahkan untuk tetap menjaga market size dan daya beli masyarakat.
sebelumnya pencapaian inflasi tahun 2009 jauh lebih rendah. Dalam sepuluh
tahun terakhir, baru tahun ini terjadi inflasi begitu rendah yakni 2,02%.
Salah satu hal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu
wilayah adalah Investasi. Sekalipun laju pertumbuhan ekonomi melambat pada
tahun 2008, realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2008 naik 60,38%
dibandingkan tahun 2007, sehingga secara keseluruhan PMTB Jawa Barat
tumbuh 10% (Bank Indonesia Bandung, 2008). Namun karena pangsa PMTB
rendah dalam PDRB, kenaikan ini tidak memberikan efek signifikan pada
pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data dari Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
(BPPMD) Jawa Barat, total realisasi investasi tahun 2008 di Jawa Barat
mencapai Rp37,76 triliun untuk periode Januari s.d. Desember 2008. Dari 26
kabupaten/kota di Jawa Barat, realisasi investasi untuk Penanaman Modal
Asing (PMA) terjadi di 18 kabupaten/kota dengan investasi sebesar Rp.34,14
III - 7
triliun, dan realisasi investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
terjadi di 9 kabupaten/kota dengan investasi sebesar Rp3,62 triliun. Seiring
dengan pulihnya krisis ekonomi global, realisasi investasi pun mulai meningkat
lagi di pertengahan tahun 2009. Dilihat dari sektor ekonomi bidang usahanya,
mayoritas investasi di Jawa Barat selama tahun 2009 direalisasikan pada
sektor sekunder, dengan pangsa sebesar 72,2%.
Sementara itu, bila dilihat lebih detail dalam subsektornya, investasi
paling besar direalisasikan pada subsektor listrik, gas, dan air, dengan pangsa
14,6% dari keseluruhan realisasi. Kondisi ini menunjukkan tingginya potensi
investasi pada subsektor listrik, gas, dan air, khususnya listrik, di Jawa Barat
(Bank Indonesia Bandung, 2009).
3.2.4. Ekonomi Kabupaten Sumedang
Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi
global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi
Kabupaten Sumedang akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu
segera direspon secara komprehensif melalui aksi nyata, yang mencakup:
Pertama,
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
disertai
dengan
keseimbangan yang lebih baik dari sumber pertumbuhan maupun dari segi
kewilayahannya. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang saat ini
masih belum merata. Kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah bagian
barat Sumedang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi
dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten sumedang. Bahkan
pada tahun 2008, Laju Pertumbuhan Ekonomi di 7 kecamatan (Cimanggung,
Jatinangor, Tanjungsari, Rancakalong, Sumedang Selatan, Sumedang Utara
dan Kecamatan Cimalaka) diatas rata-rata kabupaten Sumedang.
Kecamatan-kecamatan yang masih bercirikan perdesaan dengan andalan
sektor pertanian memiliki LPE yang relatif lebih rendah, sebaliknya kecamatankecamatan dengan sektor industri dan jasa yang berkembang memiliki LPE
yang lebih tinggi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi daerah kedepan perlu
ditata hingga diantara lapangan usaha yang berkembang saling sinergi agar
tidak menambah beban masalah terhadap kondisi makro ekonomi Kabupaten
III - 8
Sumedang.
Penguatan
ekonomi
antara
kecamatan
dan
desa
perlu
rendahnya
tingkat
pendidikan
sebagian
masyarakat
Kabupaten
III - 9
satu
sumber
timbulnya
kemiskinan.
Apalagi
kedepan
berbagai
meningkatkan
infrastruktur
kuantitas
mutlak
dan
diperlukan
kualitas
terutama
infrastruktur.
dalam
upaya
III - 10
fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi
akhir meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas),
public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor
transportasi jalan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung
tercapainya
pertumbuhan
ekonomi
dan
pembangunan
ekonomi
yang
mengurangi
kesenjangan
pembangunan
antara
wilayah
dan
III - 11
III - 12
serta
pelaksanaan
kebijakan
fiskal yang
mengarah
pada
sektor
keuangan
melalui
penguatan
dan
pengaturan
jasa
III - 13
hutan dan 1.500 Ha lahan sawah. Sementara akibat pembangunan jalan tol
Cisumdawu diperkirakan
750 Ha
hilang sehingga
nilai
tambah
segenap
sumber
daya
ekonomi
melalui
merupakan
kekuatan
penggerak
pertumbuhan
ekonomi.
III - 14
yang
strategis
merupakan
upaya
akselerasi
perwujudan
dan
III - 15
Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana disajikan dalam Tabel
berikut.
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011
No
Uraian
PENDAPATAN DAERAH
1.1
1.1.1
Pajak Daerah
1.1.2
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
Dana Perimbangan
Dana bagi hasil pajak/Bagi
hasil bukan pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi hasil pajak dari
provinsi dan pemerintah
daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Lainnya
Realisasi
Proyeksi
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
890.461.213.964,38
968.709.285.084,71
961.944.537.948.,35
Tahun 2011
87.633.522.120,38
25.313.122.682,00
43.048.176.042,00
104.172.660.220,71
28.195.858.941,00
13.669.715.540,00
114.063.376.218,50
119.741.179.888,06
34.932.494.948,00
38.018.955.582,56
7.456.551.422,50
6.921.198.401,50
2.792.970.141,00
3.418.835.883 ,00
2.800.000.000,00
3.494.017.289,00
16.479.253.255,38
58.888.249.856,71
68.874.329.848,00
71.307.008.615,00
703.854.176.364,00
736.447.411.403,00
755.193.196.769,85
755.040.295.188,15
51.075.644.364,00
66.670.498.403,00
54.852.529.769,85
54.699.628.188,15
608.993.532.000,00
43.785.000.000,00
629.006.913.000,00
40.770.000.000,00
634.169.767.000,00
634.169.767.000,00
66.170.900.000,00
66.170.900.000,00
98.973.515.480,00
128.089.213.461,00
92.687.964.960,00
177.476.456.560,00
9.000.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
28.446.325.000,00
33.200.870.861,00
33.576.483.460,00
32.033.683.460,00
6.005.962.680,00
22.501.500.000,00
22.201.500.000,00
64.159.290.600,00
55.521.227.800,00
72.386.842.600,00
36.909.981.500,00
81.283.482.500,00
1.052.257.931.636,21
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
III - 16
belanja
tidak
langsung
antara
lain
diprioritaskan
untuk
belanja
langsung
dalam
rangka
penyelenggaraan
urusan
peningkatan
kualitas
pelayanan
dasar
bidang
kesehatan,
III - 17
rencana
pembangunan
Pusat
Pemerintahan
Kabupaten
belanja
daerah
untuk
menstimulasi
Proyeksi
Uraian
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
BELANJA DAERAH
902.178.752.118,00
951.691.409.125,00
1.016.429.659.368,30
2.1
624.242.601.410,00
679.382.785.259,00
800.097.077.519,06
893.129.730.020,46
2.1.1
Belanja Pegawai
499.407.496.586,00
575.305.625.125,00
640.893.586.546,06
747.089.399.091,46
2.1.2
Belanja Bunga
13.999.155,00
14.424.584,00
2.204.355.420,00
1.991.846.469,00
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
13.272.921.009,00
5.876.660.000,00
47.529.330.000,00
5.074.000.000,00
2.1.5
64.451.624.060,00
56.241.887.117,00
31.457.041.285,00
18.511.353.960,00
31.999.400,00
30.600.500,00
32.000.000,00
32.000.000,00
46.159.561.200,00
40.914.487.933,00
76.980.764.268,00
118.931.130.500,00
905.000.000,00
999.100.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
277.936.150.708,00
272.308.623.866,00
216.332.581.849,24
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
Belanja Langsung
1.170.389.266.564,56
277.259.536.544,10
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
III - 18
penerimaan
pembiayaan
daerah
yang
diperkirakan
diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari
pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan
belanja;
b. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang
pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal yang telah memiliki MoU.
Adapun
Realisasi
dan
proyeksi
pembiayaan
daerah
Kabupaten
URAIAN
Realisasi
Tahun 2008
Proyeksi
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
PEMBIAYAAN DAERAH
35.755.970.715,00
46.769.215.658,38
54.485.121.419,95
(2.620.911.045,75)
3.1.
Penerimaan Pembiayaan
35.867.749.993,00
48.522.076.744,38
61.871.485.239,00
3.500.000.000,00
3.1.1
26.714.297.420,00
24.038.432.561,38
61.871.485.239,00
3.500.000.000,00
3.1.2
5.001.643.836,00
3.1.3
3.1.4
24.483.644.183,00
3.1.5
3.1.6
4.151.808.737,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
111.779.278,00
1.752.861.086,00
7.386.363.819,05
6.120.911.045,75
3.2.1
3.2.2
1.700.000.000,00
1.088.377.898,46
3.1.3
111.779.278,00
52.861.086,00
6.297.985.920,59
6.120.911.045,75
3.1.4
35.755.970.715,00
46.769.215.658,38
54.485.121.419,95
(2.620.911.045,75)
Pembiayaan Neto
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
III - 19
Tabel 3.6
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011
NO
URAIAN
PROYEKSI
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
890.461.213.964,38
968.709.285.084,71
961.944.537.948.,35
87.633.522.120,38
104.172.660.220,71
114.063.376.218,50
119.741.179.888,06
Pajak Daerah
25.313.122.682,00
43.048.176.042,00
28.195.858.941,00
13.669.715.540,00
34.932.494.948,00
38.018.955.582,56
7.456.551.422,50
6.921.198.401,50
2.792.970.141,00
3.418.835.883 ,00
2.800.000.000,00
3.494.017.289,00
PENDAPATAN DAERAH
1.1
1.1.1
1.1.2
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan
Lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah
1.1.3
REALISASI
Tahun 2008
1.052.257.931.636,21
16.479.253.255,38
58.888.249.856,71
68.874.329.848,00
71.307.008.615,00
Dana Perimbangan
703.854.176.364,00
736.447.411.403,00
755.193.196.769,85
755.040.295.188,15
51.075.644.364,00
66.670.498.403,00
54.852.529.769,85
54.699.628.188,15
608.993.532.000,00
43.785.000.000,00
629.006.913.000,00
40.770.000.000,00
634.169.767.000,00
66.170.900.000,00
634.169.767.000,00
66.170.900.000,00
1.3
98.973.515.480,00
128.089.213.461,00
92.687.964.960,00
177.476.456.560,00
1.3.1
Hibah
0
0
Dana Darurat
Dana Bagi hasil pajak dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Daerah Lainnya
9.000.000.000,00
-
1.3.2
28.446.325.000,00
33.200.870.861,00
33.576.483.460,00
32.033.683.460,00
6.005.962.680,00
22.501.500.000,00
22.201.500.000,00
64.159.290.600,00
55.521.227.800,00
72.386.842.600,00
36.909.981.500,00
81.283.482.500,00
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2
BELANJA DAERAH
902.178.752.118,00
951.691.409.125,00
1.016.429.659.368,30
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
624.242.601.410,00
499.407.496.586,00
13.999.155,00
0
13.272.921.009,00
64.451.624.060,00
679.382.785.259,00
575.305.625.125,00
14.424.584,00
0
5.876.660.000,00
56.241.887.117,00
800.097.077.519,06
640.893.586.546,06
2.204.355.420,00
0
47.529.330.000,00
31.457.041.285,00
893.129.730.020,46
747.089.399.091,46
1.991.846.469,00
0
5.074.000.000,00
18.511.353.960,00
31.999.400,00
30.600.500,00
32.000.000,00
32.000.000,00
46.159.561.200,00
40.914.487.933,00
76.980.764.268,00
118.931.130.500,00
2.1.8
905.000.000,00
999.100.000,00
1.000.000.000,00
2.2
Belanja Langsung
277.936.150.708,00
272.308.623.866,00
216.332.581.849,24
277.259.536.544,10
Surplus/Defisit
(11.717.538.153,62)
17.017.875.959,71
(54.485.121.419,95)
(118.131.334.928,35)
2.1.6
2.1.7
1.170.389.266.564,56
1.500.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH
35.755.970.715,00
46.769.215.658,38
54.485.121.419,95
(2.620.911.045,75)
3.1.
Penerimaan Pembiayaan
35.867.749.993,00
48.522.076.744,38
61.871.485.239,00
3.500.000.000,00
26.714.297.420,00
24.038.432.561,38
61.871.485.239,00
3.500.000.000,00
5.001.643.836,00
24.483.644.183,00
3.1.6
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1
3.2.2
3.1.3
3.1.4
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
4.151.808.737,00
111.779.278,00
1.752.861.086,00
7.386.363.819,05
6.120.911.045,75
111.779.278,00
-
0
1.700.000.000,00
52.861.086,00
0
0
1.088.377.898,46
6.297.985.920,59
0
0
0
6.120.911.045,75
0
Pembiayaan Neto
35.755.970.715,00
46.769.215.658,38
54.485.121.419,95
(2.620.911.045,75)
24.038.432.561,38
63.787.091.618,09
(120.752.245.974,10)
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
III - 20
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
4.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2011
sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta bagian dari provinsi Jawa Barat, ditetapkan dengan memperhatikan
prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah provinsi
Jawa Barat tahun 2011.
Tema pembangunan nasional tahun 2011 yaitu :
PERTUMBUHAN EKONOMI
PERCEPATAN
2.
Pendidikan;
3.
Kesehatan;
4.
Penanggulangan kemiskinan;
5.
Ketahanan pangan;
6.
Infrastruktur;
7.
8.
Energi;
9.
10.
11.
Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh
prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam),
perekonomian, serta kesejahteraan rakyat.
Sedangkan tema pembangunan provinsi Jawa Barat tahun 2011 yaitu:
IV-1
Puseur Budaya Sunda sebagai upaya kultural untuk turut menjawab berbagai
isu strategis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, serta dalam
koridor pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013, maka Tema
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 adalah :
PENINGKATAN
KUALITAS
PENGELOLAAN
DAN
PENYEDIAAN
tema
tersebut,
berbagai
kegiatan
pembangunan
Kabupaten
IV-2
Kabupaten
Sumedang
sebagai
subjek
pembangunan,
sehingga
pada
dalam
dokumen
perencanaan
dan
anggaran
organisasi
masyarakat/pihak
masyarakat/pihak
ketiga.
ketiga
atau
sepenuhnya
Konsekuensi
dilakukan
pembiayaan
oleh
sepenuhnya
IV-3
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang
dalam RPJMD 2009-2013 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam
skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan
permasalahan
yang
dihadapi
hingga
paruh
waktu
tahun
2010
yang
prioritas.
Dalam
pelaksanaannya,
kesembilan
prioritas
V-1
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang tahun
2011 merupakan penjabaran dari substansi RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025
dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013, mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2011 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, serta
berdasarkan hasil Musrenbang Tahun 2010. Dari pencermatan jangka waktu
rencana, RKPD Tahun 2011 merupakan rencana tahun ketiga dari RPJMD
Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pada tahun ketiga ini dijadikan tahapan
pengembangan, dimana rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun 2011 ini
adalah upaya pengembangan menuju capaian target-target pembangunan sesuai
Misi RPJMD. Tahapan ini sangat menentukan tahapan-tahapan berikutnya.
Pengaruh krisis global diperkirakan masih berpengaruh pada tahun 2011.
Demikian juga pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat sebagai dampak dari
euforia reformasi
VI-1
BUPATI SUMEDANG,
DON MURDONO
VI-2
Tabel. 4.I
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
KABUPATEN SUMEDANG
NO
(1)
1
Prioritas
Sasaran
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
(2)
Nama
Program
(3)
Peningkatan kualitas
a. Meningkatnya Kondisi
pengelolaan dan
Jaringan Irigasi
penyediaan Jaringan jalan
dan jembatan, irigasi, air
bersih serta infrastruktur
lainnya di daerah
b. Meningkatnya Kondisi
Jalan dan Jembatan
c. Meningkatnya
kemitraan dengan
masyarakat dan dunia
usaha dalam
penyediaan dan
pemeliharaan
infrastruktur daerah
(4)
1 Program Pengembangan
& Pengelolaan Jaringan
Irigasi Rawa dan jaringan
pengairan lainnya
(Rp)
(5)
SKPD
Penanggung
jawab
(6)
2,275,979,749 Dinas P U
2 Program Pengembangan
dan Pengelolaan
Konservasi Sungai,
Danau, & Sumber Daya
Air Lainnya
49,500,000 Dinas P U
3 Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
35,700,000 Dinas P U
4 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
5 Program Pembangunan
Saluran Drainase/Goronggorong
7,144,730,130 Dinas P U
6 Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya
Alam
7 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
200,000,000 Bappeda
8 Program Pembangunan
Sistem Informasi/Data
Base Jalan Dan Jembatan
150,000,000 Dinas P U
9 Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan
cepat tumbuh
Meningkatnya
Fasilitas sarana
parasarana
perhubungan,
komunikasi dan
informatika
Pagu Indikatif
70,000,000 Dinas P U
426,295,995 Dinas P U
dan 4
Kecamatan
55,250,000 Dinas P U
10 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
67,000,000 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
73,000,000 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
12 Program peningkatan
pelayanan angkutan
103,249,500 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
IV-4
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya
pengelolaan
persampahan dan
limbah di daerah
perkotaan dan
kawasan industri
(5)
(6)
109,000,000 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
14 Program Peningkatan
Kelaikan Pengoprasian
Kendaraan Bermotor
50,000,000 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
15 Program Pembinaan
Telematika Daerah
10,000,000 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
16 Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Komunikasi dan
Informatika
25,000,000 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
17 Pengembangan Aplikasi
Sistem dan Konten
Telematika
55,000,000 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
18 Program Kerjasama
Informasi dengan Media
Masa - media masa
295,000,000 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
dan Bag.
Humas Setda
19 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Jumlah
2 Penciptaan Sumberdaya
a. Meningkatnya Kualitas
pendidikan
Manusia Sumedang yang
masyarakat
memiliki kompetensi,
Sumedang
unggul, berdayasaing dan
beretika
b. Meningkatnya
Kualitas kesehatan
masyarakat
Sumedang
(4)
13 Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
433,502,268 BLH
11,628,207,642
938,796,531 Dinas
Pendidikan
1,022,509,000 Dinas
Pendidikan
4,265,591,980 Dinas
Kesehatan
410,000,000 Dinas
Pendidikan
237,000,000 Dinas
Pendidikan
300,000,000 Dinas
Pendidikan
930,000,000 Dinas
Pendidikan
250,310,400 Kntr
Perpusda
35,000,000 Bappeda
115,000,000 Dinas
Kesehatan
IV-5
(1)
(2)
(3)
c.
Meningkatnya
aksebilitas terhadap
pelayanan dasar dan
pelayanan sosial
(4)
30 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
(5)
(6)
472,389,124 Dinas
Kesehatan
31 Program Pencegahan
Penanggulangan Penyakit
Menular
32 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
104,000,000 Dinas
Kesehatan
33 Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan sarana dan
prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
34 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
35 Program Pengembangan
lingkungan sehat
133,600,000 Dinas
Kesehatan
36 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
37 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
38 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
60,000,000 Dinas
Kesehatan
70,000,000 Dinas
Kesehatan
42,000,000 Dinas
Kesehatan
25,000,000 Dinas
Kesehatan
85,000,000 Dinas
Kesehatan
30,750,000 Dns Sosial &
Tenaga Kerja
3,201,001,460 Dns
Sosial,Tenaga
Kerja dan
DPPKAD
80,000,000 Bdn KB dan
PP
738,147,643 Bdn KB dan
PP
40,100,000 Bdn KB dan
PP
50,000,000 Bdn KB dan
PP dan Kec.
Cisarua
112,033,007 Bdn KB dan
PP
IV-6
(1)
(2)
(3)
(4)
48 Program pengembangan
model operasional BKB
Posyandu PAUD
49 Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
(5)
(6)
4,629,870 Bdn KB dan
PP
50 Program Peningkatan
Pemberdayaan Pemuda
51 Program Peningkatan
Peran serta dan
Kesetaraan Gender dalam
pembangunan
52 Penguatan Kelembagaan
PUG dan PUA
d. Meningkatnya kualitas
pemahaman dan
pengamalan nilai nilai agama serta
serta budaya daerah
yang relevan
53 Litbang Bidang
Pemerintahan dan Sosial
Budaya
54 Litbang masalah strategis
daerah dan
pemberdayaan
masyarakat
55 Program Fasilitasi Hari Hari Besar Keagamaan
56 Program Pengembangan
Nilai Budaya
190,551,483 Disbudparpor
a
57 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Program Pengembangan
Kebudayaan Daerah
75,000,000 Disbudparpor
a
20,370,159 Kec. Smd Sltn
dan
Rancakalong
15,387,845,148
Jumlah
3 Perluasan penciptaan
a. Meningkatnya
lapangan kerja serta
kesempatan kerja
menyiapkan tenaga kerja
melalui peningkatan
terampil dan berjiwa
investasi dan padat
wirausaha untuk
karya
kebutuhan lokal, regional,
nasional dan internasional
50,000,000 Disbudparpor
a
58 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja
50,000,000 Bappeda
59 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
60 Program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
61 Program pengembangan
Wilayah Transmigrasi
62 Program Transmigrasi
Lokal
Jumlah
125,000,000 Disdukcasip
45,000,000 Disdukcasip
563,000,000
IV-7
(1)
(2)
4 Pemberian insentif dan
disinsensif yang berbasis
kompetensi kinerja,
peningkatan fungsi dan
peran kelembagaan
Pemerintahan Daerah di
semua tingkatan dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik
(3)
a. Meningkatnya peran
dan fungsi
kelembagaan
pemerintahan daerah
kecamatan dan desa
(4)
63 Program Peningkatan
Kualitas Kebijakan
Manajemen Pemerintahan
(Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan)
(5)
(6)
1,365,000,000 DPPKAD/
Tapem
Setda/Staf
Ahli
Setda/Bag.Ek
onomi Setda
64 Program Peningkatan
kapasitas
penyelenggaraan
pemerintahan di
Kecamatan
65 Program Peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
66 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
67 Program pemeliharaan
keamanan dan ketertiban
masyarakat
68 Program
Peningkatan
Kapasitas dan Pelayanan
Kecamatan
69 Program pemanfaatan
sumber - sumber PAD
1,027,361,644 26
Kecamatan
70 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
& Keuangan
71 Program Penyusunan
Peningkatan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
672,204,838 26
Kecamatan
5,025,500 Kcmtan
Cimalaka
309,008,000 25
Kecamatan
595,662,397 24
Kecamatan
238,261,626 22
Kecamatan
12,585,000 2 Kecamatan
5,000,000 8 Kecamatan
5,449,070,644 DPPKAD,
Bag. Adpem
Setda
76 Program Pengelolaan
Data dan Informasi
Perencanaan Daerah
77 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
78 Program Penguatan
kelembagaan
79 Program Peningkatan
Kualitas Atlit
80 Program Peningkatan
Olahraga Kemasyarakatan
85,000,000 Bappeda
434,000,000 DPPKAD
580,000,000 Bappeda
480,000,000 Bappeda
1,147,389,500 Disdukcasip
45,000,000 Disbudparpor
a
75,000,000 Disbudparpor
a
160,700,000 Disbudparpor
a
IV-8
(1)
(2)
(3)
b. Meningkatnya
Profesionalisme
aparatur di berbagai
tingkatan
pemerintahan
(4)
81 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
82 Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
83 Program Penerapan dan
penegakan Hukum
(5)
(6)
249,890,600 BKB, Linmas
dan PB dan
Satpol PP
650,000,000 Bagian
Organisasi
Setda
100,000,000 Bagian
Hukum Setda
100,000,000 Bagian
Hukum Setda
85 Program Penataan
Peraturan Perundang Undangan
86 Program Pemeliharaan
Ketentraman, Ketertiban
Masyarakat dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
87 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
dalam pembangunan
Perdesaan
575,000,000 Bagian
Hukum Setda
88 Peningkatan Keberdayaan
Lembaga Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat
perdesaan
176,821,000 BPMPD
186,053,571 BPMPD
91 Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan
Kenyamanan
92 Program Pendidikan
Politik Masyarakat
93 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kearsipan SKPD
94 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
95 Program Pendidikan
Kedinasan Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
135,000,000 Satpol PP
82,825,000 BPMPD
5,908,625,500 Setwan
2,398,000,000 BKD
767,789,000 BKD
97 Program peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
796,796,000 Inspektorat
Kabupaten
Jumlah
26,327,569,945
IV-9
(1)
(2)
(3)
5 Menjaga dan
a. Meningkatnya
meningkatkan
keanekaragaman
ketersediaan pangan
produk pangan
daerah melalui
daerah
intensifikasi, ekstensifikasi
dan diversifikasi
(4)
98 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
(5)
177,200,000
(6)
BKP4K
99 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
100 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
686,405,078
BKP4K,
Pertanian dan
Dishutbun
225,000,000 BKP4K
b. Meningkatnya
produksi dan stok
pangan hewani
699,004,178 Dispeterpan
c. Meningkatnya
pengelolaan pasca
panen dan
pengendalian hama
penyakit
105,500,000 Dispeterpan
d. Meningkatnya
penyediaan sarana
prasarana dan
infrastruktur pertanian
e. Meningkatnya
pelestarian
lingkungan dan
pengelolaan Kawasan
Lindung
50,000,000 Dispeterpan
58,778,550 Dispeterpan
26,000,000 Dispeterpan
85,000,000 Dinas
Pertanian
40,000,000 BLH
IV-10
(1)
(2)
(3)
(4)
113 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Jumlah
6 Peningkatan produktifitas a. Meningkatnya
114 Program Peningkatan
dan adaya beli
produktifitas lembaga
Kualitas Kelembagaan
masyarakat melalui
ekonomi rakyat
Koperasi
penguatan ekonomi rakyat
(UMKM)
b. Meningkatnya industri
kecil dan menengah
yang berbasis potensi
daerah
c. Meningkatnya
kemudahan akses
pasar bagi dunia
usaha
d. Meningkatnya potensi
dan investasi
kepariwisataan
daerah
3,324,423,853
71,040,929 Diskop UMKM
125,000,000 Disperindag
413,868,000 Disperindag
22,500,000 3 Kecamatan
50,000,000 Disperindag
50,000,000 Disperindag
50,000,000 Disperindag
162,774,500 Disbudparpor
a
134,000,000 Disbudparpor
a
300,000,000 Disbudparpor
a
(5)
(6)
100,000,000 Distamben
60,584,250 Bappeda
610,666,400 BPMPP
IV-11
(1)
(2)
7 Peningkatan Manajemen
Bencana melalui sistem
tata kelola penanganan
bencana alam dan sosial
8 Pelestarian lingkungan
dan fungsi kawasan
lindung di daerah
(3)
Meningkatnya
kesiapan dini (early
warning sytem ) dan
mitigasu bencana
a. Meningkatnya
penanganan
kerusakan dan
pencemaran
lingkungan
(4)
129 Kerjasama pembangunan
Agribisnis
Jumlah
130 Program Pencegahan Dini
dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
b. Meningkatnya
kemitraan antara
pemerintah, dunia
usaha dan
masyarakat dalam
pelestarian
lingkungan dan
pengelolaan kawasan
lindung
c. Berkurangnya angka
penyimpangan /
pelanggaran
pemanfaatan ruang
(5)
(6)
157,000,000 Bappeda
2,683,676,345
180,000,000 BKB, Linmas
dan PB
37,000,000 4 Kecamatan
150,000,000 Distamben
450,000,000 Dinas PU
60,290,610 BLH
127,000,000 BLH
164,192,191 Dishutbun
100,000,000 BLH
30,000,000 Dishutbun
50,000,000 BLH
350,000,000 Dinas P U
dan Bappeda
378,072,400 Dns
PU/Bappeda
2,219,405,201
IV-12
(1)
(2)
9 Meningkatkan
Ketersediaan energi dan
listrik serta ketersediaan
air bagi pemenuhan
kebutuhan pertanian dan
masyarakat
(3)
a. Meningkatnya
cakupan Elektrifikasi
Perdesaan
(4)
144 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
(5)
(6)
1,030,000,000 Distamben
86,485,900 Distamben
75,000,000 Distamben
175,000,000 Distamben
dan
Pertanahan
1,366,485,900
63,500,614,034
BUPATI SUMEDANG
DON MURDONO
IV-13
Tabel. 5.I
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Sumedang sesuai Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2011
No
Prioritas
3
Capaian Program
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
10
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
12
13
11
672,821,331
520,821,331
407,975,200
116,802,857
11 Desa
Pamulihan
56,747,945
Tersebar 14 Desa
Situraja
94,765,691
12 Desa
Tanjungsari
30,000,000
Jatigede
39,614,286
Jemah dan
Mekarasih
Desa Cikeusi
52,632,858
Ranjeng
Cisitu
53,751,427
11 Desa
Wado
45,000,000
9 Desa
Tomo
31,506,267
Haurkuning dan
Padanaan
Paseh
1,022,509,000
Dinas
Pendidikan
10,000,000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
100,000,000
822,509,000
15,000,000
410,000,000
75,000,000
50,000,000
15,000,000
Darmaraja
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
75,000,000
14
3,165,484,200
417,975,200
10,000,000
SKPD
50,000,000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
V-2
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
40,000,000
15,000,000
90,000,000
50,000,000
152,000,000
85,000,000
25,000,000
10,000,000
25,000,000
10,000,000
15,000,000
132,000,000
Di 10 desa dan 3
kelurahan
12 Desa
20,000,000
-
300,000,000
25,000,000
40,000,000
25,000,000
50,000,000
50,000,000
35,000,000
50,000,000
25,000,000
930,000,000
40,000,000
450,000,000
15,000,000
25,000,000
SKPD
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
25,000,000
Kecamatan
Target
Desa
80,000,000
Smd Utara
Jatinangor
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
V-3
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
10,000,000
Dinas
Pendidikan
50,000,000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
5,000,000
5,000,000
250,000,000
Meningkatnya
minat baca
17 titik
layanan
Meningkatkan
Minat Baca
Anak
Koleksi Bahan
Pustaka
Bertambah
Anak Tk
&SD
2400 Eks
Terlaksananya
perluasan
Jangkauan
Perpustakaan
Keliling
Tersedianya
Ruangan Anak
yang presentatif
Bertambahnya
koleksi bahan
pustaka
17 titik
layanan
Terlaksananya
perluasan
Jangkauan
Perpustakaan
Keliling
Anak Tk Meningkatnya
&SD
Gemar
membaca anak
2400 Eks Meningkatnya
sarana yang
memadai
250,310,400
100%
75,310,400
Kantor
Perpusda
100%
25,000,000
Kantor
Perpusda
100%
150,000,000
Kantor
Perpusda
V-4
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
599,989,124
45,000,000
25,000,000
10,000,000
10,000,000
279 desa
terlaksananya
pendampingan
terhadap
keluarga yang
mempunyai
masalah gizi
8928
keluarga
tercapainya
kadarzi
sebanyak 7142
keluarga
80%
keluarga
sasaran
menjadi
kadarzi
Tersedianya
desa siaga
14 Desa
Terlaksananya
14 Desa
pemantapan desa
siaga
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
masyarakat
Meningkatnya
kualitas kader
desa siaga
14 x 10
orang
terlaksananya
pengembangan
desa siaga
meningkatnya
14 x 10
strata desa siaga orang
20%
Penambahan
Rp. 14
uang operasional Juta
Desa Siaga
Tersedianya Meningkatkan
kader yang
pengetahuan
terampil
meningkatkan Menambah
kesehatan
pengetahuna
Tersedianya Meningkatkan
kader yang
pengetauan
terampil
Peningkatan
kelengkapan
sarana dan
prasarana
kesehatan
5 Kali
Meningkatkan
1 Kegiatan Menambah
pengetahuna
1 Desa
Meningkatkan
pengetauan
Tersedianya
kelengkapan
sarana dan
prasarana
posyandu
5 Kali
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
pedesaaan
Meningkatkan
penetahuan
1
Menambah
Kegiatan pengetahuna
1 Desa
Meningkatkan
pengetauan
Terciptanya
sarana
pelayanan
kesehatan yang
optimal
Kecamatan
SKPD
7 Desa
4,772,591,980
25,000,000
Di 10 desa dan 3
kelurahan
10,000,000 Di 10 desa dan 3
kelurahan
Pawenang
Smd Utara
Smd Utara
Jatinunggal
387,389,124
14 x 10
orang
Desa
Target
2 KESEHATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2 diperolehnya
data kadarzi
Lokasi
P I SKPD
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
85,000,000
36,416,071
Cimalaka,
Cimalaka
Galudra,Cibeureum
Kulon Naluk,
Nyalindung,
Trunamanggala,Cikol
e,Cib. Wetan Serang,
Padasari & Cimuja
Mandalaherang,Licin,
Citimun
Dinas
Kesehatan
38,068,416
Tersebar 14 Desa
Situraja
Dinas
Kesehatan
33,270,873
12 Desa
Tanjungsari
24,200,000
Kecamatan
Jatigede
14,000,000
7 Desa
Cibugel
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
5 Kali
2,500,000
Desa Mulyamekar
Tanjungkerta
Dinas
Kesehatan
1 Kegiatan
4,116,882
Desa Kertaharja
Tanjungkerta
1 Desa
1,116,882
Desa Boros
Tanjungkerta
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
35,700,000
8 RW Ds. Ciherang
Sumedang
Selatan
Dinas
Kesehatan
52,000,000
Di 10 desa dan 3
kelurahan
11 Desa
Smd Utara
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
50,000,000
Wado
V-5
No
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
24,000,000
Jatinangor
70 Pelatihan Kader
10,000,000
Banyuresmi
32,000,000
Nanggerang
1,000,000
Sukamanah 1 unit
73
3,000,000
Cimanintin 3 unit
3,000,000
Cimanintin
5,000,000
Kirisik
18,000,000
5 Meningkatnya
jumlah
penyuluhan
NAPZA dan
obat berbahaya
Meningkatnya
jumlah Desa
Siaga Aktif
2% Terlaksananya
6 sekolah Meningkatnya
6 sekolah
penyuluhan,
upaya
pengendalian,
pengendalian,
pencegahan dan
pencegahan dan
penanggulangan
penanggulangan
penyalahgunaan
penyalahgunaan
obat, NAPZA dan
obat, NAPZA dan
berbahaya
berbahaya
lainnya
lainnya
65% Meningkatnya
peran Pokjanal
Desa Siaga
TK.Kab/Kec.
26 Kec
Meningkatnya
Pokjanal Desa
Siaga TK.Kec.
Yang aktif
SKPD
Target
69 Desa Siaga
Kecamatan
9 desa
15,000,000 Kab. Sumedang
26 Kec.
15,000,000
Dinas
Kesehatan
100,000,000
Dinas
Kesehatan
4,000,000
Di 10 desa dan 3
kelurahan
Smd Utara
Dinas
Kesehatan
5,000,000
3,000,000
Di 10 desa dan 3
kelurahan
Mekarsari
Smd Utara
3,000,000
Genteng
Sukasari
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Terbentuknya
kelas ibu hamil
dan kelas ibu
balita di setiap
puskesmas
Semua
32 Pusk
Puskesmas
mempunyai dan
menyediakan
sarana prasarana
untuk kelas ibu
hamil dan kelas
ibu balita
Seluruh ibu
hamil dan ibu
balita
mengetahui
tentang
perkembangan
kesehatan
dirinya dan
anaknya.
Sukasari
V-6
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
- Semua bidan
Koordinator
kompeten
dalam
melaksanakan
pelayanan KIA
- Semua Bidan
dapat
melaksanakan
Koordinasi
lintas sektor
terkait
Dinas
Kesehatan
Semua bidan
dapat
mengikuti
pertemuan KIA
Semua bidan
dapat
mengikuti
pelatihan APN
100% Adanya
persamaan
persepsi tentang
program KIA
100% Semua Bidan
dapat
melaksanakan
pertolongan
persalinan sesuai
dengan standar
100% Meningkatnya
cakupan
program KIA
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Program Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Menular
100%
19,000,000
19,000,000
Pelayanan
imunisasi Bayi
oleh Petugas
imunisasi di wil
kerja
puskesmas
Puskesmas
melaksanakan
Program
Pencegahan
dan
Penanggulanga
n HIV/AIDS
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
perdesaan
100% Tercapainya
Desa UCI
(Universal Child
of
100%
100% Terlaksananya
Program
Pencegahan dan
penanggulangan
HIV/AIDS di Pusk.
100% Meningkatnya
100%
pelayanan
kegiatan P2 HIV
AIDS di
Puskesmas
85,000,000
Dinas
Kesehatan
Smd Utara
30,000,000
Dinas
Kesehatan
133,600,000
Terlaksananya
kegiatan
Pembangunan
Polindes
1 (satu)
unit
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat
Desa
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
32,200,000
Cintajaya
Jatigede
35,700,000
Rt 02 Rw 01 Dusun
Cipancar desa
Cipancar
Sumedang
Selatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
V-7
No
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Peningkatan
pelayanan
kesehatan pada
masyarakat
Target
Tolok Ukur
Terlaksananya
kegiatan
pembangunan
Poskesdes
93 Pembuatan Polindes
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
94 Pembinaan Institusi Kesehatan Swasta
Target
1 (satu)
Unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Meningkatnya
sarana dan
prasrana
pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
2 Terhindarnya
masyarakat
dari gangguan
Kesehatan
akibat
Bencana.
1 Meningkatnya
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Kecamatan
SKPD
Target
untuk
pelayanan
11 RW dan
44 RT
35,700,000
30,000,000
4,265,591,980
1 Tersedianya
Institusi
pelayanan
Kesehatan
Swasta yang
bermutu
2 Tersedianya
tenaga keshtan
dan kader
dalam
pelayanan
kesehatan Gigi
& Mulut
masyarakat
desa.
2 Tersedianya
Tenaga
Perkesmas
yang terampil
di puskesmas.
1 Meningkatnya
Penampilan
(Performance)
Puskesmas
3 Tersedianya
Tenaga
Kesehatan Jiwa
yang terampil
di puskesmas.
Desa
Kel. Regolwetan
Sumedang
Selatan
Dinas
Kesehatan
Cicarimanah
Tomo
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
75% `
100% Meningkatnya
Pely. Kes.
Swasta
100%
10,000,000
75% Terlaksananya
pemb. Petugas
Kes. Gimul
100% Meningkatnya
Kualitas Pely.
Gimul masy
Desa
100%
30,000,000
Dinas
Kesehatan
50% Terlaksananya
Pembinaan
Petugas
Perkesmas
100% Meningkatnya
Derajat Kes.
Masyarakat
Miskin
100%
30,000,000
Dinas
Kesehatan
100% Terlaksananya
Penilaian Kinerja
Puskesmas
100% Meningkatnya
Mutu Layanan
Puskesmas
100%
50,000,000
Dinas
Kesehatan
100% Meningkatnya
100%
Kualitas
Pelayanan Kes.
Jiwa Masyarakat
25,000,000
Dinas
Kesehatan
100% Terlaksananya
Pelayanan
Kesehatan di
lokasi bencana.
100% Meningkatnya
Kualitas Hidup
dan Kes.
Masyarakat
100%
25,000,000
Dinas
Kesehatan
100% Adanya
pelayanan
kesehatan dasar
di Puskesmas dan
Jaringannya
dengan Bebas
Biaya (Gratis)
100% Terlayaninya
100%
Pengobatan
pelayanan
kesehatan dasar
di Puskesmas
dan jaringannya
bagi seluruh
masyarakat
Sumedang
secara Gratis
4,000,000,000
Dinas
Kesehatan
50% Terlaksananya
Pembinaan
Petugas Kes. Jiwa
Masyarakat
V-8
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Tersedianya
data best Dinas
Kesehatan
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
6 Meningkatnya
kerja sama
dengan institusi
pendidikan dan
jejaring
kesehatan
lainnya
1 Tersedianya
data dasar
SDM untuk
perencanaan,
pemerataan
dan
pendayagunaa
n SDM
Kesehatan
4 Meningkatnya
pendayagunaa
n dan
pemanfaatan
tenaga
kesehatan
sesuai dengan
tupoksi dan
standar profesi
Dikembangkanny 4 standar
a standar
SOP
pelayanan dan
SOP tenaga
kesehatan sesuai
dengan tupoksi
dan standar
profesi Bidan,
Perawat, Perawat
Gigi
25% Tersedianya
Naskah Akademik
: MOU kerjasama
institusi
pendidikan dan
institusi lainnya
dan tersedianya
naskah regulasi
100% Tersedianya Profil
kuantitas dan
kualitas SDM
Kecamatan
SKPD
Dinas
Kesehatan
20,000,000
Dinas
Kesehatan
Dilaksanakannya
SOP sesuai
standar dan
tupoksi tenaga
kesehatan
keperawatan
meningkatnya
peran tenaga
kesehatan
20,000,000
Dinas
Kesehatan
Meningkatnya
kerjasama
dengan institusi
pendidikan dan
jejaring
kesehatan
lainnya
10,000,000
Dinas
Kesehatan
30,000,000
Dinas
Kesehatan
25,000,000
Dinas
Kesehatan
75% Terbinanya
25 Pusk.
tenaga kesehatan
Puskesmas
Desa
75,591,980
85,000,000
3 Mengembangk
an standar
pelayanan
profesi
kesehatan di
Puskesmas
Lokasi
P I SKPD
Target
100%
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
42,000,000
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin
100% Terlayaninya
pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat
miskin di luar
kuota
100%
42,000,000
Dinas
Kesehatan
V-9
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
3 Tercapainya
pembinaan dan
SKPD
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Terlaksananya
pengkajian
lingkungan sehat
100%
15,000,000
Terlaksananya
pemantauan
kualitas Kesling
100%
10,000,000
Dinas
Kesehatan
60,000,000
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
5 Terselenggaranya 5 Kec.
kegiatan penyu-
1 Terselenggaran
ya kegiatan
80% Tercapainya
sertifikat produksi
4 Tercapainya
pembinaan dan
80% Terselenggaranya
penyebarluasan
2 Terselenggaran
ya pembinaan
80% Tercapainya
pengawasan
terhadap
Kecamatan
Target
25,000,000
5 Tersedianya
5 kec.
data kajian
lingkungan
sehat
6 Terpantaunya 32 Lokasi
kualitas kesling
Desa
Terciptanya
keamanan dan
kesehatan
80% Meningkatnya
pengetahuan
pengelola
80% Teciptanya
makanan
restouran yang
80% didapatnya DAM
yang memenuhi
5 Kec
15,000,000
80%
20,000,000
Dinas
Kesehatan
80%
10,000,000
Dinas
Kesehatan
80%
15,000,000
Dinas
Kesehatan
V-10
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Kebersihan
lingkungan
Pelayanan
masyarakat
Kesehatan
Masy.
tersedianya
prasarana
pelayanan
1 Desa
1 Desa
tersedianya
prasarana
pelayanan
tersedianya
prasarana
1 Desa
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
1 Desa
6,649,406,954
5,553,072,400
657,342,075
325,000,000
Dinas PU
5,779,220
Desa Gunturmekar
Tanjungkerta
Dinas PU
28,668,832
Desa Gunturmekar
Tanjungkerta
Dinas PU
Cimanggung
Dinas PU
225,000,000 Sindangpakuon
100,000,000 Tersebar
Meningkatkan tersedianya
pelayanan
prasarana
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Kantor
Kelurahan
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Kantor
Kelurahan
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Kantor
Kelurahan
Meningkatkan
sarana dan
Prasarana
pelayanan
publik
1 Desa
tersedianya
1 Desa
prasarana
Tersedianya
3 ruang
Pelayanan Publik
yang optimal
tersedianya
prasarana
Terciptanya
Pelayanan yang
prima
75,729,912
Desa Sukamantri
Tanjungkerta
Dinas PU
Masyarakat
Kelurahan
Cipameung
peuk
35,700,000
Kantor kelurahan
Cipameungpeunk
Sumedang
Selatan
Dinas PU
Terlaksananya
Kegiatan
pemeliharaanGed
ung kantor
Terciptanya
Masyarakat
Pelayanan yang Pasangraha
prima
n Baru
35,700,000
Kelurahan
Pasanggrahan baru
Sumedang
Selatan
Dinas PU
Terlaksanaya
kegiatan
rehabilitasi
Gedung kantor
Terciptanya
Masyarakat
Pelayanan yang Kota Kulon
prima
35,700,000
Kelurahan Kota
Kulon
Sumedang
Selatan
Dinas PU
Terlaksanaya
kegiatan
rehabilitasi
Gedung kantor
Terciptanya
Masyarakat
Pelayanan yang Sumedang
prima
Selatan
237,442,857
Kantor Kec.
Sumedang selatan
Sumedang
Selatan
Dinas PU
48,735,540
Kecamatan
Jatigede
31,500,000
Kecamatan
Jatigede
Kantor Kecamatan
Darmaraja
Sirnasari
Jatinunggal
Kecamatan
Jatigede
Kecamatan
Jatigede
Kecamatan
Darmaraja
Kecamatan
Jatinunggal
Kecamatan
Conggeang
30,000,000
Dinas PU
1 Desa
48,000,000
Terlaksananya
peningkatan
kwalitas kantor
SKPD
Target
3 PEKERJAAN UMUM
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
100% Terciptanya
keindahan kantor
100% Memperlancar
pelayanan
masyarakat
100%
44,385,714
Kecamatan
Conggeang
V-11
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Peningkatan
tata ruang
wilayah Desa
Peningkatan
prasarana jalan
SKPD
penduduk
yang
berada di
jalan PUK
yang rawan
longsor
38,116,882
Desa Kertamekar
Tanjungkerta
Dinas PU
35,700,000
Sumedang
Selatan
Dinas PU
35,700,000
Desa Sukajaya
Sumedang
Selatan
Dinas PU
5 Desa
Jatinangor
Dinas PU
Dinas PU
Kelurahan talun
Smd Utara
Dinas PU
90,000,000
70,000,000
70,000,000
Peningkatan
sarana
Pengairan
Terselenggaranya
pembuatan
pembuatan
bronjong
terciptanya
saluran air yang
aman
Dinas PU
35,700,000
4,145,213,248
Kecamatan
35,700,000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Desa
199,516,882
Lokasi
P I SKPD
Target
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
jalan & jembatan
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Sumedang
Selatan
2,800,000,000
2,700,000,000
100,000,000
Terlaksananya
peningkatan
kwalitas jalan
Terlaksananya
peningkatan
kwalitas jalan
100% Terpeliharanya
hubungan antar
masyarakat
100% Terpeliharanya
hubungan antar
desa
Terlaksananya
100% Terciptanya
peningkatan
keindahan kota
kwalitas jalan
Tersedianya
3 km
Terlaksananya
jalan
pemeliharaan
jalan
peningkatan
5000 m
kualitas sarana
transfortasi
masyarakat
terlaksananya
pemeliharaan
jalan
100% Memperlancar
arus lalu lintas
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
100%
90,000,000
Desa Cipamekar
Conggeang
Dinas PU
100% Memperlancar
100%
hubungan antar
desa dan
kecamatan
100% Memperlancar
100%
pelayanan
masyarakat
3 km
Meningkatnya
3 km
kualitas jalan
40,000,000
Desa Conggeang
Wetan dan
Conggeang Kulon
Conggeang
Dinas PU
30,000,000
Dinas PU
Cimalaka,Licin,Galud Cimalaka
ra,
Cikole,Trunamanggal
a & Naluk
Situraja,
Situraja
Mekarmulya, Cikadu
Dinas PU
5000 m
meningkatnya
kualitas jalan
5000 m
189,485,857
108,248,572
Dinas PU
V-12
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
peningkatan
kualitas
drainase jalan
Target
5 titik
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
terlaksananya
rehab goronggorong jalan
Target
5 titik
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
meningkatnya
kualitas jalan
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
75,000,000
49,500,000
49,250,000
144
145
146
147
148
49,500,000
49,750,000
49,250,000
49,500,000
49,250,000
335,880,000
2 Km
Terlaksananya
rehabilitasi jalan
6 Km
Meningkatkan
ekonomi
masyarakat
Meningkatkan
sarana
transfortasi
Meningkatkan
sarana
transfortasi
Memperlancar
sarana
transportasi
Kesejahteraan
Masya.
Kesejahteraan
Masya.
Meningkatnya
infrastruktur /
kualitas sarana
jalan
Meningkatnya
sarana
prasarana
transportasi
Kecamatan
SKPD
Situraja Utara,
Malaka dan
Wanakerta
Jalan Desa
Mangunarga di RW
02
Jalan Desa
Cihanjuang
Pasirnanjung
Sindanggalih
Sindulang
Cikahuripan
Sukadana
Situraja
Dinas PU
Cimanggung
Dinas PU
Cimanggung
Dinas PU
Cimanggung
Cimanggung
Cimanggung
Cimanggung
Cimanggung
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Surian
Dinas PU
Jatigede
Jatigede
Dinas PU
Dinas PU
Cibugel
Dinas PU
Cibugel
Dinas PU
PU
PU
PU
PU
PU
1 Desa
200,000,000
Jalan Kabupaten di
Kec. Surian
Kadu
Cisampih dan
Cipicung
Jayamandiri
1 Desa
193,928,571
Jayamandiri
105,000,000
Dinas PU
13,116,882
Desa Banyuasih
Dns PU
30,000,000
229,050,174
Terlaksananya
lapis ulang jalan
Desa
Target
5 titik
Lokasi
P I SKPD
Kesejahteraan
Masya.
Tanjungkerta
Tersedianya
Jembatan
2x10 M
Tersedianya
Jembatan
2x10 M
Tersedianya
Jembatan
2x10 M
43,126,882
Dinas PU
Tersedianya
Jembatan
4x3.5x4 M
Tersedianya
Jembatan
4x3.5x4
M
Tersedianya
Jembatan
4x3.5x4 M
28,750,000
Desa Mulyamekar
Tanjungkerta
Dinas PU
meningkatkan
perekonomian
Masyarakat
1.800 M
meningkatkan
perekonomian
Masyarakat
1.800 M
meningkatkan
perekonomian
Masyarakat
1.800 M
43,126,882
Desa Cipanas
Tanjungkerta
Dinas PU
110,000,000
Mekarjaya
Smd Utara
Dinas PU
meningkatnya
kualitas
jaringan
infrastruktur
jalan
meningkatnya
kualitas
jaringan
infrastruktur
jalan
4 km
meningkatnya
kualitas jalan
4 km
tersedianya
infrastruktur
jalan yang
memadai
4 km
300,000,000
Cikondang,
Tanjunghurip,
Sukawening
Ganeas
Dinas PU
2 km
meningkatnya
kualitas jalan
2 paket
terlaksananya
1 paket
kirmir jalan yang TPT dan 1
memadai
paket
kirmir
119,457,143
Ganeas
Dinas PU
Situmekar
Cigintung
Cisitu
Cisitu
Dinas PU
Dinas PU
52,632,857
52,632,857
V-13
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
52,632,857
Cimarga
Cisitu
Dinas PU
52,632,857
Cilopang
Cisitu
Dinas PU
52,632,857
Linggajaya
Cisitu
Dinas PU
52,632,857
34,800,000
35,000,000
Sundamekar
Mekarmukti
Cilangkap
Cisitu
Buahdua
Buahdua
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
35,250,000
Buahdua
Buahdua
Dinas PU
34,750,000
34,250,000
Gendereh
Panyindangan
Buahdua
Buahdua
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Peningkatan Meningkatnya
kualitas
TPT
pengelolaan
dan
penyediaan
jaringan jalan
dan jembatan,
irigasi, air
bersih serta
imprastuktur
lainnya di
daerah
Kelancaran
transfortasi
Tersedianya
1 kegiatan
tembok penahan
jalan
41,565,000
Cisurat dan
Sukapura
Cisarua
Wado
268,757,143
Cisarua
Dinas PU
Peningkatan meningkatnya
kualitas
kualitas jalan
pengelolaan
dan
penyediaan
jaringan jalan
dan jembatan,
irigasi, air
bersih serta
imprastuktur
lainnya di
daerah
Kelancaran
transfortasi
Tersedianya
bahu jalan
1 kegiatan
45,525,000
Ciuyah
Cisarua
Dinas PU
Peningkatan meningkatnya
kualitas
kualitas jalan
pengelolaan
dan
penyediaan
jaringan jalan
dan jembatan,
irigasi, air
bersih serta
imprastuktur
lainnya di
daerah
Kelancaran
transfortasi
Tersedianya
jalan yang baik
1 kegiatan
56,940,857
Cisalak
Cisarua
Dinas PU
V-14
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Peningkatan Meningkatnya
kualitas
TPT
pengelolaan
dan
penyediaan
jaringan jalan
dan jembatan,
irigasi, air
bersih serta
imprastuktur
lainnya di
daerah
Target
-
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Kelancaran
transfortasi
Target
-
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan
dan
Penyediaan
Jalan
188
189
190
191
Kecamatan
Masyarakat
mencegah
erosi
Penyempurnaa
100%
n Data Base
Daerah Irigasi
Tersedianya
400 m
Terlaksananya
jaringan irigasi
pemeliharaan
irigasi
kesejahteraan 1 Desa
kesejahteraan
masyarakat
masyarakat
100% Terwujudnya
100%
Perbaikan Jalan
yang
menghubungkan
ke Pusat
Pemerintahan
Kecamatan
Kebon Kalapa
Cisarua
Dinas PU
20,000,000
Jembarwangi
Tomo
Dinas PU
Desa Wargaluyu,
Sukamukti,
Kertamukti,
Tanjungmedar dan
Cikaramas
Tanjungmedar Dinas PU
533,157,143
150,000,000
Dinas PU
1,200,000,000
150,000,000
400 m
1 Desa
SKPD
59,250,000
1,075,979,749
182 4 desa
184
185
186
187
Lancarnya
Transpotasi
Kepada
Masyarakat
Desa
150,000,000
Terlaksananya 12 Km
Perbaikan Jalan
yang
menghubungka
n ke Pusat
Pemerintahan
Kecamatan
Lokasi
P I SKPD
Target
Tersedianya
1 kegiatan
tembok penahan
jalan
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Meningkatnya
30%
kualitas jaringan
irigasi
kesejahteraan
1 Desa
masyarakat
Tersebar
Dinas PU
Cimalaka
Dinas PU
41,000,000
Licin,
Mandalaherang,
Padasari & Galudra
Desa Boros
Tanjungkerta
Dinas PU
37,000,000
52,632,857
52,632,857
34,500,000
Kelurahan Situ
Cinangsi
Pajagan
Nagrak
Smd Utara
Cisitu
Cisitu
Buahdua
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
34,000,000
Ciawitali
Buahdua
Dinas PU
34,750,000
Karangbungur
Buahdua
Dinas PU
34,500,000
52,632,857
Bojongloa
Cisitu
Buahdua
Cisitu
Dinas PU
Dinas PU
100,000,000
PU
PU
PU
PU
V-15
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
dan
penyediaan
jaringan jalan
dan jembatan,
irigasi, air
bersih serta
imprastuktur
lainnya di
daerah
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
dan
penyediaan
jaringan jalan
dan jembatan,
irigasi, air
bersih serta
imprastuktur
lainnya di
daerah
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Kelancaran
saluran irigasi
Tersedianya
irigasi
1 kegiatan
47,645,000
Meningkatnya
kualitas irigasi
Kelancaran
saluran irigasi
Tersedianya
irigasi
1 kegiatan
45,982,000
meningkatkan
produksi
pertanian
10 desa
terwujudnya
saluran irigasi
10 desa
adanya saluran
irigasi
10 desa
Terpenuhinya
kebutuhan air
untuk lahan
pertanian
terciptanya
saluran irigasi
yang nyaman
dan memadai
100%
Meningkatnya
produksi
pertanian
Peningkatan
pembangunan
irigasi
kesejahteraan
masyarakat
100% Tersedianya
3 Km
saluran air irigasi
Terlaksananya
kegiatan
pengembangan
pembangunan
lanjutan irigasi
tanah beureum
1 Kegiatan kesejahteraan
masyarakat
1
kesejahteraan
Kegiatan masyarakat
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Meningkatnya
kualitas irigasi
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
1 Kegiatan
Cipandanwangi
Cisarua
Dinas PU
Cisarua
Dinas PU
10 Desa
Rancakalong
Dinas PU
35,000,000
Bugel
Tomo
Dinas PU
67,004,178
Paseh
Dinas PU
35,700,000
Rt 02 Rw 03 Desa
Baginda
Sumedang
Selatan
Dinas PU
50,000,000
Desa Cibuluh
Ujungjaya
Dinas PU
30,000,000
Desa Kertaharja
Tanjungkerta
Dinas PU
Sukasari
Sukasari
Jatinunggal
Dinas PU
Dinas PU
Surian
Dinas PU
Bantarmara
250,000,000
41,000,000
450,000,000
600,000,000
V-16
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
49,500,000
Kecamatan
SKPD
Sungan Cimande
Desa
Sindangpakuwon
Cimanggung
Dinas PU
35,064,286
Kecamatan
Buahdua
Dinas PU
20,185,714
Tomo
Tomo
Dinas PU
49,750,000
75,000,000
Sawahdadap
Desa Cibogo
Cimanggung
Darmaraja
Dinas PU
Dinas PU
49,755,000
Cimara
Cisarua
Dinas PU
55,250,000
Desa
49,500,000
Lokasi
P I SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
360,905,000
Kelancaran
pengadaan air
Tersedianya air
bersih
1 kegiatan
12 Desa
Jatinangor
Dinas PU
Tersedianya
sarana dan
prasarana air
bersih
meningkatkan
kehidupan
kesehatan
masyarakat
100,000,000
35,700,000
Rw 01 s/d Rw 06
Desa Margalaksana
Sumedang
Selatan
Dinas PU
Tersedianya
sarana dan
prasarana air
bersih
meningkatkan
kehidupan
kesehatan
masyarakat
35,700,000
Sumedang
Selatan
Dinas PU
15,000,000
Desa Ujungjaya
Ujungjaya
Dinas PU
Sukasari
Jatinunggal
Rancakalong
Cimalaka
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
450,000,000
275,000,000 Sukarapih
Banjarsari
Nagarawangi
175,000,000 Cipandanwangi
PU
PU
PU
PU
V-17
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
5 PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang
300,000,000
300,000,000
328,072,400
100,000,000 Tersebar
175,000,000 Tersebar
53,072,400 Regol Weran
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
230,000,000
230,000,000
Terlaksananya 1 buah
Perencanaan
dokumen
Pembangunan RKPD
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Daerah
Dinas PU
Dinas PU
26 Kec
26 Kec
Dinas PU
Dinas PU
SMD Selatan
Dinas PU
1,797,584,250
Paseh
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Daerah
279 desa
1 buah
Tersedianya
Terselenggaranya dokumen dokumen
perencanaan
Musrenbang
RKPD
tahun 2011, dan
pembangunan
tersusunnya
daerah
RKPD tahun 2011
Terlaksananya
279 desa Tersusunnya
Fasilitasi
Dokumen RPJM
Penyusunan
Desa
Dokumen RPJM
Desa di
Kabupaten
Sumedang
1 dokumen Terselenggaranya
penyusunan study
kelayakan
pengembangan
Kawasan
agrowisata
budaya dan
Kampung Sunda
1 dokumen Terlaksananya
kegiatan
penyusunan
Konsepsi Teknis
SPBS
100%
100%
200,000,000 Kabupaten
Bappeda
30,000,000 Kabupaten
Bappeda
60,584,250
1
Tersusunnya
100%
dokumen study kelayakan
pengembangan
Kawasan
Agrowisata
Budaya
Kampung Sunda
30,000,000 Kabupaten
Bappeda
1
Tersusunnya
100%
dokumen Dokumen
Perencanaan
Teknis Kebijakan
SPBS
30,584,250 Kabupaten
Bappeda
V-18
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Desa
Kecamatan
SKPD
35,000,000
Meningkatnya
perencanaan
Pendidikan
Daerah
1 dokumen Terlaksananya
Penyusunan
Cetak Biru
Pendidikan
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Daerah
1 dokumen Terlaksananya
1
Tersusunnya
kegiatan SUSEDA dokumen Dokumen Hasil
Suseda
1 dokumen Terlaksananya
Perencanaan
Penanggulangan
dampak sosial
Ekonomi
Pembangunan
Waduk Jatigede
EKONOMI
Pengembangan data dan
informasi/Statistik Daerah
226 Penyusunan Rencana Pembangunan
Ekonomi Kabupaten Sumedang Berbasis
Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Lokasi
P I SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
1
Tersusunnya
100%
dokumen Cetak Biru (Blue
Print)
Pendidikan
35,000,000 Kabupaten
Bappeda
85,000,000
100%
35,000,000 Kabupaten
Bappeda
1
100%
dokumen Terselenggarany
a
Penanggulangan
dampak sosial
Ekonomi
Pembangunan
Waduk Jatigede
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
345,000,000
345,000,000
Terlaksananya
pengelolaan
data dan
informasi
perencanaan
daerah
Terlaksananya
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
60 buku
dan CD
PDRB
menurut
lapangan
usaha
Terlaksana
nya
kegiatan
ekonomi
kreatif
dalam
pengemban
gan potensi
unggulan
daerah di
kawasan
Jatinangor
Terselenggaranya
penyusunan
analisis PDRB
100% Tersusunnya
analisis PDRB
100%
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
Terselenggaranya
kegiatan ekonomi
kreatif dalam
pengembangan
potensi unggulan
daerah di
kawasan
Jatinangor
100% Meningkatnya
100%
pendapatan
masyarakat di
sekitar kawasan
Jatinangor
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
Terlaksananya
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Terlaksana
nya
efektifitas
dana
bangunan
bergulir di
Kabupaten
Sumedang
Terselenggaranya
kegiatan
efektifitas dana
pembangunan
bergulir di
Kabupaten
Sumedang
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
V-19
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Terlaksananya
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Target
30 buku
dan CD
Perencanaa
n
Pengemban
gan Pasar
Tradisional
dan Pasar
Desa Serta
Pengendali
an Pasar
Modern
(PAMOR) di
Kabupaten
Sumedang
Terlaksananya Terkoordina
Perencanaan
sinya
Pembangunan perencanaa
Ekonomi
n
pembangun
an bidang
ekonomi
Terlaksananya 60 buku
perencanaan
dan CD
pembangunan pengemban
ekonomi
gan
community
developme
nt dan CSR
di
Kabupaten
Sumedang
Meningkatnya 1 dokumen
Kualitas
Perencanaan
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Terselenggaranya
Perencanaan
Pengembangan
Pasar Tradisional
dan Pasar Desa
Serta
Pengendalian
Pasar Modern
(PAMOR) di
Kabupaten
Sumedang
100% Tersusunya
Perencanaan
Pengembangan
Pasar
Tradisional dan
Pasar Desa
Serta
Pengendalian
Pasar Modern
(PAMOR) di
Kabupaten
Sumedang
100%
40,000,000 Kabupaten
Bappeda
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
100% Terlaksananya
100%
koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
30,000,000 Kabupaten
Bappeda
Tersusunnya
dokumen
pengembangan
community
development dan
CSR di Kabupaten
Sumedang
100% Pembangunan
community
development di
Kabupaten
Sumedang
100%
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
1
Terselenggarany 100%
dokumen a
Penanggulangan
dampak sosial
Ekonomi
Pembangunan
Jalan tol
cisumdawu
1
Tersusunnya
100%
dokumen masterplan
pertanian
40,000,000 Kabupaten
Bappeda
35,000,000 Kabupaten
Bappeda
Terlaksananya
perencanaan
Penanggulangan
dampak sosial
Ekonomi
Pembangunan
Jalan tol
cisumdawu
1 dokumen Terlaksananya
penyusunan
masterplan
pertanian
V-20
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
FISIK
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
50,000,000
50,000,000
Terkendalinya
Pemanfaatan
Ruang di
Kabupaten
Sumedang
Terkendalinya
Pemanfaatan
Ruang di
Kabupaten
Sumedang
Lestarinya
kawasan
lindung
100% Terlaksananya
koordinasi
penataan ruang
di Kabupaten
Sumedang
100% Terlaksananya
koordinasi
penataan ruang
di Kabupaten
Sumedang
3,686 Ha/th Terpeliharanya
kawasan lindung
Meningkatnya 1 dok
Perencanaan
prasarana
wilayah dan
sumber daya
alam
Dokumen
1 dok
rencana umum
jangka panjang
jalan
100% Terkendalinya
Pemanfaatan
Ruang di
Kabupaten
Sumedang
100% Terkendalinya
Pemanfaatan
Ruang di
Kabupaten
Sumedang
3,686
Ha/th
Terlaksananya
1 dok
penyusunan
rencana umum
jangka menengah
jalan kab.
Sumedang
Terlaksananya
1 dok
Studi kelayakan
terminal barang
di kabupaten
Sumedang
100%
25,000,000
Bappeda
100%
25,000,000
Bappeda
50,000,000
50,000,000
Bappeda
Bappeda
200,000,000
Bappeda
Terpeliharanya 100%
kawasan lindung
Tersusunnya
Dokumen
rencana umum
jangka panjang
jalan
100%
100,000,000 Kabupaten
Bappeda
Terselenggarany 100%
a Studi
kelayakan
terminal barang
di kabupaten
Sumedang
100,000,000 Kabupaten
Bappeda
135,000,000
Meningkatnya
pengelolaan
data dan
informasi
perencanaan
daerah dan
pengembangan
komunikasi
Meningkatnya
data dan
informasi
perencanaan
daerah
100% Tersusunnya
buku profil
daerah tahun
2011
50 CD
Tergambarkanny 100%
a kondisi
sumedang pada
tahun 2011
sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
serta
memperluas
akses data dan
100% Tersusunnya data 26 Kec. / informasi
Tersedianya
100%
dan informasi
30 SKPD data dan
informasi
perencanaan
daerah di
Kabupaten
Sumedang
30,000,000 Kabupaten
Bappeda
30,000,000 Kabupaten
Bappeda
V-21
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Meningkatnya
informasi
perencanaan
dan
pembangunan
daerah
Meningkatnya
kapasitas
aparatur
perencanaan
daerah dalam
pembangunan
daerah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Desa
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
Kecamatan
SKPD
Target
100%
25,000,000 Kabupaten
Bappeda
100% Terlaksananya
30 SKPD
pelatihan sistem
manajemen
informasi
perencanaan dan
pengendalian
daerah
100%
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
Meningkatnya
kapasitas
aparatur
perencanaan
daerah
125,000,000
100% Terlaksananya
pengendalian,
evaluasi dan
pelaporan
pembangunan
daerah
26 Kec. / Tersedianya
30 SKPD data dan
informasi
pengendalian,
evaluasi dan
pelaporan
pembangunan
daerah
100% Terlaksananya
10 SKPD Tersedianya
pengendalian
pengendalian
pengawasan
dan evaluasi
terhadap
program
program kegiatan
kegiatan yang
yang bersumber
bersumber dari
dari dana APBD
APBD Propinsi
propinsi dan
dan APBN
APBN
Bappeda
100%
75,000,000 Kabupaten
Bappeda
100%
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
UPTB LITBANG
Program Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Lokasi
P I SKPD
100% Terbangunnya
150 liflet Tersedianya
selayang pandang / CD 150 Selayang
Kabupaten
Pandang
Sumedang
Kabupaten
Sumedang
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
50,000,000
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
Tersedianya
Rekomendasi
Mengenai
Kebijakan
Pembangunan
Pendidikan
1 dok
1 dok
Terlaksananya
1 dok
Bintek Metodologi
Penelitian Dalam
Rangka
Penguatan
Kapasitas
Perencana
Terlaksananya
Fasilitasi
Jarlitbang
Pendidikan
Lanjutan
1 dok
Tersusunnya
100%
Bintek
Metodologi
Penelitian Dalam
Rangka
Penguatan
Kapasitas
Perencana
Tersusunnya
Rekomendasi
Mengenai
Kebijakan
Pembangunan
Pendidikan
100%
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
50,000,000
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
V-22
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
KAS
Kerjasama pembangunan Agribisnis
250 Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis
Sumedang (KAS) Tahun 2011
Desa
Kecamatan
SKPD
50,000,000
Meningkatnya
kualitas
Perencanaan
Daerah
1 dok
SEKRETARIAT
Peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
248 Pemeliharaan dan updating Web Site
Bappeda
Lokasi
P I SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Terlaksananya
Perencanaan
Penanggulangan
dampak sosial
Ekonomi
Pembangunan
Kawasan
Pendidikan
Jatinangor
1 dok
Terselenggarany 100%
a Perencanaan
Penanggulangan
dampak sosial
Ekonomi
Pembangunan
Kawasan
Pendidikan
Jatinangor
Terwujudnya
web site
Bappeda Kab.
Sumedang
Meningkatnya
sinergitas
perencanaan
pembangunan
lintas sektor
dan lintas
jenjang
pemerintahan
1 keg
Terlaksananya
pembuatan web
site Bappeda
1 keg
1 keg
Terwujudnya
sinergitas
perencanaan
pembangunan
lintas sektor dan
lintas jenjang
pemerintahan
1 keg
Tersedianya
profil Bappeda
Meningkatnya
Kerjasama
pembangunan
agribisnis
1 paket
100%
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
175,000,000
175,000,000
50,000,000 Kabupaten
Bappeda
125,000,000 Kabupaten
Bappeda
157,000,000
157,000,000
Terlaksananya
1 paket
Pengelolaan
Kawasan
Agroteknobisnis
Sumedang (KAS)
Tahun 2011
Terkelolanya
100%
Kawasan
Agroteknobisnis
Sumedang (KAS)
Tahun 2011
157,000,000 Kabupaten
Bappeda
V-23
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
7 PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Prasarana
Dan Fasilitas Perhubungan
587,249,500
67,000,000
Dinas
Perhubugan
Terlaksananya
Pembangunan
Prasarana Dan
Fasilitas
Perhubungan
melalui
penyusunan
Kebijakan,
Norma Standar
dan Prosedur
Bidang
Perhubungan
dan Kominfo
Perda,
Tersusunnya
Perbup,
Perda,Perbup,SO
dan SOP
P
Bidang
Perhubunga
n
Komunikasi
dan
Informatika
1 Perda
Bidang
Perhbung
an
Tersedianya
Kebijakan,
Norma Standar
dan Prosedur
Bidang
Perhubungan,
Komunikasi
daikan
Informatika
25%
Terlaksananya
Pembangunan
Prasarana Dan
Fasilitas
Perhubungan
melalui
Penataan Sub
Terminal
Terlaksananya
Pembangunan
Prasarana Dan
Fasilitas
Perhubungan
melalui
Penataan Sub
Terminal
Terlaksananya
Pembangunan
Prasarana Dan
Fasilitas
Perhubungan
melalui
Penataan Sub
Terminal
Terlaksananya
Pembangunan
Prasarana Dan
Fasilitas
Perhubungan
melalui
Penataan Pos
TPR
Terlaksananya
Pembangunan
Prasarana Dan
Fasilitas
Perhubungan
melalui
Penataan
Tempat Parkir
2 Unit Pos
Pantau dan
7 Unit Pos
TPR
Penambahan
Fasilitas
Penunjang
Operasional
Terminal
1 Unit
Pos
Pantau
dan 3
Unit Pos
TPR
Kelancaran
operasional
Pelayanan Sub
Terminal
40%
8,000,000 WADO
WADO
Dinas
Perhubugan
Penataan
Ruang
Tunggu,Ru
ang
Administras
i,Pos
Pelayanan
Terminal
Terciptanya
Keamanan
Di terminal
Penambahan
Fasilitas
Penunjang
Operasional
Terminal berupa
shelter
Penataan Kelancaran
Ruang
operasional
Tunggu Terminal
10%
BUAH DUA
Dinas
Perhubugan
Pemagaran di
Sekitar Terminal
80 M
20%
SMD Selatan
Dinas
Perhubugan
Keselamatan
dan
Kenyamanan
Pelayanan Sub
Terrminal
Keselamatan
80%
dan
Kenyamanan
Pelayanan di Pos
TPR
104 Titik
Terciptanya
Ketertiban dan
Kenyamanan
Parkir
Penambahan
14 titik
Fasilitas
Ketertiban Parkir
berupa Marka
20%
15,000,000 DISHUBKOMINFO
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
V-24
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
73,000,000
Terlaksananya 3 unit
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Parasarana dan
Fasilitas LLAJ
melalui
Rehabilitasi Pos
Pemungutan
Parkir
Penambahan
Fasilitas
Pelayanan Parkir
berupa Pos
Pemmungutan
Parkir
1 Unit
Terciptanya
Ketertiban dan
Kenyamanan
Parkir
Terlaksananya
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Parasarana dan
Fasilitas LLAJ
dengan
Pemeliharaan
Sarana Alat
PKB
Kalibrasi
dan
Perbaikan
3 Unit
Pralatan
PKB
Terciptanya
27%
Kelancaran
Pelayanan PKB
dan Akurasi Data
Hasil PKB
Terlaksananya 30 Lokasi
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Parasarana dan
Fasilitas LLAJ
pada Rambu
Rambu Lalu
Lintas, Trafic
Light dan
Warning Light
Perawatan
Peralatan
Pengujian dan
Kalibrasi Alat
PKB, berupa:
Brake tester,Axle
load tester,Side
slip tester,iddle
roller tester,head
light tester,Diesel
smoke tester/CO
HC
Analizer,Speedom
eter,Pit Lift,
Genset dan
Kompresor
Pemeliharaan
Ramburambu,Trafic
light, dan
Warning Light
SKPD
Target
11 Unit
Perawatan
PKB dan
Kalibrasi
Alat
Kecamatan
33%
10 Lokasi Terciptanya
30%
Keselamatan
dan Ketertiban
Pengguna Jalan
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
V-25
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
100 org
Terlaksananya 2200
Peningkatan
Kendaraan
Pelayanan
Angkutan
dengan
Penyediaan
Fasilitas
Perijinan Yang
Memadai dalam
rangka
Peningkatan
Pelayanan
Cepat, Ramah,
dan
Nyaman
Peningkatan
10 Org
Pemahaman
terhadap
peraturan
perundangundagan
dibidang
angkutan bagi
pengusaha,
pengemudi dan
masyarakat
luas
SKPD
Target
103,249,500
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
dengan
Pandataan
Lalu Lintas
Angkutan
Barang
Peningkatan
Pemahaman
terhadap
peraturan
perundangundagan
dibidang
angkutan bagi
pengusaha,
pengemudi dan
masyarakat
luas
Kecamatan
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
Penyuluhan
40 Org
Keselamatan
Penumpang Pada
Juru Mudi
Peningkatan
Keselamatan
Penumpang
40%
10,000,000 5 Kecamatan
Dinas
Perhubugan
Tersedianya
550
Fasilitas Perijinan Kendaraa
berupa Brg.
n
Cetak, Formulir
dan Dokumen
Untuk
Administrasi
Perijinan Bidang
Perhubungan
Kelancaran
Perijinan di
Bidang
Perhubungan
25%
12,500,000 Kabupaten
Dinas
Perhubugan
3 Org.
pengemudi
Teladan Bis, 3
Org Pengemudi
Teladan Angkot
dari 40 Peserta
Terciptanya
30%
Kenyamanan
dan keselamatan
Penumpang
Angkutan Umum
6,000,000 Kabupaten
Dinas
Perhubugan
3 Org
V-26
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
dengan
Pamenuhan
Kebutuhan
Kelengkapan
Operasional
Pengamanan
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
dengan
Pamenuhan
Kebutuhan
Kelengkapan
Pelayanan
Parkir
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
dengan
Penciptaan
Pelayanan
Keamanan dan
Kenyamanan
Penumpang di
Lingkungan
Terminal
Target
175 Set
200 Juru
Parkir
Penambaha
n dan
Penataan
Fasilitas
Penunjang
Operasional
di terminal
Ciakar (
Taman,
WC,
Pengadaan
Tong
Sapah
Portabel,
dan
Pengadaan
Pot Bunga
dan Subsub
terminal
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Tersedianya
75 Set
Kelengkapan
Teknis
operasional,
berupa : Helmet,
Rompi, Jaket,Jas
Hujan, Peluit Tali
Court, Sepatu
Lars,Senter
Pengaman
Tersedianya
36 Juru
Kelengkapan
Parkir
Teknis
operasional,
berupa : Jas
Hujan, Peluit Tali
Court, Topi
Kelancaran
Pelayanan
Operasional
Perhubungan
43%
50,000,000 Kabupaten
Dinas
Perhubugan
Kelancaran
Pelayanan
Retribusi Parkir
18%
9,249,500 Kabupaten
Dinas
Perhubugan
Penataan Taman
dan Pengadaan
Fasilitas
kenyamanan
Terciptanya
10%
Ketertiban,Keny
amanan dan
keselamatan Di
lingkungan
Terminal
7,500,000 Kabupaten
Dinas
Perhubugan
Tong
Sampah
Portabel,
dan
Pengadaa
n Pot
Bunga
109,000,000
Tersedia dan
21 buah
Terpasangnya
rambu
Rambu-rambu
Lalu lintas, RPPJ,
Papan
Informasi/Peringa
tan rawan
bencana ,Rambu
Portabel, dan
Trafic Cone:
Rambu/Tahun
Terciptanya
6%
Ketertiban,Keny
amanan dan
keselamatan
Lalu Lintas
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
V-27
No
Capaian Program
Prioritas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Desa
Kecamatan
SKPD
Tolok Ukur
Target
10 Lokasi
Zebra Cros,
300 M
Marka
/Rp.100
Juta
Tersedianya
marka jalan dan
Zebra Cross
untuk mencegah
Kecelakaan lalu
lintas
Terciptanya
25%
Ketertiban,Keny
amanan dan
keselamatan
Lalu Lintas
Dinas
Perhubugan
Terciptanya
Keamanan dan
Ketertiban
kegiatan , Idul
Fitri, Natal dan
Tahun Baru,
80 Orang
Personil,Ala
t
Komunikasi
10 Unit, 18
Hari Kerja
Rp.150.000
.000
Terlaksananya
37 Orang Kelancaran Lalu 46%
Kegiatan
Lintas dan
Bantuian
Keselamatan
Pengamanan dan
Pengguna jalan
Penbgendalian
Lalu Lintas Pada
Hari Raya Idul
Fitri,Natal dan
Tahun Baru
Dinas
Perhubugan
Terciptanya
Keamanan dan
Ketertiban
kegiatan
Protokoler Hari
Besar Nasional
dan
Daerah,serta
Pengawasan
10 Org
Personil,14
4 Hari,
Rp.150,000
,000,-
Terlaksananya
10 Org
pengamanan dan Personil x
Penertiban
96 Hari
kegiatan
Protokoler Hari
Besar Nasional
dan Daerah,serta
Pengawasan
Dinas
Perhubugan
3 Lokasi
Zebra
Cros,75
M Marka
Tolok Ukur
Lokasi
P I SKPD
Terlaksananya
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
dengan
Penyediaan
Marka Jalan
dan Zebra Cros
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Target
50,000,000
Terlaksananya 9500
Peningkatan
Kendaraan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Tersedianya
1900
Sarana Pengujian Kendaraa
Kendaraan
n
Bermotor Berupa
: Buku Uji,Plat
Uji, Blangkoblanko,Kartu
Induk,Kertas
printer alat uji
Kelancaran
Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
20%
Terlaksananya 50 Stasiun
Pembinaan
Telematika
daerah melalui
Pengendalian
frekuensi
Terlaksananya
Pengawasan
Radio siaran
Terciptanya
20%
Tertib Frekuensi
10,000,000
10
Stasiun
10,000,000
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
V-28
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Desa
Kecamatan
SKPD
65,000,000
Dinas
Perhubugan
Penataan
Kelompok
Informasi
Masyarakat
100 KIM
36%
20,000,000
Dinas
Perhubugan
Terlaksananya
Sosialisasi
45,000,000
Dinas
Perhubugan
25,000,000
Dinas
Perhubugan
27%
10,000,000
Dinas
Perhubugan
14%
15,000,000
Dinas
Perhubugan
55,000,000
Dinas
Perhubugan
Terlaksananya 88 Desa
Pengembangan
sarana dan
prasarana
Komunikasi dan
informatika
Sosialisasi
24 Desa
Program Desa
Berdering,Pengen
dalian Frekuensi
serta Fasilitasi
Operasional
Radio Pemerintah
Terpenuhinya
Kebutuhan
Informasi
Masyarakat
Lokasi
P I SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Peningkatan
sarana dan
prasarana
Kominfo
Terselenggarany
a Pelayanan
Komunikasi dan
Informasi
Konten Informasi 40 Kb
Pemerintah
Kabupaten
Sumedang
Peningkatan
18%
Kunjungan pada
web Site
www.sumedang.
go.id
25,000,000
Dinas
Perhubugan
Sosialisasi
Informasi dan
Pelatihan TIK
Pencerdasan
17%
Masyarakat
melalui
Teknologi Virtual
25,000,000
Dinas
Perhubugan
48 Desa
V-29
No
279 Penyelenggaraan
Teleconfrence,Telecentre,dan Wawar
Keliling
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pelayanan
20 Kali
Informasi Melalui
Teleconfrence,Tel
ecenter dan
wawar keliling
Terciptanya
17%
Komunikasi yang
Efektif
Terlaksananya 10 Media
Kerjasama
cetak
Informasi
dengan Media
Masa
Penyebarluasan 3 Media
Informasi
Cetak
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah pada
Media Cetak dan
Elektronik
Terciptanya
30%
Obyektifitas
Penyelenggaraa
n Pemerintah
Daerah
Terkendalinya
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup
100% Terlaksananya
pembinaan dan
monitoring
pelaksanaan
AMDAL dan
UKL/UPL usaha
dan atau kegiatan
kesekretariatan
komisi penilai
AMDAL
kabupaten
dapat
beroperasi
terwujudnya
kota bersih,
hijau dan sehat
27 Jenis
Industri
dan 20
Penamba
ng
Terbinanya dan
termonitornya
penanggungjaw
ab usaha
dan/atau
kegiatan dalam
melaksanakan isi
dokumen AMDAL
dan UKL/UPL
27
Pengusaha
Industri
dan 20
Pengusaha
Tambang
5,000,000
Dinas
Perhubugan
30,000,000
Dinas
Perhubugan
Dinas
Perhubugan
427,290,610
Smd Utara
BLH
Smd Utara
BLH
100% terselenggaranya 2
diketahuinya
penilaian adipura kecamata nilai kebersihan
n
kota
10,290,610
BLH
BLH
tersebar
BLH
2
kecamatan
40,000,000
terkelolanya
ruang terbuka
hijau di Kab.
Sumedang
terpeliharanya
ruang terbuka
hijau kota
5 taman,
1 kebun
bibit dan
jalur hijau
sepanjan
g jalan
protokol
Optimalnya
fungsi uang
terbuka hijau
kota
100%
SKPD
Kecamatan
60,290,610
Desa
30,000,000
383,502,268
Lokasi
P I SKPD
Target
8 LINGKUNGAN HIDUP
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
40,000,000
100,000,000
Terlaksananya
Konservasi
Sumber Mata
Air
100% Penghijauan di
sekitar mata air
2 Ha
50,000,000
V-30
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Terlaksananya
rehabilitasi
bekas galian C
Program Peningkatan
pengendalian polusi
289 Pemeliharaan Alat Pemantau Limbah
Digital (System Telematry)
penyediaan
sarana dan
prasarana
pendukung
kinerja
pengelolaan
persampahan
Terciptanya
lingkungan
yang sehat
Tolok Ukur
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
5 Ha
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
terpeliharanya
lahan bekas
galian C
tersedianya
2 unit
transfer depo dan
TPS yang layak
2 Desa
Terlaksananya
pelatihan
pengelolaan dan
pemanfaatan
sampah
2 kali
Teciptanya
Lingkungan
yang sehat
100% Terlaksannya
penyediaan
Lahan TPSS
7 Desa
Terpeliharanya
alat ukur
kualitas air
sungai
(telematry)
Desa
383,502,268
5 unit
Lokasi
P I SKPD
SKPD
Kecamatan
Target
100%
meminimalisir
40%
dampak negatif
transfer depo
dan TPS
terhadap
lingkungan
sekitar
terciptanya
100%
pengetahuan
masyarakat
dalam mengelola
dan
memanfaatkan
sampah
tersedianya
7 Desa
lahan TPSS
paseh
BLH
50,000,000
50,000,000
BLH
33,502,268
Paseh
350,000,000
Cilayung, Jatimukti,
Jatiroke, Cisempur,
Cipacing, Cikeruh
dan Cibeusi
Jatinangor
BLH
Jatinangor &
Cimanggung
BLH
127,000,000
11
sampel
limbah
cair
Kualitas air
1 unit
sungai Cikijing
dan Cimande
dapat terpantau
secara nonstop
24 jam
terkendalinya
baku mutu
limbah cair dan
padat
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
77,000,000
Tersajinya
informasi
Status
Lingkungan
Hidup Daerah
(SLHD) Kab.
Sumedang
Tahun 2011
3
Indikator
(Pressure
, State,
Response
)
Tersajinya
1 Tahun
Informasi
tentang Kondisi
Lingkungan di
Kab. Sumedang
BLH
50,000,000
50,000,000 situ
smd utara
BLH
V-31
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Terlaksananya
Petugas
Pelatihan di
Registrasi
Bidang
350 org
Kependudukan
kepada Petugas
Register dan
Validasi Tk.
Desa/Kelurahan
dan Tk.
Tersedianya
blangko-blangko
dokumen
kependudukan
(KK/KTP dan
SKTT/SKTTS)
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
10,400,000
1,306,989,500
10,400,000
1,136,989,500
Disdukcsip
75,000,000
Disdukcasip
5,000,000
9 Desa
Tomo
5,400,000
Cimanintin,
Jatinunggal
Sukamanah,
Cipendey, Sarimekar,
Banjarsari, Kirisik,
Pawenang, Tarikolot,
Sirnasari
Disdukcasip
Dinas
Kependuduka
n dan Casip
486,989,500
Disdukcsip
250,000,000
Disdukcsip
75,000,000
250,000,000
Disdukcsip
Disdukcsip
125,000,000
125,000,000
Disdukcsip
45,000,000
45,000,000
Disdukcsip
Disdukcsip
V-32
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
810,460,370
Desa
Kecamatan
383,190,150
Penyebarluasan
informasi
Meningkatnya
jumlah kelom
34,949 Tersosilisasikanny
a
30 klp
Bertambahnya
kelompok
23.615 Terlayaninya
Pasangan
30 klp
18,197
711,747,643
Terpenuhinya
penumbuh
100%
15,000,000
810,460,370
-
BKBPP
80,000,000 -
26 Kec
26,400,000
BKBPP
BKBPP
16,400,000
10,000,000
12 desa
26 Kec
BKBPP
BKBPP
Tanjungsari
BKBPP
8,668,830
Gunturmekar
Tanjungkerta
BKBPP
5,000,000
tanjungmulya
Tanjungkerta
BKBPP
3,116,882
Sukamantri
Tanjungkerta
BKBPP
10 Desa dan 3
Kelurahan
14 Desa
Smd. Utara
BKBPP
Buahdua
BKBPP
Wado
BKBPP
20,000,000
17,500,000
36,627,142
30,000,000
100,000,000
80,000,000
11,000,000
38,750,000
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
15,000,000
46,000,000
50,848,523
14,000,000
21,000,000
35,000,000
30,000,000
29,436,266
15,000,000
6,000,000
7,000,000
7,000,000
10,000,000
10,000,000
8,000,000
16,800,000
9,000,000
10,000,000
6,000,000
SKPD
BKBPP
80,000,000
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Pendataan
Lokasi
P I SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
11 Desa
10 Desa
Rancakalong
12 Desa
Jatinangor
Kader Dsn RW Sse - Cimanggung
Kec. Cimanggung
Kirisik dan
Jatinunggal
Cipeundeuy
9 Desa
Ujungjaya
BKBPP
BKBPP
BKBPP
11 Desa
14 Desa
Tersebar 14 Desa
7 Desa
14 Desa/Kel
13 Desa/Kel
7 Desa
10 Desa
Sukasari
Nanggerang
Mekarsari
Sindangsari
Sukarapih
Banyuresmi
genteng
9 Desa
Banjarsari dan
Kirisik
7 Desa
tanjungmulya
Pamulihan
Cimalaka
Situraja
Cibugel
Smd selatan
Smd utara
Cisarua
Paseh
Sukasari
Sukasari
Sukasari
Sukasari
Sukasari
Sukasari
Sukasari
Ujungjaya
Jatinunggal
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
Ganeas
Tanjungkerta
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP
V-33
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Meningkatnya
kualitas kelom
39 klp
Terbinanya
kelompok
39 klp
Terpenuhinya
kelompok
P I SKPD
Lokasi
6,500,000
33,600,000
BKBPP
18,000,000
BKBPP
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
100%
6,500,000
13 Desa/Kel
15,600,000
Smd Utara
BKBPP
26 kec
BKBPP
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
18,000,000
18,000,000
69,582,857
6,700,000
40,000,000
BKBPP
20,000,000
BKBPP
20,000,000
BKBPP
40,000,000
BKBPP
40,000,000
BKBPP
30,000,000
BKBPP
30,000,000 9 Desa
Ujungjaya
20,000,000
BKBPP
20,000,000
BKBPP
42,450,150
BKBPP
Smd Utara
BKBPP
Cisarua
BKBPP
27,777,143
7 Desa
19,320,000
15,785,714
BKBPP
BKBPP
BKBPP
10 Desa
Rancakalong
BKBPP
V-34
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Kecamatan
BKBPP
70,740,000
BKBPP
BKBPP
4,629,870
12 SOSIAL
Menciptakan
SDM
Sumedang
yang memiliki
kompetensi
unggul
berdaya saing
dan beretika
Berkurangnya
keluarga
berumah tidak
layak huni
Keluarga
berumah Tidak
layak huni
Meningkatnya
rumah layak
huni
SKPD
70,740,000
4,629,870
Tetingkatka
nnya
rumah
layak huni
sebanyak
562 KK
Tanjungkerta
BKBPP
205,750,000
423,367,650
Dinsosnker
30,750,000
Dinsosnker
30,750,000
Desa Ungkal
Conggeang
Dinsosnker
26 Kec
26 Kec
Dinsosnker
Dinsosnker
UPTD Panti
Dinsosnker
Kab.
Sumedang
Dinsosnker
Dinsosnker
80,367,650
1 keg
26
kecamatan
1 keg
26
kecamata
n
1 keg
26
kecamatan
1 keg
1 keg
1 keg
eks Penyandang
Penyakit Sosial
Desa
Target
Lokasi
P I SKPD
Masyarakat
miskin
3 lokasi
3 lokasi
500 org
500 org
9 Desa
9 Desa
Terpeliharanya
Taman makam
oahlawan
30,000,000
30,000,000
20,367,650
25,000,000
25,000,000
20,000,000
80,000,000
26 Orang
30,000,000
26 Kcmtn
3 lokasi
20,000,000
Smd. Selatan
Dinsosnker
dan Smd Utara
500 org
30,000,000
26 Kecamatan
Dinsosnker
Ujungjaya
Dinsosnker
9 Desa
20,000,000
9 Desa
V-35
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
13 TENAGA KERJA
155,000,000
238,000,000
68,000,000
43,000,000
1 Kecamatan/ Dinsosnker
kab.Sumedang
25,000,000
1 Kecamatan/ Dinsosnker
kab.Sumedang
155,000,000
Usia kerja/
penganggur
5 Desa
5 Desa
Terwujudnya
Pengerasan
Jalan Ds. Jambu,
Karanglayung,
Cibubuan,
Cacaban,
Narimbang
15.000 org
pencari
kerja
5 Desa
40,000,000
40,000,000
155,000,000
26 Kecamatan/ Dinsosnker
kab.Sumedang
Jambu,
Karanglayung,
Cibubuan, Cacaban
dan Narimbang
Conggeang
Dinsosnker
130,000,000
14.000
orang
14.000
orang
14.000
orang
40,000,000
851
Perusahaan
851
Perusaha
an
851
Perusahaan
90,000,000
V-36
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
50 org
Meningkatnya 10 desa
produksi paving
blok
Meningkatnya 1 unit
kapasitas
koperasi pasar
Meningkatnya 1 desa
produksi
kelompok
meubelair
50 org
Tersedianya
modal usaha
Tersedianya
modal usaha
Tersedianya
modal usaha
Terpenuhinya
kebutuhan
modal usaha
100% Terpenuhinya
kebutuhan
modal
100% Terpenuhinya
kebutuhan
modal usaha
55,500,000
2 Desa
Terlaksananya
usaha UMKM
2 Desa
190 UMKM
190
UMKM
190 UMKM
190
UMKM
Dns Koperasi
dan UMKM
10 Desa
Paseh
Dns Koperasi
dan UMKM
100%
15,753,133
Legok Kaler
Paseh
Dns Koperasi
dan UMKM
100%
15,753,133
Bongkok
Paseh
Dns Koperasi
dan UMKM
10,000,000
Sukarapih
Sukasari
Banjarsari
Jatinunggal
Dns Koperasi
dan UMKM
Dns Koperasi
dan UMKM
53,836,000
30,000,000
190 UMKM
15,540,929
Citimun,Mandalahera Cimalaka
ng
1 desa
Terlaksananya
bantuan
permodalan
koperasi
1 desa
Meningkatnya
modal usaha
perkoperasian
perempuan
1 desa
15,540,929
Dns Koperasi
dan UMKM
28,000,000
Dns Koperasi
dan UMKM
25,836,000
Dns Koperasi
dan UMKM
55,500,000
55,500,000
Tersedianya
koperasi
perempuan
SKPD
69,000,000
Meningkkatnya 2 Desa
pendapatan
masyarakat
Terciptanya
190 UMKM
akselerasi pasar
yang kuat bagi
produk UMKM
Terciptanya
jaringan usaha
yang luas bagi
UMKM
Kecamatan
55,500,000
26,400,000
334,836,000
136,906,266
30,000,000
Tersedianyan
kelompok
usaha
Desa
10 desa
212,447,195
Terciptanya
50 org
potensi
wirausaha baru
berbasis sumber
daya lokal
10 desa
Lokasi
P I SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Galudra
Cimalaka
Dns Koperasi
dan UMKM
Dns Koperasi
dan UMKM
V-37
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
30,000,000
Desa
Kecamatan
SKPD
170,000,000
40 Koperasi Terciptanya
kualitas
kelembagaan
koperasi
40 Koperasi Terciptanya
kualitas
kelembagaan
koperasi
190 UMKM Terciptanya pola
kerjasama yang
kondusif
40
Koperasi
55,500,000
Diskop UMKM
40
Koperasi
40 Koperasi
60,500,000
Dns Koperasi
dan UMKM
190 UMKM
54,000,000
Dns Koperasi
dan UMKM
1 Desa
1 Desa
Terciptanya
Revitalisasi
kelembagaan
bagi koperasi
Tertatanya
sarana dan
prasarana
KUMKM
Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
Terlaksananya
pembangunan
kios-kios
190
UMKM
Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi
kebijakan insentef
serta penyusunan
kebijakan insentif
dan kemudahan
penyusunan
daftar negatif
investasi yang
menjadi
kewenangan
daerah
Terlaksanya
pameran
Regional, fasilitasi
kerjasama usaha
besarf,
menengah dan
kecil
Operasional
melakukan
pelayanan
perizinan
Lokasi
P I SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Terfasilitasi
investasi diluar
Kabupaten
Sumedang
30%
30,000,000
Naluk
Cimalaka
Dns Koperasi
dan UMKM
610,666,400
BPMPP
610,666,400
BPMPP
117,000,000
BPMPP
200,000,000
BPMPP
293,666,400
BPMPP
V-38
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
384
385
386
387
Desa
Kecamatan
265,251,483
967,774,500
25,551,483
165,000,000
Disbudparpor
a
Disbudparpor
a
35,000,000
Terpeliharanya
Nilai-nilai
Tradisional
Berkembangnya
Seni Budaya
Daerah
tersedianya
3 desa
masyarakat
seni
pelestarian
14 desa
budaya daerah
tersedianya seni
tradisional
3 desa
terselenggaranya 14 desa
event budaya
tahunan
menciptakan
SDM yang
berbudaya yang
dilandasi nilainilai luhur
budaya daerah
Meningkatkan
aktifitas seluruh
seniman dan
budayawan
meningkatnya
30%
kualitas seni
tradisional
terpeliharanya
14 desa
seni dan budaya
daerah
50,000,000 Rancakalong
Rancakalong
Disbudpar
pora
Karedok
Jatigede
Disbudpar
pora
9,000,000
Citimun, Galudra,
Mandalaherang
Cimalaka
Disbudparpor
a
16,551,483
Tersebar 14 Desa
Situraja
Kecamatan
Situraja
Sumedang
Selatan
Disbudparpor
a
50,000,000 Sukajaya
Sumedang
Selatan
Disbudparpor
a
75,000,000
300,000,000
tersusunnya
standarisasi
berkemban meningkatnya
gnya sektor sistem penataan
ODTW
ODTW
Penyusunan
Sistem
Database
Usaha Sarana
Pariwisata dan
Usaha Jasa
Pariwisata
Berkemban
gnya sektor
industri
pariwisata
tersusunnya
DED jatigede
dasar
peningkatan
pengemban sistem penataan
gan sektor ODTW
ODTW
Meningkatnya
Penataan Hotel,
restoran, biro
perjalanan dan
rumah makan
Data
tersedianya
Standaris buku acuan
asi ODTW standarisasi
ODTW
Data
Tersedianya
Hotel,
Data Base Usaha
Restoran, jasa dan sarana
Rumah
pariwisata
Makan
dan Biro
Perjalana
n
data DED tersedianya
jatigede acuan DED
jatigede
SKPD
Disbudparpor
a
80,000,000
388 2. Ngarot
Lokasi
P I SKPD
Target
16 KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Nilai
Budaya
Kegiatan Promosi Seni Budaya Daerah di
Luar Propinsi
Kegiatan Promosi Seni Budaya Daerah di
Tingkat Nasional
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya
Daerah
1. Ngalaksa
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Tersusunny
a data
hotel,
restoran,
biro
perjalanan
dan rumah
makan
100,000,000
Disbudparpor
a
100,000,000
Disbudparpor
a
100,000,000
Disbudparpor
a
V-39
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Terlaksananya
penataan yang
baik
tersedianya
sarana dan
prasarana
yang
memadai
tersedianya
sarana dan
prasarana
representatif
100% Meningkatkan
daya tarik bagi
wisatawan
meningka
tnya
fasilitas
yang
memadai
tersedianya
sarana dan
prasarana yang
layak dan
nyaman
100% Meningkatkan
PAD
Desa
Kecamatan
25,000,000
25,000,000 sekarwangi
100%
Buahdua
Disbudparpor
a
Disbudparpor
a
Disbudparpor
a
20,000,000
Banjarsari
Jatinunggal
20,000,000
Desa Cipamekar
Conggeang
34,750,000
Citaleus
Buahdua
Sekarwangi
Buahdua
34,250,000
162,774,500
terlaksananya
kegiatan
pembuatan
papan
penunjuk arah
menuju ODTW
tersedianya
papan
penunjuk
arah
menuju
ODTW
peningkatan
pelayanan
terhadap
pengunjung
ODTW
Terpromosikan
nya potensi
pariwisata
daerah
sehingga
mampu
meningkatkan
kunjungan
wisatawan baik
mancanegara
ataupun
nusantara
Terselengg
aranya
event
Promosi
Pariwisata
Meningkatkan
efektivitas
promosi
pariwisata
terealisasi
nya
pembuata
n papan
penunjuk
arah
menuju
ODTW
Produk
Wisata
Unggulan
dan
Produk
Pendukun
g Wisata
lainnya
meningkatnya
fasilitas menuju meningkatk
ODTW
an arus
kunjungan
wisatawan
Meningkatnya
Jumlah
Kunjungan
Wisatawan
setiap tahun
10%
SKPD
Target
109,000,000
terlaksananya
kegiatan
peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana
Lokasi
P I SKPD
22,774,500
140,000,000
Terpromosi
kannya
Produk
Unggulan
Wisata
Sumedang
Selatan
Disbudparpor
a
Disbudparpor
a
Disbudparpor
a
Disbudparpor
a
V-40
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Meningkatkan 36 orang
kemampuan
siswa/siswi
dalam paskibra
SKPD
Meningkatkan
36 orang Meningkatkan
kemampuan
kemampuan
siswa/siswi dalam
siswa/siswi
paskibra
dalam paskibra
36 orang
50,000,000
Sumedang
selatan
Disbudparpor
a
40,000,000
meningkatkank 10 orang
eterampilan
para generasi
muda
Kecamatan
50,000,000
Program Peningkatan
Pemberdayaan Pemuda
405 Bimbingan teknis keterampilan
perbengkelan bagi pemuda se kabupaten
sumedang
Desa
Target
Lokasi
P I SKPD
terlaksananya
kegiatan
pembinaan
kepada para
generasi muda
10 orang terlaksananya
kegiatan
pembinaan
kepada para
generasi muda
10 orang
26
kecamatan
25,000,000
Disbudparpor
a
26
kecamatan
20,000,000
Disbudparpor
a
Pendataan
Kelompok
Kepemudaan
pendataan
kelembagaan
keolahragaan
26
terlaksananya
kecamatan pendataan
kepemudaan
26
terlaksananya
kecamatan keseimbangan
keolahragaan
26
kecamata
n
26
kecamata
n
mencari atlit
berbakat
15 cabor
15 cabor meningkatkan
prestasi atlit
meningkatnya
kesadaran
berolahraga
50 orang
tersedianya
prasarana
Kesejahteraan
Masyarakat
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
24x12 m
1 desa
meningkatkan
prestasi atlit
terlaksananya
pendataan
kepemudaan
terlaksananya
keseimbangan
keolahragaan
40,000,000
Disbudparpor
a
45,000,000
75,000,000
15 cabor
75,000,000
130,700,000
Disbudparpor
a
30,000,000
30,000,000
tersedianya
prasarana
Kesejahteraan
Masyarakat
Tersedianya
Gedung
serbaguna
olahraga
24x12 m tersedianya
prasarana
1 desa
Kesejahteraan
Masyarakat
Terciptanya
Sarana dan
Prasarana
Disbudparpor
a
15,000,000
12 Desa
Jatinangor
24x12 m
40,000,000
Desa Cigentur
Tanjungkerta
1 desa
40,000,000
Desa Sukamantri
Tanjungkerta
35,700,000
Desa Citengah
Sumedang
Selatan
Disbudparpor
a
Disbudparpor
a
Disbudparpor
a
Disbudparpor
a
V-41
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Terlaksananya
Aktivitas
Operasional
KOMINDA
Terlaksananya
Pengawasan
Orang Asing
Terdatanya
Orang Asing
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
30,000,000
Terlaksananya
aktivitas
Operasional
KOMINDA
Lokasi
P I SKPD
Terlaksananya
279 Desa Optimalisasi
279 Desa
Pembinaan
Kinerja Satuan
Satuan
Linmas Siaga di
Keamanan
Desa dan
Lingkungan di
Kelurahan se279 Desa/Kel di
Kabupaten
Kab. Sumedang
Sumedang
Terlaksananya
Optimalisasi
Bintek Kesiagaan
Kinerja Satuan
Pengendalian
Linmas Siaga di
Keamanan dan
Desa dan
Kenyamanan
Kelurahan seLingkungan di
Kabupaten
Kab. Sumedang
Sumedang
663,430,300
160,000,000
BKB, Linmas
dan PB
100,000,000
BKB, Linmas
dan PB
60,000,000
BKB, Linmas
dan PB
160,000,000
BKB, Linmas
dan PB
90,000,000
BKB, Linmas
dan PB
70,000,000
BKB, Linmas
dan PB
193,430,300
BKB, Linmas
dan PB
BKB, Linmas
dan PB
Terlaksananya
Kegiatan
Bimbingan Teknis
Sistem
Administrasui
Bantuan
Keuangan Partai
Politik
Terlaksananya
Fasilitasi
Kerjasama Ormas
Meningkatnya
Kemampuan
dalam
Pengelolaan
Bantuan
Keuangan Parpol
50,000,000
Meningkatnya
Kerjasama
Ormas
93,430,300
BKB, Linmas
dan PB
Terlaksananya
Bantuan
Keuangan Bagi
Parpol Yang
Mempunyai Kursi
di DPRD Kab.
Sumedang dan
Terlaksananya
Kajian Dinamika
Politik di Kab.
Sumedang
Komunikasi
Parpol dapat
Terwujud
50,000,000
BKB, Linmas
dan PB
V-42
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Lokasi
P I SKPD
Desa
30,000,000
150,000,000
30,000,000
Keluaran/Outp
ut :
Terlaksananya
Penyusunan
Protap PB
Terfasilitasinya
Operasional
Satuan Linmas
dan SAR dalam
Penanggulangan
Bencana di Kab.
Sumedang
Kecamatan
SKPD
Target
Program Pemeliharaan
Ketentraman, Ketertiban
Masyarakat dan Pencegahan Tindak
Kriminal
424 Penegakan perda dan penertiban
perizinan (Operasi Tipiring)
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
BKB, Linmas
dan PB
Jatinangor
Terlaksananya
Penyusunan
Protap PB
50,000,000
Optimalisasi
Satuan Linmas
dan SAR pada
setiap kejadian
Bencana
100,000,000
224,890,600
BKB, Linmas
dan PB
BKB, Linmas
dan PB
BKB, Linmas
dan PB
Satpol PP
135,000,000
Pemeliharaan
kakantribmas
dan
pencegahan
tindak kriminal
12 bln
Terlaksananya
penegakan perda
dan penertiban
perizinan
(Operasi Tipiring)
100% Menurunnya
pelanggaran
perda
100%
45,000,000 se - Kabupaten
Sumedang
Satpol PP
Pemeliharaan
kakantribmas
dan
pencegahan
tindak kriminal
12 bln
100% Tercioptanya
100%
keamanan,
ketertiban serta
kenyamanan
lingkungan
45,000,000 se - Kabupaten
Sumedang
Satpol PP
Meningkatnya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
12 bln
Terlaksananaya
penertiban,
pengendalian
PKL, WTS, MIRAS
dan Orang sakit
Jiwa
Terlaksananya
kegiatan
pengamanan
100% Terwujudnya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan di
Kabupaten
Sumedang
45,000,000 se - Kabupaten
Sumedang
Satpol PP
100%
V-43
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
89,890,600
Meningkatnya 12 bln
pemahaman
terhadap perda
No. 1 tahun
1988 tentang k3
Visualisasi
data rawan
gangguan
Trantibun dan
pelanggaran
perda
19 PEMERINTAHAN UMUM
12 bln
Terlaksanaya
kegiatan
sosialisasi
pemahaman
perda No. 1
tahun 1988
tentang ka- 3
Terlaksananya
kegiatan
pendataan rawan
gangguan
trantibum dan
pelanggaran
perda
100% Terrwujudnya
100%
pemahaman
terhadap perda
No. 1 tahun
1988 tentang k3
45,000,000
Sumedang
Selatan
Satpol PP
44,890,600
Sumedang
Selatan
Satpol PP
4,295,327,000
645,000,000
Tapem Setda
Tersusunnya
laporan LKPJ
Bupati Tahun
2010
Terlaksananaya
koordinasi dan
tersusunnya
laporan
pertangungjawab
an Bupati Tahun
2010
Tersusunnya
Laporan
Pertanggungjaw
aban Bupati
Tahun 2010
200,000,000
Kabupaten
Tapem Setda
Tersedianya
wadah dan
sarana
koordinasi
organisasi
perangkata
daerah
Terlaksananaya
koordinasi dan
tersususnnya
LAKIPDA Tahun
2010
Terselenggaranya
rapat koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah di Kab.
Sumedang
Tersedianya
wadah dan
sarana
koordinasi
organisasi
perangkata
daerah
Terevaluasinya
kinerja
pemerintah
daerah\
75,000,000
Kabupaten
Tapem Setda
75,000,000
Kabupaten
Tapem Setda
Tersedianya
data dan
informasi
Laporan
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Daerah
75,000,000
Kabupaten
Tapem Setda
Tersedianya
data dan
informasi
Laporan
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Daerah tahun
2010
Tersedianya
laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah Kab.
Sumedang
Tersusunnya
laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
V-44
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Terfasilitasinya
penyusunan data
base pertanahan
di Kabupaten
Sumedang
Terlaksananaya
Evaluasi Kinerja
Pemerintah
Kecamatan
4 perbup
4 perbup tentang
standar
operasional
prosedur
1 perbup
1 perbup tentang
standar
pelayanan
minimal
1 Raperbup 1 Raperbup
tentang
Remunerasi
Berbasis Kinerja
Ketatalaksanaa 1 perda
Perda tentang
n dan
Klembagaan
Kelembagaan
Satuan Kerja
Mewujudkan
penyelenggara
an
pemerintahan
yang
berlandaskan
hukum
8 perda,
100 Perbup
dan 300
Kepbup
Terwujudnya
perundang undangan Daerah
sebagai landasan
yuridis
penyelenggaraan
pemerintahan
pembangunan
dan
kemasyarakatan
Terfasilitasinya
kerjasama daerah
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Kecamatan
SKPD
Target
Terciptanya data
base pertanahan
di Kabupaten
Sumedang
120,000,000
Kabupaten
Tapem Setda
Terdapatnya
kecamatan
terbaik sebagai
wakil Kab.
