RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
RKA - SKPD 2.2.1
2017
Urusan pemerintah : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.13.04 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : 1.02.01.22.09 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS - DINAS KESEHATAN
Waktu Pelaksana : Januari - Desember 2018
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kerja

Capaian Program Terlaksana Penanggulangan dan Pengawasan HIV/AIDS 1.40%

Masukan Dana 171,150,000
Keluaran Terlaksananya pelayanan HIV/AIDS 19 PKM
Hasil Menurunnya Prevalensi HIV < 0,5 % < 0,5 %
Sasaran Kegiatan : Petugas Puskesmas dan Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksana Anggaran
Program dan Per Kegiatan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
Honorarium Non PNS
Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber
Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan
Tekhnis
Honor Konselor Kabupaten
1 org X 12 bln 12 ob 500,000
Honor Konselor VCT/PITC dan IMS Puskesmas
10 org X 12 bln 120 ob 250,000
Honor Operator Komputer
1 org X 12 bln 12 ob 500,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pembuka Acara 1 org 500,000
Ketua 1 oh 500,000
Sekretaris 1 oh 450,000
Anggota 3 oh 400,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Pulpen pilot Biasa 12 batang 4,000
Amplop Biasa ( Besar ) 4 Dos 22,000
Kertas HVS Folio 70 Gram 6 Rim 45,000
Kertas HVS Kwarto 70 Gram 6 Rim 40,000
Hecter 2 Buah 23,000
mistar 2 Dos 46,000
Lem Kertas Agubg ( Besar ) 2 Buah 17,000
Type-Ex 2 Buah 10,000
Map Plastik Jepit 20 Lbr 13,000
Map Dokumen Kepler 3 bh 34,000
Alat Tulis Kantor Pelatihan PPIA
Seminar Kit 40 org 100,000
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Kantor
Belanja Upah Jasa
Pelatihan Pencegahan Penularan Dari Ibu Ke Anak ( PPIA )
( Dokter,Bidan,Laboran dan Perawat )
 - Narasumber
Propinsi
3 Orang x 3 hari 10 jam 1,000,000
Kabupaten
3 Orang x 3 hari 9 oh 1,000,000
- Moderator
1 Orang x 3 hari 3 hari 400,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Transportasi dan Akomodasi
Transport Peserta
30 Orang x 3 Hari 90 oh 150,000
Akomodasi Narasumber Propinsi
3 Org x 2 hari 6 oh 500,000
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makan dan Minum Rapat
Pelatihan PPIA:
- Nasi Dos
40 x 3 hari 120 org 30,000
- Snack
40 x 3 hari 120 org 20,000
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin
Nasi
25 x 10 bulan 250 org 30,000
Snack
25 x 10 bulan 250 org 20,000
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
Penggandaan Modul
Format HIV/AIDS 20 Bh 35,000
Format IMS 20 bh 35,000
Media KIE 1 pt 10,000,000
5 . 2 . 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2. 15 . 01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Bintek Program
Es. III : 1 org x 17 17 oh 200,000
Es. IV : 1 org x 17 17 150,000
Gol. III : 1 org x 17 oh x 3 triw 51 120,000
Non PNS : 2 org x 17 34 100,000
VCT & IMS Mobile
Es. III : 1 org x 19 19 oh 200,000
Es. IV : 1 org x 24 24 150,000
Gol. III : 2 org x 25 50 120,000
PNS : 1 org x 20 20 100,000
Non PNS : 4 org x 20 80 100,000
Penjangkauan dan Pendampingan ODHA
Es. III : 1 org x 17 17 oh 200,000
Es. IV : 1 org x 17 17 150,000
Gol. III : 1 org x 19 19 120,000
PNS : 1 org x 19 19 100,000
Non PNS : 3 org x 19 57 100,000
Jumlah
Mengetahui :
Kabid Bina P2PL PPTK

H. ABADI GUNAWAN, SKM.,MM.,M.Kes SARIPUDDIN, SKM

NIP. 19630816 198703 1 019 NIP.19690306 199103 1 010
 Formulir

RKA - SKPD 2.2.1

AN

Target Kerja

Jumlah (Rp)

6 = (3 X 5 )
171,150,000
44,650,000

6,000,000

30,000,000

6,000,000

500,000
500,000
450,000
1,200,000

60,400,000
48,000
88,000
270,000
240,000
46,000
92,000
34,000
20,000
260,000
102,000

