RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN RKAP - RINCIAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1 . 03 . 10 Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : 1 . 03 . 10 . 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jumlah Anggaran : 5.175.000.000,00 (Lima milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam : Hasil evaluasi kegiatan ada perubahan rincian belanja
Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM Tingkat kemantapan jalan Tingkat kemantapan jalan 75 % 75 %

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 5.250.000.000 Rp. 5.175.000.000

MASUKAN dana dana Rp. 1.250.000.000 Rp. 1.250.000.000

KELUARAN Pengadaan tanah Pengadaan tanah 1 paket 1 paket

KELUARAN Pensertifikatan Tanah jalan dan irigasi Pensertifikatan Tanah jalan dan irigasi 1 paket 1 paket

KELUARAN persertifikatan tanah aset pemda dan persertifikatan tanah aset pemda dan 1 paket 1 paket
penyelesaianpermasalahan tanah penyelesaianpermasalahan tanah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

Sumber Pendanaan : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA DAERAH 5.250.000.000,00 5.175.000.000,00 (75.000.000,00) (1,43)

5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000,00 35.100.000,00 (1.214.900.000,00) (97,19)

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000,00 35.100.000,00 (1.214.900.000,00) (97,19)

5.1.2.01 Belanja Barang 50.271.775,00 25.438.950,00 (24.832.825,00) (49,40)

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.271.775,00 25.438.950,00 (24.832.825,00) (49,40)

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk 4.108.775,00 4.305.250,00 196.475,00 4,78

Kegiatan Kantor- Alat Tulis
Kantor
Penyelesaian permasalahan aset dan 4.108.775,00 4.305.250,0 196.475,00 4,78
tanah infrastruktur
- Alat Tulis 25,00 buah 2.750,00 68.750,00 25,00 buah 2.750,00 68.750,00 0,00 0,00
Spesifikasi : Ballpoint BPTP Pilot
- Alat Tulis 15,00 buah 7.000,00 105.000,00 15,00 buah 7.000,00 105.000,00 0,00 0,00
Spesifikasi : Stabilo kecil
- Alat Tulis 3,00 dos 92.000,00 276.000,00 4,00 dos 92.000,00 368.000,00 92.000,00 33,33
Spesifikasi : Spidol Besar /
WhiteBoard isi 12
- Isi Staples 15,00 buah 4.700,00 70.500,00 15,00 buah 4.700,00 70.500,00 0,00 0,00
Spesifikasi : Isi Staples Besar
- Ordner Dan Map 1.500,00 buah 700,00 1.050.000,00 500,00 buah 700,00 350.000,00 (700.000,00) (66,67)
Spesifikasi : Stopmap Kertas
- Ordner Dan Map 300,00 buah 5.800,00 1.740.000,00 150,00 buah 5.800,00 870.000,00 (870.000,00) (50,00)
Spesifikasi : Snalhacter Plastik
- Penghapus/Korektor 5,00 buah 45.000,00 225.000,00 5,00 buah 45.000,00 225.000,00 0,00 0,00
Spesifikasi : Tip Ex Pentel
- Staples 5,00 buah 40.000,00 200.000,00 5,00 buah 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Spesifikasi : Staples /
HechtMachine Besar No. 30
- Beban pajak ATK 1,00 paket 373.525,00 373.525,00 0,00 paket 373.525,00 0,00 (373.525,00) (100,00)

- Pylox 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 30.000,00 0,00 0,00 0,00

- Ballpoint Bolp Pentel Asli 0,00 0,00 0,00 6,00 buah 110.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00

- Ordner Folio 0,00 0,00 0,00 30,00 buah 27.000,00 810.000,00 810.000,00 0,00

- Double Tape Besar 0,00 0,00 0,00 5,00 buah 30.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00

- Gunting Besar 0,00 0,00 0,00 2,00 buah 14.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00

- Isi Ballpoint Pentel 0,00 0,00 0,00 6,00 buah 27.000,00 162.000,00 162.000,00 0,00

- Binder Clip Ukuran Besar isi 12 0,00 0,00 0,00 4,00 buah 27.000,00 108.000,00 108.000,00 0,00

- Snalhechter Kertas 0,00 0,00 0,00 50,00 buah 700,00 35.000,00 35.000,00 0,00

- Stopmap Buffalo 0,00 0,00 0,00 50,00 buah 1.900,00 95.000,00 95.000,00 0,00

5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 1.111.000,00 2.048.500,00 937.500,00 84,38

Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover
- 1.111.000,00 2.048.500,0 937.500,00 84,38

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 2

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- Kertas Hvs 20,00 rim 50.500,00 1.010.000,00 0,00 rim 50.500,00 0,00 (1.010.000,00) (100,00)
Spesifikasi : kertas HVS Folio /
F4paper one
- Beban pajak kertas 1,00 paket 101.000,00 101.000,00 0,00 paket 101.000,00 0,00 (101.000,00) (100,00)

- Kertas HVS Paper One Double 0,00 0,00 0,00 1,00 rim 136.500,00 136.500,00 136.500,00 0,00
Kwarto / A3
- Kertas HVS Sinar Dunia Folio / F4 0,00 0,00 0,00 20,00 rim 65.100,00 1.302.000,00 1.302.000,00 0,00

- Kertas HVS Sinar Dunia Kwarto / 0,00 0,00 0,00 10,00 rim 61.000,00 610.000,00 610.000,00 0,00
A4 / A4s
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 15.000.000,00 2.145.000,00 (12.855.000,00) (85,70)
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- 15.000.000,00 2.145.000,0 (12.855.000,00) (85,70)

- Bahan Cetak Lainnya 50.000,00 lembar 300,00 15.000.000,00 6.500,00 lembar 300,00 1.950.000,00 (13.050.000,00) (87,00)
Spesifikasi : Photo Copy Folio
- Kuitansi Pembayaran atau Dinas 0,00 0,00 0,00 5,00 buku 28.500,00 142.500,00 142.500,00 0,00

- Kwitansi Dinas Polos 3 Play 0,00 0,00 0,00 5,00 buku 10.500,00 52.500,00 52.500,00 0,00

5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Kegiatan Kantor- Benda Pos
- 0,00 1.000.000,0 1.000.000,00 0,00

- Materai 10.000 0,00 0,00 0,00 100,00 lembar 10.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 2.190.200,00 2.190.200,00 0,00

Kegiatan Kantor- Bahan
Komputer
- 0,00 2.190.200,0 2.190.200,00 0,00

- Cartridge 830 0,00 0,00 0,00 1,00 buah 290.000,00 290.000,00 290.000,00 0,00

- Cartridge 831 0,00 0,00 0,00 1,00 buah 299.500,00 299.500,00 299.500,00 0,00

- Cartridge 811 Colour Canon 0,00 0,00 0,00 1,00 buah 363.300,00 363.300,00 363.300,00 0,00

- Cartridge 810 Black Canon 0,00 0,00 0,00 1,00 buah 288.400,00 288.400,00 288.400,00 0,00

- DVD RW 4x 0,00 0,00 0,00 3,00 dos 83.000,00 249.000,00 249.000,00 0,00

- Tinta INK 100 ml black 0,00 0,00 0,00 5,00 botol 35.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00

- Tinta INK 100 ml Magenta 0,00 0,00 0,00 5,00 botol 35.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00

- Tinta INK 100 ml yellow 0,00 0,00 0,00 5,00 botol 35.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00

- Tinta INK 100 ml cyan 0,00 0,00 0,00 5,00 botol 35.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00

5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk 902.000,00 0,00 (902.000,00) (100,00)

Kegiatan Kantor- Perabot Kantor
- 902.000,00 0,0 (902.000,00) (100,00)

- Ember, Slang, Dan Tempat Air 5,00 buah 164.000,00 820.000,00 0,00 buah 164.000,00 0,00 (820.000,00) (100,00)
Lainnya
Spesifikasi : Ember Plastik
- Beban pajak perabot 1,00 paket 82.000,00 82.000,00 0,00 paket 82.000,00 0,00 (82.000,00) (100,00)

5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

Kegiatan Kantor- Alat Listrik
- 0,00 150.000,0 150.000,00 0,00

- Batu Battery Alkalin 0,00 0,00 0,00 10,00 set 15.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 3

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Kegiatan Kantor- Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- 0,00 3.000.000,0 3.000.000,00 0,00

- Patok 0,00 0,00 0,00 100,00 buah 30.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman 29.150.000,00 10.600.000,00 (18.550.000,00) (63,64)

Rapat
- 29.150.000,00 10.600.000,0 (18.550.000,00) (63,64)

- Beban makanan dan minuman 500,00 ok 15.000,00 7.500.000,00 200,00 PK 15.000,00 3.000.000,00 (4.500.000,00) (60,00)
rapat
Spesifikasi : Belanja kudapan
(rapat biasa ) JAWA TENGAH
- Beban makanan dan minuman 500,00 ok 38.000,00 19.000.000,00 200,00 OK 38.000,00 7.600.000,00 (11.400.000,00) (60,00)
rapat
Spesifikasi : Belanja makan (rapat
biasa ) JAWA TENGAH
- Beban pajak makan minum 1,00 paket 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 paket 2.650.000,00 0,00 (2.650.000,00) (100,00)

5.1.2.02 Belanja Jasa 1.097.672.214,00 0,00 (1.097.672.214,00) (100,00)

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.097.672.214,00 0,00 (1.097.672.214,00) (100,00)

5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 32.500.000,00 0,00 (32.500.000,00) (100,00)

- 32.500.000,00 0,0 (32.500.000,00) (100,00)

- Honorarium Tenaga Ahli 13,00 org/bulan 2.500.000,00 32.500.000,00 0,00 org/bulan 2.500.000,00 0,00 (32.500.000,00) (100,00)
atauInstruktur atau Narasumber
Spesifikasi : Jasa
petugaspenunjang kegiatan
ataulapangan dengan
perjanjianperikatan (Sarjana (S1))
5.1.2.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
Transaksi Keuangan
- 42.000.000,00 0,0 (42.000.000,00) (100,00)

- Honorarium Panitia 12,00 org/bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 org/bulan 1.500.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)
PelaksanaKegiatan
Spesifikasi : Honorarium
PejabatPelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)5 Miliar sd 10 Miliar
- Honorarium Panitia 12,00 org/bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 org/bulan 500.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
PelaksanaKegiatan
Spesifikasi : Belanja
HonorariumPenanggungjawaban
Pengelola Keuangan
(BendaharaPengeluaran
Pembantu) (>5 Miliar- 10 Miliar)
- Honorarium Panitia 12,00 org/bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 org/bulan 1.500.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)
PelaksanaKegiatan
Spesifikasi : Honorarium (
PejabatPembuat Komitmen ) (>5
Miliar -10 Miliar)
5.1.2.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 1.023.172.214,00 0,00 (1.023.172.214,00) (100,00)

Belanja Sertifikasi tanah 1.000.000.000,00 0,0 (1.000.000.000,00) (100,00)

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 4

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- Beban Jasa Sertifikasi 1,00 paket 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 paket 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
Spesifikasi : Beban Jasa Sertifikasi
Penyelesaian permasalahan aset dan 23.172.214,00 0,0 (23.172.214,00) (100,00)
tanah infrastruktur
- Beban Jasa Sertifikasi 1,00 paket 23.172.214,00 23.172.214,00 0,00 paket 23.172.214,00 0,00 (23.172.214,00) (100,00)
Spesifikasi : Beban Jasa Sertifikasi
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 102.056.011,00 9.661.050,00 (92.394.961,00) (90,53)

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.056.011,00 9.661.050,00 (92.394.961,00) (90,53)

5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.056.011,00 0,00 (102.056.011,00) (100,00)

- 102.056.011,00 0,0 (102.056.011,00) (100,00)

