Renstra Kecamatan Limo 2019 2021

Kecamatan Limo Kota Depok
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena, berkat karunia-Nya,
tim penyusun Rencana Strategis Kecamatan Limo Kota Depok telah dapat
menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam b e n tu k bu ku
ya n g be rj u du l " R EN C AN A STR ATEGIS (R EN STR A) R EVISI KECAMATAN
LIMO KOTA DEPOK TAHUN 2019-2021". Renstra, ini secara garis besar mengupas
tentang Visi dan Misi, Tujuan Strategis, serta, sasaran dan target strategis
Kecamatan Limo Kota Depok. Selain itu, juga, dibahas tentang bagaimana cara
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan
indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.
Dengan segala, keterbatasan, perumusan dokumen Renstra, ini tidak akan

mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat
disebutkan satu persatu disini khususnya dari Bappeda Kota Depok
Kami menyadari Revisi Renstra ini masih banyak kekurangannya,
namun demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program
dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan
yang dilakukan oleh semua elemen, baik aparatur Pemerintah Kota Depok maupun
masyarakat, kepada, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.
Depok, ...........2019
Camat Limo
Zaenudin, S.Pd, M.Si

NIP. 19630204 198610 1 004
Revisi Renstra Kecamatan Limo Tahun 2019- 2021 1

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1. Pengertian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.•
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk
menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
3. Proses Penyusunan Renstra Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan
pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah
kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting
karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai
cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain,
melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan
pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan
manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula bagi masyarakat.

4. Fungsi renstra adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Depok,
Kecamatan Limomengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan
pembangunan di wilayah Kecamatan LimoKota Depok dapat berjalan dengan baik,
tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah
kepada pencapaian Visi dan Misi Kota Depok, sebagaimana diharapkan semua pihak.
Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional
Kecamatan Limo dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana
Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limo Kota
Depokmerupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap
lima tahun. Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara
pencapaian tujuan sasaran yang meliputi strategi, kebijakan, program dan kegiatan
yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan
strategis sangat menentukan akan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun
kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan
bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan kegagalannya. Fokus dari perencanaan
strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis
meliputi visi, misi,tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja.
5. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek
perencanaan pembangunan. Rancangan Renstra Kecamatan LimoKota Depok Tahun
2019– 2021 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi
dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya
dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan
pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan
Kecamatan Limo. Sejajar dengan itu, muatan Rancangan Renstra Kecamatan Limo
Kota Depok Tahun 2019 – 2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan
program RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021. Oleh karena itu, matriks rencana
program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen
perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya
dijabarkan dalam Rencana KinerjaKecamatan Limo Kota Depok selama satu tahun
anggaran.
1.2 Landasan Hukum
Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Limo Kota Depok disusun atas dasar:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor01 Tahun 2008 Tentang
RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun
2006-2025;
7. Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

8. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018,Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang
Bersumber dari Dana Alokasi Kelurahan
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rancangan Rencana StrategisKecamatan Limo Kota
Depok adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Limo Kota
Depok.Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Limo Kota
Depok ini adalah :
1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan
pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar
pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Depok khususnya Kecamatan
Limo;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan;
4. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun
konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Limo Kota Depok
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2021.
1.4 Sistematika Penulisan
Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limo Kota Depok disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjabarkan tentang latar belakang penyusunan
RenstraKecamatan Limo Kota Depok, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Bab ini menjabarkan tentang tugas, fungsi, dan strukturorganisasii
kecamatan, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menjabarkan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi,
misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, serta kajian terhadap
isu-isu strategis.
BAB IV TUJUANDAN SASARAN,
Bab ini tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Limo serta
strategi dan kebijakan.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan tentang strategi dan Arah kebijakan Kecamatan
Limo
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menjabarkan tentang rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifyang merupakan
kewenangan Kecamatan Limo Kota Depok.
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Bab ini menjabarkan tentangindikator kinerja Kecamatan Limo Kota
Depok yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Depok.
BAB VIII PENUTUP
Bab ini menjabarkan tentangpenjelasan dan harapan yang menyertai
penyusunan Renstra Kecamatan Limo Kota Depok Tahun 2019 - 2021.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Depok yang dipimpin oleh
seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Derah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan
Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTataKerja Kecamatan, maka Kecamatan Limo
Kota Depok mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam rangka
meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut
atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, tentunya
harus didukung dengan perangkatnya, yang terdiri dari :
a. Camat
Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan
tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Walikota.Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan
instansiterkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan
pelayananmasyarakat;

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
upayapenyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan
danpenegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana
danfasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
bidangtugasnya;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan
Kotameliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi,
pembinaan,pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
6. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan
pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
tingkatKecamatan dan Kelurahan; dan
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh walikota sesuai
tugasdan fungsinya.
b. Sekretaris
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat
dan semua unsur perangkat Kecamatan.Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan
untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
2) Penyusunan anggaran Kecamatan;
3) Pengelolaan tata usaha umum, perlengakapan, keprotokolan dan
rumah tangga Kecamatan;
4) Pengelolaan tata usaha kepegawaian dan perjalanan dinas;
5) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;

6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua
unit perangkat Kecamatan; dan
7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Limo Kota Depok

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Limo
Kota Depok
Target
N Indikator Kinerja sesuai Indikator Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Target SPM Target IKK Lainnya
O Tugas dan Fungsi SKPD
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
IKM secara mandiri % 62.6% 65% 70% 75% 80% - - - - - - - - - -
Nilai evaluasi AKIP Nilai C CC B B BB CC CC - - - CC CC - - -

2.2 Sumber Daya Kecamatan
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Limo
Kota Depok.
Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Pertumbuhan
Uraian ***) 201 Anggar Realis
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1
2012 2013 2014 2015
an asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanja Tidak
1.749.338.964,0 2.442.930.500, 1.553.713.617, 2.174.322.794,0 88,81 89,00 29,65 39,94
Langsung dan - - - - - - - - -
0 00 00 0 % % % %%
Belanja Langsung

2.2.1 Kondisi dan Potensi Geografis
3 Kecamatan Limo Kota Depok merupakan salah satu kecamatan dari 11 (sebelas)
kecamatan yang ada di Kota Depok. Kecamatan Limo terletak di sebelah Utara Kota
Depok dengan jarak antara Kecamatan Limo dengan Kota Depok lebih kurang 7
Km. Luas wilayah Kecamatan Limo ± 1.371,42 ha, dengan batas-batas wilayah
Kecamatan Limoadalah berikut :
4 Sebelah Utara : Kecamatan Cinere Kota Depok
5 Sebelah Barat :Kecamatan Sawangan Kota Depok dan Kota Tangerang
6 Selatan Provinsi Banten
7 Sebelah Selatan : Kecamatan Pancoranmas Kota Depok
8 Sebelah Timur : Kecamatan Beji Kota Depok dan Jakarta Selatan Provinsi
9 DKI Jakarta
10 Secara administratif Kecamatan Limo terbagi atas 4 wilayah Kelurahan, yaitu
Kelurahan Meruyung yang terdiri atas 11 wilayah RW dan 52 wilayah RT; Kelurahan
Grogol terdiri atas 13 wilayah RW dan 73 wilayah RT; Kelurahan Krukutterdiri atas
8 wilayah RW dan 35 wilayah RT; dan Kelurahan Limo terdiri atas 16 wilayah RW
dan 92 wilayah RT. Lurah di masing-masing kelurahan terdapat Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM).Berdasarkan data kependudukan terakhir, jumlah
penduduk Kecamatan Limo berjumlah 99.068 jiwa.
2.2.2 Sarana Prasarana dan SDM Kecamatan
2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Limo
Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Kecamatan LimoKota Depok
adalah 2unit Kendaraan Operasional roda empat, Kendara Roda Dua 6 unit
meja kerja 1 biro sebanyak 1 buah, meja kerja setengah biro sebanyak 20 buah,
kursi putar sebanyak 21 buah, kursi lipat sebanyak 85 buah, lemari sebanyak 12
buah, flling cabinet sebanyak 9 buah, white board sebanyak 2 buah, computer
sebanyak 7 buah, lemari data sebanyak 2 buah, mesin tik sebanyak 2 buah,

pesawat telepon 2 buah, jam dinding sebanyak 5 buah, dan sofa sebanyak 4
buah.
2.2.2.2 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Kecamatan LimoKota Depok sebanyak 46
orang terdiri atas pegawai pada esselon III sebanyak 2 Orang; pegawai pada
esselon IV sebanyak 13 Orang; staf PNS sebanyak 31 orang; staf CPNS
sebanyak 0 orang; dan staf Sukwan sebanyak 23 orang. Menurut indikator
Pendidikan Formal diketahui bahwa sumber daya kepegawaian Kecamatan
Limo terdiri atas pegawai dengan latar belakang pendidikan Magister
sebanyak 4 orang; pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana
sebanyak 15 orang; dan selebihnya adalah pegawai dengan latar belakang
pendidikan DIII/SLTA.
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi di masa kini sesuai dengan
pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja
organisasi di tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan
ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian
tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja
organisasi selanjutnya. Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan LimoKota Depok
selama Tahun 2011-2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :
A. Capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra sebelumnya.

Rasio
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Pencapaian
Tahun 2011 : 100% 100%
Tersediannya Tahun 2012 : 100% 100%
Jumlah Pendukung
Pendukung
1 Administrasi Tahun 2013 : 100% 100%
Administrasi
Perkantoran Tahun 2014 : 100% 100%
Perkantoran
Tahun 2015 : 100% 100%
Tahun 2011 : 100% 100%

Tersedianya Sarana Jumlah Sarana dan Tahun 2012 : 100% 100%
2
dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Tahun 2013 : 100% 100%
Tahun 2014 : 100% 100%

