RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.1..0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.1..0000 Dinas Kebudayaan d
Pariwisata
Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DA
Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Kelompok Sasaran : Kelompok Masyarakat Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 472.916.157
Jumlah 2024 : Rp. 467.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja

Persentase terselenggaranya program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan

Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Keluaran

Hasil Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[#] Alat Tulis Kantor

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Anak Pisau Cutter Spesifikasi : Tipe L 4 Kotak Kotak 7,700

Ballpoint 4 Lusin Lusin 31,900
Spesifikasi : Balliner
AT DAERAH

2.0.00.1..0000 Dinas Kebudayaan dan

IF
r
naan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

: Rp. 0

Target Kinerja

65 %

Rp. 472.916.157

30 Orang

70 orang

Jumlah
PPN

Rp. 441.931.329

Rp. 441.931.329

Rp. 441.931.329

Rp. 125.522.329

Rp. 125.522.329

Rp. 11.100.500

Rp. 11.100.500

0 Rp. 30.800
0 Rp. 127.600
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga

Binder Clip 4 Buah Buah 4,800

Spesifikasi : No. 200

Binder Clip 3 Kotak Kotak 9,600

Spesifikasi : No. 155, 3,2 cm, Isi 12 pcs

Binder Clip 3 Kotak Kotak 26,600

Spesifikasi : No. 260, 5,1 cm, Isi 12 pcs

Binder Clip 2 Kotak Kotak 5,200

Spesifikasi : No. 107

Gunting Kertas Spesifikasi : Besar 3 Buah Buah 55,600

Isi Tapler 5 Kotak Kotak 95,100

Spesifikasi : No. 10 Im

Lakban 4 Roll buah 21,300

Spesifikasi :

Map
Spesifikasi : Odner Tipe 401, 402, 403 (Combo) 6 Buah Buah 38,200

Paper Clip 4 Kotak Kotak 16,200

Spesifikasi : Clip No. 1

Pisau Cutter Spesifikasi : Tipe L 2 Buah Buah 55,700

POST IT 3 Pak Pad 43,000

Spesifikasi : Sign Here

Seminar Kit Peserta Pelatihan

Spesifikasi : Goody Bag/zipper bag, Note Book, Pena 50 Set Set 42,000

Spidol 2 Buah Buah 23,400

Spesifikasi : G12

Stapler ( Hechmachine ) Spesifikasi : HD - 10 2 Buah Buah 27,900

Type - Ex 3 Kotak Kotak 118,000

Spesifikasi : Cairan Putih

[-] Fotografi

Anak Pisau Cutter Spesifikasi : Tipe L 4 Kotak Kotak 7,700

Ballpoint 4 Lusin Lusin 31,900

Spesifikasi : Balliner

Binder Clip 3 Kotak Kotak 26,600

Spesifikasi : No. 260, 5,1 cm, Isi 12 pcs

Binder Clip 4 Buah Buah 4,800

Spesifikasi : No. 200

Binder Clip 2 Kotak Kotak 5,200

Spesifikasi : No. 107
Binder Clip 3 Kotak Kotak 9,600
Spesifikasi : No. 155, 3,2 cm, Isi 12 pcs

Gunting Kertas 3 Buah Buah 55,600

Spesifikasi : Besar
Isi Tapler 5 Kotak Kotak 95,100
Spesifikasi : No. 10 Im

Lakban
Spesifikasi : Cloth Tape Ukuran 2", Warna Hitam 4 Roll Roll 21,000

Map
Spesifikasi : Odner Tipe 401, 402, 403 (Combo) 6 Buah Buah 38,200

Paper Clip 4 Kotak Kotak 16,200

Spesifikasi : Clip No. 1

Pisau Cutter Spesifikasi : Tipe L 2 Buah Buah 55,700

POST IT 3 Pak Pad 43,000

Spesifikasi : Sign Here

Seminar Kit Peserta Pelatihan

Spesifikasi : Goody Bag/zipper bag, Note Book, Pena 50 Set Set 42,000

Spidol 2 Buah Buah 23,400

Spesifikasi : G12

Stapler ( Hechmachine ) Spesifikasi : HD - 10 2 Buah Buah 27,900

Type - Ex 3 Kotak Kotak 118,000

Spesifikasi : Cairan Putih

[-] pelatihan sadar wisata

Ballpoint 7 Lusin Lusin 31,900

Spesifikasi : Balliner

Binder Clip 5 Kotak Kotak 19,400

Spesifikasi : No. 155

Gunting Kertas Spesifikasi : Besar 4 Buah Buah 55,600

Isi Stapler No. 10 Spesifikasi : 6 Kotak Kotak 91,200

Kalkulator 2 Buah Buah 408,600

Spesifikasi :

