RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022
Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIA
Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : 0
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 149.999.880
Jumlah 2023 : Rp. 123.627.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Database keluarga miskin dan database PPKS 1 Dokumen
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 149.999.880
Keluaran Jaminan sosial bagi anak-anak terlantar 100 orang
Hasil Persentase anak jalanan yang dibina 100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Koefisien Satuan
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
[-] Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Kegiatan
Bendahara Pembantu Pengeluaran Kegiatan s.d 101 Orang x 5 Bulan Orang/Bul
Spesifikasi : Golongan III
[-] Honor Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen s.d 100 Juta 1 Orang x 1 Paket Orang/Kegi
Spesifikasi : Golongan IV
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
[#] Alat Tulis Kantor (ATK) Peserta
[-] Belanja Pembelian Tas dan Alat Sekolah Kegiatan Pembinaan di LKSA
Ballpoint 40 Buah x 2 Kegiatan buah
 Spesifikasi : Techno
Buku Tulis 5 Buku x 40 Orang x 2 KBuku
Spesifikasi : Buku Kotak 38 Lembar
Penggaris Plastik 40 Buah x 2 Kegiatan Buah
Spesifikasi : Ukuran 30 Cm
Tas Peserta Kegiatan (BIMTEK/Sosialisasi dll) 40 Buah x 2 Kegiatan buah
Spesifikasi :
[-] Belanja Pembelian Tas dan Alat Sekolah Pembinaan di Titik Binaan
Ballpoint 40 Buah x 2 Kegiatan buah
Spesifikasi : Techno
Buku Tulis 5 Buku x 40 Orang x 2 KBuku
Spesifikasi : Buku Kotak 38 Lembar
Penggaris Plastik 40 Buah x 2 Kegiatan Buah
Spesifikasi : Ukuran 30 Cm
Tas Peserta Kegiatan (BIMTEK/Sosialisasi dll) 40 Buah x 2 Kegiatan buah
Spesifikasi :
[-] Belanja Tas dan Peralatan Menggambar Untuk Kegiatan Pelatihan Menggambar
Belanja Pensil Warna 40 Buah buah
Spesifikasi : Faber Catle/Joyco
Buku Gambar 40 Buah Buku
Spesifikasi : A4
Penggaris Plastik 40 Buah Buah
Spesifikasi : Ukuran 30 Cm
Penghapus Pensil 40 Buah buah
Spesifikasi : Warna Putih
Pensil 4 Lusin lusin
Spesifikasi : 2B
Tas Peserta Kegiatan (BIMTEK/Sosialisasi dll) 40 Buah buah
Spesifikasi :
[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
[-] Cetak Foto Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Cetak Foto 3R 230 Lembar Lembar
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
[#] Belanja Penggandaan
[-] Penggandaan dokumen kontrak
Belanja Penggandaan 150 Lembar x 5 Buku Lembar
Spesifikasi : Ukuran Folio 70 Gram
[-] Penggandaan Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Belanja Penggandaan 2610 Lembar Lembar
Spesifikasi : Ukuran Folio 70 Gram
[-] Penggandaan Materi Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Belanja Penggandaan 3816 Lembar Lembar
Spesifikasi : Ukuran Folio 70 Gram
[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 [-] Penggandaan laporan akhir kegiatan
Belanja Penggandaan 150 Lembar x 5 Buku Lembar
Spesifikasi : Ukuran Folio 70 Gram
[-] Penjilidan dokumen kontrak
Belanja Penggandaan 5 Buku Buku
Spesifikasi : Penjilidan Biasa/Lakban sd. 100 Lembar
[-] Penjilidan laporan akhir kegiatan
Belanja Penggandaan 5 Buku Buku
Spesifikasi : Penjilidan Ring Plastik sd. 25 Lembar
[-] Spanduk Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Spanduk 4 Meter x 6 Buah M2
Spesifikasi : Spanduk Bahan Hires
5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
[-] Belanja bantuan sosial yang di serahkan kepada masyarakat
Bantuan Beras Masyarakat Untuk Covid-19 5 Kg x 100 Paket x 2 Tr Kg
Spesifikasi : Kwalitas Medium
Mie 10 Per Bungkus x 100 PaBungkus
Spesifikasi : Goreng
Nissin Vegetable Chrackers 150 gram 2 Per Bungkus x 100 PakBungkus
Spesifikasi :
Sarden ABC 1 Kaleng x 100 Paket x Kaleng Bes
Spesifikasi :
Susu Kental Manis 2 Kaleng x 100 Paket x Buah
Spesifikasi : 397 Gr
Tango wafer 176 gram 2 Kotak x 100 Paket x 2Kotak
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
[#] Belanja Makan dan Minum Rapat
