DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DPA RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.01 - KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WEWEWA BARAT
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WEWEWA BARAT
Alokasi Tahun -1 : Rp0
Alokasi Tahun : Rp46.526.800
Alokasi Tahun + 1 : Rp51.179.480
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian
Kegiatan
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp46.526.800
Keluaran Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang 1 Dokumen
Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Hasil
Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Barat, Kelurahan Waimangura
Keluaran Sub : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan
Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari Sampai Maret
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
5 BELANJA DAERAH Rp46.526.800
5.1 BELANJA OPERASI Rp46.526.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp46.526.800
5.1.02.01 Belanja Barang Rp33.526.800
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp33.526.800
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.459.300
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
[ # ] ATK MusrenbangCam Wewewa Barat Rp1.459.300
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] ATK Kegiatan Rp1.459.300
BUKU AGENDA KERJA UKURAN 14 X 21 CM 10 Buah Buah Rp36.000 0% Rp360.000
Spesifikasi: HVS 70 GRM
BUKU NOTES BLOCK NOTES
Spesifikasi: ISI 70 LEMBAR UKURAN 8 X 12 100 Buah Buah Rp6.000 0% Rp600.000
CM
GUNTING KERTAS BESAR 2 Buah Buah Rp20.000 0% Rp40.000
Spesifikasi: K 500
ISOLASI HITAM BESAR JILID 2 Buah Buah Rp20.000 0% Rp40.000
Spesifikasi: NACHI
KLIPS KERTAS BIASA 5 Dos Dos Rp10.000 0% Rp50.000
Spesifikasi: KLIPS KERTAS BIASA
MAP BATIK BIASA 50 Buah Buah Rp3.000 0% Rp150.000
Spesifikasi: MAP BATIK BIASA
MAP FOLIO 27 Buah Buah Rp1.000 0% Rp27.000
Spesifikasi: MAP FOLIO
MAP TEKA 5 Buah Buah Rp30.000 0% Rp150.000
Spesifikasi: OFFICE MATE
PISAU CUTTER BESAR 2 Buah Buah Rp20.000 0% Rp40.000
Spesifikasi: PISAU CUTTER BESAR
STIP-KARET PENGHAPUS 2 Buah Buah Rp1.150 0% Rp2.300
Spesifikasi: R6 7838
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.012.500
[ # ] ATK MusrenbangCam Wewewa Barat Rp2.012.500
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] ATK Kegiatan Rp2.012.500
KERTAS HVS A4 80 GRAM 500 SHEET
Spesifikasi: KERTAS HVS A4 80 GRAM 500 10 Rim Rim Rp63.250 0% Rp632.500
SHEET
KERTAS HVS F4 80 GRAM 500 SHEET
Spesifikasi: KERTAS HVS F4 80 GRAM 500 20 Rim Rim Rp69.000 0% Rp1.380.000
SHEET
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp4.375.000
[ # ] ATK MusrenbangCam Wewewa Barat Rp3.690.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
[ - ] ATK Kegiatan Rp1.290.000
BIAYA FOTO COPY BW UKURAN FOLIO 700 Lembar Lembar Rp400 0% Rp280.000
Spesifikasi: HITAM PUTIH UKURAN FOLIO
CARTRIDGE PRINTER HITAM 1 Buah Buah Rp290.000 0% Rp290.000
Spesifikasi: CARTRIDGE PRINTER HITAM
CARTRIDGE PRINTER WARNA Rp320.000
Spesifikasi: CARTRIDGE PRINTER 3-4 WARNA 1 Buah Buah Rp320.000 0%
TINTA PRINTER HITAM 10 Dos Botol Rp40.000 0% Rp400.000
Spesifikasi: DATA PRINT
[ - ] Penggandaan dokumen musrenbangcam wewewa barat Rp2.400.000
BIAYA FOTO COPY BW UKURAN FOLIO 6000 0% Rp2.400.000
Spesifikasi: HITAM PUTIH UKURAN FOLIO Lembar Lembar Rp400
[ # ] Baliho informasi Rp360.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Spanduk kegiatan musrenbang Rp360.000
SPANDUK BIASA 1 Buah Lembar Rp360.000 0% Rp360.000
Spesifikasi: KAIN
[ # ] Penjilidan dokumen Rp325.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Jilid dokumen musrenbang Rp325.000
BIAYA PENJILIDAN BUKU BESAR 10 Buku Buah Rp32.500 0% Rp325.000
Spesifikasi: JILID KERTAS
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp25.680.000
[ # ] Makanan dan Minuman Rapat MusrenbangCam Wewewa Barat Rp25.680.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Makan Minum kegiatan MusrenbangCam Rp25.680.000
SATUAN BIAYA KONSUMSI MAKAN 214 Orang x
Spesifikasi: SATUAN BIAYA KONSUMSI 2 Hari x 1 Orang Rp30.000 0% Rp12.840.000
MAKAN Kali
SATUAN BIAYA KONSUMSI MINUM 214 Orang x
Spesifikasi: SATUAN BIAYA KONSUMSI 2 Hari x 2 Orang Rp15.000 0% Rp12.840.000
MINUM Kali
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp13.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp11.500.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp7.500.000
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
[ # ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan Wewewa Barat Rp7.500.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Panitia Musrenbang Kecamatan Wewewa Barat Rp7.500.000
Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Unit/Skpd
Untuk Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Skpd, 13 Orang / Orang / Rp450.000 0% Rp5.850.000
Kepala Skpd Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi: Anggota
Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Unit/Skpd
Untuk Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Skpd, 1 Orang / Orang / Rp550.000 0% Rp550.000
Kepala Skpd Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi: Ketua
Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Unit/Skpd
Untuk Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Skpd, 1 Orang / Orang / Rp600.000 0% Rp600.000
Kepala Skpd Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi: Penanggungjawab
Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Unit/Skpd
Untuk Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Skpd, 1 Orang / Orang / Rp500.000 0% Rp500.000
Kepala Skpd Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi: Sekretaris
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp4.000.000
[ # ] Sewa Dekorasi Rp4.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Dekorasi Musrenbang Kecamatan Rp4.000.000
Dekorasi 1 Paket Paket Rp4.000.000 0% Rp4.000.000
Spesifikasi: -
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp1.500.000
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp1.500.000
[ # ] Sewa Sound System Rp1.500.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Sewa Sound Kegiatan Musrenbang Kecamatan Rp1.500.000
1 Paket Paket Rp1.500.000 0% Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp46.526.800
 Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp) Tambolaka,tanggal 04 Januari 2024
Januari Rp46.526.800 Kepala SKPD
Februari Rp0
Maret Rp0
April Rp0 ANTONIUS KETTE, S.TP
NIP: 197704132003121008
Mei Rp0
Juni Rp0
Juli Rp0 Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
Drs. ETMUNDUS NOBERTUS NAU
Desember Rp0 NIP. 196711161989031010
Jumlah Rp46.526.800
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda
Tangan
1. KRISTIAN AMA KII, ST 197805042010011021 KEPALA BIDANG ANGGARAN
2. KORNELIS
M.AP
B. MEMA, SE, 198608052014021001 KEPALA SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN

3. FRANS NGARA, AMd 198202282010011034 KEPALA

ANGGARAN
SEKSI KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN