RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Kegiatan :
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,
Sub Kegiatan :
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 49.999.800
Jumlah 2023 : Rp. 654.504.180

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 49.999.800

Jumlah data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
Keluaran 300 Orang
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dihasilkan

Hasil

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 1.093.303.800
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.093.303.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.093.303.800
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 262.754.600

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 262.754.600

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 28.806.800
  [#] Belanja Alat Kesehatan Pelatihan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Rp. 28.806.800
  [-]  
Hand Sanitizer Gel
  50 Botol x 6 Kali Botol 94.500 0 Rp. 28.350.000
Spesifikasi :
Masker 3 Ply Earloop
  8 Kotak kotak 57.100 0 Rp. 456.800
Spesifikasi : e-Catalogue 2021
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.425.800
  [#] Belanja Alat Tulis Pelatihan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Rp. 6.425.800
  [-]  
Ballpoint
  50 Buah x 6 Kali Buah 5.300 0 Rp. 1.590.000
Spesifikasi :
Map Plastik Transparan
  31 Lusin Lusin 101.800 0 Rp. 3.155.800
Spesifikasi :
Note book
  50 Buah x 6 Kali Buah 5.600 0 Rp. 1.680.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.612.000
  [#] Belanja Cetak Pelatihan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Rp. 3.141.000
  [-]  
Cetak Blanko 50 Lembar x 6
  lembar 8.900 0 Rp. 2.670.000
Spesifikasi : Cetak Sertifikat Kali
Spanduk 1 Meter x 5
  Meter 47.100 0 Rp. 471.000
Spesifikasi : Meter x 2 Buah

[#] Belanja Cetak Rapat Koordinasi Pengawas dan Penilik Pembina Dinas Pendidikan Kab.
  Rp. 471.000
HST
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
  [-]  
Spanduk 1 Meter x 5
  Meter 47.100 0 Rp. 471.000
Spesifikasi : Meter x 2 Buah
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 223.910.000
  [#] Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Rp. 129.360.000

  [-]  
Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/ 70 Kotak x 1 Kali
  Panitia x 4 Hari x 6 OK 45.000 0 Rp. 75.600.000
Spesifikasi : Makan Kegiatan
Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/ 70 Kotak x 2 Kali
  Panitia x 4 Hari x 6 OK 16.000 0 Rp. 53.760.000
Spesifikasi : Kudapan (Snack) Kegiatan

  [#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Koordinasi Pengawas SD dan Dinas Pendidikan Rp. 29.280.000
  [-]  

Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/

40 Kotak x 12
  Panitia OK 45.000 0 Rp. 21.600.000
Kegiatan
Spesifikasi : Makan

Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/

40 Kotak x 12
  Panitia OK 16.000 0 Rp. 7.680.000
Kegiatan
Spesifikasi : Kudapan (Snack)
  [#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Koordinasi Pengawas SMP dan Dinas Pendidikan Rp. 21.960.000

  [-]  
Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/
30 Kotak x 12
  Panitia OK 45.000 0 Rp. 16.200.000
Kegiatan
Spesifikasi : Makan
Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/
30 Kotak x 12
  Panitia OK 16.000 0 Rp. 5.760.000
Kegiatan
Spesifikasi : Kudapan (Snack)
[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Koordinasi Penilik, Pengawas TK dan Dinas
  Rp. 21.960.000
Pendidikan
  [-]  

Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/

30 Kotak x 12
  Panitia OK 16.000 0 Rp. 5.760.000
Kegiatan
Spesifikasi : Kudapan (Snack)
Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/
30 Kotak x 12
  Panitia OK 45.000 0 Rp. 16.200.000
Kegiatan
Spesifikasi : Makan
[#] Belanja Makan dan Minuman Sosialisasi Kegiatan Guru Penggerak dan Sekolah
  Rp. 21.350.000
Penggerak
  [-]  

Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/

  Panitia 350 Kotak OK 45.000 0 Rp. 15.750.000
Spesifikasi : Makan

Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/

  Panitia 350 Kotak OK 16.000 0 Rp. 5.600.000
Spesifikasi : Kudapan (Snack)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 695.461.200

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 175.320.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 172.800.000

  [#] Honorarium Narasumber Pelatihan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Rp. 172.800.000
  [-]  

