DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Kepulauan Anambas SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

- 0

Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Unit : 2.17.3.30.3.31.01.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Rp3.685.083.092 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan puluh tiga ribu sembilan puluh
Alokasi Tahun 2021 :
dua rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan - 0

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp3.685.083.092

Keluaran Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan

Hasil Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp3.367.555.092

5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.367.555.092

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.455.115.092

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp941.604.524

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp941.604.524

[#]

[-] Acress
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 22.965.964 0 Rp22.965.964

[-] Belanja Gaji Pokok Golongan III (CPNS)

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
2 Orang x 14
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2.063.520 0 Rp57.778.560
Bulan
[-] Belanja Gaji Pokok PNS Golongan II

5 Orang x 14
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2.330.000 0 Rp163.100.000
Bulan
[-] Belanja Gaji Pokok PNS Golongan III

12 Orang x
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2.920.000 0 Rp490.560.000
14 Bulan

[-] Belanja Gaji Pokok PNS Golongan IV

4 Orang x 14
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 3.700.000 0 Rp207.200.000
Bulan

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp99.851.605

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp99.851.605

[#]

[-] Acress
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan
1 Tahun 2.435.405 0 Rp2.435.405
Tunjangan]

[-] Belanja Tunjangan Anak Golongan II

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 8 Orang x 14

44.000 0 Rp4.928.000
Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tunjangan Anak Golongan III

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 20 Orang x

60.315 0 Rp16.888.200
Tunjangan] 14 Bulan

[-] Belanja Tunjangan Anak Golongan IV

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 6 Orang x 14
80.000 0 Rp6.720.000
Tunjangan] Bulan

[-] Tunjangan Suami Istri Golongan II

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 4 Orang x 14

210.000 0 Rp11.760.000
Tunjangan] Bulan
[-] Tunjangan Suami Istri Golongan III

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 11 Orang x

270.000 0 Rp41.580.000
Tunjangan] 14 Bulan

[-] Tunjangan Suami Istri Golongan IV

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 3 Orang x 14

370.000 0 Rp15.540.000
Tunjangan] Bulan

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp171.554.250

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp171.554.250

[#]

[-] Acress

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan

1 Tahun 4.184.250 0 Rp4.184.250
Tunjangan]

[-] Belanja Tunjangan Jabatan Eselon II

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan 1 Orang x 14

2.055.000 0 Rp28.770.000
Tunjangan] Bulan
[-] Belanja Tunjangan Jabatan Eselon III

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan 4 Orang x 14

1.260.000 0 Rp70.560.000
Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tunjangan Jabatan Eselon IV

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan 9 Orang x 14

540.000 0 Rp68.040.000
Tunjangan] Bulan

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp23.534.000

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp23.534.000

[#]

[-] Acress

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja

1 Tahun 574.000 0 Rp574.000
Gaji dan Tunjangan]
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Golongan II

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja 5 Orang x 14

180.000 0 Rp12.600.000
Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Golongan III

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja 4 Orang x 14

185.000 0 Rp10.360.000
Gaji dan Tunjangan] Bulan

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp79.129.713

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp79.129.713

[#]

[-] Acress

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan

1 Tahun 1.929.993 0 Rp1.929.993
Tunjangan]

[-] Belanja Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan

1 Tahun 77.199.720 0 Rp77.199.720
Tunjangan]

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp2.050.000

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp2.050.000

[#]

[-] Acress

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

1 Tahun 50.000 0 Rp50.000
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

1 Tahun 2.000.000 0 Rp2.000.000
[Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp41.000

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp41.000

[#]

[-] Acress

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan

1 Tahun 1.000 0 Rp1.000
Tunjangan]

[-] Belanja Pembulatan Gaji

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan

1 Tahun 40.000 0 Rp40.000
Tunjangan]

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp137.350.000

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp137.350.000

[#]

[-] Acress

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji

1 Tahun 3.350.000 0 Rp3.350.000
dan Tunjangan]

[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji

1 Tahun 134.000.000 0 Rp134.000.000
dan Tunjangan]

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.912.440.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp764.976.000

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp764.976.000

[#]

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Esselon II.b

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1 Orang x 12

7.000.000 0 Rp84.000.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Esselon III.a

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 3 Orang x 12

3.800.000 0 Rp136.800.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Orang

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Esselon III.b

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1 Orang x 12

5.000.000 0 Rp60.000.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan
[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Esselon IV.a

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 2 Orang x 12

2.480.000 0 Rp59.520.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Esselon IV.b

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

x 12 Bulan 3.000.000 0 Rp252.000.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Gol. II

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 5 Orang x 12

1.380.000 0 Rp82.800.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Gol. III

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 2 Orang x 12

2.080.000 0 Rp49.920.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Gol. III (CPNS)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 2 Orang x 12

1.664.000 0 Rp39.936.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp1.147.464.000

5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp1.147.464.000

[#]

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Esselon II

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1 Orang x 12

10.500.000 0 Rp126.000.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Esselon III.a

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 3 Orang x 12

5.700.000 0 Rp205.200.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Esselon III.b

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1 Orang x 12

7.500.000 0 Rp90.000.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Esselon IV.a

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 2 Orang x 12

3.720.000 0 Rp89.280.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Esselon IV.b

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 7 Orang x 12

4.500.000 0 Rp378.000.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Gol. II

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 5 Orang x 12

2.070.000 0 Rp124.200.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Gol. III

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 2 Orang x 12

3.120.000 0 Rp74.880.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Gol. III (CPNS)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 2 Orang x 12

2.496.000 0 Rp59.904.000
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp3.367.555.092

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah Bulan Ketersediaan Honorarium PPKD 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp313.470.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp313.470.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp313.470.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp313.470.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp295.920.000

[#]

[-] Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 2 Orang x 12

1.090.000 0 Rp26.160.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12

1.090.000 0 Rp13.080.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12

1.610.000 0 Rp19.320.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12

2.520.000 0 Rp30.240.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 3 Orang x 12

1.210.000 0 Rp43.560.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12

2.920.000 0 Rp35.040.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12

1.010.000 0 Rp12.120.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12

2.520.000 0 Rp30.240.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12

2.920.000 0 Rp35.040.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Honorarium Penatausahaan Keuangan

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12

1.250.000 0 Rp15.000.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

[-] Belanja Honorarium Pengguna Anggaran

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12

3.010.000 0 Rp36.120.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp17.550.000

[#]

[-] Belanja Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji 1 Orang x 15

350.000 0 Rp5.250.000
dan Tunjangan] Paket

[-] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji 1 Orang x 15

680.000 0 Rp10.200.000
dan Tunjangan] Paket
[-] Belanja Honorarium Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji 3 Orang x 2

350.000 0 Rp2.100.000
dan Tunjangan] Paket
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp313.470.000

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp4.058.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.058.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.058.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.058.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp358.000

[#]
[-] BELANJA KERTAS

Kertas HVS
3 Rim Per Rim 81.000 0 Rp243.000
Spesifikasi : A4 70 gram
[-] BELANJA SIGN HERE

Kertas Art
2 Pack Pack 57.500 0 Rp115.000
Spesifikasi : Kertas Sticker

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp600.000

[#]
[-] BELANJA TINTA

Tinta Printer
1 Buah Buah 150.000 0 Rp150.000
Spesifikasi : 001-Cyan

Tinta Printer
1 Buah Buah 150.000 0 Rp150.000
Spesifikasi : 001-Hitam
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Tinta Printer
1 Buah Buah 150.000 0 Rp150.000
Spesifikasi : 001-Kuning

Tinta Printer
1 Buah Buah 150.000 0 Rp150.000
Spesifikasi : 001-Magenta
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.100.000

[#]
[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Makanan
Spesifikasi : Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + 60 Porsi Porsi 35.000 0 Rp2.100.000
Kerupuk + buah + Air Mineral

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.000.000

[#]
[-] BELANJA HONORARIUM STAF ADMINISTRASI

Honorarium Staf Administrasi Kegiatan 5 Orang x 1 Orang /

200.000 0 Rp1.000.000
Spesifikasi : Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Bulan Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.058.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp3.685.083.092

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Tarempa, tanggal 04 Januari 2021
Januari Rp288.004.856
Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan
Februari Rp292.021.862 Perindustrian

Maret Rp305.513.862

April Rp391.897.741

Mei Rp287.963.862
USMAN, ST
Juni Rp287.963.862 NIP: 197501272002121011

Juli Rp391.897.741
Mengesahkan,
Agustus Rp287.963.862
PPKD
September Rp287.963.862

Oktober Rp287.963.862

November Rp287.963.862
AZWANDI, SE
Desember Rp287.963.858
NIP: 197612052000121005
Jumlah Rp3.685.083.092

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.