Bab 6

Perubahan Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
5.1.Rencana Program dan Kegiatan
Program merupakan sarana dan prasarana untuk
melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, dengan telah ditetapkan tujuan dan sasaran maka
disusun program sekaligus kegiatan untuk mendukung kelancaran
tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
sesuai dengan tabel berikut :
1
Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
(dalam ribuan rupiah)

Targ e t Pro g ram Pe ndanaan
No Pro g ram Indi kat o r Pro g ram Keg iat an Sub Ke g iat an Ke t
2 0 17 2 0 18 2 0 19 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 Rp Targ et Rp 11
Pro g ram Pe nunjang U rusan Pe re nc aaan dan Ev aluasi Penyusunan Renstra dan Renja
1 1 20,000,000 2 Do k 20,000,000
Pe merint ah D aerah Kine rja Pe rang kat Dae rah Perangkat Daerah
2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Penyusunan Lapo ran Capaian

Aminist rasi ke uang an 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 20,000,000 1 Do k 20,000,000
Kinerja SKPD
Penyusunan Lapo ran Keuangan
2 60,000,000 12 Do k 60,000,000
Bulanan /semesteran
Penyusunan Lapo ran Keuangan

3 25,000,000 1 Do k 25,000,000
Akhir Tahun
10 5 , 0 0 0 , 0 0 0 10 5 , 0 0 0 , 0 0 0
Penyediaan Jasa Ko munikasi,

Aminist rasi Umum 1 355,200,000 343,200,000 343,200,000 343,200,000 274,800,000 274,800,000
Sumber Daya air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan

2 Perizinan Kendaraan 94,110,000 94,110,000 94,110,000 94,110,000 94,110,000 94,110,000
Me ning kat ny a pelay anan Dinas/O perasio nal
dan kel ancaran Penyediaan jasa Adminstrasi
pelaksanaan Tug as Fung si 3 2,287,828,000 2,056,778,000 2,056,778,000 2,056,778,000 1,800,000,000 1,800,000,000
keuangan
perang kat Daerah
4 Penyediaan jasa kebersihan kanto r 622,755,000 170,995,000 170,995,000 170,995,000 245,000,000 245,000,000
5 Penyediaan alat tulis kanto r 131,131,000 131,131,000 131,131,000 131,131,000 130,000,000 130,000,000
Penyediaan barang cetakan dan

6 130,180,000 130,180,000 130,180,000 130,180,000 130,000,000 130,000,000
penggandaan
Penyediaan ko mpo nen istalasi
7 listrik/Penerangan Bangunan 19,350,000 19,350,000 19,350,000 19,350,000 30,000,000 30,000,000
Kanto r
Penyediaan Bahan Bacaan dan
8 136,122,000 136,122,000 136,122,000 136,122,000 95,000,000 95,000,000
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan
9 351,750,000 256,000,000 256,000,000 256,000,000 300,000,000 300,000,000
minuman
Rapat-Rapat Ko o rdinasi dan
10 3,493,850,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000
Ko nsultasi Keluar daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
11 1,548,900,000 1,600,000,000 1,000,000,000
O perasio anl
Pengadaan Perlengkapan gedung
12 217,400,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
kanto r
Pengadaan Peralatan Gedung
13 210,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
Kanto r
14 Pengadaan Mebeleur kanto r 107,200,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
33
Target Pro gram Pendanaan

No Pro gram Indikato r Pro gram Kegiatan Sub Kegiatan Ket
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 Rp Target Rp 11
Pemeliharaan rutin/berkala gedung

15 220,800,000 220,800,000 220,800,000 220,800,000 250,000,000 250,000,000
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
16 1,021,740,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000
kendaraan dinas /operasional
17 35,500,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000
perlengkapan gedung kantor
Meningkatnya pelayanan 18 60,900,000 60,900,000 60,900,000 60,900,000 70,000,000 70,000,000
peralatan gedung kantor
dan kelancaran
pelaksanaan Tugas Fungsi 5,954,568,028 6,508,912,021 5,508,910,000
perangkat Daerah
Peningkatan Disiplin dan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kapasitas Sumber daya 1 145,050,000 450,000,000 250,000,000 250,000,000 60,000,000 60,000,000
perlengkapannya
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
2 - 40,000,000 40,000,000
hari tertentu
Bimbingan Teknis Implementasi
3 562,880,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000
Peraturan Perundang-undangan
600,000,000 450,000,000 450,000,000
Pro gram layanan dan Tingkat Kehadiran Pimpinan

2 Layanan Aministrasi DPRD 1 Fasilitasi Rapat DPRD 75,000,000 75,000,000
Administrasi Keuangan dan Anggota DPRD
Tingkat Kehadiran Pimpinan

2 Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD 30,000,000 30,000,000
dan Anggota DPRD
Pelaksanaan Peraturan Perundang-
Persentase pertemuan dengar undangan lain yang terkait dengan
3 - 50,000,000 50,000,000
pendapat yang ditindaklanjuti penyelenggaraan pemerintahan
Daerah
155,000,000 155,000,000
34

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 Rp Target Rp 11
Tingkat Kehadiran Pimpinan Layanan Keuangan dan Penyelenggaraan Administrasi

1 -
dan Anggota DPRD Kesejahteraan DPRD Keuangan DPRD
Tingkat Kehadiran Pimpinan Penyediaan Pakaian Dinas dan
2 - 190,000,000 190,000,000
dan Anggota DPRD Atribut DPRD
Tingkat Kehadiran Pimpinan Pelaksanaan Medical Check Up
3 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
dan Anggota DPRD DPRD
370,000,000 370,000,000
Pro gram Dukungan Penyusunan dan pembahasan