Tahun 2015 : 100% 100%
Tahun 2011 : 2 dok 100%

Tahun 2012 : 2 dok 100%
Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan
3 Tahun 2013 : 2 dok 100%
keuangan Semesteran Keuangan
Tahun 2014 : 2 dok 100%
Tahun 2015 : 2 dok 100%
Tahun 2011 : 1 dok 100%
Tahun 2012 : 1 Dok 100%
Tersusunnya LAKIP
Jumlah LAKIP Tahun 2013 : 1 Dok 100%
OPD
Tahun 2014 : 1 Dok 100%
Tahun 2015 : 1 Dok 100%
Tahun 2011 : 12 dok 100%
Tahun 2012 : 12 Dok 100%
Tersusunnya Laporan
4 Jumlah RFK Tahun 2013 : 12 Dok 100%
RFK Per Bulan
Tahun 2014 : 12 Dok 100%
Tahun 2015 : 12 Dok 100%
Tahun 2011 : 4 dok 100%
Tersusunnya Laporan Tahun 2012 : 4 Dok 100%
pengendalian
Jumlah RFK Tahun 2013 : 4 Dok 100%
Pelaksanaan Renja
OPD Per Triwulan Tahun 2014 : 4 Dok 100%
Tahun 2015 : 4 Dok 100%
Tahun 2011 : 1 Dok 100%
Tahun 2012 : 0 0%
Tersusunnya Renstra Jumlah Dokumen
Tahun 2013 : 0 0%
OPD Renstra
Tahun 2014 : 0 0%
Tahun 2015 : 0 0%
5
Tahun 2011 : 1 Dok 100%
Tahun 2012 : 1 Dok 100%
Tersusunnya Renja Jumlah Dokumen
Tahun 2013 : 1 Dok 100%
OPD Renja
Tahun 2014 : 1 Dok 100%
Tahun 2015 : 1 Dok 100%
Tahun 2011 : 0% 0%
Jumlah Akomodasi Tahun 2012 : 0% 0%
Terfasilitasinya Pilpres
6 penyelenggaraan Tahun 2013 : 100% 100%
Pilgub dan Pemilukada
Pemilu Tahun 2014 : 100% 100%
Tahun 2015 : 100% 100%
Tahun 2011 : 0 unit 0%
Jumlah Rumah Tidak Tahun 2012 : 0 unit 0%
Berkurangnya Rumah
7 layak Huni yang Tahun 2013 : 20 unit 100%
Tidak Layak Huni
direhab Tahun 2014 : 5 unit 42%
Tahun 2015 : 0 unit 0%
0
Tahun 2011 : 0%
kelompok
2
Tahun 2012 : 100%
kelompok
Fasilitasi pelatihan dan
Jumlah Kelompok yang 3
8 pengembangan UKM Tahun 2013 : 100%
mendapat pelatihan kelompok
Aloe Vera
4
Tahun 2014 : 100%
kelompok
4
Tahun 2015 : 100%
kelompok
Tahun 2011 : 40% 40%
Tahun 2012 : 50% 50%
Meningkatnya Kegiatan Persentase Kegiatan
9 Tahun 2013 : 60% 60%
K3 di 4 Titik K3
Tahun 2014 : 75% 75%
Tahun 2015 : 90% 90%
Tahun 2011 : 40% 40%
Meningkatnya Kegiatan Persentase Kegiatan
10 Tahun 2012 : 50% 50%
K3 di 4 Titik K3
Tahun 2013 : 60% 60%

Tahun 2014 : 75% 75%

Tahun 2015 : 90% 90%
Tahun 2011 : 0% 0%
Tahun 2012 : 0% 0%
Terlaksananya
5 jenis
Pembinaan dan Lomba Tahun 2013 : 100%
Jumlah Lomba dan lomba
11 PKK dalam usaha
Monev PKK 4 jenis
meningkatkan Tahun 2014 : 100%
Ketahanan Keluarga lomba
4 jenis
Tahun 2015 : 100%
lomba
Tahun 2011 : 0% 0%
Tahun 2012 : 0% 0%
1 Keg
Tahun 2013 : 100%
MTQ
Meningkatnya Prestasi Jumlah Kegiatan 1 Keg
12 Tahun 2014 : 100%
Kegiatan Keagamaan Keagamaan MTQ
8 kali
pembinaan
Tahun 2015 : MTQ dan 100%
1
kompetisi
(Data diambil dari LAKIPLimo periode Tahun 2011-2015)
B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan. (Data diambil dari Laporan
Keuangan)
Rata-rata
No Tahun Jumlah Anggaran Rasio
Realisasi (Rp) Pertumbuhan
Anggaran (Rp) Capaian
Anggaran Realisasi
1. 2011
2. 2012
3. 2013
4. 2014 1.749.338.964 1.553.713.617 88,81%
5. 2015 2.442.930.500 2.174.322.794 89,00% 39,65% 39,94%
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
2.4.1. Tantangan
Dalam menjalankan pengembangan pelayanan masyarakat Kecamatan Limo,
terdapat beberapa bidang yang dianggap menjadi tantangan, diantaranya :
1. Bidang Pembangunan/Infrastruktur
a. Kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai khususnya di
Kelurahan Grogol dan Krukut sudah tidak representatif sehingga
pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya
b. Sedikitnya jumlah sekolah Dasar Negeri khususnya di Kelurahan
Meruyung agar menjadi perhatian khusus untuk pemerintah karena
saat ini hanya memiliki satu Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah
kepadatan penduduk
c. Keberadaan Puskesmas di Kecamatan Limo yang berlokasi di

Kelurahan Grogol saat ini tidak dapat melayani masyarakat dengan

baik karena lokasi kurang memungkinkan dan tidak adanya pustu di
setiap kelurahan di Kecamatan Limo.
d. Dua akses jalan utama di Kecamatan Limo yaitu Jl. Limo Raya-
Parung Bingung dan Jl. Raya Krukut – Mampang, menjadi perhatian
khusus karena sering terjadi longsor dan tidak berfungsinya drainase.
2. Bidang Ekonomi
a. Kecamatan Limo lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi
dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya
kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan
hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu
kenyamanan di wilayah Kecamatan Limo.
3. Lain - Lain
a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan
pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
serta dukungan dari stakeholder yang terkait dengan pembangunan
Kecamatan
b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut
peran Kecamatan Limo harus lebih responsif terhadap dinamika
pembangunan masyarakat.
c. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam
menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang
merupakan amanah.
d. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa
komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan.
e. Urbanisasi penduduk yang setiap tahunnya meningkat tanpa di
imbangi dengan akses yang baik dapat memperlambat pertumbuhan
pembangunan
2.4.2. Peluang
Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Limo dalam
pencapaian visi dan misinya terdapat beberapa bidang diantaranya :
1. Bidang Wisata
a. Kampung 99 salah satu obyek wisata Alam yang terletak di kelurahan
Meruyung bisa menjadi salah satu aset yang dapat di kunjungi,
Kecamatan Limo berusaha berkoordinasi dalam rangka publikasi tempat

wisata/pertemuan
b. Masjid kubah emas salah satu tempat wisata reliji yang saat ini masih
eksis di kunjungi oleh masyarakat luar daerah bahkan mancanegara,
dengan demikian Kecamatan Limo akan semakin di kenal;
c. Dari kedua tempat wisata ada peluang yang signifikan untuk
menumbuhkan produk lokal guna meningkatkan ekonomi kerakyatan.
2. Pembangunan/Infrastruktur
a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat
meningkatkan peran Kecamatan Limo dalam perencanaan pembangunan
dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan daerah;
b. Masuknyainvestor/pengembangbidang indutri
perdagangan/Perumahan/pertokoan dapat membantu perekonomian
masyarakat kecamatan Limo melalui CSR dan penerimaan tenaga kerja
3. Bidang Pendidikan
a. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui
peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap
pegawai;
b. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah
cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri
undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh
Kecamatan Limo
4. Bidang Informasi & Pelayanan
Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah
dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman,
media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Limo ,
terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan
untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan
Limo

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara
apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan
yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang
yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Berdasarkan gambaran umum pelayanan OPD Kecamatan Limo yang telah

disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan akan dibagi
menurut kondisi dari aspek sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.

A. Aspek Sosial Kemasyarakatan
Penduduk Kecamatan Limo sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam
pembangunan daerah kepadatan penduduk rata-rata di setiap kelurahan
meningkat. Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Limo
termasuk cukup baik. Namun demikian, jumlah warga tidak mampu Kecamatan
Limo masih cukup besar yang diperkirakan berasal dari masyarakat ekonomi
lemah.

B Aspek Pelayanan Umum
Permasalahan Kecamatan Limo ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya
adalah :
A. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Limo
a. Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur
pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya
kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses
publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

b. Pengisian jabatan struktural IVb di tingkat Kelurahan di lingkup

Kecamatan masih ada yang kosong hingga memperlambat pelayanan
c. Kurangnya SDM di setiap kelurahan di Kecamatan Limo, hal ini terbukti
masih banyak tenaga sukwan
B. Kinerja Pelayanan Pendidikan

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah , sebaran dan daya tampung
sekolah negeri masih kurang merata di setiap kelurahan terutama Sekolah
Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Limo
belum ada. Adapun Kecamatan Limo sampai saat ini memiliki 10 SD
negeri, 1 SMP negeri dan 1 SMA. Negeri .
C. Kinerja Pelayanan Kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan
masyarakat belum proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk
baik di level posyandu, puskesmas bahkan RSUD. Terdapat 1 Puskesmas
di wilayah Kecamatan Limo yang saat ini lokasinya tidak refresentattif dan
kedepan membutuhkan lokasi Puskesmas yang lebih baik dan mudah di
jangkau oleh masyarakat

D. Ketersediaan Perumahan dan Sarana Prasarana Dasar Pemukiman
Ketersediaan perumahan juga belum dapat mengimbangi pertumbuhan
penduduk. Dari sisi prasarana dan sarana dasar pemukiman, pelayanan air
bersih melalui PDAM di kecamatan Limo sampai saat ini belum terealisasi
sehingga sebagian besar penduduk menggunakan sumur bor yang
beresiko lebih tinggi terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.
Cakupan layanan persampahan juga masih rendah (dibawah 40%) dan
kurangnya dorongan maupun kesadaran penduduk untuk mengelola
sampah sendiri sehingga timbunan sampah dapat ditemui hingga ke badan
sungai. Unit pengelola sampah (UPS) belum dimanfaatkan secara optimal.
Keberadaan sarana dan prasarana olahraga serta juga ruang terbuka
hijau skala lingkungan untuk sarana sosialisasi masyarakat dan resapan air
masih terbatas pada kawasan perumahan kelas menengah ke atas.

C. Aspek Perekonomian
Permasalahan dari sisi ekonomi dapat diformulasikan ke dalam beberapa aspek,

diantaranya sebagai berikut :

a. Kinerja dan Potensi Sektor IKM, UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif
dalam Peningkatan Perekonomian Daerah
Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum
signifikan, diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia
seperti aturan penanaman modal dan investasi daerah serta aturan
keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM, belum adanya pendampingan
dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil
dan mikro serta fokus pengelolaan produk ungulan khas Kecamatan Limo .
Akibatnya, usaha kecil menengah (UKM ) masih belum mampu memberikan
kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak
kendala baik dalam akses permodalan, akses pasar, akses teknologi. Berkaitan
dengan pemodalan, sebetulnya Kecamatan Limo memiliki sekitar 2 koperasi
aktif yang dapat menjadi sarana penyaluran modal usaha. Namun peran
koperasi tersebut belum optimal, akibat berbagai faktor.

b. Kinerja dan Potensi Keterlibatan Stakeholder dan Pelaku Ekonomi Lain
dalam Pembangunan Ekonomi
Untuk membangun perekonomian Kecamatan Limo , pemerintah daerah
membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi. Hingga saat ini,
pelibatan peran swasta lokal dalam mendinamisasi pertumbuhan ekonomi dan
kemitraan belum jelas. Demikian halnya peran stakeholder lainnya. Padahal,
mereka berpeluang untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha yang
menjanjikan seperti usaha eceran, real estate, pendidikan dan jasa lainnya baik
dalam skala regional maupun global. tidak dinikmati oleh penduduknya sendiri.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Setiap Rancangan Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada
Visi dan Misi Kota Depok, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat
sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Limo sesuai dengan RPJMD
Kota Depok.Adapun Visi Pembangunan Kota Depok Tahun 2016-2021
dirumuskan sebagai berikut:
“KOTA DEPOK YANG UNGGUL NYAMAN DAN RELIGIUS”
 Unggul
Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik,
pengembangan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan berbasis industri

kreatif dan pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu pada

ketahanan keluarga.
 Nyaman
Terciptanya suatu kondisi ruang ota yang bersih, sehat, asri, harmonis,
berwawasan lingkungan dan ramah bagi kehidupan masyarakat.
 Religius
Terjaminnya hak – hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama
bagi masing – masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam ahlak,
moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sedangkan Misi dari Kota Depok adalah
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan

transparan.
b. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan
berdaya saing.
c. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan
berbasis Industri Kreatif.
d. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan
lingkungan dan ramah keluarga.
e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai
agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta
meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
3.3 Penentuan Isu–isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan
bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan.
Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan OPD secara umum dan memperhatikan tantangan dan
permasalahan menurut arahan RPJMD Kota Depok , adanya issue-issue strategis

