RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah(Rp.)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7
5 BELANJA DAERAH 10.428.698.100
5.1 BELANJA OPERASI 28.698.100
5.1.01 Belanja Pegawai 18.880.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.880.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.880.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18.880.000
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6 Orang / Orang / 2.920.000 0 17.520.000
Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Bulan Bulan
Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas
Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2 Orang / Orang / 680.000 0 1.360.000
Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Bulan Bulan
Barang / Jasa
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.818.100
5.1.02.01 Belanja Barang 4.398.100
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.398.100
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.391.300
Binder Clip 3 Lusin Lusin 23.300 0 69.900
Spesifikasi : No.260
Map 2 Box Box 113.200 0 226.400
Spesifikasi : Biola 5001
Fotocopy 2000 Lembar 500 0 1.000.000
Spesifikasi : Hitam Putih Folio Lembar
Spidol 5 Buah Buah 9.400 0 47.000
Spesifikasi : Snowman Permanen
Sticky Note/Pembatas Tanda Tangan 3 Pcs Pcs 16.000 0 48.000
Spesifikasi : Pronto
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 311.800
Kertas HVS 1 Rim Rim 68.800 0 68.800
Spesifikasi : A4
Kertas HVS 3 Rim Rim 81.000 0 243.000
Spesifikasi : F4
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 240.000
Materai 20 Lembar Lembar 12.000 0 240.000
Spesifikasi : Materai 10.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 255.000
Tinta Printer 2 Botol Botol 51.000 0 102.000
Spesifikasi : Refill Kit Canon Hitam
Tinta Printer 3 Botol Botol 51.000 0 153.000
Spesifikasi : Refill Kit Canon Warna
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000
Beban Makanan dan Minuman Rapat 40 Boks Boks 15.000 0 600.000
Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat
(Snack)
Beban Makanan dan Minuman Rapat 40 Orang / Orang / 40.000 0 1.600.000
Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat Kali Kali
(Makan)
5.1.02.02 Belanja Jasa 5.420.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.420.000
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.420.000
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 4 Orang / Orang / 600.000 0 2.400.000
Sarana Umum Bulan Bulan
Spesifikasi : Honorarium Staf Teknis/Staf
Pengelola Teknis - Nilai pagu dana per DPA di atas
Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 4 Orang / Orang / 755.000 0 3.020.000
Sarana Umum Bulan Bulan
Spesifikasi : Honorarium Asisten Teknis - Nilai
pagu dana per DPA di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10
miliar
5.2 BELANJA MODAL 10.400.000.000

Printed on Simakda Halaman 2

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah(Rp.)
Koefisien Satuan Harga PPN
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.400.000.000
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.400.000.000
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.400.000.000
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 10.400.000.000
Bangunan Gedung Kantor 3.3333333333 Paket 1.500.000.000 0 5.000.000.000
Spesifikasi : Site Development Paket
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 1 Paket Paket 100.000.000 0 100.000.000
Arsitektur Lainnya
Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 1 Paket Paket 100.000.000 0 100.000.000
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan
Bangunan Gedung Kantor 3.3333333333 Paket 1.500.000.000 0 5.000.000.000
Spesifikasi : Site Development Paket
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 1 Paket Paket 100.000.000 0 100.000.000
Arsitektur Lainnya
Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 1 Paket Paket 100.000.000 0 100.000.000
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 10.428.698.100

Printed on Simakda Halaman 3