Persentase Ranperda Yang di Pembetukan Perda dan
3 Pelaksanaan Tugas dan 1 Program Pembentukan Peraturan - 750,000,000 750,000,000
setujui Peraturan DPRD
Fungsi DPRD Daerah
Persentase Ranperda yang Pembahasan Rancangan Peraturan
2 1,861,730,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
disetujui Daerah
Persentase Ranperda yang Penyelenggaraan Kajian Perundang-
3 50,000,000 50,000,000
disetujui undangan
Persentase Ranperda yang Fasilitasi Penyusunan Naskah
4 50,000,000 50,000,000
disetujui Akademik
1,300,000,000 1,850,000,000 1,850,000,000
Rata-rata waktu fasilitasi rapat-

Pembahasan Kebijakan
rapat 1 Pembahasan KUA dan PPAS - 50,000,000 50,000,000
Anggaran
banggar,fraksi,baleg,paripurna
Pembahasan KUPA dan PPAS
rapat 2 50,000,000 50,000,000
Perubahan
3 Pembahasan APBD 250,000,000 250,000,000
rapat
rapat 4 Pembahasan APBD Perubahan - 250,000,000 250,000,000
Pembahasan Pertanggungjawabab
rapat 5 40,000,000 40,000,000
APBD
640,000,000 640,000,000
35

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 Rp Target Rp 11
Rata-rata waktu fasilitasi rapat- Pengaw asan
Pengawasan Urusan Pemerintahan
rapat Penyelenggaraan 1 - 750,000,000 750,000,000
Bidang Pemerintahan dan Hukum
banggar,fraksi,baleg,paripurna Pemerintahan
rapat 2 - 750,000,000 750,000,000
Bidang Infrastuktur
rapat 3 - 750,000,000 750,000,000
bidang Kesejahteraan Rakyat
rapat 4 - 750,000,000 750,000,000
Bidang Perekonomian
rapat 5 - 750,000,000 750,000,000
Bidang Sumber daya Alam
Rata-rata waktu fasilitasi rapat- Pengawasan Tindaklanjut Hasil
rapat 6 Pemeriksaan Laporan keuangan - 30,000,000 30,000,000
banggar,fraksi,baleg,paripurna Oleh BPK
pengawasan Penggunanaan
rapat 7 - 40,000,000 40,000,000
Anggaran
3,820,000,000 3,820,000,00 0
Jumlah Pimpinan dan anggota Peningkatan Kapasitas

1 Bimbingan Teknis DPRD 2,590,300,000 3,600,000,000 3,600,000,000 3,600,000,000 3,600,000,000 3,600,000,000
DPRD yang di latih DPRD
Jumlah Pimpinan dan anggota

2 Publikasi dan Dokumentasi DPRD - 365,000,000 365,000,000
DPRD yang di latih
Penyediaan kelompok Pakar dan
rapat 3 - 200,000,000 200,000,000
Tim Ahli
rapat 4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi - 280,000,000 280,000,000
rapat 5 Penyusunan program Kerja DPRD - 30,000,000 30,000,000
4,475,000,000 4,475,000,00 0
36

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 Rp Target Rp 11
Persentase masyarakat melalui Penyerapan dan
reses/monev menjadi pokok Penghimpunan aspirasi 1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 2,685,175,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
pikiran DPRD masyarakat
Persentase masyarakat melalui
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran
reses/monev menjadi pokok 2 - 30,000,000 30,000,000
DPRD
pikiran DPRD
Persentase masyarakat melalui

reses/monev menjadi pokok 3 Pelaksanaan Reses 2,858,709,000 3,366,429,000 3,366,429,000 3,366,429,000 3,300,000,000 3,300,000,000
pikiran DPRD
6,330,000,000 6,330,000,000
Pelaksanaan dan
Pengawasan Ko de Etik 1 Penyusunan kode Etik DPRD - 100,000,000 100,000,000
dan Anggota DPRD
DPRD
2 Pengawasan kode Etik DPRD - 100,000,000 100,000,000
dan Anggota DPRD
200,000,000 200,000,000
Persentase kunjungan kerja

Fasilitasi Tugas Pimpinan Koordinasi dan Konsultasi
terkait porses legislasi yang 1 - 3,500,000,000 3,500,000,000
DPRD Pelaksanaan Tugas DPRD
disepati
Tingkat Kehadiran Pimpinan Penyusunan Laporan Kinerja
2 - 25,000,000 25,000,000
dan Anggota DPRD Pimpinan DPRD
3 Pelaksanaan Undangan DPRD - 100,000,000 100,000,000
dan Anggota DPRD
3,625,000,000 3,625,000,000
37

Bab 6

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab 6

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perubahan Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1.Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan sarana dan prasarana untuk

melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, dengan telah ditetapkan tujuan dan sasaran maka

disusun program sekaligus kegiatan untuk mendukung kelancaran

tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai

sesuai dengan tabel berikut :

(dalam ribuan rupiah)

Penyusunan Lapo ran Capaian

Penyusunan Lapo ran Keuangan

Penyediaan Jasa Ko munikasi,

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

Penyediaan barang cetakan dan

Target Pro gram Pendanaan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

Pro gram layanan dan Tingkat Kehadiran Pimpinan

Tingkat Kehadiran Pimpinan

Target Pro gram Pendanaan

Tingkat Kehadiran Pimpinan Layanan Keuangan dan Penyelenggaraan Administrasi

Pro gram Dukungan Penyusunan dan pembahasan

Rata-rata waktu fasilitasi rapat-

Target Pro gram Pendanaan

Jumlah Pimpinan dan anggota Peningkatan Kapasitas

Jumlah Pimpinan dan anggota

Target Pro gram Pendanaan

Persentase masyarakat melalui

Persentase kunjungan kerja

Anda mungkin juga menyukai