2 Orang x 4 Jam
Narasumber dari Provinsi
  x 4 Hari x 6 OJ 900.000 0 Rp. 172.800.000
Spesifikasi :
Kegiatan

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 2.520.000

  [#] Upah Jasa Kebersihan Pelatihan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Rp. 2.520.000

  [-]  
Upah Petugas Kebersihan Acara 1 Orang x 4 Hari
  OK 105.000 0 Rp. 2.520.000
Spesifikasi : Non PNSD x 6 Kegiatan
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 6.541.200

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 4.726.800
  [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Rp. 4.726.800

  [-] 3 Orang x 12 Bulan  

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Iuran Jaminan Kesehatan 3 Orang x 12

  OB 131.300 0 Rp. 4.726.800
Spesifikasi : Bulan

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 1.814.400
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3 Orang x 12
  OB 25.200 0 Rp. 907.200
Spesifikasi : Bulan

Iuran Jaminan Kematian 3 Orang x 12

  OB 25.200 0 Rp. 907.200
Spesifikasi : Bulan

5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp. 12.600.000

5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual Rp. 12.600.000

  [#] Sewa Sound System Pelatihan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Rp. 12.600.000
  [-]  

Sound System 1 Kali x 4 Hari x 6

  Kegiatan 525.000 0 Rp. 12.600.000
Spesifikasi : Kegiatan

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 501.000.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 501.000.000

  [#] Belanja Assessment Guru Kontrak Rp. 501.000.000

  [-]  

Belanja Kepesertaan Assesment 167 Orang x 1

  OK 3.000.000 0 Rp. 501.000.000
Spesifikasi : Kegiatan

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 81.088.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 81.088.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 81.088.000

  [#] PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI Rp. 10.320.000

  [-]  

Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dalam Provinsi Orang /
  4 Orang / Hari 1.500.000 0 Rp. 6.000.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Hari
Golongan IV
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Orang /
  8 Orang / Hari 540.000 0 Rp. 4.320.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Hari
Golongan III

  [#] PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI Rp. 9.808.000

  [-]  

Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Luar Provinsi Orang /
  4 Orang / Hari 992.000 0 Rp. 3.968.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Hari
Golongan IV
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Provinsi Orang /
  8 Orang / Hari 730.000 0 Rp. 5.840.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Hari
Golongan III

  [#] Perjalanan Dinas Pulang Pergi (Transport via Darat, Laut dan Udara) Rp. 40.400.000

  [-]  

Transportasi luar daerah dalam provinsi

  11 Orang / PP PP 400.000 0 Rp. 4.400.000
Spesifikasi : Perjalanan via Darat (PP)

Transportasi luar daerah luar provinsi Pergi /

  6 Orang / PP 6.000.000 0 Rp. 36.000.000
Spesifikasi : Udara / Darat / Laut (PP) Pulang

  [#] Uang Harian Perjalanan Dinas Rp. 20.560.000

  [-]  

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Orang /
  Dalam Provinsi 29 Orang / Hari 380.000 0 Rp. 11.020.000
Hari
Spesifikasi :

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Orang /
  Luar Provinsi 18 Orang / Hari 530.000 0 Rp. 9.540.000
Hari
Spesifikasi :
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 54.000.000

5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 54.000.000

5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp. 54.000.000

  [#] Upah Tenaga Operator Komputer (Operator Aneka Tunjangan) Rp. 18.000.000
  [-]  
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Operator Komputer 1 Orang x 12

  OB 1.500.000 0 Rp. 18.000.000
Spesifikasi : Bulan

  [#] Upah Tenaga Operator Komputer (Operator AP2SG dan SIM PKB) Rp. 18.000.000
  [-]  

Operator Komputer 1 Orang x 12

  OB 1.500.000 0 Rp. 18.000.000
Spesifikasi : Bulan
  [#] Upah Tenaga Operator Komputer (Operator Sistem Informasi Pengelolaan NUPTK) Rp. 18.000.000

  [-]  

Operator Komputer 1 Orang x 12

  OB 1.500.000 0 Rp. 18.000.000
Spesifikasi : Bulan
Grand Total : Rp. 1.093.303.800

Kabupaten Hulu Sungai Tengah ,........................................

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

H. MUHAMMAD ANHAR, SSTIP, ME

NIP. 198209162000121002