Map
Spesifikasi : Odner Tipe 401, 402, 403 (Combo) 15 Buah Buah 38,200

Paper Clip 4 Kotak Kotak 16,200

Spesifikasi : Clip No. 1

POST IT 5 Pak Pad 43,000

Spesifikasi : Sign Here
 Stapler ( Hechmachine ) Spesifikasi : HD - 10 4 Buah Buah 27,900

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

[-]

Amplop Putih 3 Pak Pak 44,600

Spesifikasi : 110 PPS, Isi 100 lbr

Amplop Putih 7 Pak Pak 44,600

Spesifikasi : 90 PPS, Isi 100 lbr

Kertas HVS 7 Rim Rim 74,300

Spesifikasi : A4, 70 gram

Kertas HVS 12 Rim Rim 76,300

Spesifikasi : F4, 70 gram

[-] Fotografi

Amplop Putih 3 Pak Pak 44,600

Spesifikasi : 90 PPS, Isi 100 lbr

Kertas HVS 7 Rim Rim 74,300

Spesifikasi : A4, 70 gram

Kertas HVS 12 Rim Rim 76,300

Spesifikasi : F4, 70 gram

[-] pelatihan sadar wisata

Kertas HVS 20 Rim Rim 76,300

Spesifikasi : F4, 70 gram

Kertas HVS 10 Rim Rim 74,300

Spesifikasi : A4, 70 gram

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[-]

Cetak Foto 200 Lembar x 1 Lembar 4,050

Spesifikasi : 4 R Kegiatan

- Cetak Laporan Pelaksanaan Kegiatan Spesifikasi : 4 Eksemplar eksemplar 80,000

Cetak sertifikat 47 Lembar Lembar 39,201

Spesifikasi : Berwarna timbul

Fotocopy 3017 Lembar Lembar 384

Spesifikasi : A4/F4/Kwarto. Hitam putih

Name Tag 47 Buah Buah 15,000

Spesifikasi :

Spanduk 1.5 Meter x 2 Buah x 1

Spesifikasi : 1 x 5 mtr Kegiatan Meter 39,201

Spanduk 1.5 Meter x 2 Buah x 1

Spesifikasi : Kegiatan Meter 39,201

Undangan resmi 50 Lembar Lembar/set 15,681

Spesifikasi : Lambang Garuda Emas
 [-] Fotografi

Cetak Foto 200 Lembar x 1 Lembar 4,050

Spesifikasi : 4 R Kegiatan

- Cetak Laporan Pelaksanaan Kegiatan Spesifikasi : 4 Eksemplar eksemplar 80,000

Cetak sertifikat 60 Lembar x 1 Lembar 39,201

Spesifikasi : Berwarna timbul Kegiatan

Fotocopy 3017 Lembar Lembar 384

Spesifikasi : A4/F4/Kwarto. Hitam putih

Name Tag 60 Buah Buah 15,000

Spesifikasi :

Spanduk 1.5 Meter x 2 Buah x 1

Spesifikasi : 1 x 5 mtr Kegiatan Meter 39,201

Undangan resmi 65 Lembar x 1 Lembar/set 15,681

Spesifikasi : Lambang Garuda Emas Kegiatan

[-] pelatihan sadar wisata

Cetak Buku/laporan Spesifikasi : 4 Eksemplar x 1 Eksemplar 100,000

Kegiatan

Cetak Foto 600 Lembar x 1 Lembar 4,050

Spesifikasi : 4 R Kegiatan

Cetak sertifikat 70 Lembar x 1 Lembar 39,201

Spesifikasi : Berwarna timbul Kegiatan

Fotocopy 4488 Lembar Lembar 384

Spesifikasi : A4/F4/Kwarto. Hitam putih

Name Tag 75 Buah Buah 15,000

Spesifikasi :

Seminar Kit In House Training Spesifikasi : 75 Buah kit 250,000

Undangan resmi 80 Lembar Lembar/set 15,681

Spesifikasi : Lambang Garuda Emas

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

[-]

Tinta Printer
Spesifikasi : Ink Cartridge 7755 Ribbon Pack for LQ 500 2 Buah Buah 371,200

USB Flash Disk / Drive Spesifikasi : USB 2.0, 32 GB 2 Buah Unit 384,000

[-] Fotografi

Tinta Printer
Spesifikasi : Ink Cartridge 7755 Ribbon Pack for LQ 500 2 Buah Buah 371,200

USB Flash Disk / Drive Spesifikasi : USB 2.0, 32 GB 2 Buah Unit 384,000

[-] pelatihan sadar wisata

 Tinta Printer
Spesifikasi : Ink Cartridge 7755 Ribbon Pack for LQ 500 6 Buah Buah 371,200

USB Flash Disk / Drive Spesifikasi : USB 2.0, 32 GB 6 Buah Unit 384,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] pelatihan sadar wisata

Air Mineral 20 Botol Botol 5,000

Spesifikasi : Botol Medium Ukuran 600 ml

Buah-buahan 5 Keranjang Keranjang 180,000

Spesifikasi : Ukuran Sedang

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

[#] Alat Tulis Kantor

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] Fotografi

Air Mineral 15 Botol Botol 5,000

Spesifikasi : Botol Medium Ukuran 600 ml

Buah-buahan 4 Keranjang Keranjang 180,000

Spesifikasi : Ukuran Sedang

[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Air Mineral 15 Botol Botol 5,000

Spesifikasi : Botol Medium Ukuran 600 ml

Buah-buahan 4 Keranjang Keranjang 180,000

Spesifikasi : Ukuran Sedang

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga

[#] pakaian
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] pelatihan sadar wisata

Baju Kaos 160 Buah x 2 Hari bh 180,000

Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

[#] Alat Tulis Kantor

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] Fotografi

Narasumber Lokal (Non PNS) Spesifikasi : Ahli Muda / 2 Orang x 8 Orang /

Ess III / disamakan Jam / Pelajaran JP 770,000
 [#] Honorarium
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Moderator 1 Orang / Kegiatan OK 250,000

Spesifikasi :

Narasumber Lokal (Non PNS) Spesifikasi : Ahli Muda / 2 Orang x 8 Orang /

Ess III / disamakan Jam / Pelajaran JP 770,000

Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi : Ahli madya / Ess 2 Orang x 4 Orang /

II / disamakan Jam / Pelajaran JP 660,000

Pembaca Acara Spesifikasi : 1 Orang / Kegiatan Keg 275,000

Pimpinan Lagu Spesifikasi : 1 Orang / Kegiatan Keg 275,000

[-] Fotografi

Moderator 1 Orang / Kegiatan ok 250,000

Spesifikasi :

Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi : Ahli madya / Ess 2 Orang x 4 Orang /

II / disamakan Jam / Pelajaran JP 660,000

Pembaca Acara Spesifikasi : 1 Orang / Kegiatan Keg 275,000

Pembaca Doa Spesifikasi : 1 Orang / Kegiatan Keg 250,000

Pimpinan Lagu Spesifikasi : 1 Orang / Kegiatan Keg 275,000

[-] pelatihan sadar wisata

Moderator 6 Orang / Kegiatan OK 250,000

Spesifikasi :

Narasumber Lokal (Non PNS) Spesifikasi : Ahli Muda / 2 Orang x 4 Orang /

Ess III / disamakan Jam / Pelajaran JP 770,000

Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi : Ahli madya / Ess 1 Orang x 4 Orang /

II / disamakan Jam / Pelajaran JP 660,000

NARASUMBER NASIONAL (PNS) 1 Orang x 4 Orang /

Spesifikasi : Ahli madya / Ess II / disamakan Jam / Pelajaran JP 880,000

Pembaca Acara Spesifikasi : 1 Orang x 1 Kegiatan Keg 275,000

Pimpinan Lagu Spesifikasi : 1 Orang x 1 Kegiatan Keg 275,000

uang saku perserta 65 Orang x 2 Hari oh 69,300

Spesifikasi : 1 sampai 5 hari

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

[#] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Sewa Gedung Pertemuan 65 Pack x 3 Hari Pack 330,000

Spesifikasi :
[-] Fotografi

Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : 47 Orang x 3 Hari x 1 pax 330,000

Kegiatan

[-] pelatihan sadar wisata

Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : 80 Orang x 2 Hari x 1 Pack 330,000

Kegiatan

Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : 15 Pak pax 330,000

[-] Tamu Undangan

Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : 15 Orang x 1 Hari x 1 Pack 330,000

Kegiatan

[-] tamu undangan fotografi

Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : 15 Pak pax 330,000

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel

[-] pelatihan sadar wisata

Sewa Hotel 1 Hari oh 585,000

Spesifikasi :

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

[#] perjalanan dinas

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] pelatihan sadar wisata

Perjalanan dinas Esselon III/ Gol IV Spesifikasi :

Menggunakan Transportasi udara 1 Orang / PP orang/kali 7,590,000

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat

[#] Alat Tulis Kantor

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] Fotografi

Setoran Ujian Sertifikasi Spesifikasi : 50 Orang orang 650,000

[#] Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Setoran Ujian Sertifikasi Spesifikasi : 35 Orang orang 650,000

Uang saku peserta Spesifikasi : 35 Orang x 3 Hari ok 55,000

[-] Fotografi

Uang saku peserta Spesifikasi : 50 Orang x 3 Hari ok 55,000

Grand Total :

Kota Pekanbaru ,........................................

