PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN PUSAT WILAYAH I TAHUN ANGGARAN 2021

x Rp. 1000

Progres Keuangan Progres Fisik

NO BIDANG / KEGIATAN K/S Volume Pagu Nilai Kontrak
% % %
Rp % KUM
KUM TTB TTB
BIDANG WILAYAH I.A
1 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan S 1 Paket 1.250.000.000 1.250.000.000 302.402.798 24,19 1,43 24,19 1,43
Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera
Belanja Bahan 30.740.000 30.740.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 81.950.000 81.950.000 28.077.400 34,26 0,13 34,26 0,13
Belanja Jasa Konsultan 186.300.000 186.300.000 45.017.500 24,16 0,21 24,16 0,21
Belanja Sewa 37.500.000 37.500.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi 128.000.000 128.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi COVID-19 76.750.000 76.750.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 261.510.000 261.510.000 175.497.980 67,11 0,83 67,11 0,83
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 111.381.000 111.381.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 335.869.000 335.869.000 53.809.918 16,02 0,26 16,02 0,26
2 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan PJM K 1 Lap 3.500.000.000 3.500.000.000 1.477.985.960 42,23 7,01 42,23 7,01
PKN Banda Aceh dsk dan Pulau-pulau Kecil Terluar di
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Belanja Jasa Konsultan 3.500.000.000 3.500.000.000 1.477.985.960 42,23 7,01 42,23 7,01
Paket
SUB TOTAL BIDANG WILAYAH I.A 2 4.750.000.000 4.750.000.000 1.780.388.758 37,48 8,45 37,48 8,45
/Lap
 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN PUSAT WILAYAH I TAHUN ANGGARAN 2021

x Rp. 1000

Progres Keuangan Progres Fisik

NO BIDANG / KEGIATAN K/S Volume Pagu Nilai Kontrak
% % %
Rp % KUM
KUM TTB TTB
BIDANG WILAYAH I.B

1 5592.ABP.012.051.A Sinkronisasi dan Penyusunan S 1 Lap 1.000.000.000 1.000.000.000 253.204.700 25,32 1,20 25,32 1,20
Prioritas Program dan Strategi Pembiayaan Jangka
Menengah dan Tahunan Wilayah I (Pulau Sumatera)

Belanja Bahan 19.000.000 19.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 77.000.000 77.000.000 27.892.700 36,22 0,13 36,22 0,13
Belanja Jasa Konsultan 186.300.000 186.300.000 20.700.000 11,11 0,10 11,11 0,10
Belanja Sewa 75.000.000 75.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi 68.000.000 68.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Lainya 54.343.000 54.343.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi COVID-19 51.250.000 51.250.000 2.100.000 4,10 0,01 4,10 0,01
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 183.874.000 183.874.000 117.988.000 64,17 0,56 64,17 0,56
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 73.170.000 73.170.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 212.063.000 212.063.000 84.524.000 39,86 0,40 39,86 0,40
2 5592.EAL.004.051.A Pemantauan, Evaluasi Tahunan S 1 Lap 1.000.000.000 1.000.000.000 145.784.650 14,58 0,69 14,58 0,69
dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
PUPR Wilayah I
Belanja Bahan 41.709.000 41.709.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 72.600.000 72.600.000 27.886.650 38,41 0,13 38,41 0,13
Belanja Jasa Konsultan 186.300.000 186.300.000 46.035.000 24,71 0,22 24,71 0,22
Belanja Jasa Profesi 60.000.000 60.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Lainya 61.298.000 61.298.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi COVID-19 56.500.000 56.500.000 1.250.000 2,21 0,01 2,21 0,01
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 358.796.000 358.796.000 40.273.000 11,22 0,19 11,22 0,19
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.325.000 20.325.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 142.472.000 142.472.000 30.340.000 21,30 0,14 21,30 0,14
3 5592.EAL.004.052.A Pemutakhiran Data Base Wilayah S 1 Lap 500.000.000 500.000.000 75.923.550 15,18 0,36 15,18 0,36
dan Infrastruktur PUPR di Wilayah I
Belanja Barang Operasional COVID-19 17.600.000 17.600.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 12.156.000 12.156.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 72.600.000 72.600.000 28.289.550 38,97 0,13 38,97 0,13
Belanja Jasa Konsultan 93.150.000 93.150.000 21.000.000 22,54 0,10 22,54 0,10
Belanja Jasa Profesi 13.000.000 13.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Lainya 65.230.000 65.230.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi COVID-19 19.950.000 19.950.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.122.000 50.122.000 25.637.000 51,15 0,12 51,15 0,12
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 48.780.000 48.780.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 107.412.000 107.412.000 997.000 0,93 0,00 0,93 0,00
4 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan PJM K 1 Lap 2.000.000.000 2.000.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
KI Kemingking, KI Tanjung Enim, KI- Sadai, KI-Tanjung
Enim, KI-Tanggamus, KI-Pasawaran, KI-Katibung dan
KI-Way Pisang di 4 Provinsi
Belanja Jasa Konsultan 2.000.000.000 2.000.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan PJM K 1 Lap 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
PKN-Bengkulu, PKN-Bandar Lampung, PKW-Lubuk
Linggau, dan PKW-Prabumulih di 3 Provinsi Bengkulu,
Sumsel dan Lampung)
Belanja Jasa Konsultan 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Paket
SUB TOTAL BIDANG WILAYAH I.B 5 6.000.000.000 6.000.000.000 474.912.900 7,92 2,25 7,92 2,25
/Lap
 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN PUSAT WILAYAH I TAHUN ANGGARAN 2021

x Rp. 1000

Progres Keuangan Progres Fisik

NO BIDANG / KEGIATAN K/S Volume Pagu Nilai Kontrak
% % %
Rp % KUM
KUM TTB TTB
BIDANG WILAYAH I.C
1 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan S 1 Paket 1.058.874.000 1.058.874.000 292.833.224 27,66 1,39 27,66 1,39
Infrastruktur PUPR di Pulau Kalimantan
Belanja Bahan 145.952.000 145.952.000 13.940.000 9,55 0,07 9,55 0,07
Belanja Honor Output Kegiatan 58.300.000 58.300.000 15.900.000 27,27 0,08 27,27 0,08
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 71.500.000 71.500.000 23.956.900 33,51 0,11 33,51 0,11
Belanja Jasa Konsultan 169.400.000 169.400.000 53.075.000 31,33 0,25 31,33 0,25
Belanja Jasa Profesi 35.500.000 35.500.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Lainnya 200.000.000 200.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi COVID-19 40.750.000 40.750.000 2.600.000 6,38 0,01 6,38 0,01
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 169.517.000 169.517.000 134.161.324 79,14 0,64 79,14 0,64
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.825.000 17.825.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 150.130.000 150.130.000 49.200.000 32,77 0,23 32,77 0,23
2 Sinkronisasi dan Penyusunan Prioritas Program dan S 1 Paket 620.000.000 620.000.000 118.782.660 19,16 0,56 19,16 0,56
Strategi Pembiayaan Jangka Menengah dan Tahunan
Wilayah I (Pulau Kalimantan)
Belanja Bahan 89.798.000 89.798.000 17.678.000 19,69 0,08 19,69 0,08
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 62.500.000 62.500.000 22.356.550 35,77 0,11 35,77 0,11
Belanja Jasa Profesi 53.400.000 53.400.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Lainya 200.000.000 200.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi COVID-19 13.500.000 13.500.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.368.000 67.368.000 32.061.000 47,59 0,15 47,59 0,15
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.260.000 16.260.000 3.570.000 21,96 0,02 21,96 0,02
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 117.174.000 117.174.000 43.117.110 36,80 0,20 36,80 0,20
3 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan PJM K 1 Lap 1.150.000.000 1.150.000.000 79.334.300 6,90 0,38 6,90 0,38
Kawasan Metropolitan Banjarbakula dan Sekitranya

Belanja Bahan 95.751.000 95.751.000 2.700.000 2,82 0,01 2,82 0,01

Belanja Honor Output Kegiatan 58.300.000 58.300.000 15.900.000 27,27 0,08 27,27 0,08
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 69.300.000 69.300.000 21.734.300 31,36 0,10 31,36 0,10
Belanja Sewa 87.500.000 87.500.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi 96.000.000 96.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Lainya 194.490.000 194.490.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi COVID-19 67.500.000 67.500.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 183.320.000 183.320.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.780.000 42.780.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 255.059.000 255.059.000 39.000.000 15,29 0,19 15,29 0,19
4 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan PJM K 1 Lap 2.500.000.000 2.500.000.000 980.015.300 39,20 4,65 39,20 4,65
untuk Mendukung Kawasan Food Estate Kalimantan
Tengah
Belanja Jasa Konsultan 2.500.000.000 2.500.000.000 980.015.300 39,20 4,65 39,20 4,65
5 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan PJM K 1 Lap 2.000.000.000 2.000.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara
(PKSN Nunukan dan sekitarnya)
Belanja Jasa Konsultan 2.000.000.000 2.000.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Paket
SUB TOTAL BIDANG WILAYAH I.C 5 7.328.874.000 7.328.874.000 1.470.965.484 20,07 6,98 20,07 6,98
/Lap
 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN PUSAT WILAYAH I TAHUN ANGGARAN 2021

x Rp. 1000

Progres Keuangan Progres Fisik

NO BIDANG / KEGIATAN K/S Volume Pagu Nilai Kontrak
% % %
Rp % KUM
KUM TTB TTB
BAGIAN TATA USAHA WILAYAH I
1 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pusat S 1 Lap 250.000.000 250.000.000 30.028.200 12,01 0,14 12,01 0,14
Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Sumatera
dan Kalimantan)
Belanja Bahan 13.606.000 13.606.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 49.500.000 49.500.000 10.028.200 20,26 0,05 20,26 0,05
Belanja Jasa Konsultan 61.050.000 61.050.000 20.000.000 32,76 0,09 32,76 0,09
Belanja Jasa Profesi 29.600.000 29.600.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.724.000 67.724.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.520.000 28.520.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pengelolaan Keuangan Pusat Pengembangan S 1 Lap 250.000.000 250.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Infrastruktur PUPR Wilayah I (Sumatera dan
Kalimantan)
Belanja Bahan 39.746.000 39.746.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 49.500.000 49.500.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultan 61.050.000 61.050.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi 9.200.000 9.200.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.984.000 61.984.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.520.000 28.520.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan S 1 Lap 200.000.000 200.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I
(Sumatera dan Kalimantan)
Belanja Bahan 27.287.000 27.287.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 49.500.000 49.500.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi 35.000.000 35.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.693.000 59.693.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.520.000 28.520.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Pusat S 1 Lap 300.000.000 300.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Sumatera
dan Kalimantan)
Belanja Bahan 11.432.000 11.432.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 49.500.000 49.500.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Profesi 38.000.000 38.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.456.000 74.456.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 126.612.000 126.612.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pusat Pengembangan K 1 Lap 500.000.000 500.000.000 87.005.892 17,40 0,41 17,40 0,41
Infrastruktur PUPR Wilayah I (Sumatera dan
Kalimantan)
Belanja Bahan 25.408.000 25.408.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Honor Output Kegiatan 8.400.000 8.400.000 3.500.000 41,67 0,02 41,67 0,02
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 49.500.000 49.500.000 8.315.050 16,80 0,04 16,80 0,04
Belanja Jasa Profesi 12.800.000 12.800.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 248.742.000 248.742.000 31.610.842 12,71 0,15 12,71 0,15
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 155.150.000 155.150.000 43.580.000 28,09 0,21 28,09 0,21
6 Layanan Operasional dan Administrasi Satker serta S 1 Lap 1.500.000.000 1.500.000.000 271.951.498 18,13 1,29 18,13 1,29
Pengawasan Internal Pusat Pengembangan Infrastruktur
PUPR Wilayah I (Sumatera dan Kalimantan)

Belanja Keperluan Perkantoran 141.936.000 141.936.000 28.170.000 19,85 0,13 19,85 0,13
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 170.400.000 170.400.000 62.370.000 36,60 0,30 36,60 0,30
Belanja Barang Operasional Lainnya 381.962.000 381.962.000 118.524.000 31,03 0,56 31,03 0,56
Belanja Barang Operasional COVID-19 36.000.000 36.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 8.280.000 8.280.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Honor Output Kegiatan 45.000.000 45.000.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 102.000.000 102.000.000 30.793.040 30,19 0,15 30,19 0,15
Belanja Jasa Profesi COVID-19 174.300.000 174.300.000 29.574.718 16,97 0,14 16,97 0,14
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 95.080.000 95.080.000 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 345.042.000 345.042.000 2.519.740 0,73 0,01 0,73 0,01
SUB TOTAL BAGIAN TATA USAHA WILAYAH I 6 Lap 3.000.000.000 3.000.000.000 388.985.590 12,97 1,85 12,97 1,85
Paket
TOTAL 18 21.078.874.000 21.078.874.000 4.115.252.732 19,52 19,52
/Lap