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Menggambar
Makan dan Minum Rapat 55 Dus x 1 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Snack
Makan dan Minum Rapat 55 Dus x 1 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Nasi Dus
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan di LKSA
Makan dan Minum Rapat 55 Dus x 2 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Nasi Dus
Makan dan Minum Rapat 55 Dus x 2 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Snack
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan di Titik Binaan
Makan dan Minum Rapat 55 Dus x 2 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Nasi Dus
Makan dan Minum Rapat 55 Dus x 2 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Snack
[-] Belanja makanan dan minuman rapat persiapan
 Makan dan Minum Rapat 20 Dus x 2 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Nasi Dus
Makan dan Minum Rapat 20 Dus x 2 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Snack
[-] Belanja makanan dan minuman RPSA Go To School
Makan dan Minum Rapat 35 Dus x 1 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Nasi Dus
Makan dan Minum Rapat 35 Dus x 1 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Snack
[-] Belanja Mamin Petugas Kegiatan Bantuan Sosial Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
Makan dan Minum Rapat 20 Dus x 1 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Nasi Dus
Makan dan Minum Rapat 20 Dus x 1 Kegiatan Dus
Spesifikasi : Snack
[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
[-] Belanja makanan dan minuman rapat evaluasi
Makan dan Minum Rapat 20 Dus Dus
Spesifikasi : Snack
Makan dan Minum Rapat 20 Dus Dus
Spesifikasi : Nasi Dus
5.1.02.02 Belanja Jasa
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
[#]
[-] Honorarium Instruktur Kegiatan Pelatihan Menggambar
Honorarium Narasumber Seminar/ Rakor/ Sosialisa 1 Orang x 4 Jam Orang/Jam
Spesifikasi : Instruktur
[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pembinaan di Titik Binaan
Honorarium Narasumber Seminar/ Rakor/ Sosialisa 2 Orang x 2 Jam x 2 KegOrang/Jam
Spesifikasi : Instruktur
[-] Honorarium Narasumber Kegiatan RPSA Go To School
Honorarium Narasumber Seminar/ Rakor/ Sosialisa 2 Orang x 2 Jam Orang/Jam
Spesifikasi : Instruktur
[-] Honor Asisten Instruktur Kegiatan Pelatihan Menggambar
Honorarium Narasumber Seminar/ Rakor/ Sosialisa 1 Orang x 4 Jam Orang/Jam
Spesifikasi : Pembantu Instruktur
[-] Narasumber keg pembinaan LKSA
Honorarium Narasumber Seminar/ Rakor/ Sosialisa 2 Orang x 2 Jam x 2 KegOrang/Jam
Spesifikasi : Instruktur
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
[-] Honor Non PNS petugas pendampingan kegiatan pelatihan menggambar untuk anak binaan
Honorarium Non ASN 5 Orang Bulan
Spesifikasi : Pendamping Sosial
[-] Honor Non PNS petugas pendampingan Kegiatan Pembinaan di LKSA
Honorarium Non ASN 4 Orang x 2 Kegiatan Bulan
 Spesifikasi : Pendamping Sosial
[-] Honor Non PNS Petugas Pendampingan Kegiatan Pembinaan di Titik Binaan
Honorarium Non ASN 4 Orang x 2 Kegiatan Bulan
Spesifikasi : Pendamping Sosial
[-] Honor Non PNS Petugas Pendamping Kegiatan RPSA Go To School
Honorarium Non ASN 4 Orang Bulan
Spesifikasi : Pendamping Sosial
[-] Petugas pendamping sosial
Honorarium Non ASN 6 Orang x 2 Triwulan Bulan
Spesifikasi : Pendamping Sosial
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
[#] Honorarium Non ASN
[-] Honorarium Petugas Administrasi Non ASN
Honorarium Non ASN dengan Perjanjian Kerja 1 Orang x 12 Bulan Orang / Bu
Spesifikasi : Sarjana S1 Tahun Pengalaman 4 sd. 5 Tahun
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
[#]
[-] Transport Non PNS Peserta Kegiatan Pelatihan Menggambar
Uang Penggantri Transport Non ASN 40 Orang Orang
Spesifikasi : Transport Peserta Rapat
Grand Total :
22
AHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL
NDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
raan Anak-Anak Terlantar
ngkauan Anak-Anak Terlantar
ERAH (PAD)
Kecamatan, Semua Kelurahan