Kecamatan Limo yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi
Kecamatan Limo pada lima tahun mendatang.
Isu-isu StrategisKecamatan Limo

NO ISSUE STRATEGIS PERMASALAHAN STRATEGIS
1 Pelayanan Publik A. Kualitas pelayanan publik baik dalam
(Pendidikan, Kesehatan) pelayanan dasar masyarakat maupun
pelayanan perijinan perlu ditingkatkan
B. Integritas dan profesionalitas aparatur
pemerintah daerah perlu ditingkatkan
C. Daya dukung infrastruktur pelayanan publik
perlu ditingkatkan
2 Kelembagaan Masyarakat A. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga
kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam
pembangunan
3 Sektor Ekonomi Unggulan A. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal
unggulan dalam hal permodalan, pelatihan
SDM dan pemasaran produk
B. Kurangnya keterlibatan stakeholder dan
pelaku ekonomi terkait
1.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN,
4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Limo
Tujuan (goal) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil
akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan
sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuanadalah kondisi yang
ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu)
tahun.Adapun tujuan yang ditetapkan pada Kecamatan Limo Kota Depok dapat
diuraikan sebagai berikut :(
SASARAN STRATEGIS
TUJUAN URAIAN INDIKATOR TARGET
SATUAN
SASARAN KINERJA 2017 2018 2019 2020 2021
1 .Meningkatkan 1.Meningkatnya 1. IKM secara % 62.6% 65% 70% 75% 80%
kualitas kualitas mandiri
pelayanan /mutu
masyarakat pelayanan
publik

2. Meningkatkan 2.Meningkatnya 2. Nilai Nilai C CC B B BB
Tata Kelola akuntabilitas evaluasi
Organisasi yang keuangan AKIP
baik dan kinerja
instansi
atriks Renstra 201
2021)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitas, realitis, rasional dan
komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-
ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi,
maka Kebijakan Pembangunan Kecamatan Limo Kota Depok sampai dengan akhir
tahun Renstra dirumuskan sebagai berikut :(Dat
VISI TERWUJUDNYA KOTA DEPOK UNGGUL,NYAMAN DAN RELIGIUS

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN
MISI TRANSPARAN
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
MENINGKATKAN MENINGKATNYA Menciptakan peningkatan kecepatan
KUALITAS KUALITAS /MUTU PELAYANAN Pelayanan Publik dan ketepatan pelayanan
PELAYANAN PUBLIK yang profesional publik
dan transparan

MENINGKATKAN MENINGKATNYA Meningkatkan Peningkatan Dokumen

TATAKELOLA AKUNTABILITAS KEUANGAN kualitas pelaporan yang
ORGANISASI DAN KINERJA INSTANSI pelaksanaan tugas akuntabel dan dapat
YANG BAIK dan fungsi dipertanggung jawabkan
kecamatan
dari Matriks Renstra

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Dalam upaya menjalankan visi-misi dan mencapai tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kecamatan Limo Kota Depok, maka perlu disusun rencana
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Secara rinci rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran
jangka menengah serta indikator kinerja atau target yang hendak dicapai beserta pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada
Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Kondisi Akhir
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Program
RPJMD
Kondisi Awal
Bidang
Indikator Kinerja Program Indikator 2020 2021
Tujuan Sasaran NO Urusan/OPD/Program Lokasi
dan kegiatan Program dan
Prioritas/Kegiatan
kegiatan
Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Dana (Rp)
2 3 4 8 10 12

KECAMATAN LIMO
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PeningkatanAdministra PersentasePenyediaanAdm 100% 483.761.500,00 100% 320.000.000,00 803.761.500,00
KAN A 1.03.001. siPerkantoran inistrasiPerkantoran
TATAKELOL AKUNTABILITA
100%
A S KEUANGAN
ORGANISASI DAN KINERJA
YANG BAIK INSTANSI

5.01.01.5.01.0 Penyediaan Jasa 3 Jenis 120.000.000,00 231.444.500,00 Kec. Limo

1.03.001.01. Komunikasi, Sumber Daya Jenis Penyediaan Jasa 3 jenis 3 Jenis 111.444.500,00
Air dan Listrik
5.01.01.5.01.0 4 non PNS 121.000.000,00 5 Non PNSD - 121.000.000,00 Kec. Limo

1.03.001.02. Petugas Jasa dan 16 Jenis
Kebersihan, 6 5 Non Alat
Non PNS PNSD Kebersihan
Penyediaan Jasa Jumlah Petugas Kemanan Petugas dan 16 serta Alat
Kebersihan dan Keamanan dan Kebersihan; Jumlah Keamanan Jenis Alat Pembersih
Kantor Peralatan kebersihan Kantor Kebersihan
dan 15 Jenis serta Alat
Jumlah Alat Pembersih
Kebersihan serta
Alat Pembersih
5.01.01.5.01.0 Penyediaan Alat Tulis Jumlah Jenis Alat Tulis 31 Jenis 50.000.000,00 98.400.000,00 Kec. Limo
27 jenis 31 Jenis 48.400.000,00
1.03.001.03. Kantor Kantor
5.01.01.5.01.0 Penyediaan Barang Jumlah jenis barang cetakan 9 Jenis 40.000.000,00 70.855.000,00 Kec. Limo
7 jenis 9 Jenis 30.855.000,00
1.03.001.04. Cetakan dan Penggandaan dan penggandaan
5.01.01.5.01.0 Penyediaan Komponen 11.737.000,00 13 Jenis 15.000.000,00 26.737.000,00 Kec. Limo

Jumlah Komponen instalasi
1.03.001.05. Instalasi Listrik/Penerangan 7 jenis 13 Jenis
Listrik
Bangunan Kantor
5.01.01.5.01.0 48 isi ulang 24 Kali isi 9.075.000,00 24 Kali isi 15.000.000,00 24.075.000,00 Kec. Limo
1.03.001.06. Tabung ulang ulang Tabung
jumlah pengisian tabung gas ; Tabung Gas; 4 Jenis
Penyediaan Peralatan
jumlah peralatan makan Gas; 4 Alat Makan
Rumah Tangga
minum Jenis Alat Minum
Makan
Minum
5.01.01.5.01.0 Penyediaan Makanan dan 72.600.000,00 1452 Boks - 72.600.000,00 Kec. Limo
1.03.001.07. Minuman 156 gallon Snack
Airminum; 300 dan 1452
kggula pasir; 1452 Boks Boks Nasi
Jumlah Jamuan makan dan 30karton teh Snack dan
Minum celup;30 karton 1452 Boks
kopi;4248 boks Nasi
snack;3960 boks
nasi
5.01.01.5.01.0 Jenis Perjalanan Dinas 2 Jenis 78.650.000,00 2 Jenis 80.000.000,00 158.650.000,00 Kec. Limo
Rapat-Rapat Koordinasi dan 360 Perjalanan
1.03.001.08.
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas dlm

Daerah
dan 122
Daerah
Perjalanan Luar
Daerah
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 Peningkatan Sarana dan Persentase penyediaan 100% 437.849.000,00 100% 820.000.000,00 1.257.849.000,0
KAN A 1.03.002. Prasarana Aparatur sarana dan prasarana 0
TATAKELOL AKUNTABILITA aparatur 100%
A S KEUANGAN
YANG BAIK INSTANSI
5.01.01.5.01.0 1 gedung 130.000.000,00 1 gedung 145.000.000,00 275.000.000,00
1.03.002.01. Kecamatan Kecamatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung yang dan 1 dan 1 Gedung
5 Gedung
Gedung Kantor dipelihara Gedung Pelayanan Kec. Limo
Pelayanan PBB
PBB
5.01.01.5.01.0 2 Unit 66.308.000,00 2 Unit Mobil, 75.000.000,00 141.308.000,00

1.03.002.02. Mobil, 11 11 Unit
1 Unit Mobil, 13
Unit Sepeda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan bermotor Unit Sepeda
Sepeda Motor, 2
Kendaraan Bermotor yang dipelihara Motor, 10 Kec. Limo
Motor, 2 Gerobak
Gerobak Motor
Gerobak Motor
Motor
5.01.01.5.01.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala 8 Jenis 160.000.000,00 184.200.000,00

Jumlah perlengkapan yang
1.03.002.03. Perlengkapan Gedung 167 unit servis 8 Jenis 24.200.000,00
dipelihara Kec. Limo
Kantor
5.01.01.5.01.0
1.03.002.04.
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Sarana
11 jenis ( 5
15 Jenis 65.000.000,00 15 Jenis 275.000.000,00 340.000.000,00 Kec. Limo
vacuum
Cleaner;
10 PC; 15
Kursi
Tunggu;
6 set sofa;
5
kamera; 5
paket
Sound
System;
6 papan
informasi;
1 paket
Lapangan
Badminton;
5 set
Meja

Pingpong;
1 buah
Racket
Bag; 6 buah
racket; 5
paket
CCTV)
12
5.01.01.5.01.0 Pengadaan Peralatan Dan 50.566.000,00 5 Jenis 55.000.000,00 105.566.000,00
1.03.002.65. Perlengkapan Kantor Jumlah Sarana 5 Jenis
Kec. Limo
Kelurahan Grogol
5.01.01.5.01.0 Pengadaan Peralatan dan 38.747.000,00 5 Jenis 40.000.000,00 78.747.000,00

Kec. Limo
Kelurahan Krukut
5.01.01.5.01.0 Pengadaan Peralatan Dan 12.462.000,00 2 Jenis 15.000.000,00 27.462.000,00

Kec. Limo
Kelurahan Limo
5.01.01.5.01.0 Pengadaan Peralatan dan 50.566.000,00 5 Jenis 55.000.000,00 105.566.000,00

Kec. Limo
Kelurahan Meruyung
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PeningkatanKualitasSu PersentasePegawaiyangme 100% 75.000.000,00 100% 85.000.000,00 160.000.000,00
KAN A 1.03.005. mberDayaAparatur ndapatkanpengembangank
TATAKELOL AKUNTABILITA ompetensi -
A S KEUANGAN
YANG BAIK INSTANSI
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi / Pelatihan Jumlah Pegawai yang 60 Orang 75.000.000,00 60 Orang 85.000.000,00 160.000.000,00
1.03.005.10. Peraturan Kepegawaian mendapatkan Sosialisasi/ -
Kec. Limo
Pelatihan
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PeningkatanSistemPela NilaiSAKIP BB 15.000.000,00 B 20.000.000,00 35.000.000,00

