DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD
Uraian Satuan Koefisien Harga Pajak Total
Bidang 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Sub Unit 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Program 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
[#]
[-] Komisi Penanggulangan AIDS
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Bahan Bakar Minyak Liter 573 Liter 7,850 0 4,498,050
Spesifikasi : Pertalite
[-] Komisi Penanggulangan AIDS
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Barang Cetakan : Penggandaan Lembar 450 Lembar 350 0 157,500
Spesifikasi : Fotokopi dan sejenisnya
Alat Tulis : Spidol buah 5 Buah 11,700 0 58,500
Spesifikasi : Permanent
Alat Tulis : Ballpoint Buah 5 Buah 27,600 0 138,000
Spesifikasi : Balliner
Tinta Tulis, Tinta Stempel : Stempel Kusen ( Stampad) buah 1 Buah 12,100 0 12,100
Spesifikasi : No. 0
Penjepit Kertas : Binder Clip kotak 2 Kotak 30,300 0 60,600
Spesifikasi : 260
Alat Perekat : Lakban Hitam buah 3 Roll 21,800 0 65,400
Spesifikasi : Besar
Alat Perekat : Double Tape buah 3 Roll 14,500 0 43,500
Spesifikasi :
Alat Perekat : Lakban Bening buah 3 Roll 15,000 0 45,000
Spesifikasi : Besar
Barang Cetakan - Kwitansi NCR buku 20 Buah 17,500 0 350,000
Spesifikasi : Kwitasi sebagai bukti pembayaran/ pembelian, rangkap 5 dengan satuan buku berisi 50 set
Ballpoint lusin 10 Lusin 32,700 0 327,000
Spesifikasi : Ballpoint
Barang Cetakn : Cetak Leaflet, brosur dan Kartu Kegiatan lembar 500 Lembar 5,000 0 2,500,000
Spesifikasi : berwarna
 Uraian Satuan Koefisien Harga Pajak Total
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
kertas HVS :Kertas HVS Rim 15 Rim 56,900 0 853,500
Spesifikasi : A4 ;70 gr
Kertas Cover/ Jilid lembar 6 Buah 32,700 0 196,200
Spesifikasi : Kertas Cover/ Jilid
Kertas foto Pack 2 Pack 31,560 0 63,120
Spesifikasi : Ukuran A4
Kertas folio bergaris Per Bungkus 3 Buah 44,200 0 132,600
Spesifikasi : Isi 200 lembar
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Tinta printer Botol 4 Botol 115,000 0 460,000
Spesifikasi : Hitam (Bk)
Tinta printer Botol 6 Botol 100,000 0 600,000
Spesifikasi : Warna (CYM)
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Bunga Untuk Hari AIDS Sedunia (HAS) Buah 666.6666667 3,000 0 2,000,000
Buah
Spesifikasi : Bunga Untuk Hari AIDS Sedunia (HAS)
[-] Komisi Penanggulangan AIDS
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Beban makanan dan minuman rapat pax 600 Pak 20,000 0 12,000,000
Spesifikasi : Kudapan/ snack rapat
Beban makanan dan minuman rapat pax 31.11111111 45,000 0 1,400,000
Pak
Spesifikasi : Makan dan minum rapat biasa
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai / Perawat Stel 2.713704206 737,000 0 2,000,000
Stel
Spesifikasi : PDH Pegawai (ASN, Tenaga Kontrak); Sesuai ketentuan yang berlaku
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga
Beban Pakaian Olahraga Stell 4 Lembar 250,000 0 1,000,000
Spesifikasi : Training
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Honorarium Pembawa Acara OK 20 Orang / 400,000 0 8,000,000
Kali
Spesifikasi : Pembawa Acara; Non Pegawai
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
 Uraian Satuan Koefisien Harga Pajak Total
Jasa tenaga kesehatan orang/kegiatan1 Kegiatan 750,000 0 750,000
Spesifikasi : jasa tenaga kesehatan
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Insentif Ketua Pelaksana KPAD Kotim OK 12 Orang / 2,250,000 0 27,000,000
Bulan
Spesifikasi : Insentif Ketua Pelaksana KPAD Kotim
Insentif Sekretaris KPAD Kotim OK 12 Orang / 2,150,000 0 25,800,000
Bulan
Spesifikasi : Insentif Sekretaris KPAD Kotim
Insentif Pengelola Keuangan KPAD Kotim OK 12 Orang / 2,000,000 0 24,000,000
Bulan
Spesifikasi : Insentif Pengelola Keuangan KPAD Kotim
Insentif Pengelola Program KPAD Kotim OK 12 Orang / 2,000,000 0 24,000,000
Bulan
Spesifikasi : Insentif Pengelola Program KPAD Kotim
Insentif Penjangkau / Pendamping KPAD Kotim OK 12 Orang / 1,000,000 0 12,000,000
Bulan
Spesifikasi : Insentif Penjangkau / Pendamping KPAD Kotim
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Belanja Jasa Tenaga Keamanan Tim 9 Orang / 1,000,000 0 9,000,000
Kali
Spesifikasi : Penjaga Keamanan Kegiatan
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
Belanja Dokumentasi dan Publikasi Paket 1.5 Kali 1,000,000 0 1,500,000
Spesifikasi : Publikasi Media TV
Publikasi Dan Dokumentasi Bulan 2.857142857 350,000 0 1,000,000
Kali
Spesifikasi : Media Elektronik Radio
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Eksemplar 300 6,000 0 1,800,000
Eksemplar
Spesifikasi : Nilai perencanaan per eksemplar
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Beban Jasa kawat/faksimili/internet : Paket Internet unit/ bulan 10.10289991 534,500 0 5,400,000
Bulan
Spesifikasi : Indihome PT Telkom, 20 Mbps
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
 Uraian Satuan Koefisien Harga Pajak Total
Beban Sewa Peralatan Studio Audio Buah 1.9 Kali 1,000,000 0 1,900,000
Spesifikasi : Sewa Sound System ( standar)
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer unit / tahun 2.451136986 730,000 0 1,789,330
Unit / Tahun
Spesifikasi : Personal Computer (PC)/ Laptop dan sejenisnya
[-] Komisi Penanggulangan AIDS
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Perjalanan Dinas Luar Kota : Uang Harian Dalam Wilayah Kalimantan Tengah Orang / Kali 27 Orang / 360,000 0 9,720,000
Hari
Spesifikasi : Nilai perencanaan atas Radius perjalanan dinas lebih dari 15 (tiga puluh) kilometer di
wilayah Kalimantan Tengah; Batas tarif riil sesuai SK Bupati Standar Biaya
Perjalanan Dinas Dalam Kota : Biaya Transportasi Darat Orang / Kali 10 Orang / 150,000 0 1,500,000
Perjalanan
Spesifikasi : Nilai perencanaan (pergi pulang/ p.p); Batas tarif riil sesuai SK Bupati Standar Biaya
[-] Komisi Penanggulangan AIDS
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Penginapan Orang/ Hari 9.230769231 650,000 0 6,000,000
Orang / Hari
Spesifikasi : Penginapan
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
Bantuan Orang Tidak Mampu ODHA di Rumah Sakit OK 7.5 Orang / 400,000 0 3,000,000
Kali
Spesifikasi : AMBULANCE
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer
Peralatan Personal Komputer : Printer Unit 0.9375 Unit 3,200,000 0 3,000,000
Spesifikasi : Printer L 3210
TOTAL 196,120,400