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Dra. Hj. MASRIYA
NIP. 196710111990022001
 Jumlah
PPN

0 Rp. 19.200

0 Rp. 28.800

0 Rp. 79.800

0 Rp. 10.400

0 Rp. 166.800

0 Rp. 475.500

0 Rp. 85.200

0 Rp. 229.200

0 Rp. 64.800

0 Rp. 111.400

0 Rp. 129.000

0 Rp. 2.100.000

0 Rp. 46.800

0 Rp. 55.800

0 Rp. 354.000

0 Rp. 30.800

0 Rp. 127.600

0 Rp. 79.800

0 Rp. 19.200

0 Rp. 10.400
0 Rp. 28.800

0 Rp. 166.800

0 Rp. 475.500

0 Rp. 84.000

0 Rp. 229.200

0 Rp. 64.800

0 Rp. 111.400

0 Rp. 129.000

0 Rp. 2.100.000

0 Rp. 46.800

0 Rp. 55.800

0 Rp. 354.000

0 Rp. 223.300

0 Rp. 97.000

0 Rp. 222.400

0 Rp. 547.200

0 Rp. 817.200

0 Rp. 573.000

0 Rp. 64.800

0 Rp. 215.000
0 Rp. 111.600

Rp. 5.720.200

0 Rp. 133.800

0 Rp. 312.200

0 Rp. 520.100

0 Rp. 915.600

0 Rp. 133.800

0 Rp. 520.100

0 Rp. 915.600

0 Rp. 1.526.000

0 Rp. 743.000

Rp. 40.959.629

0 Rp. 810.000

0 Rp. 320.000

0 Rp. 1.842.447

0 Rp. 1.158.528

0 Rp. 705.000

0 Rp. 117.603

0 Rp. 117.603

0 Rp. 784.050
0 Rp. 810.000

0 Rp. 320.000

0 Rp. 2.352.060

0 Rp. 1.158.528

0 Rp. 900.000

0 Rp. 117.603

0 Rp. 1.019.265

0 Rp. 400.000

0 Rp. 2.430.000

0 Rp. 2.744.070

0 Rp. 1.723.392

0 Rp. 1.125.000

0 Rp. 18.750.000

0 Rp. 1.254.480

Rp. 7.552.000

0 Rp. 742.400

0 Rp. 768.000

0 Rp. 742.400

0 Rp. 768.000
0 Rp. 2.227.200

0 Rp. 2.304.000

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

0 Rp. 100.000

0 Rp. 900.000

Rp. 1.590.000

Rp. 795.000

0 Rp. 75.000

0 Rp. 720.000

Rp. 795.000

0 Rp. 75.000

0 Rp. 720.000

Rp. 57.600.000

Rp. 57.600.000

0 Rp. 57.600.000

Rp. 239.544.000

Rp. 60.429.000

Rp. 60.429.000

Rp. 12.320.000

0 Rp. 12.320.000
 Rp. 48.109.000

0 Rp. 250.000

0 Rp. 12.320.000

0 Rp. 5.280.000

0 Rp. 275.000

0 Rp. 275.000

0 Rp. 250.000

0 Rp. 5.280.000

0 Rp. 275.000

0 Rp. 250.000

0 Rp. 275.000

0 Rp. 1.500.000

0 Rp. 6.160.000

0 Rp. 2.640.000

0 Rp. 3.520.000

0 Rp. 275.000

0 Rp. 275.000

0 Rp. 9.009.000

Rp. 179.115.000
 Rp. 178.530.000

Rp. 178.530.000

0 Rp. 64.350.000

0 Rp. 46.530.000

0 Rp. 52.800.000

0 Rp. 4.950.000

0 Rp. 4.950.000

0 Rp. 4.950.000

Rp. 585.000

0 Rp. 585.000

Rp. 7.590.000

Rp. 7.590.000

Rp. 7.590.000

Rp. 7.590.000

0 Rp. 7.590.000

t Rp. 69.275.000

Rp. 69.275.000

Rp. 69.275.000

Rp. 32.500.000

0 Rp. 32.500.000
 AERAH (PAD) Rp. 36.775.000

0 Rp. 22.750.000

0 Rp. 5.775.000

0 Rp. 8.250.000

Grand Total : Rp. 441.931.329

baru ,........................................
Kebudayaan Dan Pariwisata
ra. Hj. MASRIYA
96710111990022001