KAN A 1.03.006. poranCapaianKinerjadanK
TATAKELOL AKUNTABILITA euangan D
A S KEUANGAN
YANG BAIK INSTANSI
5.01.01.5.01.0 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen laporan 5 Dokumen 5 Dokumen 20.000.000,00 35.000.000,00
1.03.006.01. Keuangan dan Capaian 18 Dokumen 15.000.000,00
Kinerja Kec. Limo
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PeningkatanKetentrama CakupanPenegakanPerdad 50% 92% 90.500.000,00 100% 101.550.000,00 192.050.000,00
KAN A 1.03.020. nKetertiban,danPerlindun anPerwal
KUALITAS KUALITAS ganMasyarakat
PELAYANAN /MUTU

PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Pengawasan dan 12 Laporan 30.000.000,00 12 Laporan 35.000.000,00 65.000.000,00
1.03.020.08. Penertiban Reklame,
Jumlah Laporan 24 Kegiatan
Spanduk dan Bangunan Kec. Limo
Liar (IMB)
5.01.01.5.01.0 Jumlah pos kamling yang 4 Pos 60.500.000,00 4 Pos 66.550.000,00 127.050.000,00
Penyelenggaraan Lomba
1.03.020.20. memiliki sarana dan prasana 0 Kamling Kamling
Poskamling Kec. Limo
memadai
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 100% 820.000.000,00 100% 680.000.000,00 1.500.000.000,0

KAN A 1.03.021. PeningkatanKualitasdan 0
KUALITAS KUALITAS KuantitasSaranadanPrasa UnitLayananTerakreditasi
16,67%
PELAYANAN /MUTU ranaPelayanan
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaraan Lomba 4 Kelurahan 25.000.000,00 45.000.000,00
1.03.021.02. Kelurahan Tingkat Jumlah Peserta Lomba 0% 4 Kelurahan 20.000.000,00
Kec. Limo
Kecamatan
5.01.01.5.01.0 Jumlah Sarana dan 2 Paket 55.000.000,00 105.000.000,00

Penyediaan Sarana dan
1.03.021.61. Prasarana Pendukung 4 Kegiatan 2 Paket 50.000.000,00
Prasarana PATEN Kec. Limo
PATEN
5.01.01.5.01.0 Jenis Pengelolaan 16 Jenis 150.000.000,00 337.500.000,00

Pelayanan Administrasi
1.03.021.63. Administrasi (Mamin, Rakor, 0% 16 Jenis 187.500.000,00
Kelurahan Limo Kec. Limo
& Konsulatsi dll)
5.01.01.5.01.0 Jenis Pengelolaan 16 Jenis 150.000.000,00 337.500.000,00

1.03.021.64. Administrasi (Mamin, Rakor, 0% 16 Jenis 187.500.000,00
Kelurahan Meruyung Kec. Limo
& Konsulatsi dll)
5.01.01.5.01.0 16 Jenis 150.000.000,00 337.500.000,00

1.03.021.65. Jenis Pengelolaan
Administrasi (Mamin, Rakor, 0% 16 Jenis 187.500.000,00
Kelurahan Grogol Kec. Limo
& Konsulatsi dll)
5.01.01.5.01.0 Jenis Pengelolaan 187.500.000,00 16 Jenis 150.000.000,00 337.500.000,00

1.03.021.66. Administrasi (Mamin, Rakor,
& Konsulatsi dll) 0% 16 Jenis
Kelurahan Krukut Kec. Limo
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PeningkatanKualitasPer CakupanIntegrasiPerencan 100% 100% 250.000.000,00 100% 300.000.000,00 550.000.000,00
KAN A 1.03.028. encanaan aan
TATAKELOL AKUNTABILITA
A S KEUANGAN


YANG BAIK INSTANSI
5.01.01.5.01.0 5 Dokumen 30.000.000,00 55.000.000,00
Penyusunan Rencana
1.03.028.01. Jumlah Dokumen 400 orang 5 Dokumen 25.000.000,00
Kerja Perangkat Daerah Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 1 Dokumen 160.000.000,00 285.000.000,00

Musrenbang Kecamatan
1.03.028.02. Jumlah Dokumen 100 peserta 1 Dokumen 125.000.000,00
dan Kelurahan Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 100.000.000,00 5 110.000.000,00 210.000.000,00

Penyusunan Profil Dokumen profil kecamatan 5
1.03.028.08. 0 Dokumen Dokumen
Kecamatan/Kelurahan dan kelurahan Dokumen Kec. Limo
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 80%Wistar 423.470.000,00 100% 470.000.000,00 893.470.000,00

KAN A 1.03.047. PengembanganProgram a Wistara
KUALITAS KUALITAS TatananKotaSehat
KotaSehat 50%
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 80.000.000,00 1 Laporan / 85.000.000,00 165.000.000,00
Forum Kecamatan Sehat Jumlah Pokja yang di Bina 4 1 Laporan /
1.03.047.05. Dokumen
dan Pokja Kelurahan Sehat Pokja 7 Kelurahan Dokumen Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi Pencegahan 33.000.000,00 100 Orang 35.000.000,00 68.000.000,00

1.03.047.09. dan Pemberantasan Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang
Kec. Limo
Penyalahgunaan Narkoba
5.01.01.5.01.0 Pendampingan 100 Orang 30.000.000,00 55.000.000,00

Jumlah Kasus Penyakit
1.03.047.11. Penemuan Kasus Penyakit 100 Orang 25.000.000,00
Menular Kec. Limo
Menular
5.01.01.5.01.0 500 Orang 60.000.000,00 110.000.000,00

Pemantauan Minum Obat
1.03.047.14. Jumlah Orang 500 Orang 50.000.000,00
(PMO) Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaraan dan 10 UKS 35.000.000,00 65.000.000,00

1.03.047.15. Pembinaan TP UKS Jumlah TP UKS 10 UKS 30.000.000,00
Kec. Limo
Kecamatan
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaranan 1. Jumlah peserta rakor 1. 65 orang 13.400.000,00 95 Orang 15.000.000,00 28.400.000,00 Kec. Limo
1.03.047.502 Kelurahan Sehat Kelurahan pokja; 2. 15 orang
Grogol 2. Pembinaan 5 (lima) 3. 15 orang
tatanan Kelurahan Sehat;
3. Penemuan Kasus Penyakit
Menular Khusus untuk
penyakit TB Paru,

HIV/AIDs, Kusta);
5.01.01.5.01.0 1. Jumlah Peserta rakor 4.720.000,00 24 Orang 10.000.000,00 14.720.000,00

Penyelenggaranan
1.03.047.601 pokja; 1. 65 orang;
Kelurahan Sehat Kelurahan
2. Pembinaan 5 (lima) 2. 8 orang; Kec. Limo
Krukut
5.01.01.5.01.0 1. Jumlah rakor pokja; 66.400.000,00 488 Orang 70.00 136.400.000,00

1.03.047.701 2. Jumlah peserta sosialisasi 0.000,00
PHBS;
1. 200
3. Jumlah pemantau jentik;
orang
4. Penyusunan Profil
Penyelenggaranan 2. 60 orang
Kelurahan Sehat
Kelurahan Sehat Kelurahan 3. 192
(Pelaksanaan Kelurahan Kec. Limo
Limo orang
Sehat);
4. 1 paket
5. 32 orang
penyakit TB Paru,
HIV/AIDs, Kusta);
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaranan 120.950.000,00 160 Orang 130.000 250.950.000,00

1.03.047.801 Kelurahan Sehat Kelurahan 1. Jumlah peserta rakor .000,00
Meruyung pokja;
2. Jumlah petugas PMO;
3. Jumlah peserta sosialisasi
1. 100
PHBS;
orang
2. 288
5. Jumlah kader kesehatan
orang
yang mengikuti pelatihan;
3. 100
6. Penyusunan Profil
orang
Kelurahan Sehat
4. 288
(Pelaksanaan Kelurahan Kec. Limo
orang
Sehat)
5. 102
7. Pembinaan 5 (lima)
orang
tatanan Kelurahan Sehat
6. 1 paket
7. 60 orang
8. 96 orang
penyakit TB Paru,
HIV/AIDs, Kusta)
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 86.17% 40.000.000,00 86,67% 50.000.000,00 90.000.000,00

KAN A 1.03.053. CakupanRumahSehat;
PeningkatanKesehatanL
KUALITAS KUALITAS JumlahKelurahanBebasOD
ingkungan 84,67%
PELAYANAN /MUTU F/STBM
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi Kelurahan Jumlah Peserta 7 org Non PNS; 5 100 Orang 40.000.000,00 100 Orang 50.000.000,00 90.000.000,00 Kec. Limo

1.03.053.25. Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat org PNS
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 296.620.000,00 4 Kelurahan 340.000.000,00 636.620.000,00

KAN A 1.03.055. PengembanganKotaLayak JumlahKelurahanLayakAna
KUALITAS KUALITAS Anak k,JumlahRWRamahAnak 4
1 Kel
PELAYANAN /MUTU Kelurahan
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi dan 3 Jenis 3 Jenis 100.000.000,00 190.000.000,00
Terlaksananya Kegiatan
1.03.055.137 Pembentukan Kelurahan 1 Kelurahan Kegiatan 90.000.000,00 Kegiatan
Layak Anak Kec. Limo
Layak Anak
5.01.01.5.01.0 Penyelengaraan Kelurahan 55 Orang 55 Orang 10.000.000,00 19.400.000,00

1.03.055.501 Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta 9.400.000,00
Kec. Limo
Grogol
5.01.01.5.01.0 Pengadaan Taman Bacaan 3 Jenis 20.840.000,00 3 Jenis 25.000.000,00 45.840.000,00

Jumlah Sarana Taman
1.03.055.502 Masyarakat dan Bermain
Bacaan Kec. Limo
Anak Kelurahan Grogol

Kec. Limo
Krukut

Jumlah Sarana Taman
Bacaan Kec. Limo
Anak Kelurahan Krukut

Jumlah Peserta 40.250.000,00
1.03.055.701 Layak Anak Kelurahan Limo Kec. Limo

Jumlah Sarana Taman
Bacaan Kec. Limo
Anak Kelurahan Limo

Kec. Limo
Meruyung
5.01.01.5.01.0 Pengadaan Taman Bacaan Jumlah Sarana Taman 5 Jenis 36.676.000,00 5 Jenis 40.000.000,00 76.676.000,00 Kec. Limo
1.03.055.802 Masyarakat dan Bermain Bacaan
Anak Kelurahan Meruyung

MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PeningkatanKelembaga PersentasePosyandu,Posbi 96% 1.153.915.000,0 100% 1.750.000.000,00 2.903.915.000,0
KAN A 1.03.058. anKetahananKeluarga nduMandiriTerintegrasi 0 0
KUALITAS KUALITAS
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi 1 Lokasi 1 Lokasi 40.000.000,00 75.000.000,00
Jumlah Kampung KB di
1.03.058.172 Pengembangan Kampung 35.000.000,00
Wilayah Kecamatan Kec. Limo
KB
0
5.01.01.5.01.0 Pembinaan, Lomba & 170.000.000,00 17 Jenis 300.000.000,00 470.000.000,00
1.03.058.173 Monev Tim Penggerak PKK Lomba
Jumlah Pembinaan dan 17 Jenis
Kecamatan dan Kelurahan
Lomba Lomba Kec. Limo
Tingkat Kecamatan dan
Kota
5 Jenis Lomba
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaraan Tim 19 Kegiatan 500.000.000,00 650.000.000,00
19 Kegiatan
1.03.058.174 Penggerak PKK Kecamatan Terlaksananya Kegiatan PKK 150.000.000,00 PKK
PKK Kec. Limo
dan Kelurahan
5.01.01.5.01.0 Pengadaan Sarana dan 20.000.000,00 2 Lokasi 25.000.000,00 45.000.000,00