Sumedang
dalam lomba
Kec. Tingkat
Provinsi
100,000,000
Kabupaten
Tapem Setda
650,000,000
4 perbup Tersedianya
4 perbup
standar
operasional
prosedur
1 perbup Tersedianya
1 perbup
standar
Pelayanan
Minimal
1
Tersusunnya
1 Raperbup
Raperbup remunerasi
Berbasis Kinerja
300,000,000
1 perda
8 perda,
100
Perbup
dan 300
Kepbup
Desa
Tersusunnya
SOTK Satuan
Polisi Pamong
Praja
1 perda
100,000,000
Bag.
Organisasi
Setda
150,000,000
Bag.
Organisasi
Setda
100,000,000
Bag.
Organisasi
Setda
575,000,000
8 perda,
100 Perbup
dan 300
Kepbup
Bag.
Organisasi
Setda
Bag.
Organisasi
Setda
500,000,000
Bag. Hukum
Setda
Bag. Hukum
Setda
75,000,000
Bag. Hukum
Setda
100,000,000
Bag. Hukum
Setda
Bag. Hukum
Setda
Bag. Hukum
Setda
Bag. Hukum
Setda
100,000,000
100,000,000
100,000,000
V-45
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
200,000,000
Bag. Humas
Setda
100,000,000
Bag. Humas
Setda
Bag. Humas
Setda
Kab. Sumedang Staf alhi
100,000,000
120,000,000
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
695,000,000
75,000,000
30,000,000
400,000,000
150,000,000
40,000,000
350,000,000
Bag. Adpem
Setda
Bag. Adpem
Setda
Bag. Adpem
Setda
Bag. Adpem
Setda
Bag. Adpem
Setda
Bag. Ekonomi
Setda
200,000,000
Bag. Ekonomi
Setda
75,000,000
Bag. Ekonomi
Setda
75,000,000
Bag. Ekonomi
Setda
V-46
No
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Desa
Kecamatan
100,000,000
Bag. Sosial
Setda
100,000,000
Bag. Sosial
Setda
100,000,000
100,000,000
35,000,000
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
660,327,000
100,000,000
100,000,000
460,327,000
35,000,000
Hariang
796,796,000
Terlaksanya
58 buah
pengawasan
sesuai dengan
program kerja
pemeriksaaan
tahunan (PKPT)
Meningkatnya
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
48 Buah
58 buah
Tersusunnya
LHA Reguler
58 buah
48 Buah
Tersusunnya
LHA Kasus
Tersusunnya
Laporan Tindak
Lanjut
Tersusunnya
laporan hasil
Review
Keuangan
Daerah
sda
58 Buah
sda
58 Buah
sda
1 buah
sda
1 buah
SKPD
Target
Program Peningkatan
Pemberdayaan Pemuda
Lokasi
P I SKPD
Buahdua
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Inspektorat
495,078,000 Kabupaten
Inspektorat
48 Buah
72,870,000 Kabupaten
Inspektorat
58 Buah
128,848,000 Kabupaten
Inspektorat
1 buah
100,000,000 Kabupaten
Inspektorat
V-47
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
3,101,001,460
Lokasi
P I SKPD
5,438,070,644
DPPKAD
4,754,070,644
Lancarnya
pengelolaan
keuangan
daerah
Meningkatnya
pengelolaan
keuangan
daerah
100% Terlaksananya
pembinaan SAKD
100% Tercapainya
aparatur yang
handal
100%
150,000,000
100% Tersusunnya
buku rancangan
peraturan daerah
pertanggungjawa
ban APBD tahun
2010
225,000,000
Meningkatnya
pengelolaan
keuangan
daerah
100% Tersusunnya
buku rancangan
peraturan Bupati
pertanggungjawa
ban APBD tahun
2010
100% Tersedianya
100%
buku rancangan
peraturan
daerah
pertanggungjaw
aban APBD
tahun 2010
100% Tersedianya
100%
buku rancangan
peraturan Bupati
pertanggungjaw
aban APBD
tahun 2010
200,000,000
Terdapatnya
data realisasi
pendapatan
daerah yang
akurat
Terdapatnya
data Bagi Hasil
dan Alokasi
Dana Desa
100% Terlaksananya
kegiatan evaluasi
pendapatan
daerah
100% Terealisasinya
target
pendapatan
daerah
100%
101,500,000
100% Terlaksananya
rekonsiliasi data
bagi hasil dan
alokasi dana desa
100%
175,000,000
Terlaksananya
proses
pengkajian
peraturan
tentang pajak
dan retribusi
daerah
100% Tersedianya
kajian tentang
peraturan pajak
daerah
100% Terdapatnya
data sebagai
dasar untuk
pengalokasian
bagi hasil dan
ADD
100% Terdapatnya
pedoman
tentang pajak
dan retribusi
daerah
100%
225,000,000
Tersusun dan
terbahasnya
draft awal
anggaran
pendapatan
daerah
Terhimpunya
penerimaan
PBB sesuai
target dan
Potensi
100% Terlaksananya
penyusunan
rencana target
APBD bidang
pendapatan.
100% Terdapatnya
100%
Draft APBD yang
akuntable
55,000,000
100% Terlaksananya
penyampaian
ketetapan PBB
tepat waktu
100% Tercapainya
100%
target
penerimaan PBB
275,000,000
V-48
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Terlaksananya
penyusunan
dan
perhitungan
potensi bagi
hasil bukan
pajak
100% Terdapatnya
data potensi Bagi
Hasil Bukan Pajak
250,000,000
Terlaksananya
optimalisasi
bagi hasil
100% Terlaksananya
sosialisasi dan
pendataaan
100% Tercapainya
100%
target
pendapatan bagi
hasil pajak dan
bukan pajak.
300,000,000
Terlaksananya
pendataan
potensi pajak
dan retribusi
daerah
Terdapatnya
optimalisasi
dalam
penerimaan
pajak dan
retribusi daerah
100% Meningkatnya
potensi pajak
darah
100% Tercapainya
target Pajak
Daerah
100%
275,000,000
100% Terlaksananya
sosialisasi dan
pemungutan
pajak daerah
diluar PPJ serta
retribusi daerah.
100% Tercapainya
100%
target Pajak
Daerah diluar
PPJ dan target
retribusi yang
telah ditetapkan
275,000,000
Peningkatan
dan
pembangunan
pengelolaan
keuangan
daerah
Peningkatan
dan
pembangunan
pengelolaan
keuangan
daerah
100%
90,000,000
95,000,000
Peningkatan
dan
pembangunan
pengelolaan
keuangan
daerah
Peningkatan
dan
pembangunan
pengelolaan
keuangan
daerah
Peningkatan
dan
pembangunan
pengelolaan
keuangan
daerah
100%
100% Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan
keuangan
daerah
100%
75,000,000
100% Tertibnya
administrasi
barang milik
daerah
100% Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan
keuangan
daerah
100%
100,000,000
100% Terlaksananya
bimbingan teknis
pengelolaan
barang milik
daerah
100% Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan
keuangan
daerah
100%
150,000,000
Teridentifikasinya
RKBMD dan
RKPBMD
100%
Terinventarisasiny
a rencana
kebutuhan dan
pemeliharaan
barang milik
daerah.
Teridentifikasinya
belanja modal
SKPD th.2011
V-49
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Peningkatan
dan
pembangunan
pengelolaan
keuangan
daerah
Terlaksananya
SIPKD dan
Regional SIPKD
100% Termonitornya
penggunaan
barang milik
daerah
100% Meningkatnya
pengelolaan
keuangan
daerah
100%
50,000,000
150,000,000
Terarahnya
kebijakan
pengelolaan
keuangan
daerah sesuai
Permendagri
13 tahun 2006
Terlaksananya
rekonsiliasi
penerimaan
PPJ
Terlaksananya
penertiban dan
pemeliharaan
reklame
100% Bendahara
memahami
tugasnya
100% Tercapainya
100%
pengelola yang
memiliki
kualifikasi teknis
yang baik
100% Tertib
100%
administrasi
penatausahaan
bendahara
155,000,000
100% Tertibnya
100%
administrasi
pengelolaan PPJ
200,000,000
100% Tercapainya
realisasi
penerimaan pajak
reklame
100% Tertibnya
100%
pemasangan
reklame sesuai
ijin yang berlaku
50,000,000
Terarahnya
Penganggaran
sesuai dengan
Kebijakan
Umum APBD
Tahun
Anggaran 2012
serta Prioritas
dan Plafon
Anggaran
Sementara
100% Tersusunnya
Buku Kebijakan
Umum APBD,
Prioritas dan
Plafon Anggaran
Sementara APBD
Tahun Anggaran
2012.
100% Tersedianya
100%
Buku Rancangan
Peraturan
Daerah tentang
APBD Tahun
Anggaran 2012
bahan Nota
Keuangan
88,000,000
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
100% Tersusunnya
Buku Rancangan
Peraturan Bupati
tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Tahun Anggaran
2011
100% Tersedianya
100%
Buku Rancangan
Peraturan Bupati
tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Tahun Anggaran
2011 sebagai
bahan Evaluasi
Gubernur.
33,000,000
V-50
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Terarahnya
Penganggaran
sesuai dengan
Kebijakan
Umum
Perubahan
APBD Tahun
Anggaran 2011
serta Prioritas
dan Plafon
Anggaran
Sementara
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
100% Tersusunnya
Kebijakan Umum
Perubahan APBD
serta Prioritas
dan Plafon
Anggaran
Sementara
sebagai dasar
penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Perubahan APBD
Tahun Anggaran
2011 bahan Nota
Keuangan
100% Tersusunnya
Buku Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD
Tahun Anggaran
2011
100% Tersedianya
100%
Buku Rancangan
Peraturan
Daerah tentang
Perubahan
APBD Tahun
Anggaran 2011
bahan Nota
Keuangan
44,000,000
100% Tersedianya
100%
Buku Rancangan
Peraturan
Daerah tentang
APBD Tahun
Anggaran 2011
sebagai bahan
Evaluasi
Gubernur.
154,000,000
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
100% Tersusunnya
Buku Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Perubahan APBD
Tahun Anggaran
2011
100% Tersedianya
100%
Buku Rancangan
Peraturan
Daerah tentang
APBD Tahun
Anggaran 2011
sebagai bahan
Evaluasi
Gubernur.
88,000,000
Terlaksananya
pengelolaan
kas secara baik
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
100% Meningkatnya
100%
kinerja
pengelolaan kas
daerah
100% Tersedianya
100%
Buku Rancangan
Peraturan
Daerah tentang
APBD Tahun
Anggaran 2011
sebagai bahan
Evaluasi
Gubernur.
196,470,644
100% Terwujudnya
manajemen
pengelolaan kas
daerah
100% Tersusunnya
Buku Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Perubahan APBD
Tahun Anggaran
2011
60,000,000
Terlaksananya
perubahan
format gaji
sesuai kenaikan
tahun 2011
100% Terwujudnya
aplikasi gaji
sesuai kenaikan
tahun 2011
100% Terealisasinya
gaji PNS sesuai
ketentuan yang
berlaku
60,000,000
100%
V-51
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
100% Terlaksananya
Verifikasi DPA
SKPD/PPKD
Tahun Anggaran
2011.
100% Tersusunnya
100%
DPA SKPD/PPKD
Tahun Anggaran
2011.
33,300,000
100% Terlaksananya
Verifikasi DPPA
SKPD/PPKD
Tahun Anggaran
2011.
100% Tersusunnya
100%
DPPA
SKPD/PPKD
Tahun Anggaran
2011.
33,300,000
100% Tersedianya
laporan keuangan
instansi yang
bersumber dari
dana tugas
pembantuan
100% Lancarnya
pengelolaan
keuangan
daerah
100%
50,000,000
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
100% Tersedianya
laporan keuangan
SKPD sesuai
ketentuan yang
berlaku
100% Lancarnya
pengelolaan
keuangan
daerah
100%
100,000,000
100% Terlaksananya
pemberian dana
bantuan
100% Lancarnya
pengelolaan
keuangan
daerah
100%
100,000,000
100% Tersusunnya
Buku Rancangan
Peraturan Bupati
tentang
Penjabaran APBD
Tahun Anggaran
2012
100% Tersedianya
100%
Buku Rancangan
Peraturan Bupati
tentang
Penjabaran
APBD Tahun
Anggaran 2012
sebagai bahan
Evaluasi
Gubernur.
37,000,000
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
100% Tersusunnya
Rancangan
Kebijakan
Keuangan Daerah
100% Tersedianya
Rancangan
Kebijakan
Keuangan
Daerah
55,500,000
100%
V-52
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
434,000,000
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
100% Terevaluasinya
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD
dan Rancangan
Peraturan Bupati
tentang
Penjabaran APBD
Tahun Anggaran
2011.
100% Terwujudnya
100%
Penetapan
Peraturan
Daerah tentang
APBD dan
Peraturan Bupati
tentang
Penjabaran
APBD Tahun
Anggaran 2011.
55,500,000
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan Desa
di Kabupaten
Sumedang.
100% Terevaluasinya
Rancangan
Peraturan Desa
tentang Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
Tahun Anggaran
2011.
74,000,000
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan Desa
di Kabupaten
Sumedang.
100% Terevaluasinya
Rancangan
Peraturan Desa
tentang
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
Tahun Anggaran
2011.
74,000,000
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
55,500,000
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
100% Terevaluasinya
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Perubahan APBD
dan Rancangan
Peraturan Bupati
tentang
Perubahan
Penjabaran APBD
Tahun Anggaran
2011.
100% Tersusunnya
100% Ditetapkannya
100%
Keputusan
Bupati tentang
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Desa
tentang
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
Tahun Anggaran
100% 2011.
Ditetapkannya
100%
Keputusan
Bupati tentang
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Desa
tentang
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
Tahun Anggaran
100% 2011.
Terwujudnya
100%
125,000,000
laporan realisasi
APBD Semester I
Penetapan
Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD
dan Peraturan
Bupati tentang
Perubahan
Penjabaran
APBD Tahun
Anggaran 2011.
100% Tersedianya
100%
laporan realisasi
APBD Semester I
V-53
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang.
100% Terdapatnya
sistem aplikasi
akuntansi
Peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
100% Tersertifikatnya
tanah milik
pemerintah
Kabupaten
Sumedang
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
100% Tertibnya
akuntansi
daerah
100% Meningkatnya
pengelolaan
keuangan
daerah
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
100%
tersedianya
prasarana
tersedianya
prasarana
kesejahteraan
Meningkatkan tersedianya
kesehatan
sarana
kesehatan
masya
Meningkatkan tersedianya
kesehatan
sarana
kesehatan
masya
Pelayanan
tersedianya
masyarakat
prasarana
kesejahteraan
Peningkatan
kualitas
pendidikan
SKPD
50,000,000
250,000,000
250,000,000
Sentra Produksi
Kecamatan
Cimanggung
DPPKAD
63,177,126
12 Desa
Tanjungsari
DPPKAD
346,671,428
40,451,428
12 Desa
12 Desa
Tanjungsari
Tanjungsari
DPPKAD
DPPKAD
Tanjungsari
Darmaraja
DPPKAD
DPPKAD
49,806,311
100,000,000
Pelayanan
masyarakat
Pelayanan
masyarakat
Kecamatan
3,101,001,460
150,000,000
Desa
Target
100%
Lokasi
P I SKPD
2 Kegiatan tersedianya
prasarana
1 Kegiatan tersedianya
prasarana
12 Bulan
12 Bulan
1 Desa
2
Kegiatan
1
Kegiatan
tersedianya
prasarana
tersedianya
prasarana
tersedianya
12 Bulan tersedianya
sarana kesehatan
sarana
masya
kesehatan
masya
tersedianya
12 Bulan tersedianya
sarana kesehatan
sarana
masya
kesehatan
masya
tersedianya
1 Desa
tersedianya
prasarana
prasarana
kesejahteraan
kesejahteraan
3065301460
2 Kegiatan
5,000,000
12 Desa
Sukaratu,
Sukamenak, Cipaku
dan Cipeuteuy
Desa Kertamekar
Tanjungkerta
DPPKAD
1 Kegiatan
9,000,000
Desa Kertaharja
Tanjungkerta
DPPKAD
12 Bulan
1,000,000
Desa Cigentur
Tanjungkerta
DPPKAD
12 Bulan
2,116,882
Desa Cigentur
Tanjungkerta
DPPKAD
Desa Tanjungmulya
Tanjungkerta
DPPKAD
60,000,000
71,974,285
12 Desa
Wanasari
Jatinangor
Surian
DPPKAD
DPPKAD
71,974,286
8 Desa
Surian
DPPKAD
60,000,000
12 Desa
Jatinangor
DPPKAD
1 Desa
10,629,970
V-54
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
557
558
559
560
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Tersediany
a cadangan
pangan di 9
desa
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
9 kelompok
lumbung
127,400,000 Sukamanah
Cimanintin
Pawenang
Cipeundeuy
Tarikolot
Sarimekar
Kirisik
Kecamatan
SKPD
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Kec. Cibugel
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
5,000,000
10,000,000
3,000,000
18,000,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
4,000,000
43,935,714
180,000,000
Nanggerang
Mekarsari
Sindangsari
Sukarapih
Banyuresmi
Genteng
Cipeundeuy
Cimanintin
Tarikolot
9 desa
9 Desa
Sukasari
Sukasari
Sukasari
Sukasari
Sukasari
Sukasari
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Ujungjaya
Ujungjaya
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
4,000,000
2,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
3,500,000
27,000,000
Tarikolot
Sarimekar
Cipeundeuy
Cipeundeuy
Cimanintin
Sarimekar
9 desa
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Ujungjaya
DPPKAD
34,500,000
Cikurubuk
Buahdua
DPPKAD
34,250,000
Cibitung
Buahdua
DPPKAD
Meningkatkan
Produksi
15,008,930
Tersedianya
Modal Usaha
Meningkatkan
Ekonomi
Masyarakat
43,801,071
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
transportasi
Desa
16,100,000
10,400,000
21,400,000
8,500,000
23,000,000
12,100,000
35,900,000
30,000,000
Tersedianya
Modal GAPOKTAN
Tersedianya
bahan
pembangunan
jalan
Lokasi
P I SKPD
Target
Honorarium /
15 PAUD Meningkatnya
7 Desa
Insentif bagi Guru
pendapatan dan
PAUD
kesejahteraan
Guru PAUD
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
68,378,574
43,401,428
4,000,000
156,000,000
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
Cigendel, Pamulihan, Pamulihan
Citali, Cilembu,
Sukawangi dan
Ciptasari
DPPKAD
11 Desa
11 Desa
Mekarsari
Cinaggerang,
Pamulihan, Ciptasari,
Mekarbakti, Cilembu,
Cimarias, Citali dan
Sukawangi
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
Wado
Pamulihan
Sukasari
Pamulihan
V-55
No
Tolok Ukur
Pengadaan Aspal
Pengadaan Aspal
Kegiatan Rehab Ringan Irigasi Cikuda
Desa Siaga
578
Capaian Program
Prioritas
Target
Terlaksananya
peningkatan
kwalitas jalan
Meningkatkan
sarana
transfortasi
Memperlancar
sarana
transportasi
Meningkatkan
ekonomi
masyarakat
Meningkatkan
ekonomi
masyarakat
Meningkatkan
sarana
transportasi
Tersedianya
Jembatan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
100% Terpeliharanya
hubungan antar
desa
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
100% Memperlancar
100%
hubungan antar
desa dan
kecamatan
111,250,000
Ds. B.Asem,
Conggeang
CongKul, Narimbang,
CongWet,
Cibeureuyeuh,
Padaasih
DPPKAD
Tersedianya
Jembatan
7x2.60
Tersedianya
Jembatan
7x2.60
11,116,882
Desa Mulyamekar
Tanjungkerta
DPPKAD
Meningkatkan 10 Ha
produksi petani
Meningkatkan
produksi petani
10 Ha
Meningkatkan
produksi petani
10 Ha
10,000,000
Desa Banyuasih
Tanjungkerta
DPPKAD
Meningkatkan 10 Ha
produksi petani
Meningkatkan
produksi petani
10 Ha
Meningkatkan
produksi petani
10 Ha
10,000,000
Desa Banyuasih
Tanjungkerta
DPPKAD
Meningkatkan 5 Ha
produksi petani
Meningkatkan
produksi petani
5 Ha
Meningkatkan
produksi petani
5 Ha
10,000,000
Desa Banyuasih
Tanjungkerta
DPPKAD
2.5x1000 M
11,857,142
Desa Tanjungmulya
Tanjungkerta
DPPKAD
37,500,000
31,585,717
33,500,000
32,500,000
30,000,000
59,400,000
230,000,000
18,500,000
1,000,000
Sukamanah,
Cimanintin
Cipeundeuy
Sarimekar
Tarikolot
Sirnasari
8 Desa
Cipeles
Desa Boros
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Jatinunggal
Tomo
Tomo
Tanjungkerta
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
DPPKAD
200,000,000
10 Desa
Rancakalong
DPPKAD
Meningkatkan
ekonomi
masyarakat
Meningkatkan tersedianya
derajat
sarana
kesehatan
kesehatan
masyarakat
meningkatkan
sarana dan
prasarana
infrastruktur
desa
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
579
7x2.60
Target
Hasil Kegiatan
2.5x1000 M Meningkatkan
ekonomi
masyarakat
2.5x1000 Meningkatkan
M
ekonomi
masyarakat
1 Desa
tersedianya
1 Desa
sarana kesehatan
masyarakat
tersedianya
1 Desa
sarana
kesehatan
masyarakat
terlaksananya
10 desa
pengadaan aspal
10 desa
terwujudnya
sarana dan
prasarana
10 desa
Tersediany
a cadangan
pangan di
10 desa
dan 3
kelurahan
Terselenggaranya
pelatihan
kelompok
lumbung dan
penyediaan
sarana lumbung
Tersedian
ya 13 unit
lumbung
pangan
dan
pengadaa
n gabah
Peningkatan
cadangan
pangan
masyarakat
13
kelompok
lumbung
200,614,286
Di 10 desa dan 3
kelurahan
Smd Utara
DPPKAD
Tersediany
a cadangan
pangan di
10 desa
Terselenggaranya
pelatihan
kelompok
lumbung dan
penyediaan
sarana lumbung
pangan
Tersedian
ya 10 unit
lumbung
pangan
dan
pengadaa
n gabah
Peningkatan
cadangan
pangan
masyarakat
10
kelompok
lumbung
100,000,000
10 Desa
Rancakalong
DPPKAD
Sumedang
Selatan
DPPKAD
1 kelompok
lumbung
35,700,000
V-56
No
Prioritas
SEKRETARIAT DEWAN
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
5,908,625,500
Setwan
732,594,000
Setwan
205,560,000
Setwan
883,699,000
Setwan
69,840,000
Setwan
504,722,800
Setwan
261,100,000
Setwan
358,890,000
240,440,000
Setwan
Setwan
Setwan
261,100,000
Setwan
1,023,160,000
Setwan
236,225,000
Setwan
77,930,000
Setwan
127,772,500
Setwan
925,592,200
Setwan
V-57
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
346 orang
CPNSD
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
Diklatpim
Tk III dan
Diklatpim
Tk IV
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
Meningkatnya
kapasitas
sumber daya
aparatur
Terpenuhinya
status dan
pengetahuan
CPNSD
Sekdes
Terlaksananya
34 orang Meningkatnya
yang belum diklat manajemen
pengetahuan
mengikuti pemerintahan
Sekdes
diklat 34
desa
orang
Kecamatan
SKPD
3,165,789,000
BKD
2,398,000,000
BKD
2,100,000,000
100%
125,000,000
Terlaksananya
Diklatpim Meningkatnya
100%
pengiriman
Tk III
pengetahuan
peserta diklatpim dan
peserta
Diklatpim diklatpim
Tk IV
penyuluh
Terlaksananya
penyuluh Meningkatnya
100%
pertanian
pengiriman
pertanian pengetahuan
10 orang
peserta diklat
10 orang dan ketrampilan
fungsional
peserta diklat
penyuluh
pertanian
10 orang
Terlaksananya
10 orang Meningkatnya
100%
fungsional pengiriman
fungsiona pengetahuan
penilik luar peserta diklat
l penilik dan ketrampilan
sekolah
fungsional penilik luar
peserta diklat
luar sekolah
sekolah fungsional
penilik luar
sekolah
75,000,000
65,000,000
33,000,000
767,789,000
BKD
Terlaksananya
2760 SK
pemrosesan
kenaikan pangkat
Terpenuhinya
pemrosesan SK
Kenaikan
Pangkat
Sumedang
BKD
75,000,000
Sumedang
BKD
100,000,000
Sumedang
BKD
Terpenuhinya
100%
pengajuan
pensiun pegawai
Meningkatnya 12 bulan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Meningkatnya
kelancaran
dalam
pelaksanaan
kegiatan di
lingkungan
Pemkab
Sumedang
6 kali
pertimba
ngan
penempat
an
pegawai
dalam
jabatan
struktural
dan 2 kali
pelantika
n
BKD
120,000,000
Sumedang
100%
Desa
100%
Meningkatnya 12 bulan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Terlaksananya
346
Diklat Prajabatan orang
CPNSD
Lokasi
P I SKPD
Target
20 KEPEGAWAIAN
Program Pendidikan Kedinasan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
595 Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
100%
V-58
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Meningkatnya 12 bulan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Terlaksananya
Penetapan dan
Penilaian Angka
Kredit bagi
Pejabat
Fungsional
Meningkatnya seluruh
pembinaan dan pegawai
pengembangan
aparatur
Tersedianya DP 3 14.292
bagi seluruh
PNS dan
pegawai
CPNS
- Terbitnya SK
PNS dan telah
terpenuhinya
sumpah janji
PNS
Meningkatnya 12 bulan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Terlaksananya
Pemeliharaan
SIMPEG daerah
1 paket
Meningkatnya 12 bulan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Terlaksananya
penataan arsip
pegawai
Meningkatnya
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Terlaksananya
pemberian
penghargaan bagi
PNS yang
berprestasi dan
Satya Lancana
Karya Satya
Meningkatnya 12 bulan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Terlaksananya
monitoring dan
pembinaan
pegawai
Meningkatnya 12 bulan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Terlaksananya
300
proses
orang
pengangkatan,
pelimpahan dan
perpindahan PNS
dalam jabatan
fungsional
50 orang
PNS
berprestasi
dan
pemberian
Satya
Lancana
Karya Satya
2 kali
Sidang
PAK
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Terpenuhinya
100%
Penetapan
Angka kredit
pejabat
fungsional
sebagai bahan
kenaikan
pangkat
Terdistribusinya 14.292 PNS
DP3 bagi
dan CPNS
pegawai
100,000,000
Sumedang
BKD
45,000,000
Sumedang
BKD
50,000,000
Sumedang
BKD
Meningkatnya
100%
kelancaran
dalam pelayanan
administrasi
kepegawaian
50,789,000
Sumedang
BKD
14.292
arsip
Tersedianya
arsip pegawai
100%
39,000,000
Sumedang
BKD
60 orang
PNS
berpresta
si dan
pemberia
n Satya
Lancana
Karya
Satya
4 kali
Terselesaikanny
a pemberian
penghargaan
bagi PNS yang
berprestasi dan
Satya Lancana
Karya Satya
60 orang
PNS
berprestasi
dan
pemberian
Satya
Lancana
Karya
Satya
100%
50,000,000
Sumedang
BKD
35,000,000
Sumedang
BKD
100%
33,000,000
Sumedang
BKD
Meningkatnya
kinerja pegawai
Meningkatnya
kelancaran
dalam
pelaksanaan
tugas pejabat
fungsional di
lingkungan
Pemkab
Sumedang
346 SK dan
terlaksanan
ya
sumpah/jan
ji PNS
V-59
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Meningkatnya 12 bulan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Terlaksananya
1 kali
assesment dan fit
and proper test
Terukurnya
kompetensi
pegawai
100%
40,000,000
Sumedang
BKD
Meningkatnya 12 bulan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Terlaksananya
1 buku
Penyusunan Pola profil PNS
Karir Jabatan
Struktural
Meningkatnya
100%
kelancaran
pelaksanaan
kegiatan
proyeksi jabatan
struktural baik
promosi maupun
rotasi
30,000,000
Sumedang
BKD
10,000,000 26 Desa
26 Kecamatan
BPMPD
27 Kecamatan
BPMPD
15,000,000 26 Desa
26 Kecamatan
BPMPD
10 kecamatan
BPMPD
77,228,571
82,825,000
30,000,000
14 Desa
14 Desa
14 Desa
20,000,000
9 Desa
9 Desa
9 Desa
270 Desa
270 Desa
270 Desa
2 Desa
2 Desa
2 Desa
146,821,000
20,000,000 14 Desa
368,471,000
22 Desa
22 Desa
22 Desa
30,000,000
BPMPD
9 Desa
Ujungjaya
BPMPD
29 Kecamatan
BPMPD
42,721,000 2 Desa
2 Kecamatan
BPMPD
20,000,000
22 Kecamatan
BPMPD
22 Kecamatan
BPMPD
V-60
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
47,228,571
12 Desa
12 Desa
12 Desa
272 Desa
272 Desa
272 Desa
26 Desa
26 Desa
Desa
138,825,000
Jatinangor
BPMPD
26 Kecamatan
BPMPD
26 Desa
26,000,000 26 Desa
26 Kecamatan
BPMPD
Desa
Desa
10,000,000 Desa
Kecamatan
BPMPD
2 Desa
2 Desa
2 Desa
16,025,000 2 Desa
2 Kecamatan
BPMPD
6 Desa
6 Desa
6 Desa
12,000,000 6 Desa
4 Kecamatan
BPMPD
272 Desa
272 Desa
272 Desa
26 Kecamatan
BPMPD
273 Desa
273 Desa
273 Desa
27 Kecamatan
BPMPD
274 Desa
274 Desa
274 Desa
28 Kecamatan
BPMPD
275 Desa
275 Desa
275 Desa
29 Kecamatan
BPMPD
22 KEARSIPAN
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kearsipan SKPD
633 Penyelematan dan pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
47,228,571
12 Desa
178,727,750
178,727,750
Kntr Arsip
Daerah
Kntr Arsip
Daerah
Kntr Arsip
Daerah
Terjada dan
terpeliharanya
Dokumen arsip
50,000,000
Terselenggara
pendataan dan
penataan arsip
daerah secara
maksimal
tersedianya
sarana
penyimpanan
yang memadai
2500
Meningkatnya
dokumen pengelolaan
penataan
kearsipan
100%
78,727,750
Kntr Arsip
Daerah
50,000,000
Kntr Arsip
Daerah
Pengadaan
Tersedianya
Record Centre sarana
penyimpanan
arsip
1 unit
1 unit
V-61
No
B
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
700,864,286
Menjaga dan
meningkatkan
ketersediaan
pangan
daerah
melalui
intensifikasi,
ekstensifikasi
dan
diversifikasi
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
365,000,000
180,000,000
- Pengembangan 2 unit
SRI
- Terlaksananya 2 ha
budidaya padi
prganik
- Pengembangan 5 unit
Palawija
- Terlaksananya 5 ha
pengembangan
palawija
unggulan
58,000,000
- Pengadaan
26 kec
sarana dan
prasarana
pengendalian
OPT
- Pengadaan alat- 26 kec
alat pertanian
- Tersedianya
Emposan Tikus
37,000,000
60,000,000
- Alat pemipil
jagung
- Pedal threser
1 unit
- Alat pemipil
jagung
- Pedal threser
1 unit
Cibugel
2 unit
2 unit
- Terpal
40 buah
- Terpal
40 buah
Tomo, Surian,
Jatinunggal
13 UPTD
- Sabit bergerigi
47 buah
2 unit
- Bimbingan
teknis
penanganan
pasca panen
1 paket
- Meningkatnya
PSK petani
- Terlaksananya 1 paket
pendataan
analisa usaha tani
dan harga pasar
komoditas
tanaman pangan
dan hortikltura
400 buah
* Tersedianya :
Tanjungsari
dan Paseh
Dinas
Pertanian
- Smd.Utara,
Cimanggung,
pamulihan,
Cimalaka dan
Rancakalong
Tersebar di 26
kecamatan
Dinas
Pertanian
Tersebar di 26 Dinas
kecamatan
Pertanian
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
13 UPTD
Dinas
Pertanian
Conggeang,
Dinas
Cimalaka, Smd. Pertanian
Utara,
Pamulihan
26 Kec
Dinas
Pertanian
15 Org
60,000,000
- Tersedianya
1 paket
data analisa
usaha tani dan
harga pasar
komoditas
tanaman pangan
dan hortikultura
Dinas
Pertanian
60,000,000
Dinas
Pertanian
- 26 kec
Dinas
Pertanian
V-62
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
40,000,000
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
64,364,286
- Adanya
peningkatan
produksi buahbuahan dan
tanaman hias
Tersedianya
jaringan irigasi
647
Tersedianya
jaringan irigasi
Tersedianya
jaringan irigasi
648
Terlaksananya
pemeliharaan
irigasi
Terlaksananya
pemeliharaan
irigasi
Terlaksananya
pemeliharaan
irigasi
Penataan aliran
sungai JIDES
1 desa
1 desa
650
Jaringan Irigasi
Perdesaan
(JIDES)
Jaringan Irigasi
Perdesaan
(JIDES)
Jaringan Irigasi
Perdesaan
(JIDES)
1 desa
50,000,000
- Licin
Cimalaka
Dinas
Pertanian
ha
14,364,286
Cimanggung
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
20,000,000 Rancakalong
Rancakalong
20,000,000
Dinas
Pertanian
636,500,000
Penataan aliran
sungai JIDES
652
.. Ton
1 paket
649
651
- Meningkatnya
produksi buah
naga
- Peningkatan
produksi
terlindunginya
lahan kritis
1 desa
1 desa
Meningkatnya
kualitas jaringan
irigasi
Meningkatnya
kualitas jaringan
irigasi
Meningkatnya
kualitas jaringan
irigasi
Berfungsinya
jaringan irigasi
desa
Berfungsinya
jaringan irigasi
desa
Berfungsinya
jaringan irigasi
desa
Berfungsinya
jaringan irigasi
desa
Berfungsinya
jaringan irigasi
desa
Dinas
Pertanian
46,000,000
Cigendel
Pamulihan
Dinas
Pertanian
40,000,000
Cijeruk
Pamulihan
Dinas
Pertanian
40,000,000
Cimarias
Pamulihan
Dinas
Pertanian
1 paket
49,750,000
Dinas
Pertanian
49,250,000
1 paket
1 paket
36,000,000
- Nanggerang,
Sukasari
Dinas
Pertanian
1 paket
50,000,000
- Mekarsari
Sukasari
Dinas
Pertanian
1 paket
30,000,000
- Banyuresmi
Sukasari
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
V-63
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
653
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Jaringan Irigasi
Perdesaan
(JIDES)
Jaringan Irigasi
Perdesaan
(JIDES)
Pengadaan
Handsprayer
Pengadaan
Spayer
Pengadaan
Emposan Tikus
Pengadaan
Pompanisasi
Pengadaan OPT
(Emposan Tikus)
654
655 - Pengadaan alat mesin pertanian
656
657
658
659
Target
1 desa
1 desa
11 desa
10 bh
10 bh
1 desa
1 desa
660
661
662
663
664
Pengadaan
9 desa
Emposan Tikus
Pengadaan
4 desa
Sarana Produksi
Pertanian (Mesin
Blower)
665
Semua siswa
100%
SPP-SPMA 525
orang dapat
mengikuti
proses belajar
mengajar
sesuai dengan
kurikulum
(Kurikuler,
evaluasi dan
PKU)
Terlaksananya
100%
proses belajar
mengajar
(kurikuler,
evaluasi dan PKU)
maupun
ekstrakulikuler
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Berfungsinya
jaringan irigasi
desa
Berfungsinya
jaringan irigasi
desa
Tersedianya
Handsprayer
Tersedianya
Spayer
Tersedianya
Emposan Tikus
Tersedianya
Pompanisasi
Tersedianya
OPT (Emposan
Tikus)
Tersedianya
OPT (Emposan
Tikus)
Tersedianya
OPT (Emposan
Tikus)
Tersedianya
Hand Spayer
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
1 paket
45,000,000
- Genteng
Sukasari
Dinas
Pertanian
1 paket
42,000,000
- Sindangsari
Sukasari
Dinas
Pertanian
11 desa
60,000,000
- 11 desa
Wado
10 bh
31,500,000
- 9 Desa
Tomo
9,000,000
- 9 Desa
Tomo
- Sukasari
Sukasari
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
10 bh
1 desa
21,000,000
1 desa
5,000,000
- Sindangsari
Sukasari
1 desa
6,000,000
- Sukarapih
Sukasari
Dinas
Pertanian
1 desa
2,000,000
- Genteng
Sukasari
Dinas
Pertanian
7 desa
31,000,000
Jatinunggal
Dinas
Pertanian
1 desa
TersedianyaBibit
Padi
Tersedianya
9 desa
Emposan Tikus
4 desa
TersedianyaSara
na Produksi
Pertanian (Mesin
Blower)
7,000,000
- Cimannintin,
Pawenang,
Sukamanah, Kirisik,
Banjarsari,
Sarimekar, dan
Cipeundeuy,
- Kirisik
Jatinunggal
Dinas
Pertanian
12,000,000
- 9 Desa
Ujungjaya
24,000,000
- 9 Desa
Ujungjaya
Dinas
Pertanian
Dinas
Pertanian
Meningkatnya
SDM pertanian
1 tahun
85,000,000
Dinas
Pertanian
85,000,000
V-64
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
607,484,209
84,200,000
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani dan
pelaku
agribisnis
pertanian/peter
nakan/perikana
n/kehutanan
1 kelompok
petani dan
pelaku
agribisnis di
1 Desa
Terlaksananya
Terlatihny Peningkatan
pelatihan bagi
a1
SDM petani
petani dan pelaku kelompok
agribisnis bagi
20 petani
terlatih
5,000,000
668
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani dan
pelaku
agribisnis
pertanian/peter
nakan/perikana
n/kehutanan
1 kelompok
petani dan
pelaku
agribisnis di
1 Desa
Terlaksananya
Terlatihny Peningkatan
pelatihan bagi
a1
SDM petani
petani dan pelaku kelompok
agribisnis bagi
20 petani
terlatih
669
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani dan
pelaku
agribisnis
pertanian/peter
nakan/perikana
n/kehutanan
1 kelompok
petani dan
pelaku
agribisnis di
1 Desa
Terlaksananya
Terlatihny Peningkatan
pelatihan bagi
a1
SDM petani
petani dan pelaku kelompok
agribisnis bagi
670
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani dan
pelaku
agribisnis
pertanian/peter
nakan/perikana
n/kehutanan
1 kelompok
petani dan
pelaku
agribisnis di
1 Desa
Terlaksananya
Terlatihny Peningkatan
pelatihan bagi
a1
SDM petani
petani dan pelaku kelompok
agribisnis bagi
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
2 KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
667 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
533,100,650
93,000,000
BKP4K
BKP4K
Sindangsari
Sukasari
BKP4K
10,000,000
Sukarapih
Sukasari
BKP4K
20 petani
terlatih
3,000,000
Mekarsari
Sukasari
BKP4K
20 petani
terlatih
5,000,000
Banyuresmi
Sukasari
BKP4K
V-65
No
Capaian Program
Prioritas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Desa
Kecamatan
SKPD
Tolok Ukur
Target
1 kelompok
petani dan
pelaku
agribisnis di
1 Desa
Terlaksananya
Terlatihny Peningkatan
pelatihan bagi
a1
SDM petani
petani dan pelaku kelompok
agribisnis bagi 1
kelompok
20 petani
terlatih
6,000,000
Genteng
Sukasari
BKP4K
672
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani dan
pelaku
agribisnis
pertanian/peter
nakan/perikana
n/kehutanan
12
kelompok
petani dan
pelaku
agribisnis di
1 2 Desa
240 petani
terlatih
36,400,000
12 Desa
Jatigede
BKP4K
673
50 petani
terlatih
Tersebar
BKP4K
Penguatan
kelompok tani
melalui
penanaman
modal sarana
produksi pupuk
dan benih
1 kelompok
lembaga
tani di 1
Desa
Terlaksananya
Penanam Peningkatan dan
penguatan
an modal penguatan
kelompok dan
kemampuan
lembaga petani
lembaga tani
melalui
penanaman
modal pengadaan
sarana produksi
pupuk dan benih
Meningkat
nya kualitas
lembaga
tani
Paseh
BKP4K
675
Meningkatnya
kemampuan
lembaga tani
100
kelompok
lembaga
tani
Terlaksananya
Penanam Peningkatan dan
penguatan
an modal penguatan
kelompok dan
kemampuan
kelas kemampuan
lembaga tani
lembaga petani
Meningkat
nya kualitas
lembaga
tani
Tersebar
BKP4K
1Desa
Menambah
pengetahuan
1Desa
Tanjungkerta
BKP4K
1Desa
Tolok Ukur
Lokasi
P I SKPD
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani dan
pelaku
agribisnis
pertanian/peter
nakan/perikana
n/kehutanan
Meningkatkan Menambah
ekonomi
pengetahuan
masyareakat
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
671
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Menambah
pengetahuan
Target
25,000,000
13,800,000
Paseh Kaler
68,000,000
5,000,000
Desa Tanjungmulya
V-66
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Kualitas data
base potensi
produk pangan,
revitalisasi
sistem
distribusi
pangan,
penganekaraga
man konsumsi
pangan lokal
1 paket
data base
potensi
produk
pangan, 1
paket
pengemban
gan dan
pemantaua
n distribusi
pangan
Tersedianya data
dan informasi
produk pangan,
Tersedianya data
dan informasi
hasil
pengembangan
dan pemantauan
distribusi pangan
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
Tersediany
a cadangan
pangan di 1
desa
Terselenggaranya
pelatihan
kelompok
lumbung dan
penyediaan
natura cadangan
pangan
679
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
Tersediany
a cadangan
pangan di 1
desa
Terselenggaranya
pelatihan
kelompok
lumbung dan
penyediaan
natura cadangan
pangan
680
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
Tersediany
a cadangan
pangan di 1
desa
Terselenggaranya
pelatihan
kelompok
lumbung dan
penyediaan
natura cadangan
pangan
681
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
Tersediany
a cadangan
pangan di 1
desa
Terselenggaranya
pelatihan
kelompok
lumbung dan
penyediaan
natura cadangan
pangan
Data dan
informasi
produk
pangan,
Data dan
informasi
yang
menduku
ng
adanya
hasil
pengemb
angan
dan
pemantau
an
distribusi
Tersedian
ya
pengadaa
n gabah
dan
terlatihny
a
kelompok
lumbung
Tersedian
ya
pengadaa
n gabah
dan
terlatihny
a
kelompok
lumbung
Tersedian
ya
pengadaa
n gabah
dan
terlatihny
a
kelompok
lumbung
Tersedian
ya
pengadaa
n gabah
dan
terlatihny
a
kelompok
lumbung
P I SKPD
Lokasi
387,605,078
75,000,000
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Tersedianya
data base
potensi produk
pangan,
Tersedianya
data hasil
pengembangan
dan pemantauan
distribusi pangan
1 paket
data base
potensi
produk
pangan, 1
paket data
hasil
pengemban
gan dan
pemantaua
n distribusi
pangan
Peningkatan
cadangan
pangan
masyarakat
1 kelompok
lumbung
10,000,000
Peningkatan
cadangan
pangan
masyarakat
1 kelompok
lumbung
Peningkatan
cadangan
pangan
masyarakat
Peningkatan
cadangan
pangan
masyarakat
BKP4K
75,000,000
Tersebar
BKP4K
Sindangsari
Sukasari
BKP4K
14,928,571
Sukarapih
Sukasari
BKP4K
1 kelompok
lumbung
17,000,000
Banyuresmi
Sukasari
BKP4K
1 kelompok
lumbung
10,000,000
Genteng
Sukasari
BKP4K
V-67
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
682
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
683
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
684
Terwujudnya
ketahanan
pangan
masyarakat
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Tersediany
a cadangan
pangan di
5 desa
Terselenggaranya
pelatihan
kelompok
lumbung dan
penyediaan
natura cadangan
pangan
Target
Tersedian
ya
pengadaa
n gabah
dan
terlatihny
a
kelompok
lumbung
Tersediany Terselenggaranya Pengadaa
a cadangan pelatihan
n gabah
pangan di kelompok
14 desa
lumbung dan
tersedianya
natura cadangan
pangan
Tersediany Bantuan natura
Tersedian
a cadangan (gabah)
ya gabah
pangan di 1
desa
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Peningkatan
cadangan
pangan
masyarakat
5 kelompok
lumbung
Peningkatan
cadangan
pangan
masyarakat
14
kelompok
lumbung
Peningkatan
cadangan
pangan
masyarakat
1 kelompok
lumbung
85,676,507
210,000,000
40,000,000
135,679,131
Cijambe,
Pasireungit,
Bongkok,
Haurkuning dan
Padanaan
Paseh
BKP4K
14 Desa
Situraja
BKP4K
Bugel
Tomo
BKP4K
90,100,650
BKP4K
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani
pengguna
teknologi
Sekolah Lapang
(SL)
Tersediany Terlaksanaya
a paket
sekolah lapang
pelatihan
bagi petani
Sekolah
Lapang
(SL) di 14
desa
Terlatihny
a 14
petani
kelompok
Sekolah
Lapang
(SL)
Peningkatan
14
SDM petani di
kelompok
bidang
penerapan
teknologi
Sekolah Lapang
(SL)
21,720,775
14 Desa
Situraja
BKP4K
686
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani
pengguna
teknologi
Sekolah Lapang
(SL)
Tersediany Terlaksanaya
a paket
sekolah lapang
pelatihan
bagi petani
Sekolah
Lapang
(SL) di 10
desa
Terlatihny
a 10
petani
kelompok
Sekolah
Lapang
(SL)
Peningkatan
10
SDM petani di
kelompok
bidang
penerapan
teknologi
Sekolah Lapang
(SL)
33,958,356
10 Desa
Paseh
BKP4K
687
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani
pengguna
teknologi
Sekolah Lapang
(SL)
Tersediany Terlaksanaya
a paket
sekolah lapang
pelatihan
bagi petani
Sekolah
Lapang
(SL) di 5
desa
Terlatihny
a 5 petani
kelompok
Sekolah
Lapang
(SL)
Peningkatan
5 kelompok
SDM petani di
bidang
penerapan
teknologi
Sekolah Lapang
(SL)
50,000,000
Cijambu,
Kadakajaya,
Pasigaran,
Tanjungsari dan
Kutamandiri
Tanjungsari
BKP4K
V-68
No
Capaian Program
Prioritas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani
pengguna
teknologi
Tersediany
a paket
penyuluhan
penerapan
teknologi di
12 desa
Terselenggaranya
kegiatan
penyuluhan
penerapan
teknologi
Terlatihny
a 12
kelompok
pengguna
teknologi
Peningkatan
SDM petani di
bidang
penerapan
teknologi
12
kelompok
689
Meningkatnya
pengetahuan,
SDM, sikap dan
keterampilan
petani
pengguna
teknologi
Tersediany
a paket
penyuluhan
penerapan
teknologi di
12 desa
Terselenggaranya
kegiatan
penyuluhan
penerapan
teknologi
Terlatihny
a 12
kelompok
pengguna
teknologi
Peningkatan
SDM petani di
bidang
penerapan
teknologi
12
kelompok
Terfasilitasinya
sarana dan
prasarana
penerapan
teknologi yang
memadai
Sarana dan
prasarana
penyebaran
informasi
pertanian
Tersedianya
tempat untuk
penyebaran
informasi
pertanian
Tempat
untuk
penyebar
an
informasi
pertanian
Tersedianya
tempat untuk
penyebaran
informasi
pertanian
Sarana dan
prasarana
penyebaran
informasi
pertanian
Kualitas
kualitas para
tenaga
penyuluhan
pertanian/Perk
ebunan dan
penerapan
teknologi
terhadap petani
261 orang
Petugas
Penyuluh
dan petani
Tempat
pelatihan
bagi para
penyuluh
pertanian
dan
penerapa
n
teknologi
bagi
petani
Terlaksananya
peningkatan
kapasitas tenaga
penyuluh
pertanian/perke
bunan dan
penerapan
teknologi bagi
petani
Tersedianya
tempat pelatihan
bagi para
penyuluh
pertanian dan
penerapan
teknologi
petanibagi petani
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
30,000,000
12 Desa
Jatinangor
BKP4K
40,100,650
Tersebar
BKP4K
50,000,000
Tersebar
BKP4K
225,000,000
261 orang
Petugas
Penyuluhan
Pertanian/p
erkebunan
terlatih
dalam
rangka
peningkata
n
pendapatan
petani
225,000,000
BKP4K
Tersebar
BKP4K
V-69
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
694
695
Desa
Kecamatan
SKPD
50,000,000
Tingkat
kepedulian
terhadap
kelestarian
hutan dan
lahan melalui
program kecil
menanam
dewasa
memanen
5 SD/MI di Tersedianya
5 Desa 5
tempat untuk
Kecamatan sosialiasi ,
pembinaan dan
pembelajaran
bagi murid SD/MI
Tempat
untuk
sosialisasi
,
pembinaa
n dan
pembelaj
aran bagi
murid
SD/MI
Meningkatnya
5 SD/MI di
kepedulian
5 Desa 5
terhadap
Kecamatan
kelestarian
hutan dan lahan
melalui program
kecil menanam
dewasa
memanen
(KMDM)
50,000,000
580,504,178
549,004,178
Tersedianya
kelompok
ternak sapi
meningkatnya
penerapan
teknologi
pertanian
1 Desa
7 unit
Tersedianya
kelompok
ternak domba
Terlaksananya
1 Desa
penggemukan
ternak sapi
Pengadaan Mesin 7 unit
potong Rumput
2 Desa
698
Bangunan dan
alat pengolahan
pupuk organik
Terlaksananya
penggemukan
ternak Domba
1 unit
2 Desa
Penguatan
1 desa
ekonomi rakyat
peningkatan
produksi
Pengadaan
1 desa
Ternak Domba
Tersedianya bibit 1 desa
kambing PE
sapronak
2 paket
Meningkat
20%
pendapatan
peternak Domba
Meningkat
pendapatan
peternak Domba
Terciptanya
peternak
kambing PE
1 desa
Tersebar
358,778,550
150,000,000
BKP4K
Dispeterpan
Dispeterpan
80,000,000
Trunamanggala
Cimalaka
Dispeterpan
20,000,000
7 desa
Ganeas
Dispeterpan
Sindangsari
Sukasari
Dispeterpan
68,000,000
Haurgombong
Pamulihan
Dispeterpan
23,000,000
Cimalaka
Dispeterpan
30,000,000
Jatigede
Dispeterpan
25,000,000
Jemah dan
Ciranggem
Neglasari
Darmaraja
Dispeterpan
25,000,000
35,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
21,000,000
Jatibungur
Darmajaya
Darmaraja
Pakualam
Tarunajaya
Ranggon
Cieunteng
Leuwihideng
Pawenang
Darmaraja
Darmaraja
Darmaraja
Darmaraja
Darmaraja
Darmaraja
Darmaraja
Darmaraja
Jatinunggal
Dispeterpan
Dispeterpan
Dispeterpan
Dispeterpan
Dispeterpan
Dispeterpan
Dispeterpan
Dispeterpan
Dispeterpan
67,004,178
Legok Kaler
Paseh
Dispeterpan
sumedang
utara dan
Tanjungsasri
Dispeterpan
5,000,000
pengembangan
ternak domba
Budidaya Ternak 9 desa
Domba Garut
bagi kelompok
masyarakat
Meningkat
20%
pendapatan
peternak sapi
tersedianya 7
1 unit per
unit mesin babat desa
rumput
Pengadaan Mesin
potong Rumput
696
697 Pengembangan Usaha Ternak
Domba/Kambing
Lokasi
P I SKPD
Target
PETERNAKAN
Program Peningkatan produksi
hasil peternakan
693 Pengembangan Usaha Ternak Sapi
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
V-70
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
pelayanan IB
peningkatan
produksi
fasilitasi
kemitraan usaha
berkembangnya 26 kec
usaha
peternakan
pengendalian
penyakit
sarana prasarana
pencegahan
penyakit
terkendalinya
penyakit ternak
23 kec.
Desa
Kecamatan
26 kec.
25,000,000
23 kec.
Dispeterpan
75,000,000
26 kec.
Dispeterpan
25,000,000
26 kec.
Dispeterpan
5,500,000
100,000,000
100,000,000
Dispeterpan
5,500,000
26 kec.
Dispeterpan
Jatinunggal
Dispeterpan
50,000,000
terjaminnya
pangan
pengawasan
kesmavet
8 kec.
keamanan
pangan ASUH
50,000,000
Dispeterpan
26 kec.
Dispeterpan
58,778,550
-
Dispeterpan
26,000,000
peningkatan
prouksi
peningkatan
prouksi
SKPD
Lokasi
P I SKPD
Target
peningkatan
produksi
peningkatan
produksi
26 kec
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Dispeterpan
Dispeterpan
- Lele
10,000,000
- Sukakersa
Jatigede
Dispeterpan
- Induk Lele
penanaman ikan
di perairan umum
10,000,000
6,000,000
- Sukarapih
- Cimanintin
Sukasari
Jatinunggal
Dispeterpan
V-71
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
meningkatnya
agribisnis
yang berbasis
komoditas
unggulan
daerah
meningktnya
kerjasama
pemerintah,
dunia usaha
dan
masyarakat
dalam
pelestarian
kawasan
lindung
Peningkatan
5 kelompok
pendapatan
petani melalui
pengembangan
agribisnis
aneka usaha
kehutanan
(Jamur Kayu
dan Lebah
Madu
Peningkatan
1 unit
fasilitas tahura
Terbinanya unit
usaha budidaya
jamur kayu dan
lebah madu
5
Meningkatnya
kelompok agribisnis
komoditas
unggulan
kehutanan dan
perkebunan
Meningkatnya
pelestarian
lingkungan dan
pengelolaan
kawasan lindung
34,89 Ha Tercukupinya
prosentase
luasan kawasan
lindung di
Kabupaten
Sumedang
Terkendalinya 26
Tertibnya
26
Terkendalinya
pemanfaatan
Kecamatan peredaran hasil
kecamata ekploitasi hutan
dan peredaran
hutan
n
rakyat dan
hasil hutan
meningkatnya
daya dukung
hutan rakyat
Terkendalinya 12 bulan
Tersusunnya
masing- Tersedianya
sasaran
statistik dan
masing 1 data statistik
program dan
pelaporan
paket
dan capaian
capaian kinerja
sumberdaya
program /
SKPD
hutan dan kebun
kegiatan SKPD
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
38,888,571
336,845,600
28,888,571
135,303,620
28,888,571
45,000,000
Cisarua,
Pamulihan
Situraja
Dishutbun
46%
Sumedang
Selatan
Dishutbun
14.338,72
Ha
30,660,000
26 kecamatan
Lintas
sasaran
33,363,620
26 Kecamatan
5 kelompok
30,000,000
Meningkatnya 2
kelestarisn dan Kecamatan
fungsi Kawasan
Lindung
Terlaksananya
2
penandaan lokasi Kecamata
tapak kawasan
n
lindung dan
Pembinaan
masyarakat
sekitar kawasan
lindung
Tercapainya
luasan sasaran
tapak kawasan
lindung
2
Kecamatan
Terlaksananya 200 Ha
rehabilitasi
hutan dan
lahan
Terlaksananya
penghijauan
lingkungan
200 Ha
SKPD
Target
URUSAN PILIHAN
3 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
722 Pengembangan hasil hutan non-kayu
(Jamur Kayu dan Lebah Madu)
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
30,000,000
Dishutbun
Dishutbun
Pamulihan dan
Rancakalong
62,850,000
32,850,000
Sumedang
Dishutbun
Selatan
(Pembuatan
Bibit), Tersebar
(Penghijauan
Lingkungan)
V-72
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Meningkatnya
penanganan
kerusakan
dan
pencemaran
lingkungan
Meningkatnya
pengendalian
erosi,
sedimentasi
dan aliran
permukaan
Target
5 lokasi
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Terbangunnya
5 Unit
bangunan sivil
teknis
pengensalian
erosi, sedimentasi
dan banjir (sumur
resapan )
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
15 orang
Tersedianya
15 orang meningkatnya
2
relawan
kewaspadaan
kecamatan
pengendalian
kebakaran hutan
bencana alam
dan lahan
kebakaran hutan
meningkatnya
agribisnis
yang berbasis
komoditas
unggulan
daerah
Peningkatan
rendemen
komoditas
perkebunan
3
komoditas
Terlaksananya
6
pembinaan
Kelompok
kelompok tani
dalam
penanganan
pasca panen dan
pengolahan hasil
pertanian/Perkeb
unan
Peningkatan
rendemen
komoditas
perkebunan
3
komoditas
Meningkatnya
keanekaraga
man produk
pangan
daerah
Meningkatnya 3
kuantitas dan komoditas
kualitas produk
pangan derah
Terlaksananya
6
Pembinaan
kelompok
kelompok tani
dalam
meningkatkan
produksi
produktivitas dan
mutu
Peningkatan
produsi,
produktivitas
dan mutu
perkebunan
3
komoditas
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Terkendalinya
5 lokasi
limpasan aliran
permukaan
(runoff) dan
meningkatnya
ketersediaan air
tanah
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
-
30,000,000
30,000,000
30,000,000
43,800,000
Dishutbun
43,800,000
Rancakalong, Dishutbun
Cisitu,
Sukasari,
Rancakalong,
Wado, Cibugel
10,000,000
34,891,980
10,000,000
34,891,980
Sumedang
Selatan
Dishutbun
Dishutbun
Pamulihan,
Sumedang
Selatan
V-73
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Kecamatan
1,616,485,900
PERTANAHAN
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
URUSAN PILIHAN
Desa
SKPD
Target
URUSAN WAJIB
Lokasi
P I SKPD
Distamben &
Pertanahan
100,000,000
Terlaksananya
Tertib
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
Tanah sesuai
dengan
Peraturan
Perundangan
yang berlaku
Tertib
Penguasaa
n,
Pemilikan,
Penggunaa
n dan
Pemanfaata
n Tanah
Terlaksananya
Neraca
Penguasaan,
Pemilikan dan
Pemanfaatan
Tanah
Tersedian
ya Neraca
Penguasa
an,
Pemilikan
dan
Pemanfaa
tan
Tanah
Terlaksananya
Penataan Neraca
Penguasaan,
Pemilikan dan
Pemanfaatan
Tanah
Tersosialisa
sinya
Neraca
Penguasaa
n,
Pemilikan
dan
Pemanfaat
an Tanah
100,000,000 Tersebar
Tersebar
Distamben &
Pertanahan
4 PERTAMBANGAN
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
150,000,000
Termonitornya
Para
Pengusaha Gol.
C
Terkendalin
ya Para
Pengusaha
Gol. C
Terlaksananya
Pengendalian
Eksploitasi
Gol. C
Terdatanya
Para
Pengusaha
Galian Gol. C
Terlaksana
nya
Pendataan
Para
Pengusaha
Galian Gol.
C
Terlaksananya
Perhitungan
Volume Produksi
Gol. C
Terpelihara
nya
Lingkungan
Hidup
Kawasan
Gn.
Tampomas
Terlaksananya
Pemetaan Zona
Larang Tambang
Gol. C
Terlaksananya
Pemetaan Zona
Larang
Tambang Gol.
C
Terciptan
ya
Pengenda
lian
Eksploitas
i Gol. C
Tersedian
ya Data
Volume
Produksi
Gol. C
Terlaksananya
Pengendalian
Eksploitasi Gol.
C
Terciptanya
Tertib
Eksploitasi
Gol. C
75,000,000 Tersebar
Tersebar
Distamben &
Pertanahan
Terlaksananya
Penetapan
Volume Produksi
Gol. C
Terciptanya
Penetapan
Volume
Produksi
Gol. C
75,000,000 Tersebar
Tersebar
Distamben &
Pertanahan
Tersebar
Cimalaka
Paseh
Distamben &
Pertanahan
75,000,000
Tercapain
ya
Pemetaan
Zona
Larang
Tambang
Gol. C
Kawasan
Gn.
Tampoma
s
Terpetakannya
Zona Larang
Tambang
Gol. C
Terciptanya
Peta Zona
Larang
Tambang
Gol. C
Kawasan
Gn.
Tampomas
75,000,000 Tersebar
V-74
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
175,000,000
Terdatanya
Terlaksana Terlaksananya
Para Pengguna nya
Perhitungan
Air Tanah
Pendataan Volume
Pengguna Pengambilan Air
Air Tanah Tanah
5 ENERGI
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Terciptan
ya
Pengenda
lian 178
Pemegan
g SIPA
Tersedian
ya Data
Volume
178
Pemegan
g SIPA
Terlaksananya
Ketentuan
Pengambilan Air
Tanah
Terciptanya
Tertib
Pengambila
n Air Tanah
Terlaksananya
Penetapan
Volume
Pengambilan Air
Tanah
Terciptanya
Penetapan
NPA Wajib
Pajak Air
Tanah
75,000,000 Tersebar
Tersebar
Distamben &
Pertanahan
100,000,000 Tersebar
Tersebar
Distamben &
Pertanahan
1,030,000,000
Terbangunnya
Jaringan Listrik
PLN pada
Daerah
Terisolir
Terpasangn Terpasangnya
100
ya
19Tiang/Jaringan Tiang/jari
Tiang/Jarin
ngan
gan pada
Daerah
Terisolir
Terpenuhinya
Kebutuhan
jaringan Listrik
bagi Masy
Kurang Mampu
Meningkatn
ya Akses
Masy
Pedesaan
di Daerah
yang belum
Terjangkau
Listrik
100,000,000 Tersebar
Tersebar
Distamben &
Pertanahan
Terbangunnya
Pengembangan
Ketenagalistrik
an
Tercapainy Terpasangnya
a
SR/IR bagi
Pengemban 350 KK
gan
Ketenagalis
trikan
500 KK
Terpenuhinya
Kebutuhan
Listrik bagi Masy
Kurang Mampu
450,000,000 Tersebar
10 Desa
di Tersebar
Distamben &
Pertanahan
Tersedianya
Sarana Lampu
PJU di Kab.
Sumedang
Terpelihara Terpeliharanya
nya Lampu Lampu PJU
PJU
di Kab.
Sumedang
Meningkatn
ya
Pemerataa
n SR/IR
bagi KK
Kurang
Mampu
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Masy akan
Kenyamana
n dan
Keamanan
di jalan dan
Lingkungan
sekitar
400,000,000 Tersebar
1826 Titik
Tersebar
Distamben &
Pertanahan
Tertatanya
Terpasangn Tersedianya
Lampu PJU di ya Lampu Lampu PJU 15
Kab. Sumedang PJU
titik
di Kab.
Sumedang
Meningkatn
ya
Keamanan
dan
Kenyamana
n bagi
Pengguna
Jalan dan
Masy
sekitar
80,000,000 Tersebar
Tersebar
Distamben &
Pertanahan
47 Titik
Tersedianya
Sarana Lampu
PJU di Kab.
Sumedang
V-75
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Desa
Kecamatan
86,485,900
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Mikrohydro /
Piko hydro
6 PERDAGANGAN
Teranalisisn
ya
Perencanaa
n Teknis
Microhidro
di 1 Lokasi
Tersedianya
Analisis Teknis
Perencanaan
PLTMH
1
Tersedianya
Dokumen Kajian Teknis
DED
Pembangunan
PLTMH
SKPD
Target
Lokasi
P I SKPD
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Energi
Listrik bagi
masyarakat
19,000,000
Distamben &
Pertanahan
86,485,900 Buanamekar
Cibugel
Distamben &
Pertanahan
669,868,000
125,000,000
Disperindag
50,000,000
Disperindag
50,000,000
Disperindag
25,000,000
Disperindag
19,000,000
40,000,000
50,000,000
50,000,000
Disperindag
Disperindag
51,000,000
203,868,000
19,000,000
50,000,000
-
Disperindag
Kecamatan
50,000,000
394,868,000
Buahdua
Disperindag
Disperindag
Disperindag
50,000,000
50,000,000
Disperindag
50,000,000
50,000,000
Disperindag
V-76
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
KECAMATAN CONGGEANG
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
755 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan
756 Pelayanan publik
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
terlaksananya
pembinaan
linmas
terbinannya
anggota linmas
meningkatkan
kemampuan dan
keterampilan
anggota linmas
memperingati
hari besar
nasional
memperingati
hari besar
keagamaan
terlaksananya
program hari besar
nasional
terlaksananya
program hari besar
nasional
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
116,459,023
Conggeang
Kec.
Conggeang
24,259,023
Conggeang
Kec.
Conggeang
8,959,023
Conggeang
Kec.
Conggeang
15,300,000
Conggeang
Kec.
Conggeang
33,900,000
Conggeang
Kec.
Conggeang
8,000,000
Conggeang
11,000,000
Conggeang
7,600,000
Conggeang
Kec.
Conggeang
Kec.
Conggeang
Kec.
Conggeang
Kec.
Conggeang
Kec.
Conggeang
7,300,000
Conggeang
17,300,000
Conggeang
17,300,000
Conggeang
Kec.
Conggeang
33,200,000
Conggeang
Kec.
Conggeang
Kec.
Conggeang
Kec.
Conggeang
7,100,000
Conggeang
meningkatkan
rasa nasionalisme
9,200,000
Conggeang
meningkatkan
ukhuwah islamiah
7,000,000
Conggeang
Kec.
Conggeang
9,900,000
Conggeang
7,800,000
Conggeang
7,800,000
Conggeang
Kec.
Conggeang
Kec.
Conggeang
Kec.
Conggeang
V-77
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Tersedianya
sarana
musyawarah
100%
Terlaksananya
100%
musren bang Tk.
Kecamatan
Proses
Perencanaan
makin terarah
Terlaksananya 100%
penyelenggara
an pemerintah
Tk. Kec
Terlaksananya
100%
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintah Tk.
Kec
Meningkatnya
100%
kapasitas
penyelenggaraa
n di Kecamatan
Tersedianya
Bantuan ADD
100%
Terlaksananya
fasilitasi ADD
100%
Tersedianya
pembinaan
adm.desa
100%
Terlaksananya
pembinaan adm
desa
100%
Tersedianya
keg. Monev
100%
Terlaksananya
100%
keg. Monev
pembangunan
yang dibiayai PIK
Terlaksananya 100%
trantib
masyarakat
Tersedianya
kapasitas
pelayanan
100%
Tersedianya
kapasitas
pelayanan
100%
Terlaksananya
pembinaan
Linmas dlm
rangka siskam
swakarsa
Terlaksananya
keg. MTQ
Terlaksananya
peran serta
perempuan
Desa
Kecamatan
SKPD
100%
124,067,821
Cimalaka
Kec. Cimalaka
30,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
15,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
15,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
27,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
15,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
12,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
6,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
6,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
10,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
10,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
Meningkatnya
Kemampuan
desa dlm
melaksanakan
pembangunan
100%
100%
Terciptanya
lingkungan
aman dan
nyaman
100%
29,457,321
Cimalaka
Kec. Cimalaka
100%
Terciptanya
100%
delegasi Tk. Kec.
12,135,921
Cimalaka
Kec. Cimalaka
7,148,900
Cimalaka
Kec. Cimalaka
10,172,500
Cimalaka
Kec. Cimalaka
Lokasi
P I SKPD
Target
KECAMATAN CIMALAKA
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
100%
Meningkatnya
peran seta
perempuan
100%
V-78
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Tersedianya
100%
sumber sumber
PAD
Terlaksananya
Keg. Fasilitasi
PAD
100%
Terpenuhinya
PAD Kec.
Cimalaka
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
100%
10,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
10,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
5,025,500
Cimalaka
Kec. Cimalaka
5,025,500
Cimalaka
Kec. Cimalaka
1,585,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
585,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
1,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
5,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
5,000,000
Cimalaka
Kec. Cimalaka
V-79
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
KECAMATAN JATIGEDE
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
113,032,544
Jatigede
Kec. Jatigede
55,832,244
Jatigede
Kec. Jatigede
14,611,294
Jatigede
Kec. Jatigede
27,714,500
Jatigede
Kec. Jatigede
6,171,700
Jatigede
Kec. Jatigede
7,334,750
Jatigede
Kec. Jatigede
14,631,500
Jatigede
Kec. Jatigede
14,631,500
Jatigede
Kec. Jatigede
29,947,000
Jatigede
Kec. Jatigede
19,363,000
Jatigede
Kec. Jatigede
10,584,000
Jatigede
Kec. Jatigede
12,621,800
Jatigede
Kec. Jatigede
12,621,800
Jatigede
Kec. Jatigede
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
terlaksananya
pembinaan
linmas
terbinannya
anggota linmas
meningkatkan
kemampuan dan
keterampilan
anggota linmas
V-80
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
KECAMATAN TANJUNGKERTA
112,938,064
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
9,500,000
Pemahaman
Kewirausahaan
bagi para
Pengusaha Kecil
dan Menengah.
35 orang
Terlaksananya
Pembinaan bagi
para Pengusaha
Kecil dan
Menengah.
35 orang Meningkatnya
Perekonomian
Masyarakat.
100%
9,500,000
36,329,756
20,000,000
Tanjungkerta
6,039,878
Tanjungkerta
100%
10,289,878
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
10,000,000
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
10,000,000
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
100%
Terlaksananya
Sosialisasi Ijin
Gangguan dan
IMB.
100%
100%
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Lomba Desa.
100%
793 Fasilitasi Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan ADD Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
Desa.
Peningkatan
Terlaksananya
794 Pembinaan Administrasi Desa
Kapasitas
Peningkatan
aparatur
Kapasitas
pemerintahan Aparatur
desa
Pemerintahan
Program pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat
100%
Terlaksananya
Fasilitasi
Pelaksanaan ADD
11 Desa Terlaksananya
Penggunaan Dana
ADD
100%
100%
Terlaksananya
Pelatihan
Administrasi
33 Orang Meningkatnya
Pemahaman
administrasi desa
100%
100%
Peningkatan
Jumlah
Pendapatan dari
Retribusi Ijin
Gangguan dan
IMB.
Adanya Desa
Terpilih yang
menjadi Juara.
100%
Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Kecamatan.
792 Penyelenggaraan Lomba Desa di Kecamatan. Lomba Desa di Terlaksananya
Kecamatan.
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Kecamatan.
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
20,000,000
15,000,000
Terlaksananya
Pembinaan
kamtibmas
100%
Meningkatnya
Pemahaman
anggota linmas
100%
15,000,000
V-81
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
32,108,308
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
100%
Terlaksananya
Kegiatan
100%
Terlaksananya
Kegiatan
100%
12,358,308
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
100%
Terpilihnya Qori
dan Qori'ah
100%
Terlaksananya
Fasilitasi Kegiatan
100%
10,000,000
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
100%
Terlaksananya
Kegiatan Sarana
dan Prasarana
Kantor.
100%
Peningkatan
Jumlah Sarana dan
Prasarana Kantor.
100%
9,750,000
Tanjungkerta
Kec.
Tanjungkerta
V-82
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Trelaksananya
Musrenbang desa
dan kecamatan
Peningkatan
1 tahun
Kapasitas
penyelenggaraan
di kecamatan
Terlaksananya
70 orang
pembinaan
terhadap pengurus
PKK
Smd Sltn
30,000,000
Smd Sltn
12,500,000
Smd Sltn
7,500,000
Smd Sltn
Meningkatnya
14 Desa/Kel
pemahaman dan
pengetahuan
pengadministrasia
n desa
10,000,000
Smd Sltn
13,000,000
Smd Sltn
Terlaksananya
14 desa /
ketentraman dan kelurahan
ketertiban
masyarakat
13,000,000
Smd Sltn
21,500,000
Smd Sltn
1 kali
Meningkatnya
nilai-nilai
perjuangan
100%
10,000,000
Smd Sltn
1 kali
Meningkatnya
siar Keagamaan
100%
11,500,000
Smd Sltn
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan
14 Desa/Kel Terlaksananya
14
Kapasitas
pembinaan
Desa/Kel
Pemerintah Desa
terhadap aparatur
pemerintah desa
7,000,000
1 kali
100% Terlaksananya
kegiatan HUT
Sumedang dan
HUT RI Th. 2011
100% Terlaksananya
seleksi Qori dan
Qoriah yang
berprestasi
Smd Sltn
70 orang
Peningkatan
1 kali
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah Desa
Peningkatan
Kapasitas dan
Pelayanan
Kecamatan
Peningkatan
Kapasitas dan
Pelayanan
Kecamatan
27,000,000
Trebinanya
pengurus PKK di
desa/kelurahan
Terarahnya
14 Dsa/kel
pengadministrasia
n ADD
Terselenggaranya
pembinaan dan
penyuluhan
terhadap linmas
Smd Sltn
Smd Sltn
2 kali
14 desa /
kelurahan
124,370,159
20,000,000
Meningkatkan
14 Desa/kel Terlaksananya
Kapasitas
Fasilitasi Bantuan
Aparatur
ADD
Pemerintah Desa
Pemeliharaan
ketentraman
dan ketertiban
masyarakat
SKPD
1 paket
Kecamatan
Tersedianya
bahan acuan
program
pembangunan
2012
Musrenba
ng desa 16
kali dan
musrenba
ng kec, 1
kali
Terlaksananya
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Target
Lokasi
P I SKPD
70 orang
50 orang
V-83
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
808 Pendataan Infrastruktur Pedesaan /
perkotaan
Termanfaatkann
ya sumbersumber PAD
Peningkatan
Infrastruktur
100% Terlaksananya
evaluasi kegiatan
perijinan
berkembangnya 1 paket
Kebudayaan
daerah
Terlaksananya
kegiatan
pembinaan para
seniman
1 kali
14
Desa/Kel
28 orang
Terlaksananya
70
terarahnya
Pengusaha
realisasi perijinan
Terrsedianya
acuan rencana
pembangunan
infrastruktur
dipedesaan
Berkembangnya
seni budaya
tradisional
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Lokasi
P I SKPD
100%
1 paket
15,000,000
Smd Sltn
15,000,000
Smd Sltn
7,500,000
Smd Sltn
7,500,000
Smd Sltn
10,370,159
Smd Sltn
10,370,159
Smd Sltn
V-84
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
KECAMATAN GANEAS
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
810 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan
811 Penyelenggaraan lomba desa
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
106,985,816
Ganeas
Kec. Ganeas
56,206,166
Ganeas
Kec. Ganeas
16,900,000
Ganeas
Kec. Ganeas
8,000,000
Ganeas
Kec. Ganeas
7,500,000
6,050,000
17,756,166
12,500,000
Ganeas
Ganeas
Ganeas
Ganeas
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Ganeas
Ganeas
Ganeas
Ganeas
12,500,000
Ganeas
Kec. Ganeas
15,000,000
Ganeas
Kec. Ganeas
15,000,000
Ganeas
Kec. Ganeas
16,379,800
Ganeas
Kec. Ganeas
16,379,800
Ganeas
Kec. Ganeas
Program
Pemanfaatan
Sumbersumber PAD
818 Fasilitasi kegiatan peningkatan PAD
kecamatan
6,899,850
Ganeas
Kec. Ganeas
6,899,850
Ganeas
Kec. Ganeas
terlaksananya
pembinaan
linmas
terbinannya
anggota linmas
meningkatkan
kemampuan dan
keterampilan
anggota linmas
V-85
No
Prioritas
KECAMATAN CISITU
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
112,175,925
Cisitu
Kec. Cisitu
47,175,925
Cisitu
Kec. Cisitu
10,000,000
5,000,000
5,000,000
Cisitu
Cisitu
Cisitu
Kec. Cisitu
Kec. Cisitu
Kec. Cisitu
10,000,000
Cisitu
Kec. Cisitu
5,000,000
Cisitu
Kec. Cisitu
12,175,925
Cisitu
Kec. Cisitu
25,000,000
Cisitu
Kec. Cisitu
7,500,000
7,500,000
5,000,000
5,000,000
Cisitu
Cisitu
Cisitu
Cisitu
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
25,000,000
Cisitu
Kec. Cisitu
7,500,000
Cisitu
Kec. Cisitu
7,500,000
Cisitu
Kec. Cisitu
10,000,000
Cisitu
Kec. Cisitu
15,000,000
Cisitu
Cisitu
Cisitu
Cisitu
7,500,000
Cisitu
Kec. Cisitu
7,500,000
Cisitu
Kec. Cisitu
V-86
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
KECAMATAN RANCAKALONG
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
834 Fasilitas Pagu Indikatif Kewilayahan
terpeliharanya
kendaraan dinas
terpeliharanya
kendaraan secara
optimal
memperlancar
tugas
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
meningkatnya
kualitas
pembangunan
desa
terlaksananya
kegiatan fasilitasi
ADD
memperingati
hari besar
nasional
memperingati
hari besar
keagamaan
terlaksananya
program hari besar
nasional
terlaksananya
program hari besar
nasional
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
115,451,235
Rancakalong
Kec. Rcklg
24,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
9,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
15,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
Rancakalong
Kec. Rcklg
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
22,500,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
12,500,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
20,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
meningkatkan
rasa nasionalisme
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
meningkatkan
ukhuwah islamiah
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
tersusunnya
rencana
pembangunan
meningkatnya
pelayanan publik
Lokasi
P I SKPD
10,000,000
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
meningkatnya
kemampuan desa
dalam mengelola
ADD
V-87
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Sumber-
8,951,235
Rancakalong
Kec. Rcklg
8,951,235
Rancakalong
Kec. Rcklg
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
10,000,000
Rancakalong
Kec. Rcklg
terlaksananya
pembinaan
linmas
terbinannya
anggota linmas
meningkatkan
kemampuan dan
keterampilan
anggota linmas
V-88
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
112,175,924
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
10,175,924
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
10,175,924
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
32,000,000
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
12,000,000
Ujungjaya
847 Muspika
20,000,000
Ujungjaya
46,000,000
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
16,000,000
Ujungjaya
10,000,000
Ujungjaya
KECAMATAN UJUNGJAYA
Program Peningkatan sarana
prasarana aparatur
845 Penataan halaman kantor
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
10,000,000
Ujungjaya
10,000,000
Ujungjaya
24,000,000
Ujungjaya
12,000,000
Ujungjaya
12,000,000
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
V-89
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Meningkatnya
Kapasitas
Penyelenggara
an di Kec.
Meningkatnya
Kapasitas
Penyelenggara
an di Kec.
Meningkatnya
Kapasitas
Penyelenggara
12 Bln
Terlaaksananya
Musrenbang di
kecamatan
1 Kali
12 Bln
12 Bln
Terlaksananya
Operasional
PPTSP
12 Bln
858 Pembinaan
Desa
Kewenangan Desa
dan
Evaluasi
860 Pembinaan
Linmas
dalam
Pelaksanaan Sistem Swakarsa
rangka
Program
Pemanfaatan
sumber PAD
Sumber-
Wado
Kec. Wado
35,387,000
Wado
Kec. Wado
100%
11,850,000
Wado
Kec. Wado
100%
8,000,000
Wado
Kec. Wado
Terpenuhinya
PPTSP
100%
15,537,000
Wado
Kec. Wado
Wado
Kec. Wado
12 Bln
Terlaksananya
Pasilitas Desa
12 Bln
Terpenuhinya
100%
Pembinaan Desa
12 Bln
Terlaksananya
Pembinaan Desa
12 Bln
Terpenuhinya
Fasilitas ADD
11 Desa
Terlaksananya
Kegiatan
Orientasi PKK
11 Desa
12 Bln
Meningkatnya
Kapasitas dan
Pelayanan
Masyarakat
Meningkatnya
Kapasitas dan
Pelayanana
Masyarakat
100% Terlaksananya
Kegiatan PHBN
Tingkat
Kecamatan
12 Bln
Terlaksananya
MTQ
Meningkatnya
SumberSumber PAD
12 Bln
Terlaksananya
Pembinaan
Linmas
9,000,000
Wado
Kec. Wado
100%
10,277,766
Wado
Kec. Wado
100%
10,000,000
Wado
Kec. Wado
Wado
Kec. Wado
Wado
Kec. Wado
Wado
Kec. Wado
16,786,000
12 Bln
Terpenuhinya
Pembinaan
Linmas
100%
16,786,000
22,175,000
1 Kali
1 Kali
Terpenuhinya
Kegiatan PHBN
Tingkat
Kecamatan
Terpenuhinya
Pelaksanaan
MTQ
100%
11,000,000
Wado
Kec. Wado
100%
11,175,000
Wado
Kec. Wado
Wado
Kec. Wado
Wado
Kec. Wado
15,000,000
Terlaksananya
12 Bln
Pembinaan
Intensifikasi
Peningkatan PAD
SKPD
118,625,766
29,277,766
Meningkatnya
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa
Meningkatnya
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa
Kecamatan
Terpunuhnya
kegiatan
Misrenbang Tk.
Kec
Terpenuhinya
Profile Kec dan
Desa
Desa
Target
KECAMATAN WADO
Lokasi
P I SKPD
Terpenuhinya
100%
Pembinaan
Intansifikasi PAD
15,000,000
V-90
No
Prioritas
KECAMATAN PAMULIHAN
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
121,044,458
Pamulihan
Kec. Pmlhn
62,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
13,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
10,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
866 Optimalisasi
Pemantapan
Kinerja
Kecamatan
867 Pemberdayaan Keluarga melalui kegiatan
PKK
868 Operasional Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
869 Penataan Halaman Kantor Kecamatan
10,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
11,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
10,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
8,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
20,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
10,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
10,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
29,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
10,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
10,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
Program
Pemanfaatan
sumber PAD
875 Peningkatan Intensifikasi PAD
Sumber-
9,000,000
Pamulihan
Kec. Pmlhn
10,044,458
Pamulihan
Kec. Pmlhn
10,044,458
Pamulihan
Kec. Pmlhn
V-91
No
Prioritas
KECAMATAN SITURAJA
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
118,676,156
Situraja
Kec. Situraja
23,201,156
Situraja
Kec. Situraja
13,000,000
Situraja
Kec. Situraja
10,201,156
Situraja
Kec. Situraja
31,000,000
Situraja
Kec. Situraja
13,000,000
Situraja
Kec. Situraja
10,000,000
Situraja
Kec. Situraja
8,000,000
Situraja
Kec. Situraja
9,475,000
Situraja
Kec. Situraja
9,475,000
Situraja
Kec. Situraja
20,000,000
Situraja
Kec. Situraja
10,000,000
Situraja
Kec. Situraja
881 Pembinaan
Linmas
dalam
rangka
Pelaksanaan Siskam Swakarsa
Program Peningkatan Kapasitas dan
Pelayanan Kecamatan
882 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
Tingkat Kecamatan
883 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an
Program
Pemanfaatan
sumber PAD
Sumber-
10,000,000
Situraja
Kec. Situraja
10,000,000
Situraja
Kec. Situraja
10,000,000
Situraja
Kec. Situraja
25,000,000
Situraja
Kec. Situraja
25,000,000
Situraja
Kec. Situraja
V-92
No
Prioritas
KECAMATAN CIBUGEL
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
886 Musrenbang Tingkat Kecamatan
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
104,768,683
Cibugel
Kec. Cibugel
36,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
9,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
20,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
7,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
9,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
9,000,000
23,000,000
Cibugel
Cibugel
Kec. Cibugel
Kec. Cibugel
14,000,000
9,000,000
Cibugel
Cibugel
Kec. Cibugel
Kec. Cibugel
19,768,683
Cibugel
Kec. Cibugel
15,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
4,768,683
Cibugel
Kec. Cibugel
Program
Pemanfaatan
Sumbersumber PAD
894 Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
9,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
9,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
8,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
8,000,000
Cibugel
Kec. Cibugel
V-93
No
Prioritas
KECAMATAN DARMARAJA
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
116,962,916
Darmaraja
60,700,000
Darmaraja
12,500,000
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
15,000,000
Darmaraja
14,700,000
Darmaraja
10,000,000
Darmaraja
8,500,000
Darmaraja
18,500,000
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
10,000,000
Darmaraja
8,500,000
Darmaraja
8,500,000
Darmaraja
8,500,000
Darmaraja
20,762,916
Darmaraja
12,262,916
Darmaraja
8,500,000
Darmaraja
8,500,000
Darmaraja
8,500,000
Darmaraja
Sumber-
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
Kec.
Darmaraja
V-94
No
Prioritas
KECAMATAN BUAHDUA
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
Target
116,408,634
Buahdua
40,000,000
Buahdua
15,000,000
Buahdua
15,000,000
Buahdua
10,000,000
Buahdua
42,408,634
Buahdua
910 Fasilitas
Bantuan
Alokasi
Dana
Desa(DADU)
911 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
Bidang Manajemen Pemerintah Desa
12,000,000
Buahdua
10,000,000
Buahdua
10,000,000
Buahdua
913 Fasilitasi
Pembinaan
Organisasi
Kemasyarakatan dan PKK
Program Pemeliharaan Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat
914 Pembinaan Linmas Dalam Rangka
Pelaksanaan Siskam Swakarsa
Program Peningkatan Kapasitas dan
Pelayanan Kecamatan
915 Peringatan Hari-hari Besar
(PHBN) Tingkat Kecamatan
916 Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
Nasional
SKPD
10,408,634
Buahdua
10,000,000
Buahdua
10,000,000
Buahdua
24,000,000
Buahdua
14,000,000
Buahdua
10,000,000
Buahdua
Kec. Buah
Dua
Kec. Buah
Dua
Kec.
Dua
Kec.
Dua
Kec.
Dua
Kec.
Dua
Buah
Buah
Buah
Buah
Kec. Buah
Dua
Kec. Buah
Dua
Kec. Buah
Dua
Kec. Buah
Dua
Kec. Buah
Dua
Kec. Buah
Dua
Kec. Buah
Dua
Kec. Buah
Dua
Kec. Buah
Dua
V-95
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
112,327,093
Tomo
Kec. Tomo
38,327,093
Tomo
Kec. Tomo
11,300,000
Tomo
Kec. Tomo
9,527,093
Tomo
Kec. Tomo
17,500,000
Tomo
Kec. Tomo
20,000,000
Tomo
Kec. Tomo
10,000,000
Tomo
Kec. Tomo
10,000,000
22,000,000
Tomo
Tomo
Kec. Tomo
Kec. Tomo
12,000,000
Tomo
Kec. Tomo
10,000,000
Tomo
Kec. Tomo
Program
Pencegahan
dan
Penanggulangan Bencana Alam
10,000,000
Tomo
Kec. Tomo
KECAMATAN TOMO
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
917 Musrenbang Tingkat Kecamatan
918 Fasilitasi Pembinaan PKK
919 Peningkatan Pelayanan Satu Atap
10,000,000
Tomo
Kec. Tomo
22,000,000
Tomo
Kec. Tomo
12,000,000
Tomo
Kec. Tomo
10,000,000
Tomo
Kec. Tomo
V-96
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
126,184,176
Smd Utara
58,280,000
Smd Utara
7,790,000
Smd Utara
10,000,000
Smd Utara
22,840,000
Smd Utara
7,650,000
Smd Utara
10,000,000
Smd Utara
27,860,000
Smd Utara
17,860,000
Smd Utara
10,000,000
Smd Utara
10,000,000
Smd Utara
Kec. Smd
Utara
10,000,000
Smd Utara
20,024,176
Smd Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
12,474,176
Smd Utara
Kec. Smd
Utara
7,550,000
Smd Utara
10,020,000
Smd Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
10,020,000
Smd Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
Kec. Smd
Utara
V-97
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
Target
129,257,725
Jatinangor
50,000,000
Jatinangor
20,000,000
Jatinangor
15,000,000
Jatinangor
7,500,000
Jatinangor
KECAMATAN JATINANGOR
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
7,500,000
Jatinangor
30,000,000
Jatinangor
10,000,000
Jatinangor
10,000,000
Jatinangor
10,000,000
Jatinangor
10,000,000
Jatinangor
10,000,000
Jatinangor
29,257,725
Jatinangor
17,500,000
Jatinangor
Sumber-
SKPD
11,757,725
Jatinangor
10,000,000
Jatinangor
10,000,000
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
V-98
No
Prioritas
KECAMATAN SUKASARI
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
949 Musrenbang Tingkat Kecamatan
950 Pemberdayaan Keluarga melalui kegiatan
PKK
951 Pemantapan Kinerja Kecamatan
952 Penataan Halam Kantor Kecamatan
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
110,890,995
Sukasari
Kec. Sukasari
28,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
12,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
6,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
5,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
5,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
23,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
10,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
7,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
6,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
10,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
956 Pembinaan
Linmas
dalam
rangka
Pelaksanaan Siskam Swakarsa
Program Peningkatan Kapasitas dan
Pelayanan Kecamatan
957 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
Tingkat Kecamatan
958 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an
Program
Pemanfaatan
sumber PAD
Sumber-
10,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
17,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
7,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
10,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
10,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
10,000,000
Sukasari
Kec. Sukasari
22,890,995
Sukasari
Kec. Sukasari
22,890,995
Sukasari
Kec. Sukasari
V-99
No
Prioritas
KECAMATAN JATINUNGGAL
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
961 Musrenbang Tingkat Kecamatan
962 Peningkatan Pelayanan Publik
963 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah
Tingkat Kecamatan
964 Pemberdayaan Keluarga melalui kegiatan
PKK
965 Operasional Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
966 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Desa
967 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa
(ADD)
968 Akselerasi IPM dan Pemberdayaan
Masyarakat
969 Pembinaan Administrasi Desa
970 Fasilitas Pagu Indikatif Kewilayahan
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
Target
114,292,279
Jatinunggal
46,892,279
Jatinunggal
10,292,279
Jatinunggal
5,000,000
Jatinunggal
16,200,000
Jatinunggal
10,000,000
Jatinunggal
5,400,000
Jatinunggal
49,400,000
Jatinunggal
5,000,000
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
14,400,000
Jatinunggal
10,000,000
Jatinunggal
10,000,000
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
10,000,000
Jatinunggal
6,000,000
Jatinunggal
971 Pembinaan
Linmas
dalam
rangka
Pelaksanaan Siskam Swakarsa
Program Peningkatan Kapasitas dan
Pelayanan Kecamatan
6,000,000
Jatinunggal
12,000,000
Jatinunggal
5,000,000
Jatinunggal
7,000,000
Jatinunggal
SKPD
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
Kec.
Jatinunggal
V-100
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
107,640,879
46,000,000
15,000,000
15,000,000
16,000,000
15,999,000
9,999,000
6,000,000
45,641,879
15,000,000
30,641,879
KECAMATAN TANJUNGMEDAR
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
V-101
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
113,133,553
Paseh
Kec. Paseh
41,133,553
Paseh
Kec. Paseh
12,633,553
Paseh
Kec. Paseh
8,000,000
Paseh
Kec. Paseh
20,500,000
Paseh
Kec. Paseh
36,000,000
Paseh
Kec. Paseh
12,000,000
Paseh
Kec. Paseh
8,000,000
Paseh
Kec. Paseh
8,000,000
8,000,000
16,000,000
Paseh
Paseh
Paseh
Paseh
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
8,000,000
Paseh
Kec. Paseh
Paseh
Kec. Paseh
8,000,000
Paseh
Kec. Paseh
Paseh
Kec. Paseh
20,000,000
Paseh
Kec. Paseh
10,000,000
Paseh
Kec. Paseh
10,000,000
Paseh
Kec. Paseh
KECAMATAN PASEH
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
981 Musrenbang Tingkat Kecamatan
982 Pemberdayaan Keluarga melalui Kegiatan
PKK
983 Operasional Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
989 Sosialisasi
Penanggulangan
Narkoba
990 Pembinaan
Linmas
dalam
Pelaksanaan Siskam Swakarsa
Bahaya
rangka
Paseh
Paseh
Paseh
Paseh
V-102
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
120,137,449
Terlaksananya 1 Pkt
peningkatan
kapasitas
Penyelenggara
aan di
Kecamatan
sda
1 Pkt
sda
1 Pkt
sda
1 Pkt
di
sda
1 Pkt
sda
1 Pkt
Lomba
Desa
Lokasi
P I SKPD
sda
1 Pkt
Kecamatan
SKPD
Paseh
Kec. Paseh
42,137,449
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
Terpenuhinya
Pelaksanaan
Musrenbang Tk
Kcmtn
1 Pkt
Terselenggarany 100%
a Kegiatan
Musrenbang Tk
Kcmtan
14,137,449
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
Terlaksananya
penyusunan data
base kecamatan
Terlaksananya
Sosialisasi
Peningkatan
Pelayanan Publik
Terlaksananya
kegiatan
Pembinaan PKK
Terlaksananya
lomba desa yang
baik
1 Pkt
Tersedianya
100%
dara base
kecamatan
Terciptanya
100%
Peningkatan
Pelayanan Publik
6,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
6,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
Berjalannya
100%
kegiatan PKK
dengan baik
Berjalannya
100%
lomba desa yang
aman, tertib dan
lancar
5,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
6,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
Berjalannya
pengelolaan
kearsipan dan
terkontrolnya
Inventaris
Barang Daerah
dengan baik
100%
5,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
Terciptanya
1 pkt
sistem pelaporan
keuangan dengan
baik
Berjalannya
pelaporan
keuangan
dengan baik
100%
11,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
21,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Terlaksananya
1 Pkt
pengelolaan
kearsipan dan
Inventaris Barang
Daerah dengan
baik
Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1001 Pembinaan
sistem
Penyusunan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Pemberdaharaan Tingkat Desa
Desa
Target
KECAMATAN CIMANGGUNG
999 Penyelenggaraan
Kecamatan
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
11,000,000
sda
1 Pkt
Terpenuhinya
Bantuan Alokasi
Dana Desa
1 pkt
Terlaksananya
100%
Fasitasi Bantuan
Alokasi dana
Desa
7,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
sda
1 Pkt
Terpenuhinya
pameran
Dekranasda
1 pkt
Berjalannya
pameran
Dekranasda
dengan baik
7,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
100%
V-103
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
sda
Target
1 Pkt
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Terpenuhinya
1 pkt
keg. Pembinaan
aparatur
pemerintah desa
Rangka
sda
1 Pkt
Terlaksananya
pembinaan
Linmas
1 pkt
Program
Pencegahan
dan
Penanggulangan Bencana Alam
1006 Penanggulangan Bencana Alam Tingkat
Kecamatan
sda
1 Pkt
sda
1 Pkt
sda
1 Pkt
sda
1 Pkt
Program
Pemanfaatan
sumber PAD
sda
1 Pkt
1 pkt
1 pkt
Terselenggaranya
PHBN Tk.
Kecamatan
Terselenggranya 1 pkt
kegiatan MTQ
Terlaksananya
kegiatan seren
taun
1 pkt
Tolok Ukur
Prasrana
sda
1 Pkt
Terpenuhinya
fasilitasi
peningkatan
Pendapatan PBB
1 pkt
Terciptanya
1 pkt
pelayanan yang
baik dan kondusif
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Terselenggranya 100%
pembinaan
aparatur
pemerintahanh
desa
7,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
8,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
8,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
7,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
7,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
20,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
100%
7,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
Pelaksanaan
100%
MTQ Berjalan
Lancar
Teraelenggarany 100%
a pelaksana
seren taun
7,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
6,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
7,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
7,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
4,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
4,000,000
Cimanggung
Kec.
Cimanggung
Terpenuhinya
kegiatan
pembinaan
Linmas
100%
Berjalannya
100%
penanggulangan
bencana alam
dengan baik
Pelaksanaan
PHBN Berjalan
Lancar
Sumber-
1011 Pengadaan
Sarana
Pelayanan Publik
Terlaksananya
sosialisai
penanggulangan
bencana alam
Hasil Kegiatan
Tercapainya
100%
peningkatan
Pendapatan PBB
Tercapainya
program satu
atap
100%
V-104
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
122,782,892
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
35,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
15,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
10,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
10,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
27,782,892
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
12,782,892
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
15,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
15,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
rangka
15,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
35,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
10,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
10,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
KECAMATAN TANJUNGSARI
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
15,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
10,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
10,000,000
Tanjungsari
Kec. Tjgsri
V-105
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
104,945,046
Program
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan di Kecamatan
28,000,000
Tersedianya
Musrenbang
Tingakat
Kecmatan tahun
2010
Kinerja
1 Keg.
Kelancaran dalam 1 Keg.
Tersedianya
pelayanan
Honorarium Tim
Pelayanan Publik
Pelaksana teknis
Meningkat
tenaga
hobnorer, ATK,
penggandaan
makanan
dan
minuman
pegawai
serta
pengadaan
Filling Kabinet
Meningkatnya
Kelancaran
1 Keg
Mengerti
akan
Kegiatan
pelaksanaan
Tugas-tugas
Penyelenggara
kegiatan
Pemerintahan
n PIK
Desa
Meningkatnya Tersediany Kelancaran
8 org x 12 Administrasi
Pengelolaan
a
uang Administrasi
bln
Kepegawain
data pegawai lembur
4
menjai Rapih
orang PNS
dan 4 orang
non PNS,
ATK, dan
belanja
cetak
12
bulan
Siap
1 Kgiatan
Melaksanakan
Musrenbang
2011
Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan
1
kegiatan
Keluaraga
Fasilitasi
Kelancaran
Menjadi Sehat Kegiatan PKK pelaksanan
kegiatn
dan Sejahtera
50 Orang
Masyarakat
Memeriahkan
Peringatan 17
Agustus 2011
1023 MTQ
Tersediany Kelancaran
a
uang pelaksanaan
kegiatan
kegiatan
PHBN
Kec. Cisarua
Kec. Cisarua
1 Keg, 12
bln
11,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
1 Keg.
5,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
96 OB
2,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
10,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
10,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
20,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
10,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
10,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
Terlaksananya
1 Keg.
peringatan
17
agustus 1945
1 Ker. 40 Memahami
Org.
Kandungan
Qur'an
Kec. Cisarua
Cisarua
1 Keg.
Cisarua
10,000,000
SKPD
1 Kegiatan
Kecamatan
Target
KECAMATAN CISARUA
Desa
Isi 1 Keg 40
Al- Orang
peserta
V-106
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Meningkatnya
Peningkatan Kelancaran
Pelaksanaan
Ketertiban dan Pelayanan
Kegiatan
keamanan
7 Publik
Desa
50 Org
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Terlaksanannya 50 Org
Pembinaan
Linmas
dalam
Rangka Siskam
Swakarsa
Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa
9,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
9,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
29,945,046
Cisarua
Kec. Cisarua
Meningkatnya
Kemampuan
Perangkat
Desa
1 Keg
Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan
1 Keg.
Terlaksananya
pelatihan
1 Keg, 40
Org.
10,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
Pelatihan
1 Keg.
Aparatur
Pemerintah Desa
Dalam
Bidang
Manajemen
Pemerintah Desa
Kelancaran
Pelaksanaan
Kegiatan
1 Keg.
Mengerti
akan 1 Keg, 50
Org
Tugas-tugas
Pemerintahan De
10,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
Meningkatnya
pendapatan
PAD
9,945,046
Cisarua
Kec. Cisarua
8,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
8,000,000
Cisarua
Kec. Cisarua
Masyarakat
1 Keg.
Sadar
akan
Kewajiban
Membayar Pajak
Tersedeianya
honorarium
panitia pelaksana
dan tenaga ahli,
ATK,
Penggandaan,
makan
dan
minum rapat serta
perjalanan dinas 1
kali kegiatan
Tersedianya
1
Keg.42
Kolektor PBB yang Org.
berjumlah
42
Orang
V-107
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
KECAMATAN SURIAN
Surian
Kec. Surian
25,000,000.00
104,264,789
Surian
Kec. Surian
15,000,000.00
Surian
Kec. Surian
10,000,000.00
Surian
Kec. Surian
20,000,000.00
Surian
Kec. Surian
10,000,000.00
Surian
Kec. Surian
5,000,000.00
Surian
Kec. Surian
5,000,000.00
Surian
Kec. Surian
10,000,000.00
Surian
Kec. Surian
10,000,000.00
Surian
Kec. Surian
10,000,000.00
Surian
Kec. Surian
10,000,000.00
Surian
Kec. Surian
24,264,789.00
Surian
Kec. Surian
10,000,000.00
Surian
Kec. Surian
14,264,789.00
Surian
Kec. Surian
5,000,000.00
Surian
Kec. Surian
1038 Pembinaan
Pengusaha
Kecil
dan
Menengah di Pedesaan
Program Peningkatan Infrastruktur
1039 Fasilitasi Produk Infrastruktur Pedesaan
JUMLAH TOTAL
15,000,000,000
5,000,000.00
Surian
Kec. Surian
10,000,000.00
Surian
Kec. Surian
10,000,000.00
Surian
Kec. Surian
48,500,614,034
BUPATI SUMEDANG
DON MURDONO
V-108
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
63,500,614,034
2,800,000,000
350,000,000
Kabupten
Bag. Umum
Setda
350,000,000
Kabupten
Bag. Umum
Setda
150,000,000
Kabupten
Bag. Umum
Setda
150,000,000
Kabupten
300,000,000
Kabupten
Bag. Umum
Setda
Bag. Umum
Setda
1,500,000,000
Kabupten
Bag. Umum
Setda
375,000,000
Kabupten
110,000,000
Kabupten
100,000,000
Kabupten
410,000,000
Kabupten
Bag. Tata
Usaha Setda
Bag. Tata
Usaha Setda
Bag. Tata
Usaha Setda
Bag. Tata
Usaha Setda
995,000,000
871,500,000
621,500,000
Kabupten
250,000,000
Kabupten
Bag. Tata
Usaha Setda
Bag. Tata
Usaha Setda
V-109
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
245,000,000
80,000,000
Kabupten
85,000,000
Kabupten
80,000,000
Kabupten
1,500,000,000
1,500,000,000
200,000,000
Terlaksananya
Evaluasi Kinerja
Kelurahan
Ketatalaksanaa 150
n dan
Sertifikat
Kelembagaan
Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
kepada
masyarakat
150
Meningkatnya
150
Sertifikat kualitas
Sertifikat
pelayanan publik
Tersususnnya
kajian penataan
perangkat Daerah
sesuai dengan
perubahan perubahan UU 32
thn 2004 dan PP
tahun 2007
Adanya
kejelasan
kelembagaan
perangkat
daerah
75,000,000
Bag. Tata
Usaha Setda
Bag. Tata
Usaha Setda
Bag. Tata
Usaha Setda
Kabupten
Bag. Tata
Usaha Setda
Kabupten
Bag. Tata
Usaha Setda
200,000,000
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Tapem Setda
450,000,000
Bag.
Organisasi
Setda
350,000,000
Bag.
Organisasi
Setda
Mewujudkan
272
penyelenggara Peraturan
an
Desa
pemerintahan
yang
berlandaskan
hukum
Terlaksananya
272
evaluasi
Peraturan
Rancangan
Desa
Peraturan Desa
tentang Anggaran
pendapatan dan
belanja Desa
272
Peraturan
Desa
272,000,000
Bag. Hukum
Setda
Meningkatkan 10 Produk
keserasian
hukum
produk hukum
daerah dengan
peraturan
Perundang undangan yang
lebih tinggi
Terkajinya
keserasian
produk hukum
daerah dengan
peraturan
Perundang undangan yang
lebih tinggi
10 Produk
hukum
50,000,000
Bag. Hukum
Setda
125,000,000
Bag. Hukum
Setda
7 Perda
dan 5
Perbup
10
Produk
hukum
Tersebarluaskann 7 Perda
ya Peraturan
dan 5
Perundang Perbup
undangan
7 Perda
dan 5
Perbup
V-110
No
Capaian Program
Prioritas
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
150,000,000
250,000,000
200,000,000
75,000,000
75,000,000
Bag. Ekonomi
Setda
Bag. Ekonomi
Setda
Bag. Ekonomi
Setda
Bag. Ekonomi
Setda
Bag. Ekonomi
Setda
Bag. Ekonomi
Setda
Bag.
Organisasi
Setda
200,000,000
75,000,000
50,000,000
100,000,000
Ketatalaksanaa 1 Raperbup 1 Raperbup
n dan
tentang indek
Kelembagaan
kepuasan
Masyarakat
Tersusunnya
Raperbup
1
Meningkatnya
1 Raperbup
Raperbup kualitas
pelayanan
miniman
Adanya
kejelasan
tentang syarat
dan uraian tugas
jabatan fungsi
umum
125,000,000
100,000,000
Bag.
Organisasi
Setda
150,000,000
Bag. Adpem
Setda
Bag. Adpem
Setda
100,000,000
245,000,000
50,000,000
Terlaksananya
penyususunan
pedoman
kapasitas
kecamatan
Tersusunnya
pedoman
penguatan
kapasitas
Kecamatan
SKPD
Bag. Hukum
Setda
Bag. Hukum
Setda
Bag. Ekonomi
Setda
Bag. Ekonomi
Setda
90,000,000
Kecamatan
Target
Desa
100,000,000
75,000,000
75,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
75,000,000
Kabupaten
Bag. Adpem
Setda
Bag. Adpem
Setda
Tapem Setda
Bag. Adpem
Setda
Bag. Adpem
Setda
Bag. Adpem
Setda
Bag. Humas
Setda
Bag. Humas
Setda
V-111
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
75,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
30,000,000
Bag. Humas
Setda
Bag. Humas
Setda
Bag. Humas
Setda
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
30,000,000
Staf alhi
75,000,000
75,000,000
50,000,000
50,000,000
75,000,000
75,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
Bag. Sosial
Setda
V-112
No
Prioritas
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif
P I Kewilayahan
Lokasi
P I SKPD
Desa
Kecamatan
SKPD
Target
RSUD
Program peningkatan Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Peningkatan pelayanan prima
Program peningkatan sistim
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Program peningkatan peren dan
pengangaran SKPD
Penyusunan Renja RKA DPA
Pengelolaam data kepegawaian
Program pengadaan sarana
prasarana rumah sakit
rehab bangunan RSU
pengadaan alat alat kesehatan
pengadaan obat obatan
pengadaan mebelair
perlengkapan rumah tangga
pengadaan bahan logistik
pengembangan sistem informasi RSU
penelitian dan pengembangan RSU
peningkatan fungsi dan kualitas
pelayanan
sosialisasi teknis pelayanan
implementasi penyusunan lap. Keuangan
dgn sistem akuntansi keuangan RSU
sertifikasi ISO 9001
medical chek up
pemb. Gedung adm
penunjang pembangunan gedung ruang
inap anak dan bedah
pembangunan gedung ruang inap anak
dan bedah
penyediaan jasa pemulasaraan jenajah
tak dikenal
Program sarana RS Jiwa, paru, mata
pemeliharaan rutin berkala alat
kesehatan
431,500,000
521,000,000
RSUD
RSUD
RSUD
16,000,000
13,350,000
RSUD
RSUD
9,750,000
RSUD
10,950,000
RSUD
RSUD
53,700,000
50,000,000
RSUD
RSUD
RSUD
692,094,000
12,880,500,000
21,780,600,000
265,100,000
411,218,100
3,481,398,685
43,092,500
19,572,663,184
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
32,500,000
96,250,000
RSUD
RSUD
99,500,000
275,000,000
1,100,000,000
245,150,000
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
13,015,750,000
RSUD
14,400,000
RSUD
RSUD
923,400,000
RSUD
V-113
V-114
V-115
V-116
V-117
V-118
V-119
V-120
V-121
V-122
V-123
V-124
V-125
V-126
V-127
V-128
V-129
V-130
V-131
V-132
V-133
V-134
V-135
V-136
V-137
V-138
V-139
V-140
V-141
V-142
V-143
1306989500
-
V-144
V-145
V-146
V-147
V-148
V-149
V-150
V-151
V-152
V-153
V-154
V-155
V-156
V-157
V-158
V-159
V-160
V-161
V-162
V-163
V-164
V-165
V-166
V-167
V-168
V-169
V-170
V-171
368,471,000
-
V-172
V-173
V-174
V-175
66000000
V-176
V-177
V-178
V-179
225,779,781
V-180
V-181
V-182
V-183
V-184
V-185
V-186
V-187
V-188
V-189
V-190
V-191
V-192
V-193
V-194
V-195
V-196
V-197
V-198
V-199
V-200
V-201
V-202
V-203
V-204
V-205
V-206
V-207
V-208
V-209
V-210
V-211
V-212
V-213
V-214
V-215
V-216
V-217
V-218
V-219
V-220
V-221
V-222
V-223
V-224
V-225
TABEL 5.2
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN SUMEDANG DI LUAR PAGU INDIKATIF
TAHUN ANGGARAN 2011
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
8
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
65,000,000
450,000,000
500,000,000
1,015,000,000
BIDANG PEMERINTAHAN
1 SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Fasilitasi percepatan implementasi Kawasan
Perkotaan Jatinangor
Terwujudnya
fasilitasi
kelembagaan
kawasan
perkotaan
Jatinangor
Terwujudnya
bangunan pusat
pemerintahan
Kabupaten
Sumedang
Optimalnya
pelayanan
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
Penyusunan kebijakan umum dan prinsip - prinsip Meningkatnya
pengadaan Barang/jasa pemerintah
pemahaman
apartur,
masyarakat dan
penyedia barang
dan jasa terhadap
proses pengadaan
barang dan jasa
pemerintah
Pengendalian pelaksanaan program pembangunan Meningkatnya
daerah
kualitas
Implementasi
Pembangunan
Daerah
Pembangunan sistem informasi Evaluasi dan
Terwujudnya
pelaporan pelaksanaan pembangunban Daerah
Pembangunan
sistem informasi
Evaluasi dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunban
Daerah
1 pakety
Kec.