4,000,000
 10,000,000
0
9,000,000
0
1,200,000

13,500,000

3,000,000

3,600,000

2,400,000

7,500,000

5,000,000
11,400,000

700,000
700,000
10,000,000

54,700,000

3,400,000
2,550,000
6,120,000
3,400,000

3,800,000
3,600,000
6,000,000
2,000,000
8,000,000

3,400,000
2,550,000
2,280,000
1,900,000
5,700,000
171,150,000

DIN, SKM
0306 199103 1 010
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
KABUPATEN JENEPONTO RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : 1.02.1.02.01.22.01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD - DINAS KESEHATAN
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2018
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kerja
Capaian Program Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 13,99%
Masukan DANA 190,640,000
Keluaran Jumlah fogging focus yang dilaksanakan 75 focus
Jumlah petugas yang melakukan pemantauan fogging focus 1 orang
Jumlah fogging focus sebelum musim penularan DBD 20 focus
Jumlah fogging focus yang dilaksanakan di sekolah 10 sekolah
Jumlah Petugas penyemprot yang menggunakan APD 4 orang
Hasil Mencegah terjadinya penularan kasus DBD 100%
Menurunnya Incident rate DBD 50%
Mencegah semakin meluasnya penyebaran DBD 100%
Terlindunginya petugas penyemprot dari PAK 100%
Angka kesakitan DBD 25/100000 pnduduk
Sasaran Kegiatan : Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Berisiko
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
1 2 3 4 5 6(3X5)
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 2 02 01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Na
Pelaksana Fogging DBD 87,500,000
- Kepala Regu
1 orang x 250 Focus x 1 hari 250 Org/ focus 150,000 37,500,000
- Penyemprot
1 orang x 250 Focus x 1 hari 250 Org / focus 100,000 25,000,000
- Sopir
1 orang x 250 Focus x 1 hari 250 Org / focus 100,000 25,000,000
5 2 2 01 Belanja Pakai Habis
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia 98,000,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Penyemprot DBD
Solar
30 Liter X 250 Focus X 1 Kali 7500 lf 5700 42,750,000
Bensin
20 Liter X 250 Focus X 1 Kali 5000 lf 7700 38,500,000
Bahan Bakar Kendaraan Penyemprotan Fokus DBD
Bensin
10 Ltr X 250 Fokus X Kali 2500 lf 6700 16,750,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,140,000
 Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
Pemantauan Fogging
Es. III : 1 org x 5 5 oh 200,000 1,000,000
Es. IV : 1 org x 10 10 oh 150,000 1,500,000
Gol.III : 2 org x 11 22 oh 120,000 2,640,000
Jumlah 190,640,000
Mengetahui :
Kabid Bina P2PL PPTK

H. ABADI GUNAWAN, SKM.,MM.,M.Kes SARIPUDDIN, SKM

NIP. 19630816 198703 1 019 NIP.19690306 199103 1 010
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
KABUPATEN JENEPONTO RKA - SKPD 2.
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : 1.02.1.02.01.22.01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD - DINAS KESEHATAN
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2017
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kerja
Capaian Program Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 10,48%
Masukan DANA 91,410,000
Keluaran Pelaksanaan Sosialisasi 3 M Plus 19 PKM
Pelaksanaan larvasida jentik berdasarkan wilayah kasus 75 Fokus
Pelaksanaaan Survey jentik DBD 19 PKM
Pelaksanaan supervisi Bintek Program DBD di PKM 19 PKM
Pelaksanaan pertemuan rutin bagi pengelola DBD 4 Triw
Jumlah Petugas pendamping Wasor DBD yang dibayarkan honornya selama 1 tahun 1 orang
Hasil Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan DBD 100%
Diketahuinya pola penyebaran penyakit DBD 100%
Terjadinya pencegahan penularan penyakit DBD 100%
Terevaluasinya pelaksanaan program P2 DBD di PKM 100%
Terlaksananya evaluasi pelaporan dan cakupan program DBD 100%
Lancarnya pencatatan dan pelaporan program di PKM 100%

Sasaran Kegiatan : Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Berisiko

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
1 2 3 4 5 6(3X5)
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 5 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
5 2 1 5 2 Belanja Sosialisasi
Sosialisasi Gerakan 3 M Plus : 4 pt 4 pt 5,000,000
Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Pakai Habis
Format DBD 20 blok 50,000
Format PE DBD 20 blok 50,000
- Kertas HVS Folio 70 gr 4 rim 52,000
- Kertas Kwarto 70 gr 3 rim 46,000
- Tinta Komputer 3 dos 46,000
- Pulpen Pilot biasa 16 batang 4,000
- Peluru Hekter kecil 2 dos 3,450
- Map Plastik 20 buah 12,700
- Heckter Kecil 2 buah 23,000
 Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 15 Belanja Upah Jasa
Petugas Pendamping Wasor DBD : 1 orang x 12 bulan 12 ob 500,000
Honor Konselor VCT/PITC dan IMS Puskesmas
19 org X 12 bln 228 ob 30,000
Honor Operator Komputer
5 2 2 11 Belanja makanan dan Minuman
5 2 2 11 2 Belanja makanan dan Minuman rapat 12,50
Pertemuan rutin program DBD :
Nasi dos : 25 orang x 1 hari x 10 bln 250 ohk 30,000 7,50
Snack : 25 orang x 1 hari x 10 bln 250 ohk 20,000 5,00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46,07
Survey Identifikasi Jentik DBD
- Gol.III : 1 orang x 19 19 oh 120,000 2,28
- Non PNS : 3 orang x 19 57 oh 100,000 5,70
Supervisi Program DBD
- Es. III : 1 orang x 17 x 2 triw 34 oh 200,000 6,80
- Es.IV : 1 orang x 17 x 3 triw 51 oh 150,000 7,65
- Gol.III : 1 orang x 17 x 3 triw 51 oh 120,000 6,12
Larvasida Jentik berdasarkan wilayah kasus
- Gol.III : 2 orang x 23 46 oh 120,000 5,52
- Non PNS : 4 orang x 30 120 oh 100,000 12,00
Jumlah 91,41
Mengetahui :
Kabid Bina P2PL PPTK

H. ABADI GUNAWAN, SKM.,MM.,M.Kes SARIPUDDIN, SKM

NIP. 19630816 198703 1 019 NIP.19690306 199103 1 010
 Formulir
RKA - SKPD 2.2.1

nular
KESEHATAN

Target Kerja
48%
410,000

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Jumlah
(Rp)
6(3X5)
91,410,000

20,000,000
20,000,000

2,854,900
1,000,000
1,000,000
208,000
138,000
138,000
64,000
6,900
254,000
46,000
 Jumlah
(Rp)

12,840,000
6,000,000

6,840,000

12,500,000

7,500,000
5,000,000

46,070,000

2,280,000
5,700,000

6,800,000
7,650,000
6,120,000

5,520,000
12,000,000
91,410,000

9103 1 010