1.03.058.175 Prasarana KRPL (Kawasan Jumlah Lokasi 2 Lokasi
Kec. Limo
Rumah Pangan Lestari)
0
5.01.01.5.01.0 Penyuluhan Kanker 50 Orang 25.000.000,00 45.000.000,00
Jumlah Peserta Penyuluhan 50 Orang 20.000.000,00
1.03.058.176 Serviks dan Payudara Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi Gertak TB 100 Orang 20.000.000,00 35.000.000,00

Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang 15.000.000,00
1.03.058.177 (PPTI) Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Penyuluhan dan 50 Orang 25.000.000,00 45.000.000,00

Jumlah Peserta Penyuluhan 50 Orang 20.000.000,00
1.03.058.178 Pemeriksaan Papsmear Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Penyediaan Sarana 10 Jenis 132.885.000,00 10 Jenis 150.000.000,00 282.885.000,00

Jumlah sarana/prasarana
1.03.058.502 Prasarana Posyandu dan
posyandu/posbindu Kec. Limo
Posbindu Kelurahan Grogol
5.01.01.5.01.0 Rehabilitasi Posyandu Jumlah rehabilitasi 2 Posyandu 2 70.00 130.000.000,00

60.000.000,00
1.03.058.601 Kelurahan Krukut posyandu/posbindu Posyandu 0.000,00 Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Penyediaan Sarana 11 Jenis 91.356.000,00 11 Jenis 100.000 191.356.000,00

1.03.058.602 Prasarana Posyandu dan .000,00
Posbindu Kelurahan Krukut
5.01.01.5.01.0 1 Posyandu 30.000.000,00 1 Posyandu 65.000.000,00 95.000.000,00

Rehabilitasi Posyandu Jumlah rehabilitasi
1.03.058.701 Kec. Limo
Kelurahan Limo posyandu/posbindu

5.01.01.5.01.0 Penyediaan Sarana 30.750.000,00 5 Jenis 30.000.000,00 60.750.000,00

1.03.058.702 Prasarana Posyandu dan 5 Jenis
Posbindu Kelurahan Limo
5.01.01.5.01.0 Penyediaan Sarana 11 Jenis 318.924.000,00 11 Jenis - 318.924.000,00

1.03.058.802 Prasarana Posyandu dan Jumlah sarana/prasarana
Posbindu Kelurahan posyandu/posbindu Kec. Limo
Meruyung
5.01.01.5.01.0 Rehabilitasi Posyandu Jumlah rehabilitasi 2 60.000.000,00 2 400.000.000,00 460.000.000,00

1.03.058.803 Kelurahan Meruyung posyandu/posbindu posyandu/p posyandu/pos
Kec. Limo
os bindu bin du
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 154.610.000,00 40,00% 195.000.000,00 349.610.000,00

KAN A 1.03.063. Cakupankriteriaruanglingku
PengembanganKotaRama
KUALITAS KUALITAS ppengembanganKotaRama
hLansia 26,67%
PELAYANAN /MUTU hLansia
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 400 Orang 65.000.000,00 107.500.000,00
Pembinaan Kecamatan dan
1.03.063.101 Jumlah Lansia Terbina 400 Orang 42.500.000,00
Kelurahan Ramah Lansia 4 Kali Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaran dan 12.700.000,00 2 Kegiatan 15.000.000,00 27.700.000,00

1.03.063.95. Pembinaan Kelurahan dan
Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan
RW Ramah Lansia Kec. Limo
Kelurahan Grogol
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaran dan Persentasepenyediaansara 2 Kegiatan 11.450.000,00 2 Kegiatan 15.000.000,00 26.450.000,00

1.03.063.96. Pembinaan Kelurahan dan nadanprasaranaaparatur
RW Ramah Lansia Kec. Limo
Kelurahan Krukut
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaran dan 81.960.000,00 2 Kegiatan 90.000.000,00 171.960.000,00

RW Ramah Lansia
Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan
Kelurahan Meruyung Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaran dan Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 6.000.000,00 2 Kegiatan 10.000.000,00 16.000.000,00 Kec. Limo
RW Ramah Lansia
Kelurahan Limo

MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 1.137.000.000,0 22,00% 1.225.000.000,00 1.792.000.000,0

KAN A 1.03.074. Peningkatanaksespemasa PersentaseAksesPemasara 0 0
KUALITAS KUALITAS ranprodukIKMdanUM nProdukIKM 9% 20,00%
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Pameran Produk Unggulan jumlah Kegiatan Pameran 1 Kegiatan 80.000.000,00 157.000.000,00
1 Kegiatan 77.000.000,00
1.03.074.05. Kecamatan Unggulan Kecamatan 0 Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Pelatihan manajemen 52.500.000,00 15 Orang 55.000.000,00 107.500.000,00 Kec. Limo

1.03.074.100 keuangan, pemasaran dan
Jumlah Peserta Pelatihan 15 Orang
sdm usaha mikro kelurahan
Limo
5.01.01.5.01.0 Pelatihan kewirausahaan 20 Orang 90.000.000,00 172.500.000,00 Kec. Limo

1.03.074.101 dan technopreneur Jumlah Peserta Pelatihan 20 Orang 82.500.000,00
kelurahan Limo
5.01.01.5.01.0 Pelatihan Aneka Olahan Jumlah Peserta Pelatihan 15 Orang 15 Orang 60.000.000,00 112.500.000,00 Kec. Limo
1.03.074.102 Produk Lokal Kelurahan 52.500.000,00
Limo
5.01.01.5.01.0 Pelatihan Pengembangan 15 Orang 60.000.000,00 112.500.000,00 Kec. Limo

Jumlah Peserta Pelatihan 15 Orang 52.500.000,00
1.03.074.104 Kemasan Kelurahan Limo
5.01.01.5.01.0 Pelatihan dan 5 Jenis 400.000.000,00 765.000.000,00 Kec. Limo

Terlaksananya Pelatihan dan 5 Jenis
1.03.074.204 Pengembangn UKM Tingkat 365.000.000,00 Pelatihan
Pengembangn UKM Pelatihan
Kecamatan
5.01.01.5.01.0 Pelatihan Aneka Olahan 15 Orang 60.000.000,00 112.500.000,00 Kec. Limo

1.03.074.211 Produk Lokal Kelurahan Jumlah Peserta Pelatihan 15 Orang 52.500.000,00
Krukut
5.01.01.5.01.0 Pelatihan manajemen 87.500.000,00 25 Orang 90.000.000,00 177.500.000,00 Kec. Limo

1.03.074.213 keuangan, pemasaran dan
sdm usaha mikro kelurahan
Meruyung
5.01.01.5.01.0 Pelatihan Aneka Olahan Jumlah Peserta Pelatihan 10 Orang 35.000.000,00 10 Orang 40.000.000,00 75.000.000,00 Kec. Limo
1.03.074.219 Produk Lokal Kelurahan
Grogol

MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 200orang 210.000.000,00 - 230.000.000,00 440.000.000,00

KAN A 1.03.086. PeningkatanKompetens JumlahTenagaKerjayangMe
KUALITAS KUALITAS iUsiaKerja milikiSertifikat
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Pelatihan Berbasis 20 Orang 20 Orang 80.000.000,00 150.000.000,00
1.03.086.36. Kompetensi Kelurahan Jumlah Peserta Pelatihan 70.000.000,00
Kec. Limo
Krukut
5.01.01.5.01.0 Pelatihan Berbasis 40 Orang 150.000.000,00 290.000.000,00

1.03.086.37. Kompetensi Kelurahan Jumlah Peserta Pelatihan 40 Orang 140.000.000,00
Kec. Limo
Grogol
5.01.01.5.01.0 Pelatihan Berbasis - 0,00

1.03.086.38. Kompetensi Kelurahan -
Meruyung
5.01.01.5.01.0 Pelatihan Berbasis - 0,00

-
1.03.086.39. Kompetensi Kelurahan Limo
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 Bertambahnyapanjangjalan 1.615.789.000,0 - 1.750.000.000,00 3.365.789.000,0

KAN A 1.03.097. kota(km); 0 0
KUALITAS KUALITAS PembangunandanPeningk
Panjangjalanyangditingkatk 1284;1282,
PELAYANAN /MUTU atanJalanKota
an 63
PELAYANAN
PUBLIK strukturnya(km)
5.01.01.5.01.0 Peningkatan Jalan 2 Titik Ruas 408.000.000,00 2 Titik Ruas 450.000.000,00 858.000.000,00
1.03.097.19. Lingkungan Permukiman Jumlah Titik Ruas Jalan Jalan Jalan
Kec. Limo
Kelurahan Meruyung
5.01.01.5.01.0 Peningkatan Jalan 2 Titik Ruas 300.000.000,00 587.247.000,00

2 Titik Ruas
1.03.097.20. Lingkungan Permukiman Jumlah Titik Ruas Jalan 287.247.000,00 Jalan
Jalan Kec. Limo
Kelurahan Grogol
5.01.01.5.01.0 Peningkatan Jalan 2 Titik Ruas 500.000.000,00 975.550.000,00

2 Titik Ruas
1.03.097.21. Lingkungan Permukiman Jumlah Titik Ruas Jalan 475.550.000,00 Jalan
Jalan Kec. Limo
Kelurahan Krukut
5.01.01.5.01.0 Peningkatan Jalan Jumlah Titik Ruas Jalan 2 Titik Ruas 444.992.000,00 2 Titik Ruas 500.000.000,00 944.992.000,00 Kec. Limo
1.03.097.22. Lingkungan Permukiman Jalan Jalan
Kelurahan Limo

MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 RehabilitasidanPemelih PresentasePanjangJalanLin 95,67% 271.500.000,00 - 300.000.000,00 571.500.000,00

KAN A 1.03.098. araanJalan gkungan
KUALITAS KUALITAS dalamKondisiBaik
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Peningkatan Jalan Jumlah Titik Ruas Jalan 2 Titik Ruas 2 Titik Ruas 300.000.000,00 571.500.000,00
1.03.098.100 Lingkungan Perumahan Jalan 271.500.000,00 Jalan
Kec. Limo
Kelurahan Krukut
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 Penyediaansaranadanpr Persentasepanjangjalankot 4,31% 55.000.000,00 - 60.000.000,00 115.000.000,00

KAN A 1.03.100. asaranapendukunginfrastr aterlayaniPJU
KUALITAS KUALITAS ukturtransportasi
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Pengadaan dan Jumlah Pengadaan dan 10 Unit 55.000.000,00 10 Unit 60.000.000,00 115.000.000,00
1.03.100.50. Pemasangan Penerangan Pemasangan Penerangan
Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan Kec. Limo
Kelurahan Grogol
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PerbaikanRumahTidakL Persentaserumahtidaklayak 0.31% 2.705.000.000,0 0,17% 2.940.000.000,00 5.645.000.000,0
KAN A 1.03.107. ayakHuni huni 0 0
KUALITAS KUALITAS
29 Unit
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Pembangunan Terlaksananya Kegiatan 120 Lokasi 120 Lokasi 40.000.000,00 70.000.000,00
30.000.000,00
1.03.107.02. Rehabilitasi RTLH Pendataan dan Survey RTLH 29 Unit Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Rehabilitasi RTLH 32 RTLH 600.000.000,00 1.150.000.000,0 Kec. Limo

