RINCIAN BELANJA SUB KEGIATA

Pemerintah Kabupaten
Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Ting
2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : 0 Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 99.999.990
Jumlah 2024 : Rp. 120.000.000
 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening Uraian

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Ballpoint
Spesifikasi : 0,7 mm (C)

Ordner
Spesifikasi : Uk. F4 (C)

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Block Note
Spesifikasi : Uk. A5 (C)

Paper Clip
Spesifikasi : No. 5, Jumbo (C)

Stapler
Spesifikasi : (C)

Stop Map
Spesifikasi : Uk. F4, Kertas, 50 pcs (C)

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Fotocopy
Spesifikasi : HVS, Uk. F4, 70 gr (C)

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
 Amplop
Spesifikasi : Uk. 95 x 152 mm, 80 gr (C)

Kertas HVS
Spesifikasi : Uk. F4, 70 gr (C)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Cetak Banner
Spesifikasi : Flexi China, 280 gr (C)

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Materai
Spesifikasi : 10000 (C)

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Tinta Printer
Spesifikasi : Black, Cyan, Magenta, Yellow, 100 ml (C)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Makan Dan Snack Narasumber (Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

[-] Makan Dan Snack Narasumber (Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga)

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

[-] Makan Dan Snack Panitia (Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan)

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

[-] Makan Dan Snack Peserta (Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan)

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

[-] Makan Dan Snack Peserta (Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga)

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

[-] Honorarium Narasumber (Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan)
 Honorarium Pengelola Kegiatan Lainnya dalam rangka Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Diklat/Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan

[-] Honorarium Narasumber (Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga)

Honorarium Pengelola Kegiatan Lainnya dalam rangka Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat

Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Diklat/Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

belanja sewa gedung/tempat pertemuan Spesifikasi :

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : JAWA TIMUR. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Sopir Spesifikasi : SURABAYA

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Transport Non PNS Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga

Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : lebih dari 2 jam dan kurang dari 8 jam

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.02.03 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur

[-] Sarana UPPKA

Kompor Gas
Spesifikasi : Uk. 720 x 415 x 201 cm, 2 Mata (C)

Panci
Spesifikasi : Uk. 20 cm, Sauce Pan + Tutup ©

Serok
Spesifikasi : (C)
Wajan
Spesifikasi : Uk. 24 cm, Teflon (C)
 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Tolak Ukur Kinerja

Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)

Dana yang dibutuhkan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB

Total Fertility Rate (TFR)

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Uraian

BELANJA DAERAH

BELANJA OPERASI

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang

Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Ballpoint
Spesifikasi : 0,7 mm (C)

Ordner
Spesifikasi : Uk. F4 (C)

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Block Note
Spesifikasi : Uk. A5 (C)

Paper Clip
Spesifikasi : No. 5, Jumbo (C)

Stapler
Spesifikasi : (C)

Stop Map
Spesifikasi : Uk. F4, Kertas, 50 pcs (C)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Fotocopy
Spesifikasi : HVS, Uk. F4, 70 gr (C)

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Amplop
Spesifikasi : Uk. 95 x 152 mm, 80 gr (C)

Kertas HVS
Spesifikasi : Uk. F4, 70 gr (C)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Cetak Banner
Spesifikasi : Flexi China, 280 gr (C)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Materai
Spesifikasi : 10000 (C)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Tinta Printer
Spesifikasi : Black, Cyan, Magenta, Yellow, 100 ml (C)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Makan Dan Snack Narasumber (Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

[-] Makan Dan Snack Narasumber (Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga)

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

[-] Makan Dan Snack Panitia (Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan)

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

[-] Makan Dan Snack Peserta (Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan)

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

[-] Makan Dan Snack Peserta (Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga)

Uang Makan Minum Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group
Discussion/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Kue / Snack

Belanja Jasa

Belanja Jasa Kantor

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

[-] Honorarium Narasumber (Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan)
Honorarium Pengelola Kegiatan Lainnya dalam rangka Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Diklat/Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan

[-] Honorarium Narasumber (Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga)

Honorarium Pengelola Kegiatan Lainnya dalam rangka Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat

Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Diklat/Kegiatan Lainnya
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

belanja sewa gedung/tempat pertemuan Spesifikasi :

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : JAWA TIMUR. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Sopir Spesifikasi : SURABAYA

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Transport Non PNS Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga

Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : lebih dari 2 jam dan kurang dari 8 jam

BELANJA MODAL

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Dapur

[-] Sarana UPPKA

Kompor Gas
Spesifikasi : Uk. 720 x 415 x 201 cm, 2 Mata (C)

Panci
Spesifikasi : Uk. 20 cm, Sauce Pan + Tutup ©

Serok
Spesifikasi : (C)
Wajan
Spesifikasi : Uk. 24 cm, Teflon (C)
 Target Kinerja

70.39 %

Rp. 99.999.990

12 Laporan

2.03 anak

Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp. 44.388.350

Rp. 30.239.550

Rp. 30.239.550

Rp. 13.899.550

Rp. 13.899.550

Rp. 1.501.300

Rp. 582.600

51 Buah buah 2,600 0 Rp. 132.600

36 Buah buah 12,500 0 Rp. 450.000

Rp. 918.700

50 Buah buah 4,000 0 Rp. 200.000

12 Pak pak 5,100 0 Rp. 61.200

10 Buah buah 25,300 0 Rp. 253.000

5 Pak pak 80,900 0 Rp. 404.500

Rp. 3.422.550

Rp. 2.034.300

6781 Lembar lembar 300 0 Rp. 2.034.300

Rp. 1.388.250
10 Pak pak 17,200 0 Rp. 172.000

25 Rim rim 48,650 0 Rp. 1.216.250

Rp. 1.258.200

Rp. 1.258.200

9 Lembar x 3 Meter m 23,300 0 Rp. 1.258.200

x 2 Meter

Rp. 240.000

Rp. 240.000

24 Lembar buah 10,000 0 Rp. 240.000

Rp. 742.500

15 Botol buah 49,500 0 Rp. 742.500

Rp. 6.735.000

Rp. 6.735.000

Kotak /
Orang
1 Orang x 4 Kali 15,000 0 60000

Kotak /
Orang
1 Orang x 1 Kali 15,000 0 Rp. 15.000

Kotak /
Orang
5 Orang x 8 Kali 15,000 0 300,000

45 Orang x 8 Kali Kotak /

Orang
15,000 0 2,700,000

40 Orang x 1 Kali Kotak /

Orang
15,000 0 Rp. 600.000

Rp. 9.900.000

3,600,000

3,600,000
1 Orang x 1 Jam Orang /
x 8 Kali Jam
900,000 0 3600000

1 Orang x 1 Jam Orang /

x 1 Kali Jam
900,000 0 Rp. 900.000

Rp. 1.800.000

Rp. 1.800.000

Rp. 1.800.000

1 Hari Kegiatan 1,800,000 0 Rp. 1.800.000

Rp. 6.440.000

3,980,000

1,980,000

1,230,000

3 Orang x 3 Kali Orang / 410,000 0 1,230,000 1,980,000

Hari

Rp. 750.000

1 Orang x 3 Kali Orang / 250,000 0 Rp. 750.000

Hari

Rp. 2.000.000

Rp. 2.000.000

40 Orang x 1 Orang / 80,000 0 Rp. 2.000.000

Kegiatan Hari

Rp. 14.148.800

Rp. 14.148.800

Rp. 14.148.800

Rp. 14.148.800

Rp. 14.148.800

16 Unit unit 605,000 0 Rp. 9.680.000

16 Unit buah 149,100 0 Rp. 2.385.600

16 Unit buah 22,000 0 Rp. 352.000

16 Unit unit 108,200 0 Rp. 1.731.200

Grand Total : Rp. 44.388.350

Kabupaten Sumenep ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
AGUS MULYONO, MCH NIP. 196308011986031019