Jatinangor
32 hektar
Kabupaten
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
1 unit
Kabupaten
500,000,000
750,000,000
1,250,000,000
1 paket
Kabupaten
450,000,000
63 SKPD ( 30 Kabupaten
skpd Kab. 26 Kec
dan 7 Kel)
1 paket
Kabupaten
100,000,000
250,000,000
350,000,000
450,000,000
550,000,000
900,000,000
350,000,000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan
Tersusunnya
perumusan
kebijakan
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
550,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
400,000,000
400,000,000
950,000,000
1,500,000,000
Meningkatnya
keserasian antara
produk hukum
daerah dengan
peraturan
Perundang undangan lebih
tinggi
10 paket
Kabupaten
450,000,000
450,000,000
Memantafkan
hubungan dan
keterikatan
daearah yang satu
dengan daerah
yang lain
5 daerah yang
berbatasan
dengan
Kabupaten
Sumedang
Kabupaten
350,000,000
350,000,000
2,800,000,000
350,000,000
350,000,000
150,000,000
150,000,000
300,000,000
1,500,000,000
2,800,000,000
350,000,000 Bag.
Umum
Setda
350,000,000 Bag.
Umum
Setda
150,000,000 Bag.
Umum
Setda
150,000,000 Bag.
Umum
Setda
300,000,000 Bag.
Umum
Setda
1,500,000,000 Bag.
Umum
Setda
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
626,000,000
375,000,000
110,000,000
100,000,000
41,000,000
871,500,000
250,000,000
621,500,000
245,000,000
80,000,000
85,000,000
80,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
200,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
626,000,000
200,000,000
75,000,000
75,000,000 Tapem
Setda
450,000,000 Bag.
Organisasi
Setda
350,000,000 Bag.
Organisasi
Setda
272,000,000 Bag.
Hukum
Setda
450,000,000
350,000,000
272,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Pengkajian keserasian antara produk hukum
daerah dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi
sosialisasi peraturan perundang-undangan
APBD
KAB/KOT
6
50,000,000
125,000,000
150,000,000
250,000,000
90,000,000
200,000,000
75,000,000
75,000,000
200,000,000
75,000,000
50,000,000
100,000,000
125,000,000
100,000,000
150,000,000
100,000,000
245,000,000
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
50,000,000 Bag.
Hukum
Setda
125,000,000 Bag.
Hukum
Setda
150,000,000 Bag.
Hukum
Setda
250,000,000 Bag.
Hukum
Setda
90,000,000 Bag.
Ekonomi
Setda
200,000,000 Bag.
Ekonomi
Setda
75,000,000 Bag.
Ekonomi
Setda
75,000,000 Bag.
Ekonomi
Setda
200,000,000 Bag.
Ekonomi
Setda
75,000,000 Bag.
Ekonomi
Setda
50,000,000 Bag.
Ekonomi
Setda
100,000,000 Bag.
Ekonomi
Setda
125,000,000 Bag.
Organisasi
Setda
100,000,000 Bag.
Organisasi
Setda
150,000,000 Bag.
Adpem
Setda
100,000,000 Bag.
Adpem
Setda
245,000,000 Bag.
Adpem
Setda
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
fasilitasi pembinaan jasa kontruksi tahun 2011
Peningkatan kapasitas kecamatan
APBD
KAB/KOT
6
50,000,000
100,000,000
75,000,000
75,000,000
50,000,000
100,000,000
75,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
50,000,000 Bag.
Adpem
Setda
100,000,000 Tapem
Setda
75,000,000 Bag.
Adpem
Setda
75,000,000 Bag.
Adpem
Setda
50,000,000
300,000,000
30,000,000
50,000,000 Bag.
Adpem
Setda
100,000,000 Bag.
Humas
Setda
75,000,000 Bag.
Humas
Setda
75,000,000 Bag.
Humas
Setda
100,000,000 Bag.
Humas
Setda
100,000,000 Bag.
Humas
Setda
300,000,000
30,000,000 Staf alhi
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
50,000,000
APBD
PROV
75,000,000
100,000,000
100,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
telaahan kebijakan penyiapan tenaga kerja
terampil dan berjiwa wirausaha
telaahan kearifan budaya sebagai landasan moral
dan etika dalam kehidupan bermasyarakat
Program Tenaga Kerja
Fasilitasi dan koordinasi Keternagakerjaan
Program Sosial
Penyusunan Potensi Kesejahteraan sosial
Program Kependudukan
Fasilitasi koordinasi bidang transmigrasi
Pendataan kelembagaan keagamaan
Program Kesehatan
Fasilitasi koordinasi bidang kesehatan
Program Kebudayaan
Fasilitasi koordinasi bidang kebudayaan
APBD
KAB/KOT
6
30,000,000
30,000,000
75,000,000
75,000,000
50,000,000
50,000,000
75,000,000
75,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
30,000,000 Staf alhi
30,000,000 Staf alhi
75,000,000 Bag.
Sosial
Setda
75,000,000 Bag.
Sosial
Setda
50,000,000 Bag.
Sosial
Setda
50,000,000 Bag.
Sosial
Setda
75,000,000 Bag.
Sosial
Setda
75,000,000 Bag.
Sosial
Setda
150,000,000 Bag.
Sosial
Setda
100,000,000 Bag.
Sosial
Setda
100,000,000 Bag.
Sosial
Setda
100,000,000 Bag.
Sosial
Setda
100,000,000 Bag.
Sosial
Setda
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
Aparatur
pengawasan yang
belum/telah
mengikuti
pelatihan
substantif/Fungsio
nal
15 orang
BPKP/Pusat
Pelatihan
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
TOTAL
KET
10
11
2 INSPEKTORAT
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
250,000,000
250,000,000
Keterbata
san
anggaran
APBD
Kabupate
n
Sumedan
g
Sumedang
2,100,000,000
Sumedang
Sumedang
Luar
Sumedang
125,000,000
2,100,000,000
75,000,000
125,000,000
350,000,000
1,553,000,000
250,000,000
350,000,000
1,628,000,000.00
Luar
Sumedang
65,000,000
65,000,000
75 orang
Luar
Sumedang
33,000,000
25,000,000
58,000,000.00
320 orang
Sumedang
975,000
975,000.00
315 orang
Sumedang
900,000,000
900,000,000
1 kali
Sumedang
40,000,000
200,000,000
1 PAket
Sumedang
dan Luar
Sumedang
1,000,000,000
240,000,000
1,000,000,000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
Terlaksananya
penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip
daerah
1686 m3
Kab.
Sumedang
50,000,000
50,000,000 Sangat
dibutuhka
n
2500 dokumen
Kab.
Sumedang
78,727,750
78,727,750 Sangat
dibutuhka
n
1 unit
Kab.
Sumedang
50,000,000
50,000,000 Sangat
dibutuhka
n
1 unit
Kab.
Sumedang
400,000,000
2 unit
Kab.
Sumedang
310,000,000
2 unit
Kab.
Sumedang
50,000,000
1 paket
Kab.
Sumedang
100,000,000
1 paket
Kab.
Sumedang
150,000,000
2400 eks
Kabupaten
300,000,000
300,000,000
1 unit Audio
Kabupaten
Visual, 1 unit
komputer, 1 unit
notebook, 1 unit
mesin laminating,
1 unit mesin
Fotocopy, 1 unit
cam,era digital, 1
unit pemasangan
internet, dan 1
unit Handycamp.
200,000,000
200,000,000
4 ARSIP DAERAH
Program Penyelamatan dan pelestarian
Dokumen/arsip daerah.
-Fumigasi arsip
Meningkatnya
Kapasitas SDM
Kearsipan
Tersedianya
sarana yang
memadai
SUMBER
APBN/PHLN
7
-
5 PERPUSTAKAAN DAERAH
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah
Tersedianya
tambahan koleksi
buku perpustakaan
Tersedianya
sarana yang
memadai
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
400,000,000 Sangat
dibutuhka
n
310,000,000 Sangat
dibutuhka
n
50,000,000 Sangat
dibutuhka
n
100,000,000 Sangat
dibutuhka
n
150,000,000 Sangat
dibutuhka
n
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
3
tersedianya
penambhan rak
buku di
perpustakaan desa
4
100 buah buku
rak
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
5
100 Desa
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
8
200,000,000
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
200,000,000
11
50,000,000
500,000,000
550,000,000
35,000,000
150,000,000
600,000,000
185,000,000
600,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
Terwujudnya GIS
1 paket
Sumedang
1 paket
1 paket
sumedang
Sumedang
200,000,000
200,000,000
250,000,000
250,000,000
750,000,000
750,000,000
2,000,000,000
500,000,000
500,000,000
2,000,000,000
500,000,000
500,000,000
750,000,000
750,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000 Bappeda
1,000,000,000
1,000,000,000 Bappeda
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
2
3
7 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
Peningkatan pemanfaatan dan Gelar Teknologi
Tepat Guna (TTG)
Pendamping Bhakti Siliwangi Satata Sariksa
(BSMSS)
Bantuan Rehab Kantor Desa
Bantuan Pembangunan/Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor Desa
Tersusunnya
Penguatan perencanaan pembangunan desa
perencanaan
dalam kerangka Program Desa Membangun
pembangunan
desa
Pengembangan Desa Budaya Gotong Royong
Terselenggaranya
desa budaya
gotong royong
Desa membangun menuju desa peradaban
Tereselenggaranya
desa membangun
desa peradaban
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
500,000,000
500,000,000 BPMPD
1,500,000,000
1,500,000,000 BPMPD
325,000,000
27,200,000,000
325,000,000
27,200,000,000
279 desa/kel
26
Kecamatan
2,790,000,000
2,790,000,000
10 desa
Kab.
Sumedang
500,000,000
500,000,000
10 desa
Kab.
Sumedang
10,000,000,000
10,000,000,000
1 paket
Kab.
Sumedang
300,000,000
300,000,000
1
1
sumedang
sumedang
Roda
Roda
Roda
Roda
1
1
1
2
sumedang
sumedang
sumedang
sumedang
150,000,000
30,000,000
220,000,000
54,000,000
150,000,000
30,000,000
220,000,000
54,000,000
1 paket
Sumedang
450,000,000
450,000,000
1 paket
Sumedang
200,000,000
200,000,000
1 paket
Sumedang
300,000,000
300,000,000
Terselenggaranya
revitalisasi
perencanaan Desa
8 KANTOR SATPOL PP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan
Kendaraan
(DALMAS)
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
4
2
2
2
Kijang (PATROLI)
Honda Tiger (PATWAL)
TRS (PATROLI)
Tiger (Operasional)
Fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
250,000,000
200,000,000
250,000,000
200,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang
informasi dan komunikasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
aparatur
pemerintah daerah
yang membidangi
kehumasan
1 paket
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
Sumedang
150,000,000
Kabupaten
100,000,000
26
Kecamatan
100,000,000
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
150,000,000
Terlaksananya
sosialisasi tentang
Perundangundangan
mengenai
Administrasi
Kependudukan
27
Kecamatan
500,000,000
1,500,000,000
NO
1
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Penyusunan proyeksi penduduk
3
tersedianya asumsi
data penduduk
perkecamatan,
tersedianya data
penduduk
berdasarkan
kelompokumur,
usia produktif,
angka
ketergantungan,
status pekerjaan
terlaksananya
penertiban
kepemilikan
dokumen
kependudukan
sebgai
implementasi
Perda no 1 tahun
2009
Terpeliharanya
dokumen catatan
cipil sehingga
terpelhara dengan
dengan baik.
PROGRAM/KEGIATAN
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
-
7
150,000,000
Kab.Sumed
ang
Kab.Sumed
ang
SUMBER
APBN/PHLN
DANA LAINNYA
TOTAL
KET
10
11
150,000,000 Dinas
kepen
dudukan
dan
Pencatata
n Sipil
75,000,000
75,000,000 Dinas
kepen
dudukan
dan
Pencatata
n Sipil
350,000,000
350,000,000 Dinas
kepen
dudukan
dan
Pencatata
n Sipil
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Pengadaan sarana Mobilitas Pelayanan Keliling
SASARAN
VOLUME
3
Terwujudnya
sarana mobilitas
pelayanan
administrasi
kependudukan
keliling untuk
menjangkau
daerah-daerah
terpencil dan tidak
terjangkau sarana
transportasi umum
berupa mobil
keliling yang
dilengkapi dengan:
Notebook 4 unit,
server 1 unit,
Printer 4 unit,
Genset 1 unit,
Mesin fotocopy 1
unit, mesi
Laminating 1 unit,
televisi 1 paket,
jaringan
komunikasi 1 unit,
handycam 1 unit,
tenda 2 unit, meja
& kursi lipat
petugas 4 unit,
Terlaksananaya
pendataan
penduduk miskin,
sehingga dapat
dipergunakan
untuk data
pembangunan
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
5
Kab.Sumed
ang
7
600,000,000
Kab.Sumed
ang
250,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
DANA LAINNYA
TOTAL
KET
10
11
600,000,000 Dinas
kepen
dudukan
dan
Pencatata
n Sipil
250,000,000 Dinas
kepen
dudukan
dan
Pencatata
n Sipil
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Pendataan dan pemetaan penduduk rawan
bencana
SASARAN
VOLUME
3
Terlaksananaya
pendataan dan
pemetaan
pendudukdi
daerah rawan
bencana sehingga
saat terjadi
bencanaa lam
dapa segera
diantisifasi
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
5
Kab.Sumed
ang
6
-
7
200,000,000
terlaksananya
penyerahan
bantuan dana
sharing untuk
pengadaan bibit
tanaman bagi
transmigran asal
kabupaten
sumedang
sebanayk 25 KK di
Kabupaten Kerinci
Prov Jambi
Kab.Sumed
ang
750,000,000
Terlaksananaya
pemindahann
penduduk dari
wilayaha genagan
melalui sisipan
pedesaan
sebnayak 400 KK
biaya per KK
sebesar Rp
7.500.000,-
Kab.Sumed
ang
Terlaksananaya
pemindahann
penduduk dari
wilayaha genagan
melalui
resetlement
sebnayak 665 KK
biaya per KK
sebesar Rp
10.000.000,-
Kab.Sumed
ang
SUMBER
APBN/PHLN
DANA LAINNYA
TOTAL
KET
10
11
200,000,000 Dinas
kepen
dudukan
dan
Pencatata
n Sipil
750,000,000 Dinas
kepen
dudukan
dan
Pencatata
n Sipil
11,250,000,000
11,250,000,000 Dinas
kepen
dudukan
dan
Pencatata
n Sipil
6,000,000,000
6,000,000,000 Dinas
kepen
dudukan
dan
Pencatata
n Sipil
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
2 BAPPEDA
-
75,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
-
75,000,000
500,000,000
500,000,000
-
250,000,000
250,000,000
500,000,000
500,000,000
-
1,500,000,000
1,500,000,000
230 Desa
Kabupaten
250,000,000
279 Desa
Kabupaten
1,300,000,000
1,300,000,000
279 Desa
Kabupaten
150,000,000
150,000,000
279 Desa
Kabupaten
150,000,000
150,000,000
250,000,000
150,000,000
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
2
Kemitraan dengan swasta dan LSM dalam rangka
Penguatan Desa Siaga
Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM) Saka Bhakti Husada
Road Show Bahaya Napza dan bahan adiktif
lainnya
Peningkatan Kompentensi Sumber Daya
Kesehatan melalui pelaksanaan diklat seminar dan
litkes
Kegiatan Operasi Katarak
3
Sektor Swasta dan
LSM
Pramuka
4
5 Sek.swas, 1
LSM
5 sekolah
5
Kabupaten
Kabupaten
100,000,000
100,000,000
30 sekolah
Kabupaten
250,000,000
250,000,000
Tenaga Kesehatan
1 paket
Dinas
Kesehatan
Masyarakat Miskin
400 KS
Kabupaten
Anak Sekolah
150,000,000
7
150,000,000
100,000,000
APBN/PHLN
8
145,000,000
170,000,000
10
150,000,000
11
245,000,000
10 angkt.
Bidan di Desa
Bidan di Desa
Bidan di Desa
Balita
Ibu,Bayi dan Anak
masyarakat
Terwujudnya
kawasan yang
sehat
wilayah dgn faktor
risiko pencemaran
Kabupaten
100,000,000
100,000,000
100,000,000
-
Dinas
Kesehatan
300,000,000
5 angkt.
5 angkt.
5 angkt.
1 paket
1 paket
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
100,000,000
125,000,000
210,000,000
750,000,000
800,000,000
100 desa/
26 Kec.100
Desa/kel
1 paket
Jatinangor
10 angkt.
Pendampingan WASPOFA
KET
TOTAL
170,000,000
DANA LAINNYA
10 lokasi 100
anak
200,000,000
100,000,000
125,000,000
210,000,000
750,000,000
800,000,000
5,200,000,000
5,200,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
100,000,000
100,000,000
Dinkes,
sekolah,
puskesmas
26 Kec. 279
Desa
100,000,000
150,000,000
300,000,000
300,000,000
200,000,000
300,000,000
300,000,000
30,000,000
120,000,000
1,000,000,000
200,000,000
30,000,000
120,000,000
1,000,000,000
200,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
masyarakat
1 paket
Pendampingan PAMSIMAS
Lokasi PAMSIMAS
12 Desa
Kab. Kec.12
Desa
Desa PAMSIMAS
Penderita TB
Bayi dan Anak
32 Puskesmas
1 kali
30 kasus
1 paket
1 paket
Puskesmas, Pustu
dan jaringannya
1 paket
12 Desa
Kabupaten
Kabupaten
32 Pusk.
Dinkes
Kabupaten
300,000,000
NO
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
2
Pengadaan ALKES
3
Puskesmas, Pustu
dan jaringannya
4
1 paket
5
Kabupaten
Pengadaan Obat
Puskesmas, Pustu
1 paket
Kabupaten
4,000,000,000
4,000,000,000
32 paket
32
Puskesmas
32
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
5
Puskesmas
Kabupaten
Kabupaten
150,000,000
150,000,000
455,000,000
455,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
800,000,000
800,000,000
1,000,000,000
2,700,000,000
-
11,500,000,000
11,500,000,000
4,800,000,000
dan jaringannya
32 Puskesmas dan
Dinkes
32 Puskesmas dan
Dinkes
Kabupaten
35 unit
6 unit
Puskesmas
5 unit
Kabupaten
35 UPTD
1 paket
35 UPTD
APBN/PHLN
7
1,700,000,000
6,800,000,000
4,800,000,000
Dinas Kesehatan
75,000,000
75,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
75,000,000
75,000,000
150,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
1,700,000,000
10
3,000,000,000
1,700,000,000
100,000,000
75,000,000
150,000,000
Sumedang
TOTAL
100,000,000
75,000,000
150,000,000
1 paket
8
3,000,000,000
DANA LAINNYA
100,000,000
100,000,000
150,000,000
75,000,000
150,000,000
75,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
100,000,000
150,000,000
100,000,000
KET
11
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Penguatan kemitraan tenaga kesehatan dengan
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Pelatihan pengelola PWS dan PWS bayi
Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber
Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui
APBD
KAB/KOT
6
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
10
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
KET
11
RSUD
Program peningkatan Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Peningkatan pelayanan prima
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
penyusunan pelaporan keuangan semesteran
anggaran
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
pengangaran SKPD
Penyusunan Renja RKA DPA
Pengelolaam data kepegawaian
rumah sakit
rehab bangunan RSU
pengadaan alat alat kesehatan
pengadaan obat obatan
pengadaan mebelair
perlengkapan rumah tangga
pengadaan bahan logistik
pengembangan sistem informasi RSU
penelitian dan pengembangan RSU
peningkatan fungsi dan kualitas pelayanan
sosialisasi teknis pelayanan
sistem akuntansi keuangan RSU
sertifikasi ISO 9001
medical chek up
pemb. Gedung adm
dan bedah
pembangunan gedung ruang inap anak dan bedah
penyediaan jasa pemulasaraan jenajah tak dikenal
Program sarana RS Jiwa, paru, mata
pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan
431,500,000
521,000,000
431,500,000
521,000,000
16,000,000
13,350,000
9,750,000
10,950,000
16,000,000
13,350,000
9,750,000
10,950,000
53,700,000
50,000,000
53,700,000
50,000,000
692,094,000
12,880,500,000
21,780,600,000
265,100,000
411,218,100
3,481,398,685
692,094,000
12,880,500,000
21,780,600,000
265,100,000
411,218,100
3,481,398,685
43,092,500
19,572,663,184
32,500,000
96,250,000
99,500,000
275,000,000
1,100,000,000
245,150,000
13,015,750,000
14,400,000
43,092,500
19,572,663,184
32,500,000
96,250,000
99,500,000
275,000,000
1,100,000,000
245,150,000
13,015,750,000
14,400,000
923,400,000
923,400,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
4 AKADEMI KEPERAWATAN
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
DANA LAINNYA
2 lokal
500,000,000
10 bh
1 pkt
2 bh
1 lokal
1 lokal
234,000,000
40,000,000
25,000,000
200,000,000
200,000,000
1,000,000,000
TOTAL
KET
10
11
500,000,000
40,000,000
25,000,000
200,000,000
200,000,000
1,000,000,000
234,000,000
117,000,000
117,000,000
117,000,000
117,000,000
307,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
87,000,000
87,000,000
40,000,000
25,000,000
307,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
87,000,000
87,000,000
40,000,000
25,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
250,000,000
500,000,000
Tersedianya
kawasan eko
wisata budaya dan
kampung sunda
500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
250,000,000
500,000,000
Kab
Sumedang
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
Sumedang
2,500,000,000
2,500,000,000
5,000,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
ODTW Cipanas Sekarwangi jalan menuju ODTW
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
7
1,500,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
8
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
1,500,000,000
11
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
90,000,000
90,000,000
300,000,000
300,000,000
75,000,000
75,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Sumedang
Sumedang
1 Kegiatan
10,000,000
70,000,000
250,000,000
150,000,000
80,000,000
400,000,000
Sumedang
250,000,000
150,000,000
400,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
200,000,000
150,000,000
350,000,000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Sumedang
Sumedang
1,200,000,000
500,000,000
1,200,000,000
500,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
300,000,000
300,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
VOLUME
4
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
5
Sumedang
Sumedang
Sumedang
1 Kegiatan
2
Pembangunan Gedung PAUD
Pengadaan Meubelair PAUD
Pengadaan Sarana dan prasarana olahraga PAUD
Insentif Tutor PAUD
Program Pendidikan Dasar (DIKDAS)
Program DAK SD/SMP
Perpustakaan SMP
Alat Peraga UASBN (SD)
Buku Referensi SD/SMP
Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan
Ruang Kelas SD/MI
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
SASARAN
Terpeliharanya
ruang kelas SD/MI
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
DANA LAINNYA
KET
7
600,000,000
150,000,000
250,000,000
Sumedang
200,000,000
150,000,000
350,000,000
36,150,300,000
Sumedang
70,500,000
104,400,000
23,200,000
36,150,000,000
36,150,300,000
70,500,000
104,400,000
23,200,000
36,150,000,000
720,000,000
350,000,000
3,700,000
55,160,000
10,000,000
720,000,000
377,000,000
10
600,000,000
150,000,000
250,000,000
26
Kecamatan
1000
1290
210
9 Sekolah
6 Sekolah
2 Sekolah
10 sekolah
75 Sekolah
19 Sekolah
75 Sekolah
9 Sekolah
6 Sekolah
2 Sekolah
10 sekolah
531,000,000
193,500,000
126,000,000
72,000,000
57,000,000
40,000,000
70,000,000
531,000,000
193,500,000
126,000,000
72,000,000
57,000,000
40,000,000
70,000,000
2 orang
5 sekolah
2 Sekolah
5 sekolah
78,000,000
85,000,000
78,000,000
85,000,000
6 Sekolah
6 Sekolah
82,740,000
82,740,000
14 Sekolah
14 Sekolah
273,000,000
273,000,000
19 Sekolah
1 orang
19 Sekolah
kab.
Sumedang
kab.
Sumedang
45,600,000
1,200,000
45,600,000
1,200,000
200,000,000
200,000,000
1 orang
11
720,000,000
350,000,000
3,700,000
55,160,000
10,000,000
720,000,000
377,000,000
1,440,000,000
4000
1,440,000,000
TOTAL
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Sumedang
Sumedang
Sumedang
50,000,000
75,000,000
50,000,000
1,100,000,000
75,000,000
75,000,000
1,150,000,000
150,000,000
125,000,000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Sumedang
Sumedang
50,000,000
15,000,000
125,000,000
75,000,000
175,000,000
90,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Pengembangan Kreativitas Siswa kegiatan
Olimpiade Sains Siswa SMA
Pencitraan SMK
Pembinaan Ekstrakurikuler Anggota Paskibra
Siswa SMA, SMK, Dan MA
Pembangunan Ruang kelas baru SMK
Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB)
USB SMKN Sukasari
Ruang Penunjang Lainnya
a. Bahasa
b. Perpustakaan
c. IPA
d. Komputer
Program Pendidikan Non Formal (PNF)
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
SASARAN
VOLUME
4
1 Kegiatan
5
Sumedang
6
40,000,000
7
60,000,000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Sumedang
Sumedang
25,000,000
15,000,000
75,000,000
25,000,000
44 paket
Sumedang
90,000,000
3,080,000,000
700,000,000
1
1
1
1
1
1
1
1
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
100,000,000
4,200,000,000
700,000,000
2,800,000,000
700,000,000
Kelurahan
Ciapameun
gpeuk Kec.
Smd
Selatan
461,000,000
Terbangunnya
ruang kelas baru
SMK
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
APBN/PHLN
8
TOTAL
10
100,000,000
100,000,000
7,000,000,000
1,400,000,000
0
300,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
0
461,000,000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
25,000,000
25,000,000
10,000,000
10,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
40,000,000
400,000,000
440,000,000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Sumedang
Sumedang
Sumedang
450,000,000
15,000,000
25,000,000
550,000,000
85,000,000
300,000,000
1,000,000,000
100,000,000
325,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
80,000,000
160,000,000
240,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
10,000,000
150,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
50,000,000
125,000,000
300,000,000
11
3,870,000,000
Semua jenjang
dan satuan
pendidikan di
lingkungan Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Sumedang
KET
100,000,000
40,000,000
300,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
325,000,000
350,000,000
40,000,000
300,000,000
150,000,000
300,000,000
150,000,000
500,000,000
150,000,000
20,000,000
150,000,000
150,000,000
DANA LAINNYA
450,000,000
20,000,000
750,000,000
75,000,000
800,000,000
375,000,000
70,000,000
310,000,000
150,000,000
300,000,000
150,000,000
1,250,000,000
150,000,000
20,000,000
150,000,000
150,000,000
0
235,000,000
175,000,000
300,000,000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
2
Pembinaan aparatur PNS
Pengelolaan data kepegawaian
Pelaksanaan Kegiatan UN/UASBN
Pengadaan Meubelair Kantor
Pengendalian dan Penerapan Efisiensi dan
Efektifitas Penggunaan Dana BOS
Pemantapan Fungsi JARDIKNAS dalam
Penyelenggaraan Pendidikan
Penyediaan Penunjang Bantuan Operasional (BOS)
SD, SMP, SMA dan SMK
Pendukung UN/UASBN (SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK
Peningkatan Pelayanan Pendidikan
Dana Pendamping BOS
Pengadaan Alat Kesenian Tradisional pendidikan
untuk mewujudkan Sumedang Puseur Budaya
Sunda
Pengembangan Mutu pembelajaran budaya
Sunda dalam kerangka character building
Pengembangan Taman Budaya ilmu pengetahuan
dan tekhnologi di kawasan pendidikan jatinangor
VOLUME
4
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
5
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
Sumedang
1 Kegiatan
Sumedang
1 Kegiatan
APBD
KAB/KOT
6
5,000,000
5,000,000
APBD
PROV
7
35,000,000
20,000,000
450,000,000
250,000,000
250,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
KET
50,000,000
300,000,000
Sumedang
1,422,059,905
1,422,059,905
1 Kegiatan
Sumedang
350,000,000
350,000,000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Sumedang
Sumedang
Sumedang
750,000,000
225,000,000
5,000,000,000
750,000,000
225,000,000
5,000,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
1,500,000,000
3,500,000,000
5,000,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
3,500,000,000
5,000,000,000
8,500,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
250,000,000
500,000,000
750,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
500,000,000
1 Kegiatan
Sumedang
150,000,000
11
500,000,000
150,000,000
26,722,275,000
TOTAL
100,000,000
70,000,000
250,000,000
DANA LAINNYA
10
40,000,000
25,000,000
450,000,000
350,000,000
320,000,000
1
1
1
1
1
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
Rumah Tangga
Sangat Miskin
Keluarga Fakir
Miskin
Keluarga Berumah
Tidak Layak Huni
Keluarga Fakir
Miskin
KUBE
Keluarga Fakir
Miskin
100 KUBE
10 Kec
425,000,000
1,650,000,000
2,075,000,000
10.966 RTSM
26 Kec
3,600,000,000
12,750,000,000
16,350,000,000
558 KK
26 Kec
50,000,000
50,000,000
100,000,000
250 KK
6 Kec
750,000,000
2,500,000,000
3,250,000,000
125,000,000
450,000,000
575,000,000
2,600,000,000
2,600,000,000
5,200,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Bantuan Permakanan Panti
Bantuan Keuangan Mikro KUBE
Operasional Tim Pembina LKM KUBE
LKM KUBE
LK 3
Yayasan
WKSBM
Penyandang cacat
berat
Daerah rawan
bencana
Keluarga korban
bencana
Eks korban
bencana
Eks korban
bencana
Anggota Tagana
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
-
APBD
KAB/KOT
Anak terlantar
putus sekolah
525 orang
Kab.Sumed
ang
10 KUBE
Kab.Sumed
ang
10 KUBE
Kab.Sumed
ang
26 Kecamatan Kab.Sumed
ang
5 buah Yayasan Kab.Sumed
ang
3 Kecamatan
Kab.Sumed
ang
150,000,000
574,875,000
724,875,000
100,000,000
250,000,000
350,000,000
50,000,000
25,000,000
75,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
250,000,000
250,000,000
500,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
150,000,000
572,400,000
722,400,000
9 lokasi
Kab.Sumed
ang
9 Kec
100,000,000
500,000,000
600,000,000
25 Kec
25 Kec
750,000,000
200,000,000
950,000,000
Kec.Jatinun
ggal
Kec.Jatinun
ggal
1,290,000,000
3,750,000,000
5,040,000,000
250,000,000
500,000,000
750,000,000
50 org anggota
tagana
3 klp/anggota
tagana
3 kec
Anggota
Tagana
Anggota
Tagana
Kab.Sumed
ang
100,000,000
312,500,000
150,000,000
650,000,000
300,000,000
250,000,000
50 org anggota
tagana
Bumi
perkemaha
n
Kab.Sumed
ang
50,000,000
150,000,000
50,000,000
50,000,000
uptd panti
Kec.Cimlaka
,Tomo,
ganeas,smd
.selt, smd
utara
Kec.Congge
ang,
paseh,Tj.sa
ri,sukasari,p
amulihan
100,000,000
200,000,000
50,000,000
75,000,000
250,000,000
75,000,000
159 orang
1 Kec/ 129 KK
1 Kec/ 129 KK
1 lembaga
1 kegiatan
20 org/ 5 kec
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Program Perluasan dan Pengembang an
Kesempatan Kerja (PPKK)
Penyelenggaraan pelatihan kerja berba sis
masyarakat bidang perbengkelan sepeda motor
Penyelenggaraan pelatihan kerja berba sis
masyarakat bidang membatik motif
kasumedangan
Penyelenggaraan pelatihan kewirausaha an
lanjutan
Sertifikasi Tenaga Kerja bagi masyarakat yang
terkena dampak pembangunan waduk jatigede
dan jalan tol
Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis
masyarakat
Peningkatan dan pengembangan Wira Usaha Baru
berbasis masyarakat
Program Peningkatan kesempatan kerja
Konsolidasi program-program perluasan
kesempatan kerja
Fasilitasi pendukung pasar kerja, melalui
penguatan kelembagaan ,peningkatan informasi
penyelenggaraan bursa kerja
Perluasan dan Penciptaan lapangan kerja baru
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
Penganggur/penca
ri kerja
2 paket
Kab.Sumed
ang
200,000,000
2,650,000,000
Penganggur/penca
ri kerja
10 paket
Kab.Sumed
ang
500,000,000
1,000,000,000
Penganggur/penca
ri kerja
Penganggur/penca
ri kerja
2 paket
100,000,000
200,000,000
3,500,000,000
3,500,000,000
Penganggur/penca
ri kerja
Penganggur/penca
ri kerja
2 paket
Kab.Sumed
ang
Kec.Jatiged
e,Rancakalo
ng
Kec.Sumed
ang Utara
Kec.Jatiged
e,
Darmaraja
200,000,000
400,000,000
Kab.Sumed
ang
Kab.Sumed
ang
150,000,000
1,500,000,000
150,000,000
600,000,000
Kab.Sumed
ang
Kab.Sumed
ang
Kab.Sumed
ang
100,000,000
250,000,000
460,000,000
405,000,000
4,050,000,000
Penganggur/penca
ri kerja
Penganggur/penca
ri kerja
Penganggur/penca
ri kerja
Penciptaan tenaga kerja mandiri
Penganggur/penca
ri kerja
Perluasan dan Pengembangan kesempat an kerja Penganggur/penca
melalui Padat Karya Produktif /Infrastruktur
ri kerja
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK)
Peningkatan fungsi BLK menjadi lembaga
pelatihan berbasis masyarakat
Pelatihan kerja berbasis kompetensi
Masyarakat/pencar
i kerja
Masyarakat/pencar
i kerja
Pelatihan kerja keliling bidang Mesin Tenaga Uap Masyarakat/pencar
(MTU)
i kerja
Rehabilitasi Gedung BLK
Ruang Kerja
Perbengkelan
Penyedian sarana dan fasilitas pelatihan peralatan Ruang Kerja
bengkel dan mesin
Perbengkelan
Pelatihan keterampilan kerja berbasis masyarakat Ruang Kerja
bidang otomotif,listrik, teknologi mekanik
Perbengkelan
Rehabilitasi Gedung Dinsosnaker
Ruang Kerja
2 paket
2 paket
1 paket
6 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
6 Paket
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
1 paket
BLK
250,000,000
750,000,000
1 Paket
BLK
150,000,000
600,000,000
1 Paket
BLK
150,000,000
420,000,000
2 Ruang
100,000,000
200,500,000
2 paket
Ruang
belajar BLK
BLK
1,105,000,000
2 paket
BLK
420,000,000
1 Paket
R
.Dinsosnake
r
2,500,000,000
TOTAL
KET
10
11
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Program perlindungan dan pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
Peningkatan kinerja LKS Tripartit ,dewan
pengupahan,dan penyelesaian perselisihan
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga
Pengawas Hubungan Industril
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
1 Kegiatan
Kab.Sumed
ang
Perusahaan
di wilayah
Sumedang
Pengusaha
/pekerja
Pengusaha
/pekerja
Tersedianya 5 unit
Gedung Kantor
UPTB KB yang
representatif
Tersedianya
anggaran
pendukung
operasional
pelayanan
aparatur dan
publik
1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Meningkatnya
kualitas pelayanan
KB khususnya
bagi Keluarga Miskin
1 Paket
1 Paket
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
Perusahaan
di wilayah
Sumedang
5 unit
SUMBER
APBN/PHLN
7
350,000,000
500,000,000
200,000,000
250,000,000
700,000,000
300,000,000
250,000,000
1 paket
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
250,000,000
1,108,000,000
1,108,000,000
481,000,000
481,000,000
250,000,000
250,000,000
25 persen
160,000,000
200,000,000
360,000,000
11.54 persen
160,000,000
200,000,000
360,000,000
37,500,000
37,500,000
bagi keluarga
miskin dan rentan
- IUD
- Kondom
- Implant
- Suntikan
- Pil
2. Promosi kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak -sda(KHIBA) berbasis budaya sunda
-sda3. Pembinaan Keluarga Berencana berbasis
budaya sunda
4.Peningkatan kualitas tenaga pelayanan
Meningkatnya
cakupan
penggunaan
kontrasepsi jangka
panjang
5. Pencabutan Implant
Keluarga Pra-S &
KS I Alasan
Ekonomi
1654 set
15640 lsn
2405 set
3826124 vial
264303 strip
25 persen
1500 org
NO
PROGRAM/KEGIATAN
2
6. Pemasangan Implant
SASARAN
VOLUME
3
Meningkatnya
Peserta KB
Implant bagi
Keluarga Pra-s
&KS-1 alasan
ekonomi
4
1500 org
Meningkatnya
penguatan
jaringan pelayanan
KB dan kesehatan
reproduksi
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
5
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
8
DANA LAINNYA
9
TOTAL
7
30,000,000
10
30,000,000
25 persen
100,000,000
140,000,000
240,000,000
25 persen
200,000,000
160,000,000
360,000,000
25 persen
45,000,000
75,000,000
120,000,000
25 persen
1654 orang
50,000,000
100,000,000
-
75,000,000
200,000,000
600,000,000
125,000,000
300,000,000
600,000,000
40,000,000
260,000,000
300,000,000
KET
11
Pelayanan Kontrasepsi :
75
55
75
75
Persen
persen
persen
persen
1654 orang
1654 orang
14.55 persen
362,400,000
362,400,000
415 klp
90,000,000
90,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
2
Program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan : Penysunan kebijakan
perlindungan perempuan di Kab. Sumedang
3
Meningkatnya
kualitas hidup
perempuan dan
perlindungan
perempuan
Program keserasian kebijakan peningkatan Meningkatnya
kualitas perempuan dan anak :
keterwakilan
perempuan dlm
politik dan
Pengambilan
Keputusan
1.Sosialisasi dan advokasi kepada para pengambil
kebijakan di lembaga legislatif, eksekutif, dan
yudikatif
2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan
dan pendampingan korban KDRT
3.Pelatihan sistem pencatatan dan pelporan KDRT Tersedianya
pelatihan tentang
pencatatan dan
pelaporan KDRT
1. Pengembangan Sistem Informasi
Tersedianya data
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan informasi
tentang fropil
gender dan anak
Program peningkatan peranserta dan
Meningkatnya
kesetaraan gender dalam pembangunan
peran dan fungsi
kelembagaan
1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan
peranserta dan kesetaraan gender
Program Pengembangan Model Desa Layak Anak Terbentuknya
Desa Layak Anak
(Percontohan)
Sosialisasi PUP Perlindungan Anak dan Traficking Siswi SMP, SMU,
SMK, MTs
Pembinaan peranserta masyarakat dalam
Meningkatnya
pelayanan KB -KR yang mendiiri :
peranserta
Institusi
Masyarakat
1. Fasiltasi pembentukan kelompok masyarakat
-sdapeduli KB
2. Oprasional klp masyarakat peduli KB melalui : -sda- PPKBD
- Sub PPKBD
- Orientasi KB-KR bagi Toma
- Orientasi KB-KR bagi Toga
3. Koordinasi pengelolaan program melalui :
- Rakerda Program KB-PP
- Pertemuan Lengkap PPKBD
- Rakor tk.Kecamatan
- Rakor Tk.Desa/Kelurahan
VOLUME
4
1,01 persen
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
5
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
7
125,000,000
20 persen
SUMBER
APBN/PHLN
100 orang
50,000,000
90,000,000
12 bulan
1 paket
TOTAL
10
125,000,000
KET
11
50,000,000
90,000,000
60,000,000
1 paket
DANA LAINNYA
60,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
104,000,000
104,000,000
45 persen
50 persen
50 persen
48,000,000
80,000,000
90,240,000
160,000,000
35,000,000
35,000,000
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
35,000,000
-
14,400,000
14,400,000
138,240,000
240,000,000
35,000,000
35,000,000
-sda135,000,000
100,000,000
336,000,000
35,000,000
135,000,000
100,000,000
336,000,000
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Program Keluarga Berencana :
3
Mewujudkan
pengembangan
pelayanan advoalsi
dan KIE
-sda-sda-
-sda-sda-
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
Mewujudkan
pengembangan
pelayanan advoalsi
dan KIE
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
DANA LAINNYA
TOTAL
KET
10
11
100 persen
100 persen
100 persen
20,000,000
25,000,000
20,000,000
100 persen
100 persen
20,000,000
20,000,000
100 persen
20,000,000
20,000,000
100 persen
15,000,000
15,000,000
750,000,000
750,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
350,000,000
350,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
20,000,000
25,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
BIDANG EKONOMI
1 BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penyusunan Rencana Induk Pertanian
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Jaringan Irigasi
Sertifikasi Kawasan Agroteknobisnis Sumedang
Penyusunan Perencanaan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat (Emas) di sekitar Waduk
Jatigede dan jalan tol cisumdawu
Penyusunan Perencanaan Pengembangan
ekonomi Berbasis IPTEK di kawasan
Perkotaan/Perguruan tinggi jatinangor
Optimalisasi Koordinasi bidang Ekonomi
Tersusunnya
Rencana Induk
Tersusunnya
Rencana Induk
terlaksananya
sertifikasi kawasan
agro
Kab.Sumed
ang
Kab.Sumed
ang
Kab.Sumed
ang
500,000,000
3,600,000,000
500,000,000
3,600,000,000
50 desa
Sumedang
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
600,000,000
200,000,000
800,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Penguatan modal lembaga distribusi pangan
masyarakat (LDPM)
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
8
2,000,000,000
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
2,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
400,000,000
400,000,000
200,000,000
200,000,000
11
10 angkatan
Sumedang
10,400,000,000
10,400,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
9,000,000,000
9,000,000,000
680,000,000
1,244,000,000
680,000,000
1,244,000,000
300,000,000
300,000,000
400,000,000
400,000,000
-
200,000,000
7,700,000,000
200,000,000
1,400,000,000
1,400,000,000
800,000,000
800,000,000
600,000,000
600,000,000
30,724,000,000
38,424,000,000
500,000,000
117,000,000
500,000,000
500,000,000
117,000,000
500,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Penyiapan potensisumber daya, saran dan
psararana daerah
Kajian Potensi Sumber Daya Peluang Investasi
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Sumedang summit 2011 (Intermediasi investasi
Kabupaten Sumedang
sarana dan prasarana penunjang promosi dan
kerjasama
Peningkatan daya tarik daerah
Peningkatan basis data potensi daerah
Program pelayanan perzjinan
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
Meningkatnya
daya saing
ekonomi daerah
1 paket
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
Sumedang
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
10
11
500,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
350,000,000
350,000,000
200,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
293,166,400
610,166,400
KET
500,000,000
200,000,000
TOTAL
250,000,000
4,600,000,000
1,500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
293,166,400
250,000,000
6,710,166,400
1,130,000,000
250,000,000
1,130,000,000
1,560,000,000
1,810,000,000
-
150,000,000
150,000,000
250,000,000
3,000,000,000
823 Km
Kab
Sumedang
250,000,000
3,000,000,000
50,000,000
50,000,000
1,062,500,000
1,062,500,000
411,500,000
1,500,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
411,500,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
SASARAN
VOLUME
2
Pengembangan Hutan Rakyat
3
Meningkatnya
pengelolaan hutan
rakyat
4
325 Ha
5
Kec.
Tanjungsari
, Sukasari,
Pamulihan,
Cimanggun
g,
Sumedang
Selatan,
Conggeang,
Buahdua,
Tanjungme
dar, Surian
Pengembangan Persemaian
Meningkatnya
pengelolaan hutan
rakyat
1,75 Ha
Kec.
Tanjungsari
, Sukasari,
Pamulihan,
Sumedang
Selatan,
Buahdua,
Tanjungme
dar
87,500,000
Meningkatnya
kawasan hutan
kota
115 Ha
Kec.
Jatinangor,
Sumedang
Utara,
Sumedang
Selatan,
Conggeang,
Cimalaka
250,000,000
APBN/PHLN
7
975,000,000
DANA LAINNYA
87,500,000
TOTAL
KET
10
975,000,000
11
175,000,000
250,000,000
287,500,000
287,500,000
980,500,000
980,500,000
457,450,000
360,000,000
367,500,000
180,000,000
187,500,000
-
457,450,000
360,000,000
367,500,000
180,000,000
187,500,000
150,000,000
150,000,000
790,000,000
790,000,000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
- Luwak (Kopi)
- Hummer Mill (Kopi)
- Bangunan Gudang Produksi (Kopi)
- Alat Penyuling Minyak Cengkeh
- Alat Perajang Tembakau
Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian/Perkebunan
- Pembangunan rumah kompos
- Konservasi DAS Hulu
- Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan
Terpadu (PUKLT)
- Pembangunan Jalan Produksi
Kegiatan-kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
7
225,000,000
250,000,000
125,000,000
150,000,000
40,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
TOTAL
DANA LAINNYA
KET
10
225,000,000
250,000,000
125,000,000
150,000,000
40,000,000
-
11
1,500,000,000
750,000,000
250,000,000
1,500,000,000
750,000,000
250,000,000
1,000,000,000
-
245,000,000
1,000,000,000
245,000,000
8,186,450,000
9,628,000,000
3,245,000,000
21,059,450,000
600,000,000
600,000,000
1,200,000,000
500,000,000
500,000,000
8,000,000,000
8,000,000,000
250,000,000
250,000,000
500,000,000
500,000,000
530,000,000
10,880,000,000
600,000,000
500,000,000
500,000,000
530,000,000
11,480,000,000
5,000,000,000
10,000,000,000
Meningkatnya
pengembangan
ekonomi kreatif
1 paket
Sumedang
55,500,000
15,000,000,000
400,000,000
455,500,000
200,000,000
200,000,000
-
57,500,000
500,000,000
100,000,000
52,000,000
557,500,000
100,000,000
52,000,000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Pemeringkatan Koperasi
Akreditasi Koperasi
Jasa Bimbingan Konsultasi (JBK) Koperasi
Program Penciptaan Iklim Usaha yang
Kondusif
Pengembangan Kualitas dan Advokasi
Kelembagaan Koperasi
Penumbuhan Jatidiri dan Revitalisasi Kelembagaan
Koperasi
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antar Perbankan,
BUMN & BUMS
Penataan dan Pengembangan Sarana dan
Prasarana KUMKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha bagi UMKM
Tersusunnya
Analisis dan pemetaan Potensi Ekonomi Daerah
analisis dan
Kabupaten Sumedang dalam rangka menghadapi pemetaan potensi
ACFTA 2010
ekonomi daerah
Pengembangan Usaha Sektor Rill Inovatif (PUSRI) Meningkatnya
pengembangan
usaha sektor riil
Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar
Produk UMKM
Pendataan UMKM dikawasan perkotaan
Jatinangor
Pengembangan Jaringan Usaha UMKM
Fasilitasi kemitraan UMKM
Pengembangan Sentra UMKM Komoditas
Unggulan Daerah
Bina UKM Pedagang Makanan dan Minuman
Olahan di Lingkungan Sekolah
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
8
250,000,000
DANA LAINNYA
9
10
250,000,000
250,000,000
150,000,000
-
250,000,000
150,000,000
55,500,000
55,500,000
60,500,000
60,500,000
100,000,000
5,000,000,000
1,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
180,000,000
180,000,000
30,000,000
30,000,000
27,500,000
200,000,000
27,500,000
1,000,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
1,000,000,000
221,000,000
11
54,000,000
1,000,000,000
Sumedang
KET
100,000,000
54,000,000
Kab.Sumed
ang
TOTAL
7,296,000,000
11,850,000,000
19,367,000,000
250,000,000
2,000,000,000
250,000,000
2,000,000,000
600,000,000
100,000,000
200,000,000
800,000,000
1,100,000,000
600,000,000
100,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
150,000,000
500,000,000
400,000,000
650,000,000
400,000,000
700,000,000
700,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian
- Sub Terminal Agribisnis (STA) Hortikultura
Program penerapan teknologi pertanian
tepat guna
- Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen
Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program peningkatan produksi pertanian /
Perkebunan
Pengembangan Komoditas Unggulan Biofarmaka
Kencur dan Jahe
Pengembangan Komoditas Unggulan Ekspor
Polycias
Pengembangan Buah-buahan Unggulan Pisang
Pengembangan Buah-buahan Unggulan Mangga
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
TOTAL
KET
10
11
-
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
-
DANA LAINNYA
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
300,000,000
200,000,000
300,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
692,433,000
692,433,000
5,773,993,300
100,000,000
5,773,993,300
1,040,000,000
195,000,000
37,500,000
2,000,000,000
195,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
1,040,000,000
195,000,000
37,500,000
2,000,000,000
195,000,000
200,000,000
200,000,000
882,000,000
650,000,000
2,230,200,000
-
3,112,200,000
650,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Program Pemberdayaan Sumber Daya
Pertanian
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
-
2,000,000,000
7,082,000,000
2,000,000,000
18,314,126,300
23,396,126,300
Smd
Selatan
241,430,000
241,430,000
800,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
600,000,000
700,000,000
600,000,000
7,000,000,000
600,000,000
300,000,000
40,000,000
350,000,000
7,000,000,000
200,000,000
200,000,000
300,000,000
40,000,000
350,000,000
1 paket
Sumedang
150,000,000
300,000,000
500,000,000
250,000,000
300,000,000
250,000,000
300,000,000
449,160,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
-
449,160,000
50,000,000
150,000,000
100,000,000
150,000,000
150,000,000
300,000,000
500,000,000
200,000,000
150,000,000
300,000,000
150,000,000
-
100,000,000
100,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
Program Pengembangan Sumberdaya
Perikanan
Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk
Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan
(SAFVER)
Peningkatan dan Pengembangan Sarana/
Prasarana Perikanan
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
-
11,440,590,000
10,500,000,000
10,500,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
14,690,000,000
26,130,590,000
BIDANG INFRASTRUKTUR
1 BAPPEDA
PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Ruang
Kajian Pengelolaan Kawasan Lindung di luar
Kawasan Hutan Kab Sumedang
4,400,000,000
Tersedianya
pranata
pendukung
pelaksanaan
penataan ruang
Tersedianya
dokumen daerah
rawan bencana
Tersedianya
pranata
pendukung
pelaksanaan
penataan ruang
Tersedianya
pranata
pendukung
pelaksanaan
penataan ruang
Tersedianya
dokumen PDRB
Hijau Kab
Sumedang
Tersedianya
pranata
pendukung
pelaksanaan
penataan ruang
Terlaksananya
pengendalian
pemanfaatan
ruang
Tersedianya
dokumen rencana
pengelolaan dan
perlindungan
lingkungan hidup
2,000,000,000
6,400,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
750,000,000
750,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
750,000,000
750,000,000
1 Dok
Kab
Sumedang
750,000,000
750,000,000
1 Dok
Kec
Ujungjaya
750,000,000
750,000,000
1 Dok
Kab
Sumedang
400,000,000
400,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
400,000,000
400,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
200,000,000
1 Dok
26
Kecamatan
500,000,000
700,000,000
750,000,000
750,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Kabupaten Sumedang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan
Waduk Jatigede
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
SASARAN
VOLUME
3
Tersedianya
dokumen kajian
lingkungan hidup
strategis
Meningkatnya
peran serta
masyarakat, dunia
usaha dan
pemerintah daerah
dalam
melaksanakan
kegiatan
pemanfaatan
ruang sesuai
dengan rencana
tata ruang
4
1 Dok
5
26
Kecamatan
1 pkt
Kec
Jatigede,
Wado,
Darmaraja,
Jatinunggal,
Tomo)
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
400,000,000
5,502,500,000
Tereksplorasinya
Potensi Panas
Bumi
1 pkt
8
750,000,000
DANA LAINNYA
9
TOTAL
10
750,000,000
KET
11
400,000,000
4,015,000,000
9,517,500,000
Kab
Sumedang
500,000,000
500,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
182,500,000
182,500,000
1 pkt
Kab
Sumedang
1 Dok
Kab
Sumedang
495,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
1,000,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
175,000,000
1 pkt
935,000,000
935,000,000
495,000,000
1,980,000,000
2,980,000,000
Terdatanya
Jaringan PJU dan
SR/IR di Kab.
Sumedang
175,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Pengembangan Listrik Desa
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
10
1,000,000,000
11
Terpenuhinya
Kebutuhan Listrik
di Daerah Terisolir
1 pkt
Kab
Sumedang
1 pkt
Kab
Sumedang
150,000,000
150,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
500,000,000
500,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
1,500,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
350,000,000
KET
5
Kab.
Sumedang
Terpeliharanya
Sarana PJU pada
Ruas Jalan Provinsi
dan Negara
TOTAL
4
1 pkt
7
1,000,000,000
DANA LAINNYA
3
Tersedianya
jaringan listrik
perdesaan
SUMBER
APBN/PHLN
350,000,000
1,500,000,000
750,000,000
750,000,000
571,491,140,000
1 unit
Kecamatan
Sumedang
Utara
1 unit
Kab.
Sumedang
Kab
Sumedang
1 pkt
300 ha
Kecamatan
Cimalaka,
Paseh
309,892,192,000
800,000,000
2,600,000,000
12,650,000,000
800,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
2,600,000,000
5,200,000,000
1,750,000,000
1,750,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
SASARAN
VOLUME
2
Penyusunan Master Plan Persampahan Kab
Sumedang
3
Tersedianya
Dokumen dan
Acuan Manajemen
Pengelolaan
Persampahan
Kabupaten
Sumedang
4
1 pkt
Terlaksananya
pengadaan
gerobak sampah
bermotor
Terlaksananya
pengadaan
Dumptruk
Terlaksananya
pengadaan
Bulldozer
Tersedianya
sarana prasarana
pengelolaan
sampah
10 unit
Kab. Sumedang
250,000,000
250,000,000
1 unit
Kab. Sumedang
600,000,000
600,000,000
1 unit
Kab. Sumedang
1 unit
Jatinangor
Pengadaan Dumptruck
Pengadaan Bulldozer
Terlaksananya
pengujian kualitas
udara di kawasan
jatinangor dan
kota
terlaksananya
pengujian kualitas
air sungai Cipeles
Terlaksananya
Penyusunan KLHS
Terlaksananya
penyusunan
RPPLH
2 kec
1 kaw
5
Kab
Sumedang
Jatinagor,
Sumedang
Utara
Tersebar
7
750,000,000
APBN/PHLN
8
1,800,000,000
2,563,500,000
DANA LAINNYA
9
TOTAL
10
750,000,000
KET
11
1,800,000,000
2,563,500,000
500,000,000
300,000,000
1 perda
Kab. Sumedang
950,000,000
1 dok
Kab. Sumedang
750,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
4 DINAS PEKERJAAAN UMUM
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI JALAN
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
109,927,820,000
8
47,502,700,000
DANA LAINNYA
9
0
TOTAL
KET
10
11
157,430,520,000
Tersedianya akses
jalan baru untuk
mengurangi
kemacetan di
kawasan
perkotaan
Sumedang
8.400 km
Sumedang
Utara,
Sumedang
Selatan
30,500,000,000
30,500,000,000
Tersedianya akses
jalan GOR
Tadjimalela
Meningkatnya
fasilitasi persiapan
pembangunan
Jalan Tol
Cisumdawu
1 pkt
Kec.
Sumedang
Selatan
Kec.
Jatinangor
Kab
Sumedang
1,000,000,000
1,000,000,000
300,000,000
300,000,000
Tersedianya jalan
lingkungan di
kawasan Pusat
Pemerintahan
Terwujudnya
saluran drainase
Meningkatnya
kondisi jalan dan
jembatan
1 pkt
1 pkt
Kec
Sumedang
Utara
56,1
Jatinangor
1 pkt
1 pkt
Jalan Tampomas
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
Tersedianya Data
Base Jalan dan
Jembatan sebagai
acuan dalam
perencanaan
pengembangan
jaringan jalan dan
jembatan
5,000,000,000
12,342,000,000
5,000,000,000
12,342,000,000
-
APBD
KAB/KOT
1 pkt
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
1,815,000,000
1,815,000,000
2,145,000,000
2,145,000,000
440,000,000
440,000,000
4,225,000,000
4,225,000,000
5,115,000,000
5,115,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
350,000,000
350,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Pembangunan Jalan Sukatali Legok
Peningkatan Jalan Cimarias Cinanggerang
Peningkatan Jalan Pasir padang Ganjaresik
Peningkatan Jalan Alternatif Cadas Pangeran
Peningkatan Jalan Ujungjaya Conggeang
Peningkatan jalan di Kawasan Perkotaan
Jatinangor
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan jalan di kawasan perkotaan
Jatinangor
Jalan Cikuda-Cipaku
Jalan Citeureup Lebakjati
Jalan Gunung Canggah Bunisari
Pembangunan Jembatan
Jembatan Cipaku
SASARAN
VOLUME
3
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
4
1 pkt
5
Kab
Sumedang
1 pkt
Kab
Sumedang
1 pkt
Kab
Sumedang
1 pkt
Kab
Sumedang
1 pkt
Kab
Sumedang
1 pkt
Kab
Sumedang
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
3.5
1,590,000,000
KET
10
1,440,000,000
11
1,590,000,000
2,400,000,000
1,190,000,000
2,400,000,000
1,190,000,000
4,970,000,000
7,040,000,000
4,970,000,000
7,040,000,000
1,000,000,000
450,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
450,000,000
1,500,000,000
-
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kec
Ujungjaya
2,000,000,000
2,000,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
1,800,000,000
1,800,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
4,500,000,000
4,500,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
1,868,750,000
1,868,750,000
1 pkt
Kab
Sumedang
1 pkt
Jembatan Gembong
1 pkt
Jembatan Cipelang
1 pkt
TOTAL
Jatinangor
1 pkt
7
1,440,000,000
DANA LAINNYA
2,310,000,000
Jembatan Cihideung
SUMBER
APBN/PHLN
2,310,000,000
1 pkt
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
APBD
PROV
Jatinangor
Jatinunggal
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
APBD
KAB/KOT
Jembatan Cisugan
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
1,350,000,000
1,350,000,000
1,350,000,000
1,350,000,000
400,000,000
400,000,000
4,000,000,000
2,400,000,000
4,000,000,000
2,400,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Peningkatan Jalan Cimungkal - Kirisik
Peningkatan jalan Bengkok-padaasih
Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Tolengas - Darmawangi
Peningkatan Jalan Cae - Sukanyiru
Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam
Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan
dan Jembatan
Pembuatan DED Jalan Masuk GOR Tadjimalela
SASARAN
VOLUME
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
7
5,760,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
8
DANA LAINNYA
KET
4
1 pkt
5
Kab
Sumedang
1 pkt
Kab
Sumedang
527,070,000
527,070,000
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
1 pkt
Kab
Sumedang
3,600,000,000
3,600,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
4,400,000,000
4,400,000,000
1 pkt
Kab
Sumedang
Tersedianya
dokumen dan
acuan kegiatan
pembangunan
Jalan masuk GOR
Tadjimalela
Tersedianya
dokumen dan
acuan kegiatan
pembangunan
Jalan Lingkungan
RIPP
1 pkt
Kec
Sumedang
Selatan
1 pkt
Kec
Sumedang
Utara
600,000,000
10
5,760,000,000
11
600,000,000
-
100,000,000
100,000,000
500,000,000
Meningkatnya
Kondisi Fasilitas
Sarana Prasarana
Perhubungan
500,000,000
3.600 km
2.700 km
2.250 km
TOTAL
3
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
Meningkatkan
integritas fungsi
jaringan jalan
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
279
Sumedang
Selatan
Sumedang
SelatanUtara
Sumedang
Utara,
Cimalaka
Kecamatan
Jatinunggal
Kab.
Sumedang
2,569,100,000
2,569,100,000
2,439,500,000
2,439,500,000
3,144,100,000
3,144,100,000
6,500,000,000
20,000,000,000
1,000,000,000
13,500,000,000
1,000,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Stimulan Bantuan Bahan Jalan (Aspal)
SASARAN
3
Terlaksananya
pembantuan
pembangunan
jalan desa
Meningkatnya
infrastruktur jalan
perdesaan
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
4
1 pkt
5
Kabupaten
Sumedang
7 km
Kecamatan
Tanjungme
dar
DI. Sentig
Program Pengembangan dan Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau Dan SDA
Lainnya
Pembangunan Embung dan Bangunan
Penampung Lainnya
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
112,036,000,000
1 pkt
Tersebar di
Kab.
Sumedang
1,000,000,000
3819 Ha Areal
Irigasi terairi
secara optimal
1 pkt
Kec.
Ujungjaya,
Paseh,
Conggeang
40,000,000,000
1603 Ha Areal
Irigasi terairi
secara optimal
1 pkt
Kec. Ujung
Jaya
1 pkt
Kec.
Ganeas,
Situraja,
Cisarua
1167 Ha Areal
Irigasi terairi
secara optimal
8
500,000,000
1,000,000,000
APBD
KAB/KOT
DANA LAINNYA
9
TOTAL
10
500,000,000
KET
11
1,000,000,000
90,750,000,000
202,786,000,000
1,000,000,000
90,750,000,000
130,750,000,000
6,336,000,000
6,336,000,000
13,250,000,000
13,250,000,000
Tersedianya air
baku untuk
kebutuhan
masyarakat
terutama pada
musim kemarau
Situ Lembang
1 pkt
Kec.
Tanjungsari
Situ Sari
1 pkt
Kec. Tomo
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
Tertanggulanginny
a Banjir yang
menggenangi
wilayah
perkampungan
sehingga
masyarakat
merasa aman dari
bencana banjir
1 pkt
S. Citarik
S. Cikeruh
S. Cimanuk Blok Tomo
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali
1 pkt
Penanggulangan
Banjir yang
menggenangi
Permukiman
1 pkt
1 pkt
1 pkt
S. Cimande
S. Cipelang
S. Cihaur
S. Cibeusi
S. Cimanuk Blok Bojongterong
S. Cimanuk Blok Kiara Rambai
S. Cimanuk Blok Balai Rante
S. Cimanuk Blok Kokoncong
S. Cipeles Blok Panyingkiran
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
Kec.
Jatinangor
Kec.
Jatinangor
Kec. Tomo
Kec Situraja
4 kwsn
Kec
Conggeang,
Ujungjaya,
Cisitu,
Jatinunggal
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
1,250,000,000
3,861,628,000
1 kwsn
4,000,000,000
4,000,000,000
1,000,000,000
Kec.
Cimanggun
g
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Ujungjaya
Kec.
Jatinangor
Kec. Tomo
Kec. Tomo
Kec.
Ujungjaya
Kec. Tomo
Kec. Smd
Utara
1,500,000,000
1,500,000,000
4,000,000,000
64,050,000,000
41,700,000,000
1,250,000,000
4,000,000,000
18,586,792,000
86,498,420,000
1,250,000,000
1,250,000,000
2,000,000,000
43,700,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
4
4 pkt
2
Revitalisasi Pusat Kota Kabupaten
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
5
Kec.
Sumedang
Utara,
Sumedang
Selatan
24
Kecamatan
di Kab
Sumedang
Sumedang
Kab
Sumedang
500,000,000
Kec
Sumedang
Selatan
Kec Tomop,
Jatinangor,
Tanjungme
dar, Wado
5 pkt
Tersusunya
dokumen studi
kelayakan
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
Terlaksananya
Penataan Alun-Alun Kabupaten Sumedang dan
penataan kawasan
Jalan Prabu Geusan Berbasis Budaya dan
ekonomi kreatif
Kreativitas Sunda
Pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Pembangunan RTH Kawasan Ibu Kota Kecamatan
(11 Kec)
8
1,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
TOTAL
10
2,500,000,000
KET
11
750,000,000
2,000,000,000
4,000,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
400,000,000
5,000,000,000
500,000,000
DANA LAINNYA
2,000,000,000
750,000,000
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kec
Ganeas,
Cisitu,
Sukasari,
Rancakalon
g,
Pamulihan,
Sumedang
Selatan,
Tanjungkert
a, Surian,
Conggeang,
Buahdua,
Jatigede
Kel Situ Kec
Sumedang
Utara
7
1,000,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
400,000,000
5,000,000,000
750,000,000
1,250,000,000
1,350,000,000
1,350,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
4
16
2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
APBD
KAB/KOT
5
Kab
Sumedang
6
959,750,000
Kec
Pamulihan
Kec Paseh,
Cimalaka
Kec
Sumedang
Selatan
Kec
Jatinangor,
Cimanggun
g
Desa
Tanjungmul
ia Kec
Tanjungkert
a
Kec
Ganeas,
Kec
Cimalaka
Desa
Jingkang
Kec
Tanjungme
dar
Desa
Cimanintin
Kec
Jatinunggal,
Desa
Pasirbiru
Kec
Rancakalon
g
330,000,000
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
7
8
2,695,000,000
DANA LAINNYA
9
TOTAL
10
3,654,750,000
KET
11
1,873,234,000
825,000,000
825,000,000
1,090,293,000
1,090,293,000
3,933,265,000
4,425,143,000
500,000,000
500,000,000
630,000,000
6,300,000,000
6,930,000,000
150,000,000
450,000,000
600,000,000
200,000,000
750,000,000
950,000,000
75,000,000
750,000,000
825,000,000
25,000,000
850,000,000
875,000,000
250,000,000
250,000,000
491,878,000
1,543,234,000
Perumahan
se
Kabupaten
Sumedang
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
2
5 DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN
Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas ( APILL ).
Pengadaan Traffic Light
Kec. Smd
Utara, Smd
Selatan
Kec. Smd
Utara, Smd
Selatan
Daerah Rawan
Kecelakaan.
17
Kec.
Conggeang,
Cimalaka,
Paseh,
Wado,
Situraja,
Smd Utara,
Smd
Selatan,
Tanjungsari
,
Cimanggun
g,
Rancakalon
g
Daerah Rawan
Kecelakaan
550
Kec. Smd
Selatan,
Smd Utara,
Pamulihan,
Tanjungsari
,
Tanjungkert
a
Daerah Rawan
Kecelakaan
395
Smd
Selatan,
Wado,
Ganeas
Tersebar di
26 Kab
Sumedang
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
SUMBER
APBN/PHLN
6,050,220,000
14,760,000,000
528,000,000
TOTAL
KET
10
11
20,810,220,000
528,000,000
1,500,000,000
306,000,000
DANA LAINNYA
1,500,000,000
306,000,000
297,000,000
297,000,000
24,000,000
24,000,000
257,400,000
257,400,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
VOLUME
4
12
2
Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan
(RPPJ)
38
25
24000 m
24000 m
3000 m
500 m
120 bh
2 pkt
1 pkt
75 unit
Terlaksananya
Pembangunan
Prasarana dan
fasilitas
Perhubungan
1 unit
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
5
Kec.
Pamulihan,
Rancakalon
g,
Tanjungme
dar,
Tanjungkert
a, Smd
Selatan,
Ganeas,
Cimalaka
Kec.
Pamulihan,
Rancakalon
g,
Cimanggun
g, Wado,
Ujungjaya
Tersebar di
Kecamatan,
Zebra Cross
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
7
10,080,000
SUMBER
APBN/PHLN
8
DANA LAINNYA
9
TOTAL
10
10,080,000
4,200,000
4,200,000
182,400,000
182,400,000
Batas Barat
Kota
Sumedang
sampai
dengan
Kec.
Cimalaka
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
Kab
Sumedang
1,140,000
1,140,000
Kecamatan
Ujung Jaya
700,000,000
590,000,000
590,000,000
580,000,000
580,000,000
435,000,000
435,000,000
475,000,000
475,000,000
100,000,000
100,000,000
330,000,000
330,000,000
5,600,000,000
5,600,000,000
2,400,000,000
2,400,000,000
KET
11
700,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Study Kelayakan Terminal Angkutan Barang
SASARAN
VOLUME
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
Tersedianya
dokumen dan data
untuk
perencanaan
terminal angkutan
barang
Terlaksananya
pengendalian dan
pengamanan lalu
lintas
terlaksananya
tertib lalu lintas
1 pkt
Kab.
Sumedang
750,000,000
750,000,000
10 unit
Kab.
Sumedang
200,000,000
200,000,000
1 unit
Kabupaten
Sumedang
1,000,000,000
Terlaksananya
peningkatan
kelaikan
pengoperasian
kendaraan
bermotor
Terlaksananya
peningkatan
kelaikan
pengoperasian
kendaraan
bermotor
1 unit
Kab.
Sumedang
1,500,000,000
1,500,000,000
1 unit
Kab.
Sumedang
250,000,000
250,000,000
Terlaksananya
pengendalian
perparkiran
1 pkt
Kab.
Sumedang
Penguasaan
kondisi E Government di
daerah melalui
pendampingan,
penyiapan sarana
dan prasarana TIK
dan penyiapan
SDM
10 unit
10
Kecamatan
(Wado,
Jatinunggal,
Ujung Jaya,
Jatigede,
Conggeang,
Buah Dua,
Rancakalon
g, Cisitu,
Sukasari
dan
Tanjungme
dar)
APBD
KAB/KOT
APBD
PROV
6
SUMBER
APBN/PHLN
7
1,000,000,000
DANA LAINNYA
9
TOTAL
KET
10
11
2,000,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
300,000,000
300,000,000
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
(KEC.
DES/KEL
SASARAN
VOLUME
2
Pemberdayaan kelembagaan informasi melalui
Kelompok Informasi Masyarakat
3
Pengurus dan
anggota kelompok
informasi
masyarakat di 26
Kecamatan
4
52 kl
5
Kab.
Sumedang
Pengurus dan
anggota kelompok
informasi
masyarakat di 26
Kecamatan
6 kl
Kab.
Sumedang
Program
Peningkatan
Sarana
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Lanjutan Pembangunan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Sumedang berbasis Budaya Sunda
Pengadaan jalan masuk stadion Cigugur
Pengadaan Tanah untuk relokasi pasar inpres
Sumedang
Pengadaan tanah untuk relokasi pasar
Parakanmuncang Tahap I
APBD
PROV
6
Terlaksananya
pembangunan
kantor
pemerintahan
Kendaraan Roda 4
Alat Berat
Dump Truck
kendaraan roda 2 jenis bebek
1 pkt
25.2
Kab
Sumedang
Sumedang
7
200,000,000
SUMBER
APBN/PHLN
TOTAL
DANA LAINNYA
10
200,000,000
90,000,000
APBD
KAB/KOT
11
90,000,000
55,114,000,000
20,000,000,000
100,000,000,000
55,114,000,000
120,000,000,000
2,467,500,000
2,322,000,000
2,467,500,000
2,322,000,000
3,780,000,000
3,780,000,000
36,000,000,000
6,300,000,000
2,462,500,000
1,000,000,000
782,000,000
KET
36,000,000,000
-
6,300,000,000
2,462,500,000
1,000,000,000
782,000,000
BUPATI SUMEDANG
DON MURDONO
PENGANTAR
(satu) tahunan,
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
yang
memuat
prioritas
BUPATI SUMEDANG
DON MURDONO
ii
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
PENGANTAR
Halaman
i
DAFTAR ISI
iii
DAFTAR TABEL
iv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
I-1
I-3
I-4
I-4
II-1
II-26
II-47
III-1
III-4
III-13
III-15
IV-1
IV-2
BAB V
V-1
BAB VI
PENUTUP
VI-1
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel
2.1
Tabel
2.2
Tabel
2.3
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
Tabel
2.15
Tabel
2.16
Tabel
2.17
Tabel
Tabel
Tabel
2.18
2.19
2.20
II-1
II-4
II-6
II-7
II-7
II-10
II-11
II-14
II-15
II-16
II-17
II-18
II-18
II-19
II-20
II-21
II-21
II-22
II-23
II-23
iv
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
II-24
II-25
II-26
II-28
II-47
III-2
III-4
III-16
III-19
III-20
III-21
IV-4
V-2
V-109
vi
(RKPD)
2010
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010
vii
viii