an Perhitungan Jumlah
Harga PPN
Rp. 149.999.880
Rp. 149.999.880
Rp. 1.952.000
Rp. 1.952.000
Rp. 1.952.000
Rp. 1.952.000
Rp. 1.952.000

260,000 0 Rp. 1.300.000

652,000 0 Rp. 652.000

Rp. 148.047.880
Rp. 102.097.880
Rp. 102.097.880
Rp. 35.461.230
Rp. 34.132.980

3,465 0 Rp. 277.200

 5,040 0 Rp. 2.016.000

9,135 0 Rp. 730.800

126,000 0 Rp. 10.080.000

3,465 0 Rp. 277.200

5,040 0 Rp. 2.016.000

9,135 0 Rp. 730.800

126,000 0 Rp. 10.080.000

31,500 0 Rp. 1.260.000

21,000 0 Rp. 840.000

9,135 0 Rp. 365.400

5,355 0 Rp. 214.200

51,345 0 Rp. 205.380

126,000 0 Rp. 5.040.000

Rp. 1.328.250

5,775 0 Rp. 1.328.250

Rp. 2.864.650
Rp. 1.973.400

275 0 Rp. 206.250

275 0 Rp. 717.750

275 0 Rp. 1.049.400

Rp. 891.250
 275 0 Rp. 206.250

5,500 0 Rp. 27.500

5,500 0 Rp. 27.500

26,250 0 Rp. 630.000

Rp. 44.272.000
Rp. 44.272.000

10,769 0 Rp. 10.769.000

6,090 0 Rp. 12.180.000

10,185 0 Rp. 4.074.000

25,515 0 Rp. 5.103.000

16,400 0 Rp. 6.560.000

13,965 0 Rp. 5.586.000

Rp. 19.500.000
Rp. 18.500.000

15,000 0 Rp. 825.000

35,000 0 Rp. 1.925.000

35,000 0 Rp. 3.850.000

15,000 0 Rp. 1.650.000

35,000 0 Rp. 3.850.000

15,000 0 Rp. 1.650.000

 35,000 0 Rp. 1.400.000

15,000 0 Rp. 600.000

35,000 0 Rp. 1.225.000

15,000 0 Rp. 525.000

pada Masyarakat
35,000 0 Rp. 700.000

15,000 0 Rp. 300.000

Rp. 1.000.000

15,000 0 Rp. 300.000

35,000 0 Rp. 700.000

Rp. 43.950.000
Rp. 43.950.000
Rp. 4.700.000
Rp. 4.700.000

175,000 0 Rp. 700.000

175,000 0 Rp. 1.400.000

175,000 0 Rp. 700.000

125,000 0 Rp. 500.000

175,000 0 Rp. 1.400.000

Rp. 9.250.000
bar untuk anak binaan
250,000 0 Rp. 1.250.000

250,000 0 Rp. 2.000.000

 250,000 0 Rp. 2.000.000

250,000 0 Rp. 1.000.000

250,000 0 Rp. 3.000.000

Rp. 30.000.000
Rp. 30.000.000

2,500,000 0 Rp. 30.000.000

Rp. 2.000.000
Rp. 2.000.000
Rp. 2.000.000
Rp. 2.000.000

50,000 0 Rp. 2.000.000

Rp. 149.999.880