DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DPA RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan : 7.01.02.2.02 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WEWEWA BARAT
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WEWEWA BARAT
Alokasi Tahun -1 : Rp0
Alokasi Tahun : Rp46.980.800
Alokasi Tahun + 1 : Rp51.678.880
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp46.980.800
Keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 12 Laporan
Kecamatan
Hasil
Sub Kegiatan : Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Barat, Semua Kelurahan
Keluaran Sub : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
Kegiatan Kecamatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
5 BELANJA DAERAH Rp46.980.800
5.1 BELANJA OPERASI Rp46.980.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp46.980.800
5.1.02.01 Belanja Barang Rp21.600.800
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp21.600.800
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.150.000
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
[ # ] ATK Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp1.150.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Alat Tulis Kantor Rp1.150.000
HEKTER UKURAN 10 2 Buah Buah Rp75.000 0% Rp150.000
Spesifikasi: KANGAROO-MAX
ISI HEKTER UKURAN 10 10 Dos Dos Rp35.000 0% Rp350.000
Spesifikasi: ISI HEKTER UKURAN 10
KLIPS KERTAS BIASA 3 Dos Dos Rp10.000 0% Rp30.000
Spesifikasi: KLIPS KERTAS BIASA
MAP TEKA 20 Buah Buah Rp30.000 0% Rp600.000
Spesifikasi: OFFICE MATE
PENA BIASA 20 Buah Buah Rp1.000 0% Rp20.000
Spesifikasi: PENA BIASA
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.160.000
[ # ] ATK Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp2.160.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Alat Tulis Kantor Rp2.160.000
AMPLOP TG LEM ROYAL 55 Buah Buah Rp500 0% Rp27.500
Spesifikasi: AMPLOP TG LEM ROYAL
KERTAS HVS A4 70 GRAM 500 SHEET 2 Rim Rim Rp60.000 0% Rp120.000
Spesifikasi: KERTAS HVS A4 70 GRAM 500 SHEET
KERTAS HVS A4 80 GRAM 500 SHEET 10 Rim Rim Rp63.250 0% Rp632.500
Spesifikasi: KERTAS HVS A4 80 GRAM 500 SHEET
KERTAS HVS F4 80 GRAM 500 SHEET 20 Rim Rim Rp69.000 0% Rp1.380.000
Spesifikasi: KERTAS HVS F4 80 GRAM 500 SHEET
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp9.290.800
[ # ] ATK Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp2.890.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Bahan komputer Rp890.000
CARTRIDGE PRINTER HITAM 1 Buah Buah Rp290.000 0% Rp290.000
Spesifikasi: CARTRIDGE PRINTER HITAM
CARTRIDGE PRINTER WARNA 1 Buah Buah Rp320.000 0% Rp320.000
Spesifikasi: CARTRIDGE PRINTER 3-4 WARNA
TINTA PRINTER HITAM 5 Dos Botol Rp40.000 0% Rp200.000
Spesifikasi: DATA PRINT
TINTA PRINTER WARNA 2 Botol Dos Rp40.000 0% Rp80.000
Spesifikasi: DATA PRINT
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
[ - ] Banner Kegiatan Rp2.000.000
X BANNER 10 Buah Meter Rp200.000 0% Rp2.000.000
Spesifikasi: KAIN
[ # ] Penggandaan dokumen kegiatan Rp3.800.800
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Penggandaan dokumen Rp3.800.800
BIAYA FOTO COPY BW UKURAN FOLIO 9502
Spesifikasi: HITAM PUTIH UKURAN FOLIO Lembar x 1 Lembar Rp400 0% Rp3.800.800
Kali
[ # ] Penjilidan Dokumen Rp2.600.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Jilid Dokumen Rp2.600.000
BIAYA PENJILIDAN BUKU BESAR 20 Buku x Buah Rp32.500 0% Rp2.600.000
Spesifikasi: JILID KERTAS 4 Kali
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp9.000.000
[ # ] Makan Minum Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
Kecamatan Rp9.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Makan Minum kegiatan Rp9.000.000
SATUAN BIAYA KONSUMSI MAKAN 20 Orang x Orang Rp30.000 0% Rp6.000.000
Spesifikasi: SATUAN BIAYA KONSUMSI MAKAN 10 Kali
SATUAN BIAYA KONSUMSI MINUM 20 Orang x Orang Rp15.000 0% Rp3.000.000
Spesifikasi: SATUAN BIAYA KONSUMSI MINUM 10 Kali
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp21.300.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp21.300.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp21.300.000
[ # ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal di Wilayah Kecamatan Rp21.300.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Honorarium Kegiatan Rp21.300.000
Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Unit/Skpd Untuk
Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Skpd, Kepala Skpd 20 Orang x Orang / Rp450.000 0% Rp18.000.000
Sebagai Penanggung Jawab 2 Semester Kegiatan
Spesifikasi: Anggota
Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Unit/Skpd Untuk
Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Skpd, Kepala Skpd 1 Orang x 2 Orang / Rp550.000 0% Rp1.100.000
Sebagai Penanggung Jawab Semester Kegiatan
Spesifikasi: Ketua
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Unit/Skpd Untuk
Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Skpd, Kepala Skpd 1 Orang x 2 Orang /
Sebagai Penanggung Jawab Semester Kegiatan Rp600.000 0% Rp1.200.000
Spesifikasi: Penanggungjawab
Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Unit/Skpd Untuk
Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Skpd, Kepala Skpd 1 Orang x 2 Orang / Rp500.000 0% Rp1.000.000
Sebagai Penanggung Jawab Semester Kegiatan
Spesifikasi: Sekretaris
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp0
[ # ] Operator SPAN Lapor Rp0
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Operator Komputer Rp0
Honorarium Admin Agency 0 Orang x Orang / Rp350.000 0%
Spesifikasi: Web Admin 12 Per Bulan Rp0
Bulan
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp4.080.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp4.080.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp4.080.000
[ # ] Perjalanan Dinas Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan Rp4.080.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Dalam rangka verifikasi dan monitoring AMPL Rp4.080.000
STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEJABAT LAINNYA .UANG HARIAN PERJALANAN 4 Orang x 6 Orang Hari
/ Rp170.000 0% Rp4.080.000
DINAS DALAM DAERAH
Spesifikasi: UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp46.980.800
 Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp) Tambolaka,tanggal 04 Januari 2024
Januari Rp46.980.800 Kepala SKPD
Februari Rp0
Maret Rp0
April Rp0 ANTONIUS KETTE, S.TP
NIP: 197704132003121008
Mei Rp0
Juni Rp0
Juli Rp0 Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
Drs. ETMUNDUS NOBERTUS NAU
Desember Rp0 NIP. 196711161989031010
Jumlah Rp46.980.800
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda
Tangan
1. KRISTIAN AMA KII, ST 197805042010011021 KEPALA BIDANG ANGGARAN
2. KORNELIS
M.AP
B. MEMA, SE, 198608052014021001 KEPALA SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN

3. FRANS NGARA, AMd 198202282010011034 KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN

ANGGARAN