DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

Bidang Urusan 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Program 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Sasaran Program :

Capaian Program (Indikator) (Target)

Persentase Arsip terkelola sesuai standar 30 %

Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Unit 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Alokasi Tahun 2020 Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp19.553.800 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2022 Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Arsip terkelola sesuai standar

Masukan Dana yang dibutuhkan

Keluaran

Hasil Meningkatnya Arsip Statis Sesuai Standar

Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Sumbawa Barat,,Taliwang

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 200 Arsip

Jumlah Arsip yang diakuisisi

Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien Satuan

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Amplop Linen Spesifikasi : 1 Kotak Kotak

Kertas HVS A4
Spesifikasi : HVS A4, Ukuran 21.0 x 29.7 centimeter 70gr 4 rim Rim

Kertas HVS F4
Spesifikasi : HVS F4, Ukuran 21.0 x 33.0 centimeter 70gr 4 rim Rim

Lem Kertas 4 Buah Buah

Spesifikasi :
Tinta Printer Spesifikasi : 2 Botol Botol

Klip Kertas ukuran Besar

Klip Kertas ukuran sedang

Klip Kertas ukuran kecil

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pengolahan Arsip Covid-19

[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pengolahan Arsip Covid-19

[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pengolahan Arsip Covid-19

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Banner 1 Buah Buah

Spesifikasi :
Box Arsip 80 Buah Buah
Spesifikasi :
Fotocopy 10,068 Lembar Lembar
Spesifikasi : Penggandaan
Kertas Sampul Coklat Spesifikasi : 12 Lembar Lembar

Penjilidan 24 Eksemplar Eksemplar

Spesifikasi : Cetak dan Jilid
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Materai 10000 Spesifikasi : 15 Buah Buah

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat

 Kudapan (snack)
Spesifikasi : Kudapan/Snack dan Minuman Rapat/Tamu/Kegiatan 120 org/kl org/kl

Makan
Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat/Tamu/Kegiatan 120 org/kl org/kl

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penginputan dan Penilaian Arsip Inaktif (Eks ESDM)

[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penginputan dan Penilaian Arsip Inaktif (Eks ESDM)

[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penginputan dan Penilaian Arsip Inaktif (Eks ESDM)

Kudapan (snack) 1080

Spesifikasi : Kudapan/Snack dan Minuman Rapat/Tamu/Kegiatan 12 org x 90 hari org/kl

Makan 1080
Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat/Tamu/Kegiatan 12 org x 90 hari org/kl

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengolahan Arsip Covid-19

[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengolahan Arsip Covid-19

[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengolahan Arsip Covid-19

Kudapan (snack) 360

Spesifikasi : Kudapan/Snack dan Minuman Rapat/Tamu/Kegiatan 12 org x 30 hari org/kl

Makan 360
Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat/Tamu/Kegiatan 12 org x 30 hari org/kl

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Tingkat D 7 Orang/Kali Orang/Kali

Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tingkat E 14 Orang/Kali Orang/Kali

Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Jumlah Anggaran Sub Kegia

Jumlah Total Anggaran Kegia

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0
Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp1.350.000

Mei Rp1.350.000

Taliwang, tanggal                                 

Juni Rp5.498.500 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Juli Rp4.425.300

Agustus Rp0

September Rp0

Oktober Rp2.310.000

November Rp4.620.000
Desember Rp0
Jumlah Rp19.553.800
 Target kinerja

30 %

Rp 14,153,800.00

30 %

(Target) 200 Arsip

SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG

Rincian Perhitungan Rp.

Jumlah Harga Jumlah
Harga PPN Volume Satuan
Satuan
Rp 14,153,800 57,575,800 43,422,000
Rp 14,153,800 57,575,800 43,422,000
Rp 7,223,800 50,645,800 43,422,000
Rp 7,223,800 50,645,800 43,422,000
Rp 736,800 38,908,800 38,172,000
 Rp 736,800 38,908,800 38,172,000
-
20,000 0 Rp 20,000 1 Kotak 20,000 20,000 -
Rp 240,000 240,000 -
60,000 0 4 Rim 60,000

Rp 260,000 260,000 -
65000 0 4 Rim 65000

4200 0 Rp 16,800 4 Buah 4200 16,800 -

100000 0 Rp 200,000 3 Botol 100000 300,000 100,000

5 kotak 5000 25,000 25,000

2 kotak 5000 10,000 10,000

3 kotak 5000 15,000 15,000
Rp - 19,011,000 19,011,000

Rp - 19,011,000 19,011,000

Rp 6,337,000 6,337,000 -
Rp 6,337,000 6,337,000 -

-
500,000 0 Rp 500,000 1 Buah 500,000 500,000 -

25,000 0 Rp 2,000,000 80 Buah 25,000 2,000,000 -

250 0 Rp 2,517,000 10,068 Lembar 250 2,517,000 -

20,000 0 Rp 240,000 12 Lembar 20,000 240,000 -

45,000 0 Rp 1,080,000 24 Eksemplar 45,000 1,080,000 -

Rp 150,000 - - 150,000

Rp 150,000 - - 150,000

10,000 0 Rp 150,000 0 Buah 10,000 - - 150,000

Rp 48,600,000 10,800,000 - 37,800,000

Rp 48,600,000 10,800,000 - 37,800,000

-
 1,800,000
15,000 0 Rp 1,800,000 120 org/kl 15,000

3,600,000
30,000 0 Rp 3,600,000 120 org/kl 30,000

Rp - 5,400,000 5,400,000

Rp 48,600,000 5,400,000 - 43,200,000

120 1,800,000 - 14,400,000

15,000 0 Rp 16,200,000 org/kl 15,000

120 3,600,000 - 28,800,000

30,000 0 Rp 32,400,000 org/kl 30,000

Rp 16,200,000 5,400,000 - 10,800,000

Rp 16,200,000 5,400,000 - 10,800,000

120 1,800,000 - 3,600,000

15,000 0 Rp 5,400,000 org/kl 15,000

120 3,600,000 - 7,200,000

30,000 0 Rp 10,800,000 org/kl 30,000

Rp 6,930,000 6,930,000 -
Rp 6,930,000 6,930,000 -
Rp 6,930,000 6,930,000 -

Rp 6,930,000 6,930,000 -

-
330,000 0 Rp 2,310,000 7 Orang/Kali 330,000 2,310,000 -

330,000 0 Rp 4,620,000 14 Orang/Kali 330,000 4,620,000 -

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp 14,153,800 57,575,800 43,422,000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp 14,153,800 57,575,800 43,422,000

TAMBAH/BERKURANG

%
 1080

360