- Beban perjalanan dinas luar 1,00 rupiah 11,00 11,00 0,00 rupiah 11,00 0,00 (11,00) (100,00)
daerah
Spesifikasi : Tiket Pesawat
PejabatEselon II
- Beban perjalanan dinas luar 8,00 org/hari 1.480.000,00 11.840.000,00 0,00 org/hari 1.480.000,00 0,00 (11.840.000,00) (100,00)
daerah
Spesifikasi :
(Penginapan/SewaHotel) Eselon II
- Beban perjalanan dinas luar 8,00 org/hari 954.000,00 7.632.000,00 0,00 org/hari 954.000,00 0,00 (7.632.000,00) (100,00)
daerah
Spesifikasi :
(Penginapan/SewaHotel) Eselon
III/PNS Gol IV
- Beban perjalanan dinas luar 8,00 org/hari 600.000,00 4.800.000,00 0,00 org/hari 600.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)
daerah
Spesifikasi :
(Penginapan/SewaHotel) Eselon
IV/PNS Golongan III
- Beban perjalanan dinas luar 1,00 atcost 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 atcost 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
daerah
Spesifikasi : Tiket Pesawat
EselonIV/PNS Golongan III
- Beban perjalanan dinas luar 24,00 org/kali 256.000,00 6.144.000,00 0,00 org/kali 256.000,00 0,00 (6.144.000,00) (100,00)
daerah
Spesifikasi : Biaya TAKSIperjalanan
dinas dari bandara
kelokasi/sebaliknya DKI JAKARTA
- Beban perjalanan dinas luar 16,00 org/hari 370.000,00 5.920.000,00 0,00 org/hari 370.000,00 0,00 (5.920.000,00) (100,00)
daerah
Spesifikasi : Dalam wilayahProvinsi
Jawa Tengah > 150 Km
- Beban perjalanan dinas luar 1,00 atcost 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 atcost 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
daerah
Spesifikasi : Tiket Pesawat
EselonIII/PNS Gol IV
- Beban perjalanan dinas luar 24,00 org/hari 530.000,00 12.720.000,00 0,00 org/hari 530.000,00 0,00 (12.720.000,00) (100,00)
daerah
Spesifikasi : DKI JAKARTA
- perjalanan dinas luar daerah 1,00 atcost 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 paket 2.513.424,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
Spesifikasi : Perjalan Dinas
Tetap(BBM)
- Beban perjalanan dinas luar 0,00 0,00 0,00 0,00 OK 2.268.000,00 0,00 0,00 0,00
daerah
Spesifikasi : Tiket Pesawat Jakarta
- Yogya PP

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 5

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 0,00 9.661.050,00 9.661.050,00 0,00

Kota
- 0,00 9.661.050,0 9.661.050,00 0,00

- Perjalanan Dinas Wilayah 0,00 0,00 0,00 60,00 orang/hari 150.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
Wonosobo > 8 jam
- Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 1,00 Ls 661.050,00 661.050,00 661.050,00 0,00
(BBM)
5.2 BELANJA MODAL 4.000.000.000,00 5.139.900.000,00 1.139.900.000,00 28,50

5.2.1 Belanja Modal Tanah 4.000.000.000,00 5.139.900.000,00 1.139.900.000,00 28,50

5.2.1.01 Belanja Modal Tanah 4.000.000.000,00 5.139.900.000,00 1.139.900.000,00 28,50

5.2.1.01.03 Belanja Modal Lapangan 4.000.000.000,00 5.139.900.000,00 1.139.900.000,00 28,50

5.2.1.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 4.000.000.000,00 5.139.900.000,00 1.139.900.000,00 28,50

Jasa Appraisal 0,00 100.000.000,0 100.000.000,00 0,00

- Jasa Appraisal 0,00 0,00 0,00 1,00 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Pelaksana Transaksi Keuangan 0,00 24.900.000,0 24.900.000,00 0,00

- PPK ( > 5 Milyar - 10 Milyar) 0,00 0,00 0,00 7,00 OB 1.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00

- PPTK ( > 5 Milyar - 10 Milyar) 0,00 0,00 0,00 7,00 OB 1.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu 0,00 0,00 0,00 7,00 OB 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
( > 5 Milyar - 10 Milyar)
- Honorarium Kelompok Kerja 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
Pemilihan PBJ ( s/d 200 jt)
Pengadaan tanah untuk jalan 4.000.000.000,00 5.015.000.000,0 1.015.000.000,00 25,38

- Belanja Modal Tanah untuk 1,00 paket 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000.000,00) (100,00)
Jalan[Belanja Modal Tanah]
- Belanja Modal Tanah untuk 0,00 0,00 0,00 1,00 paket 5.015.000.000,00 5.015.000.000,00 5.015.000.000,00 0,00
Jalan[Belanja Modal Tanah] untuk
Jalan Lingkar Kertek
Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,0 0,00 0,00

- Honorarium Ketua 0,00 0,00 0,00 0,00 OB 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

- Honorarium Sekretaris 0,00 0,00 0,00 0,00 OB 750.000,00 0,00 0,00 0,00

- Honorarium Anggota 0,00 0,00 0,00 0,00 OB 750.000,00 0,00 0,00 0,00

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 6

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan

Wonosobo, 18 November 2021

KEPALA DINAS

NURUDIN ARDIYANTO ST.,MT

NIP. 197310212000031003

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 7