Jumlah RTLH 32 RTLH 550.000.000,00
1.03.107.89. Kelurahan Grogol 0
5.01.01.5.01.0 Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH 36 RTLH 36 RTLH 1.000.000.000,00 1.900.000.000,0 Kec. Limo
1.03.107.90. Kelurahan Krukut 900.000.000,00 0
5.01.01.5.01.0 Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH 18 RTLH 18 RTLH 400.000.000,00 775.000.000,00 Kec. Limo
1.03.107.91. Kelurahan Meruyung 375.000.000,00
5.01.01.5.01.0 Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH 34 RTLH 850.000.000,00 34 RTLH 900.000.000,00 1.750.000.000,0 Kec. Limo
1.03.107.92. Kelurahan Limo 0

MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 Pengendaliansistemdrai Jumlahdrainaseterbangund 190,98km 2.542.829.348,0 - 2.700.000.000,00 5.242.829.348,0

KAN A 1.03.110. nasemakrodanmikroyangt antertatabaik 0 0
KUALITAS KUALITAS erpadu
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Pembangunan drainase Jumlah titik ruas drainase 2 Titik 2 Titik Lokasi 750.000.000,00 1.449.849.348,0
1.03.110.71. lingkungan permukiman lingkungan permukiman Lokasi 699.849.348,00 0
Kelurahan Grogol Kec. Limo
Kelurahan Krukut Kec. Limo
Kec. Limo
Kelurahan Meruyung
5.01.01.5.01.0 Pembangunan Drainase Jumlah Titik Ruas Drainase 2 Titik 442.410.000,00 2 Titik Lokasi 500.000.000,00 942.410.000,00
1.03.110.91. Lingkungan Permukiman Lingkungan Permukiman Lokasi
Kec. Limo
Kelurahan Limo
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 Pengelolaanpersampah Persentasepengurangansa 0,09% 1% 1.088.700.000,0 1% 1.170.000.000,00 2.258.700.000,0

KAN A 1.03.115. andankebersihan mpahmelalui3R 0 0
KUALITAS KUALITAS
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Pelaksanaan Program K3 3 Jenis 3 Jenis 550.000.000,00 1.081.000.000,0
Jumlah Sarana 531.000.000,00
1.03.115.501 Kelurahan Grogol 0 Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Pelaksanaan Program K3 4 Jenis 4 Jenis 220.000.000,00 430.900.000,00 Kec. Limo

Jumlah Sarana 210.900.000,00
1.03.115.601 Kelurahan Krukut
5.01.01.5.01.0 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Sarana 3 Jenis 3 Jenis 300.000.000,00 548.000.000,00 Kec. Limo
248.000.000,00
1.03.115.701 Kelurahan Limo
5.01.01.5.01.0 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100.000.000,00 198.800.000,00 Kec. Limo
98.800.000,00
1.03.115.801 Kelurahan Meruyung
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PelibatanMasyarakatdal ProsentaseKelembagaanR 0,06% 283.650.000,00 0,07% 330.000.000,00 613.650.000,00
KAN A 1.03.119. amKetentramandanKeterti WdalamsiagaWargauntukK
KUALITAS KUALITAS ban etentramandanKetertiban
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Bulan 0 10 Bulan 78.650.000,00 10 Bulan 80.000.000,00 158.650.000,00 Kec. Limo

1.03.119.33. 3 Pilar
5.01.01.5.01.0 Pemantauan Orang Asing Jumlah Laporan 10 Laporan 10 Laporan 70.000.000,00 135.000.000,00 Kec. Limo
1.03.119.34. dan Organisasi Asing 65.000.000,00
5.01.01.5.01.0 Forum Kewaspadaan Dini Jumlah Sosialisasi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 50.000.000,00 90.000.000,00 Kec. Limo
1.03.119.35. Masyarakat 40.000.000,00
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi dan Jumlah Sosialisasi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 70.000.000,00 120.000.000,00 Kec. Limo
1.03.119.36. Penguatan Lembaga FPK 50.000.000,00
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi dan Jumlah Sosialisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40.000.000,00 75.000.000,00 Kec. Limo
1.03.119.37. Penguatan Lembaga FKDM 35.000.000,00
5.01.01.5.01.0 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 35.000.000,00 Kec. Limo

Kegiatan Pengadaan
1.03.119.38. Jumlah Paket 15.000.000,00
Fasilitasi Organisasi FKDM
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PendidikanPolitikWarga JumlahCakupanPendidikan 0 100 Orang 80.000.000,00 100 Orang 90.000.000,00 170.000.000,00
KAN A 1.03.122. PolitikWarga
KUALITAS KUALITAS
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Pemilukada Kota Depok Jumlah Kegiatan Pemilukada 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 90.000.000,00 170.000.000,00
80.000.000,00
1.03.122.16. Kec. Limo
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PeningkatanPeranSerta JumlahpemberdayaanLPM, 0 5249RT;96 811.752.000,00 5249RT;965 811.752.000,00 1.623.504.000,0
KAN A 1.03.124. danPemberdayaanMasyar RW,RT 5 RW;dan63LP 0
KUALITAS KUALITAS akatsertaKemandiriandala RW;dan63 M
PELAYANAN /MUTU LPM
mPembangunan
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Pemberdayaan RT, RW Jumlah RT, RW, LPM 0 215 RT; 42 811.752.000,00 215 RT; 42 811.752.000,00 1.623.504.000,0
1.03.124.11. dan LPM Kecamatan Limo RW; 4 LPM RW; 4 LPM 0 Kec. Limo
MENINGKAT MENINGKATNY 5.01.01.5.01.0 PeningkatanPelayananS PelayananKesejahteraanSo 42,86% 100% 395.000.000,00 100% 465.000.000,00 860.000.000,00
KAN A 1.03.127. osialKemasyarakatan sial,keagamaandanKemasy
KUALITAS KUALITAS arakat
PELAYANAN /MUTU
PELAYANAN
PUBLIK
5.01.01.5.01.0 Penyelengaraan MTQ Tk. Jumlah Peserta 2 kali pembinaan 40 Peserta 100.000.000,00 40 Peserta 135.000.000,00 235.000.000,00 Kec. Limo
1.03.127.01. Kelurahan dan Kecamatan di Kelurahan; 3
kali pembinaan di

Kecamatan dan 1
Kali Kompetisi
5.01.01.5.01.0 Pelatihan Pengurus DKM Jumlah Peserta 45 Peserta 45 Peserta 35.000.000,00 65.000.000,00
30.000.000,00
1.03.127.09. 85 orang Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi dan Jumlah Peserta 50 Orang 50 Orang 30.000.000,00 55.000.000,00

1.03.127.18. Pembinaan Mengenai 25.000.000,00
0 Kec. Limo
Dampak Narkoba
5.01.01.5.01.0 Peringatan Hari-hari Jumlah Peringatan Hari 5 Kegiatan 5 Kegiatan 110.000.000,00 210.000.000,00
100.000.000,00
1.03.127.19. Besar Islam Besar 5 Kegiatan Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Sosialisasi Organisasi Jumlah Peserta 55 Orang 55 Orang 55.000.000,00 105.000.000,00

50.000.000,00
1.03.127.33. Sosial Kemasyarakatan 0 Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Forum Komunikasi Umat Jumlah Peserta 75 Orang 75 Orang 25.000.000,00 45.000.000,00
20.000.000,00
1.03.127.37. Beragama 0 Kec. Limo
5.01.01.5.01.0 Pembinaan Mental Pegawai 48 Jam 70.000.000,00 48 Jam 75.000.000,00 145.000.000,00

Jumlah pelaksanaan
1.03.127.63. (Bimbingan Rohani Pegawai
Pembinaan Rohani Pegawai 0 Kec. Limo
Kecamatan )

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Kecamatan LimoKota Depok yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Kecamatan LimoKota Depok dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Secara rinci,
indikator kinerja Kecamatan LimoKota Depok yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD disajikan pada tabel dibawah ini :
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan LimoKota Depok yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
TARGET
INDIKATOR KINERJA SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
1. Peningkatan kualitas % 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan publik terkait
penyelenggaraan
pemerintah umum,
pelaksanaan
pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan
pelaksanaan pelayanan
Kemasyarakatan
2. Meningkatnya akuntabilitas % C CC B B BB
keuangan dan kinerja
instansiKecamatan Limo

Tabel. 7.2
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
CAPAIAN KINERJA PERTAHUN
Kondisi Akhir
Indikator
Program RPJMD
Kondisi Awal
Bidang Urusan/OPD/Program Indikator Kinerja Program Indikator 2020 2021
Prioritas/Kegiatan dan kegiatan Program dan
kegiatan
Target Target Dana (Rp)
2 3 4 10
KECAMATAN LIMO
PeningkatanAdministrasiPerkanto PersentasePenyediaanAdm 100% 100% 803.761.500,00
ran inistrasiPerkantoran 100%
3 Jenis 231.444.500,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Jenis Penyediaan Jasa 3 jenis 3 Jenis
Daya Air dan Listrik
4 non PNS 5 Non PNSD 121.000.000,00

Petugas Jasa dan 16 Jenis
Kebersihan, 6 Alat Kebersihan
Non PNS 5 Non PNSD serta Alat
Jumlah Petugas Kemanan Petugas dan 16 Jenis Pembersih
Penyediaan Jasa Kebersihan dan
dan Kebersihan; Jumlah Keamanan Alat Kebersihan
Keamanan Kantor
Peralatan kebersihan Kantor serta Alat
dan 15 Jenis Pembersih
Jumlah Alat
Kebersihan serta
Alat Pembersih
Jumlah Jenis Alat Tulis 31 Jenis 98.400.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 27 jenis 31 Jenis
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang cetakan 9 Jenis 70.855.000,00
7 jenis 9 Jenis
Penggandaan dan penggandaan
13 Jenis 26.737.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen instalasi
7 jenis 13 Jenis
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik
48 isi ulang 24 Kali isi ulang 24 Kali isi ulang 24.075.000,00

jumlah pengisian tabung gas ;
Tabung Tabung Gas; 4 Tabung Gas; 4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah peralatan makan
Jenis Alat Jenis Alat
minum
Makan Minum Makan Minum
Penyediaan Makanan dan Minuman 1452 Boks 72.600.000,00

156 gallon Snack
Airminum; 300 dan 1452 Boks
kggula pasir; Nasi
1452 Boks
Jumlah Jamuan makan dan 30karton teh
Snack dan 1452
Minum celup;30 karton
Boks Nasi
kopi;4248 boks
snack;3960 boks
nasi
360 Perjalanan 2 Jenis 158.650.000,00

Dinas dlm
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah
Jenis Perjalanan Dinas 2 Jenis
Dalam dan Luar Daerah dan 122
Perjalanan Luar
Daerah
Peningkatan Sarana dan Persentase penyediaan 100% 100% 1.257.849.000,00

Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur 100%
1 gedung 1 gedung 275.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung yang Kecamatan dan Kecamatan dan
5 Gedung
Kantor dipelihara 1 Gedung 1 Gedung
Pelayanan PBB Pelayanan PBB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan bermotor 1 Unit Mobil, 13 2 Unit Mobil, 11 2 Unit Mobil, 11 141.308.000,00
Kendaraan Bermotor yang dipelihara Unit Sepeda Unit Sepeda Unit Sepeda

Motor, 10 Motor, 2 Motor, 2

Gerobak Motor Gerobak Motor Gerobak Motor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan yang 8 Jenis 184.200.000,00

167 unit servis 8 Jenis
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara
13 jenis ( 5
15 Jenis 340.000.000,00
vacuum
Cleaner;
10 PC; 15
Kursi
Tunggu;
6 set sofa;
5
kamera; 5
paket
Sound
System;
6 papan
Pengadaan Peralatan dan
Jumlah Sarana informasi; 15 Jenis
Perlengkapan Kantor
1 paket
Lapangan
Badminton;
5 set
Meja
Pingpong;
1 buah
Racket
Bag; 6 buah
racket; 5
paket
CCTV)
14
Pengadaan Peralatan Dan 5 Jenis 105.566.000,00
Jumlah Sarana 5 Jenis
Perlengkapan Kantor Kelurahan Grogol
Pengadaan Peralatan dan 5 Jenis 78.747.000,00

Perlengkapan Kantor Kelurahan Krukut
Pengadaan Peralatan Dan 2 Jenis 27.462.000,00

Perlengkapan Kantor Kelurahan Limo
Pengadaan Peralatan dan 5 Jenis 105.566.000,00

Perlengkapan Kantor Kelurahan Jumlah Sarana 5 Jenis
Meruyung
PeningkatanKualitasSumberDaya PersentasePegawaiyangme 100% 100% 160.000.000,00

Aparatur ndapatkanpengembangank
-
ompetensi
Sosialisasi / Pelatihan Peraturan Jumlah Pegawai yang 60 Orang 60 Orang 160.000.000,00

Kepegawaian mendapatkan Sosialisasi/ -
Pelatihan
PeningkatanSistemPelaporanCapa NilaiSAKIP BB B 35.000.000,00

ianKinerjadanKeuangan D
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen laporan 5 Dokumen 5 Dokumen 35.000.000,00

dan Capaian Kinerja 18 Dokumen
PeningkatanKetentramanKetertiba CakupanPenegakanPerdad 92% 100% 192.050.000,00

n,danPerlindunganMasyarakat anPerwal
50%
Pengawasan dan Penertiban 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000,00

Reklame, Spanduk dan Bangunan Liar Jumlah Laporan 24 Kegiatan
(IMB)
Jumlah pos kamling yang 4 Pos Kamling 4 Pos Kamling 127.050.000,00

Penyelenggaraan Lomba
memiliki sarana dan prasana 0
Poskamling
memadai
PeningkatanKualitasdanKuantitas 100% 100% 1.500.000.000,00

UnitLayananTerakreditasi
SaranadanPrasaranaPelayanan 16,67%
4 Kelurahan 45.000.000,00
Penyelenggaraan Lomba Kelurahan
Jumlah Peserta Lomba 0% 4 Kelurahan
Tingkat Kecamatan

Jumlah Sarana dan 2 Paket 105.000.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung 4 Kegiatan 2 Paket
PATEN
PATEN
Jenis Pengelolaan 16 Jenis 337.500.000,00

Pelayanan Administrasi Kelurahan
Administrasi (Mamin, Rakor, 0% 16 Jenis
Limo
& Konsulatsi dll)

Meruyung
& Konsulatsi dll)
16 Jenis 337.500.000,00
Jenis Pengelolaan
Grogol
& Konsulatsi dll)

Administrasi (Mamin, Rakor,
& Konsulatsi dll) 0% 16 Jenis
Krukut
CakupanIntegrasiPerencan 100% 100% 550.000.000,00

PeningkatanKualitasPerencanaan
aan 100%
5 Dokumen 55.000.000,00
Penyusunan Rencana Kerja
Jumlah Dokumen 400 orang 5 Dokumen
Perangkat Daerah
1 Dokumen 285.000.000,00
Musrenbang Kecamatan dan
Jumlah Dokumen 100 peserta 1 Dokumen
Kelurahan
5 210.000.000,00
Penyusunan Profil Dokumen profil kecamatan 5
0 Dokumen Dokumen
Kecamatan/Kelurahan dan kelurahan Dokumen
80%Wistara 100% Wistara 893.470.000,00

PengembanganProgramKotaSehat TatananKotaSehat
50%
1 Laporan / 165.000.000,00
Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Jumlah Pokja yang di Bina 4 1 Laporan / Dokumen
Kelurahan Sehat Pokja 7 Kelurahan Dokumen
Sosialisasi Pencegahan dan 100 Orang 68.000.000,00

Pemberantasan Penyalahgunaan Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang
Narkoba
100 Orang 55.000.000,00

Pendampingan Penemuan Kasus Jumlah Kasus Penyakit
100 Orang
Penyakit Menular Menular
500 Orang 110.000.000,00

Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah Orang 500 Orang
Penyelenggaraan dan Pembinaan 10 UKS 65.000.000,00

Jumlah TP UKS 10 UKS
TP UKS Kecamatan
1. Jumlah peserta rakor 95 Orang 28.400.000,00

pokja;
2. Pembinaan 5 (lima)
1. 65 orang
Penyelenggaranan Kelurahan Sehat tatanan Kelurahan Sehat;
2. 15 orang
Kelurahan Grogol 3. Penemuan Kasus Penyakit
3. 15 orang
penyakit TB Paru,
HIV/AIDs, Kusta);
1. Jumlah Peserta rakor 24 Orang 14.720.000,00

Penyelenggaranan Kelurahan Sehat pokja; 1. 65 orang;
Kelurahan Krukut 2. Pembinaan 5 (lima) 2. 8 orang;
Penyelenggaranan Kelurahan Sehat 1. Jumlah rakor pokja; 1. 200 orang 488 Orang 136.400.000,00
Kelurahan Limo 2. Jumlah peserta sosialisasi 2. 60 orang
PHBS; 3. 192 orang
3. Jumlah pemantau jentik; 4. 1 paket
4. Penyusunan Profil 5. 32 orang

Kelurahan Sehat
(Pelaksanaan Kelurahan
Sehat);
penyakit TB Paru,
HIV/AIDs, Kusta);
Penyelenggaranan Kelurahan Sehat 1. Jumlah peserta rakor 160 Orang 250.950.000,00

Kelurahan Meruyung pokja;
2. Jumlah petugas PMO;
3. Jumlah peserta sosialisasi
PHBS;
5. Jumlah kader kesehatan 1. 100 orang
yang mengikuti pelatihan; 2. 288 orang
6. Penyusunan Profil 3. 100 orang
Kelurahan Sehat 4. 288 orang
(Pelaksanaan Kelurahan 5. 102 orang
Sehat) 6. 1 paket
7. Pembinaan 5 (lima) 7. 60 orang
tatanan Kelurahan Sehat 8. 96 orang
penyakit TB Paru,
HIV/AIDs, Kusta)
CakupanRumahSehat; 86.17% 86,67% 90.000.000,00

PeningkatanKesehatanLingkunga
JumlahKelurahanBebasOD
n 84,67%
F/STBM
Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total 7 org Non PNS; 5 100 Orang 100 Orang 90.000.000,00
Jumlah Peserta
Berbasis Masyarakat org PNS
4 Kelurahan 636.620.000,00
JumlahKelurahanLayakAna
PengembanganKotaLayakAnak
k,JumlahRWRamahAnak 1 Kel 4 Kelurahan
3 Jenis Kegiatan 3 Jenis Kegiatan 190.000.000,00

Sosialisasi dan Pembentukan Terlaksananya Kegiatan
1 Kelurahan
Kelurahan Layak Anak Layak Anak
55 Orang 55 Orang 19.400.000,00

Penyelengaraan Kelurahan Layak
Jumlah Peserta
Anak Kelurahan Grogol
Pengadaan Taman Bacaan 3 Jenis 3 Jenis 45.840.000,00

Jumlah Sarana Taman
Masyarakat dan Bermain Anak
Bacaan
Kelurahan Grogol
70 Orang 70 Orang 37.150.000,00

Penyelengaraan Kelurahan Layak
Jumlah Peserta
Anak Kelurahan Krukut

Jumlah Sarana Taman
Bacaan
Kelurahan Krukut
Penyelengaraan Kelurahan Layak 250 Orang 250 Orang 85.250.000,00

Jumlah Peserta
Anak Kelurahan Limo

Jumlah Sarana Taman
Bacaan
Kelurahan Limo
Penyelengaraan Kelurahan Layak 220 Orang 220 Orang 73.700.000,00

Jumlah Peserta
Anak Kelurahan Meruyung

Kelurahan Meruyung
Jumlah Sarana Taman
Bacaan

PeningkatanKelembagaanKetahan PersentasePosyandu,Posbi 96% 100% 2.903.915.000,00

anKeluarga nduMandiriTerintegrasi
Sosialisasi Pengembangan Jumlah Kampung KB di 1 Lokasi 1 Lokasi 75.000.000,00

Kampung KB Wilayah Kecamatan
0
Pembinaan, Lomba & Monev Tim 17 Jenis Lomba 470.000.000,00
Penggerak PKK Kecamatan dan Jumlah Pembinaan dan
17 Jenis Lomba
Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Lomba
Kota
5 Jenis Lomba
Penyelenggaraan Tim Penggerak 19 Kegiatan 19 Kegiatan 650.000.000,00
Terlaksananya Kegiatan PKK
PKK Kecamatan dan Kelurahan PKK PKK
Pengadaan Sarana dan Prasarana 2 Lokasi 45.000.000,00

KRPL (Kawasan Rumah Pangan Jumlah Lokasi 2 Lokasi
Lestari)
0
Penyuluhan Kanker Serviks dan 50 Orang 45.000.000,00
Jumlah Peserta Penyuluhan 50 Orang
Payudara
100 Orang 35.000.000,00

Sosialisasi Gertak TB (PPTI) Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang
Penyuluhan dan Pemeriksaan 50 Orang 45.000.000,00

Jumlah Peserta Penyuluhan 50 Orang
Papsmear
Penyediaan Sarana Prasarana 10 Jenis 10 Jenis 282.885.000,00

Posyandu dan Posbindu Kelurahan
posyandu/posbindu
Grogol
Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Jumlah rehabilitasi 2 Posyandu 2 130.000.000,00

Krukut posyandu/posbindu Posyandu

posyandu/posbindu
Krukut
Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Jumlah rehabilitasi 1 Posyandu 1 Posyandu 95.000.000,00

Limo posyandu/posbindu
Penyediaan Sarana Prasarana 5 Jenis 60.750.000,00

Posyandu dan Posbindu Kelurahan 5 Jenis
posyandu/posbindu
Limo

posyandu/posbindu
Meruyung
Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Jumlah rehabilitasi 2 2 460.000.000,00

Meruyung posyandu/posbindu posyandu/pos posyandu/posbin
bindu du
Cakupankriteriaruanglingku 40,00% 349.610.000,00

PengembanganKotaRamahLansia ppengembanganKotaRama
26,67%
hLansia
400 Orang 107.500.000,00

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Lansia Terbina 400 Orang
Ramah Lansia 4 Kali
Penyelenggaran dan Pembinaan 2 Kegiatan 27.700.000,00

Kelurahan dan RW Ramah Lansia Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan
Kelurahan Grogol
Penyelenggaran dan Pembinaan Persentasepenyediaansara 2 Kegiatan 2 Kegiatan 26.450.000,00

Kelurahan dan RW Ramah Lansia nadanprasaranaaparatur
Kelurahan Krukut
Penyelenggaran dan Pembinaan 2 Kegiatan 171.960.000,00

Kelurahan dan RW Ramah Lansia
Kelurahan Meruyung Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan
Penyelenggaran dan Pembinaan Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 16.000.000,00

Kelurahan dan RW Ramah Lansia
Kelurahan Limo

Peningkatanaksespemasaranproduk PersentaseAksesPemasara 22,00% 1.792.000.000,00

IKMdanUM nProdukIKM 9% 20,00%
jumlah Kegiatan Pameran 1 Kegiatan 157.000.000,00

Pameran Produk Unggulan Kecamatan 1 Kegiatan
Unggulan Kecamatan 0
Pelatihan manajemen keuangan, 15 Orang 107.500.000,00

pemasaran dan sdm usaha mikro Jumlah Peserta Pelatihan 15 Orang
kelurahan Limo
20 Orang 172.500.000,00
Pelatihan kewirausahaan dan
technopreneur kelurahan Limo
Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Jumlah Peserta Pelatihan 15 Orang 15 Orang 112.500.000,00
Kelurahan Limo
Pelatihan Pengembangan Kemasan 15 Orang 112.500.000,00

Kelurahan Limo
Pelatihan dan Pengembangn UKM Terlaksananya Pelatihan dan 5 Jenis 5 Jenis 765.000.000,00
Tingkat Kecamatan Pengembangn UKM Pelatihan Pelatihan
Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal 15 Orang 112.500.000,00

Kelurahan Krukut
Pelatihan manajemen keuangan, 25 Orang 177.500.000,00

pemasaran dan sdm usaha mikro Jumlah Peserta Pelatihan 25 Orang
kelurahan Meruyung
Pelatihan Aneka Olahan Produk Jumlah Peserta Pelatihan 10 Orang 10 Orang 75.000.000,00
Lokal Kelurahan Grogol
JumlahTenagaKerjayangMe 200orang - 440.000.000,00

PeningkatanKompetensiUsiaKerja
milikiSertifikat
Pelatihan Berbasis Kompetensi 20 Orang 20 Orang 150.000.000,00

Jumlah Peserta Pelatihan
Kelurahan Krukut
Pelatihan Berbasis Kompetensi 40 Orang 290.000.000,00

Kelurahan Grogol
Pelatihan Berbasis Kompetensi 0,00

Kelurahan Meruyung
Pelatihan Berbasis Kompetensi 0,00

Kelurahan Limo
Bertambahnyapanjangjalan - 3.365.789.000,00
kota(km);
PembangunandanPeningkatanJalan
Panjangjalanyangditingkatk
Kota 1284;1282,63
an
strukturnya(km)
Peningkatan Jalan Lingkungan 2 Titik Ruas 2 Titik Ruas 858.000.000,00

Jumlah Titik Ruas Jalan
Permukiman Kelurahan Meruyung Jalan Jalan
2 Titik Ruas 587.247.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan 2 Titik Ruas
Jumlah Titik Ruas Jalan Jalan
Permukiman Kelurahan Grogol Jalan
2 Titik Ruas 975.550.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan 2 Titik Ruas
Jumlah Titik Ruas Jalan Jalan
Permukiman Kelurahan Krukut Jalan
Peningkatan Jalan Lingkungan 2 Titik Ruas 944.992.000,00

Permukiman Kelurahan Limo Jalan
2 Titik Ruas
Jumlah Titik Ruas Jalan
Jalan
RehabilitasidanPemeliharaanJalan PresentasePanjangJalanLin 95,67% - 571.500.000,00

gkungan
dalamKondisiBaik
Peningkatan Jalan Lingkungan Jumlah Titik Ruas Jalan 2 Titik Ruas 2 Titik Ruas 571.500.000,00
Perumahan Kelurahan Krukut Jalan Jalan
Penyediaansaranadanprasaranape Persentasepanjangjalankot 4,31% - 115.000.000,00

ndukunginfrastrukturtransportasi aterlayaniPJU
Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Pengadaan dan 10 Unit 10 Unit 115.000.000,00

Penerangan Jalan Lingkungan Pemasangan Penerangan
Kelurahan Grogol Jalan Lingkungan
PerbaikanRumahTidakLayakHuni Persentaserumahtidaklayak 0.31% 0,17% 5.645.000.000,00

huni 29 Unit
Pembangunan Rehabilitasi RTLH Terlaksananya Kegiatan 120 Lokasi 120 Lokasi 70.000.000,00
Pendataan dan Survey RTLH 29 Unit
32 RTLH 1.150.000.000,00
Rehabilitasi RTLH Kelurahan Grogol Jumlah RTLH 32 RTLH
Rehabilitasi RTLH Kelurahan Krukut Jumlah RTLH 36 RTLH 36 RTLH 1.900.000.000,00
Rehabilitasi RTLH Kelurahan Jumlah RTLH 18 RTLH 18 RTLH 775.000.000,00

Meruyung
Rehabilitasi RTLH Kelurahan Limo Jumlah RTLH 34 RTLH 34 RTLH 1.750.000.000,00
Pengendaliansistemdrainasemakr Jumlahdrainaseterbangund 190,98km - 5.242.829.348,00

odanmikroyangterpadu antertatabaik
Pembangunan drainase lingkungan Jumlah titik ruas drainase 2 Titik Lokasi 2 Titik Lokasi 1.449.849.348,00
permukiman Kelurahan Grogol lingkungan permukiman
permukiman Kelurahan Krukut lingkungan permukiman
permukiman Kelurahan Meruyung lingkungan permukiman
Pembangunan Drainase Lingkungan Jumlah Titik Ruas Drainase 2 Titik Lokasi 2 Titik Lokasi 942.410.000,00
Permukiman Kelurahan Limo Lingkungan Permukiman
Pengelolaanpersampahandankebe Persentasepengurangansa 0,09% 1% 1% 2.258.700.000,00

rsihan mpahmelalui3R
Pelaksanaan Program K3 Kelurahan 3 Jenis 3 Jenis 1.081.000.000,00

Jumlah Sarana
Grogol
Pelaksanaan Program K3 Kelurahan 4 Jenis 4 Jenis 430.900.000,00

Jumlah Sarana
Krukut
Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Jumlah Sarana 3 Jenis 3 Jenis 548.000.000,00

Limo
Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 198.800.000,00

Meruyung
PelibatanMasyarakatdalamKetentr ProsentaseKelembagaanR 0,06% 0,07% 613.650.000,00

amandanKetertiban WdalamsiagaWargauntukK
etentramandanKetertiban
0 10 Bulan 10 Bulan 158.650.000,00

Penyelenggaraan Kegiatan 3 Pilar Jumlah Bulan

Pemantauan Orang Asing dan Jumlah Laporan 10 Laporan 10 Laporan 135.000.000,00

Organisasi Asing
Forum Kewaspadaan Dini Jumlah Sosialisasi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 90.000.000,00

Masyarakat
Sosialisasi dan Penguatan Lembaga Jumlah Sosialisasi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 120.000.000,00

FPK
Sosialisasi dan Penguatan Lembaga Jumlah Sosialisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75.000.000,00

FKDM
1 Paket 1 Paket 35.000.000,00

Kegiatan Pengadaan Fasilitasi
Jumlah Paket
Organisasi FKDM
PendidikanPolitikWarga JumlahCakupanPendidikan 0 100 Orang 100 Orang 170.000.000,00

PolitikWarga
Pemilukada Kota Depok Jumlah Kegiatan Pemilukada 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 170.000.000,00
PeningkatanPeranSertadanPembe JumlahpemberdayaanLPM, 0 5249RT;965 5249RT;965 1.623.504.000,00

rdayaanMasyarakatsertaKemandiria RW,RT RW;dan63LPM RW;dan63LPM
ndalamPembangunan
Pemberdayaan RT, RW dan LPM Jumlah RT, RW, LPM 0 215 RT; 42 215 RT; 42 RW; 1.623.504.000,00
Kecamatan Limo RW; 4 LPM 4 LPM
PeningkatanPelayananSosialKema PelayananKesejahteraanSo 42,86% 100% 100% 860.000.000,00

syarakatan sial,keagamaandanKemasy
arakat
2 kali pembinaan 40 Peserta 40 Peserta 235.000.000,00

Penyelengaraan MTQ Tk. Kelurahan di Kelurahan; 3
Jumlah Peserta kali pembinaan di
dan Kecamatan
Kecamatan dan 1
Kali Kompetisi
Pelatihan Pengurus DKM Jumlah Peserta 45 Peserta 45 Peserta 65.000.000,00

85 orang
Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah Peserta 50 Orang 50 Orang 55.000.000,00

Mengenai Dampak Narkoba 0
Peringatan Hari-hari Besar Islam Jumlah Peringatan Hari 5 Kegiatan 5 Kegiatan 210.000.000,00
Besar 5 Kegiatan
Sosialisasi Organisasi Sosial Jumlah Peserta 55 Orang 55 Orang 105.000.000,00

Kemasyarakatan 0
Forum Komunikasi Umat Beragama Jumlah Peserta 75 Orang 75 Orang 45.000.000,00

0
Pembinaan Mental Pegawai 48 Jam 48 Jam 145.000.000,00

Jumlah pelaksanaan
(Bimbingan Rohani Pegawai
Pembinaan Rohani Pegawai 0
Kecamatan )

BAB VIII
PENUTUP
Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan,
maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Limo telah menyusun
Rencana Strategis Perubahan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan
kegiatan pelayanan publik.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal
mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan
berkepentingan) di Kecamatan Limo
Dengan mengharap, keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Strategis yang telah
dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir
bersama yaitu :“KOTA DEPOK YANG UNGGUL NYAMAN DAN RELIGIUS”
Semoga dengan disusunnya Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Limo Kota
Depok ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
masyarakat di Limo Kota Depok

Renstra Kecamatan Limo 2019 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renstra Kecamatan Limo 2019 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kecamatan Limo Kota Depok

Dengan segala, keterbatasan, perumusan dokumen Renstra, ini tidak akan

Zaenudin, S.Pd, M.Si

Revisi Renstra Kecamatan Limo Tahun 2019- 2021 1

1.1 Latar Belakang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk

menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

3. Proses Penyusunan Renstra Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan

melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan

pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan

Revisi Renstra Kecamatan Limo Tahun 2019- 2021 2

4. Fungsi renstra adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Depok,

Kecamatan Limomengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan

pembangunan di wilayah Kecamatan LimoKota Depok dapat berjalan dengan baik,

tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah

Kecamatan Limo dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk

Tahunan (RKT) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limo Kota

Depokmerupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap

yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan

kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan

bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan kegagalannya. Fokus dari perencanaan

strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis

meliputi visi, misi,tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja.

5. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek

perencanaan pembangunan. Rancangan Renstra Kecamatan LimoKota Depok Tahun

dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang) dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan

pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor01 Tahun 2008 Tentang

RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun

7. Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Revisi Renstra Kecamatan Limo Tahun 2019- 2021 4

8. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018,Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang

Bersumber dari Dana Alokasi Kelurahan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana StrategisKecamatan Limo Kota

Depok adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Limo Kota

Depok.Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Limo Kota

Depok ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan