RKA 2021 Perubahan Revisi

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.
GAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Denpasar : Kota Denpasar
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Aparatur : Aparatur
Jumlah 2020 : Rp. 0 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 12.694.177.976 : Rp. 12.694.177.976
Jumlah 2022 : Rp. 11.439.529.020 : Rp. 11.439.529.020
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Dana yang dibutuhkan
Keluaran Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp 12,364,841,482 BELANJA DAERAH Rp 12,643,803,746
5.1 BELANJA OPERASI Rp 12,364,841,482 BELANJA OPERASI Rp 12,643,803,746 140,029,703.00
5.1.01 Belanja Pegawai Rp 12,364,841,482 Belanja Pegawai Rp 12,643,803,746 278,962,264.00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3,718,954,610 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3,997,916,874
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp 2,629,958,800 Belanja Gaji Pokok ASN Rp 2,839,421,200
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp 2,629,958,800 Belanja Gaji Pokok PNS Rp 2,839,421,200
[#] Gaji Pokok PNS Rp 2,629,958,800 [#] Gaji Pokok PNS Rp 2,839,421,200
[-] Golongan I [-] Golongan I
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 2,300,700 0 Rp 32,209,800 Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 2,300,700 0 Rp 32,209,800
[-] Golongan II [-] Golongan II
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 5 14 2,830,200 0 Rp 198,114,000 Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 7 14 2,830,200 0 Rp 277,359,600
[-] Golongan III [-] Golongan III
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14 4,650,600 0 Rp 1,106,842,800 Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 19 14 4,650,600 0 Rp 1,237,059,600
[-] Golongan IV [-] Golongan IV
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14 5,431,900 Rp 1,292,792,200 Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14 5,431,900 Rp 1,292,792,200
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp 355,986,848 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp 384,450,920
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 355,986,848 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 384,450,920
[#] Tunjangan Keluarga Rp 355,986,848 [#] Tunjangan Keluarga Rp 384,450,920
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 322,000 Rp 4,508,000 Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 322,000 Rp 4,508,000
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp 36,400,000 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp 36,400,000
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 36,400,000 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 36,400,000
[#] Tunjangan Jabatan Rp 36,400,000 [#] Tunjangan Jabatan Rp 36,400,000
[-] Eselon III [-] Eselon III
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 980,000 Rp 13,720,000 Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 980,000 Rp 13,720,000
[-] Eselon IV [-] Eselon IV
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 3 14 540,000 Rp 22,680,000 Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 3 14 540,000 Rp 22,680,000
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp 305,200,000 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp 305,200,000
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 305,200,000 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 305,200,000
[#] Tunjangan Fungsional Rp 305,200,000 [#] Tunjangan Fungsional Rp 305,200,000
[-] Tunjangan Fungsional Gol II Rp - [-] Tunjangan Fungsional Gol II Rp -
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2 14 450,000 Rp 12,600,000 Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2 14 450,000 Rp 12,600,000
[-] Tunjangan Fungsional Gol III [-] Tunjangan Fungsional Gol III
[-] Tunjangan Fungsional Gol IV [-] Tunjangan Fungsional Gol IV
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp 20,370,000 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp 30,590,000
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 20,370,000 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 30,590,000
[#] Tunjangan Umum Rp - [#] Tunjangan Umum Rp -
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 175,000 Rp 2,450,000 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 175,000 Rp 2,450,000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun - Rp - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun - Rp -
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp 162,220,800 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp 178,442,880
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp 162,220,800 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp 178,442,880
[#] Tunjangan Beras Rp 162,220,800 [#] Tunjangan Beras Rp 178,442,880
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 289,680 0 Rp 4,055,520 Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 289,680 0 Rp 4,055,520
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 5 14 289,680 Rp 20,277,600 Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 7 14 289,680 Rp 28,388,640
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp 38,208,044 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp 39,528,020
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 38,208,044 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 39,528,020
[#] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Rp 38,208,044 [#] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Rp 39,528,020
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14 47,142 Rp 11,219,796 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [Belanja Gaji dan Tunjangan] 19 14 47,142 Rp 12,539,772
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14 113,396 Rp 26,988,248 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14 113,396 Rp 26,988,248
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp 50,988 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp 56,224
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 50,988 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 56,224
[#] Pembulatan Gaji Rp 50,988 [#] Pembulatan Gaji Rp 56,224
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 24 Rp 336 Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 24 Rp 336
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 5 14 98 Rp 6,860 Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 7 14 98 Rp 9,604
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp 130,483,178 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp 140,551,250
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 130,483,178 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 140,551,250
[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 130,483,178 [#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 140,551,250
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 111,912 Rp 1,566,768 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 111,912 Rp 1,566,768
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp 6,311,872 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp 6,814,556
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 6,311,872 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 6,814,556
[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp 6,311,872 [#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp 6,814,556
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 5,522 Rp 77,308 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 5,522 Rp 77,308
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 5 14 6,792 Rp 475,440 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 7 14 6,792 Rp 665,616
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14 11,161 Rp 2,656,318 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 19 14 11,161 Rp 2,968,826
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14 13,037 Rp 3,102,806 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14 13,037 Rp 3,102,806
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp 18,935,672 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp 20,443,780
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 18,935,672 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 20,443,780
[#] Iuran Jaminan Kematian Rp 18,935,672 [#] Iuran Jaminan Kematian Rp 20,443,780
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 16,565 Rp 231,910 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 16,565 Rp 231,910
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 5 14 20,377 Rp 1,426,390 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 7 14 20,377 Rp 1,996,946
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN Rp 14,828,408 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN Rp 16,018,044
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN Rp 14,828,408 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN Rp 16,018,044
[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN Rp - [#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN Rp -
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Rp - Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Rp -
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 13,114 Rp 183,596 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 13,114 Rp 183,596
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 5 14 16,112 Rp 1,127,840 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 7 14 16,112 Rp 1,578,976
5.1.01.02 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN Rp 1,684,569,600 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN Rp 1,684,569,600
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp 1,684,569,600 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp 1,684,569,600
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 1,684,569,600 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 1,684,569,600
[#] Dokter Muda Rp 47,661,600 [#] Dokter Muda Rp 47,661,600
[-] Kelas Jabatan 10 [-] Kelas Jabatan 10
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 3,404,400 Rp 47,661,600 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 3,404,400 Rp 47,661,600
[#] Fungsional Madya Rp 767,065,600 [#] Fungsional Madya Rp 767,065,600
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 14 3,913,600 Rp 767,065,600 14 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 14 3,913,600 Rp 767,065,600 14
[#] Fungsional Mahir Rp 88,132,800 [#] Fungsional Mahir Rp 88,132,800
[-] Kelas Jabatan7 [-] Kelas Jabatan7
[#] Fungsional Muda Rp 165,827,200 [#] Fungsional Muda Rp 165,827,200

[#] Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia Rp 199,920,000 [#] Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia Rp 199,920,000
[-] Klas Jabatan 8 [-] Klas Jabatan 8
[#] Jabatan Administrator Rp 76,708,800 [#] Jabatan Administrator Rp 76,708,800
[#] Jabatan Pengawas Rp 149,251,200 [#] Jabatan Pengawas Rp 149,251,200
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 0 - Rp - 2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 0 - Rp -
[#] Pelaksana Rp 190,002,400 [#] Pelaksana Rp 190,002,400
Rp - Rp -
[-] Uang Makan [-] Uang Makan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun - Rp - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun - Rp -
Rp - Rp -
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp -
[#] Jabatan Administrator Rp - [#] Jabatan Administrator Rp -
[-] Eselon III Rp - [-] Eselon III Rp -
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK {Belanja Gaji dan Tunjangan} 0 - Rp - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK {Belanja Gaji dan Tunjangan} 0 - Rp -
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp 2,526,854,400 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp 2,526,854,400
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp 2,526,854,400 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp 2,526,854,400
[#] Rp 71,492,400 [#] Rp 71,492,400
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 5,106,600 Rp 71,492,400 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14 5,106,600 Rp 71,492,400
[#] Fungsional Mdya Rp 1,150,598,400 [#] Fungsional Mdya Rp 1,150,598,400
[-]Fungsional Madya Klas Jabatan 11 [-]Fungsional Madya Klas Jabatan 11
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 14 5,870,400 Rp 1,150,598,400 15 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 14 5,870,400 Rp 1,150,598,400 14
[#] Fungsional Mahir Rp 132,199,200 [#] Fungsional Mahir Rp 132,199,200
[#] Fungsional Muda Rp 248,740,800 [#] Fungsional Muda Rp 248,740,800
[#] Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia Rp 299,880,000 [#] Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia Rp 299,880,000
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 6 14 3,570,000 Rp 299,880,000 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 6 14 3,570,000 Rp 299,880,000 6
[#] Jabatan Administrator Rp 115,063,200 [#] Jabatan Administrator Rp 115,063,200
[#] Jabatan Pengawas Rp 223,876,800 [#] Jabatan Pengawas Rp 223,876,800
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 0 - Rp - 2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 0 - Rp -
[#] Pelaksana Rp 285,003,600 [#] Pelaksana Rp 285,003,600
[-] Kelas Jabatan 3 - Rp - [-] Kelas Jabatan 3 - Rp -
[-] Kelas Jabatan 5 Rp - [-] Kelas Jabatan 5 Rp -
Rp - Rp -
5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp -
[#] Fungsional Madya Rp - [#] Fungsional Madya Rp -
[-] Fungsional Madya Kelas Jabatan 11 [-] Fungsional Madya Kelas Jabatan 11
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun - Rp - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun - Rp -
[#] Fungsional Mahir Rp - [#] Fungsional Mahir Rp -
[-]Fungsional Madya Klas Jabatan 7 [-]Fungsional Madya Klas Jabatan 7
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun - Rp - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun - Rp -
[#] Fungsional Muda Rp - [#] Fungsional Muda Rp -
[#] Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia Rp - [#] Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia Rp -
[#] Jabatan Administrator Rp - [#] Jabatan Administrator Rp -
[#] Jabatan Pengawas Rp - [#] Jabatan Pengawas Rp -
[#] Pelaksana Rp - [#] Pelaksana Rp -
[-] Kelas Jabatan 3 - [-] Kelas Jabatan 3 -
[-] Kelas Jabatan 5 Rp - [-] Kelas Jabatan 5 Rp -
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp 4,434,462,872 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp 4,434,462,872
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp 4,434,462,872 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp 4,434,462,872
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp 4,434,462,872 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp 4,434,462,872
[#] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 2,490,062,872 [#] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 2,490,062,872
[-] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan januari s/d Desember 2021 Rp 2,490,062,872 [-] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan januari s/d Desember 2021 Rp 2,490,062,872
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2,490,062,872 Rp 2,490,062,872 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2,490,062,872 Rp 2,490,062,872
[#] Inaentif Tenaga Kesehatan Rp - [#] Inaentif Tenaga Kesehatan Rp -
[-] Dokter Spesialis [-] Dokter Spesialis
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 12 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 12
[#] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 400,000,000 [#] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 400,000,000
[-] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan bulan Desember 2020 [-] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan bulan Desember 2020
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 400,000,000 Rp 400,000,000 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 400,000,000 Rp 400,000,000
[#] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Tahun 2020 Rp - [#] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Tahun 2020 Rp -
[-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (dokter Spesialis) [-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (dokter Spesialis)
Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun
[-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (Dokter Umum ) [-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (Dokter Umum )
Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun
[-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (tenaga kesehatan lainnya) [-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (tenaga kesehatan lainnya)
Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun Rp - Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun Rp -
[#] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Tahun 2021 Rp 1,500,000,000 [#] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Tahun 2021 Rp 1,500,000,000
[-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (dokter Spesialis) [-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (dokter Spesialis)
Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 180,000,000 Rp 180,000,000 Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 180,000,000 Rp 180,000,000
[-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (tenaga kesehatan lainnya) [-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (tenaga kesehatan lainnya)
Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1,320,000,000 Rp 1,320,000,000 Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1,320,000,000 Rp 1,320,000,000
Honor Rp 44,400,000 Honor Rp 44,400,000
Grand Total Rp 12,364,841,482 Rp 12,643,803,746

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Denpasar
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Aparatur
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 12.694.177.976
Jumlah 2022 : Rp. 11.439.529.020
Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Rincian Perhitu
Kode Rekening Uraian
Koefisien
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS
[#] Gaji Pokok
[-] CPNS Golongan II
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2
[-] Golongan III
[-] Golongan I
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS
[#] Tunjangan Keluarga
[-]CPNS Golongan II
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2
[-]CPNS Golongan III
[-] Golongan I
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS
[#] Tunjangan Jabatan
[-] Eselon III
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1
[-] Eselon IV
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 3
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS
[#] Tunjangan Fungsional
[-] Tunjangan Fungsional Gol II
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2
[-] Tunjangan Fungsional Gol III
[-] Tunjangan Fungsional Gol IV
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
[#] Tunjangan Umum
[-]CPNS Golongan II
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2
[-] Golongan I
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS
[#] Tunjangan Beras
[-]CPNS Golongan II
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2
[-] Golongan I
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
[#] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [Belanja Gaji dan
2
Tunjangan]
[-] Golongan III
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [Belanja Gaji dan
17
Tunjangan]
[-] Golongan IV
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [Belanja Gaji dan 17
Tunjangan]
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS
[#] Pembulatan Gaji
[-]CPNS Golongan II
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2
[-] Golongan I
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS
[-]CPNS Golongan II
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2
[-] Golongan I
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
[-]CPNS Golongan II
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan
2
Tunjangan]
2
Tunjangan]
[-] Golongan I
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan 1
Tunjangan]
[-] Golongan II
5
Tunjangan]
[-] Golongan III
17
Tunjangan]
[-] Golongan IV
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan 17
Tunjangan]
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
[#] Iuran Jaminan Kematian
[-]CPNS Golongan II
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2
[-] Golongan I
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN
[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
[-]CPNS Golongan II
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN [Belanja Gaji 2
[-] Golongan I
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
5.1.01.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2021 dan Bulan Januari
[#] Dokter Muda
[-] Kelas Jabatan 10
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan 1
Tunjangan]
[#] Fungsional Madya
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan
14
Tunjangan]
[#] Fungsional Mahir
[-] Kelas Jabatan7
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan 3
Tunjangan]
[#] Fungsional Muda
[-] Kelas Jabatan 9
4
Tunjangan]
[#] Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia
[-] Klas Jabatan 8
6
Tunjangan]
[#] Jabatan Administrator
[-] Eselon III
1
Tunjangan]
[#] Jabatan Pengawas
[-] Kelas Jabatan 8
0
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 9
3
Tunjangan]
[#] Pelaksana
[-] Kelas Jabatan 3
2
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 5
1
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 6
3
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 7
2
Tunjangan]
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS
[-] Dokter Muda Kelas Jabatan 10
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji
1
dan Tunjangan]
[-]Fungsional Madya Klas Jabatan 11
dan Tunjangan] 14
[-] Kelas Jabatan 7
3
dan Tunjangan]
[#] Fungsional Muda
[-] Kelas Jabatan 9
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji 4
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
6
dan Tunjangan]
[-] Eselon III
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji 1
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
0
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 9
3
dan Tunjangan]
[#] Pelaksana
[-] Kelas Jabatan 3
2
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 5
dan Tunjangan] 1
[-] Kelas Jabatan 6
3
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 7
2
dan Tunjangan]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
5.1.01.03
ASN
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN
[#] Inaentif Tenaga Kesehatan Desember 2021
[-] Dokter Spesialis
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN[Belanja Gaji dan
1
Tunjangan]
[#] Btenaga Kesehatan Lainnyaan
[-] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan bulan Desember 2021
7
Tunjangan]
[#] Insentif Tenaga Kesehatan bulan Januari s/d Nopember 2022
1
Tunjangan]
[-] Tenaga Kesehatan Lainnya
22
Tunjangan]
[-] Jasa Pelayanan Bulan Desember Tahun 2021
1
Tunjangan]
[#] Jasa Pelayanan Bulan Januari s/d Desember Tahun 2022
1
Tunjangan]
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium
5.1.01.01.12.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
[-] Bendahara Penerima Pembantu
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1
[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu
[-] Honorarium Penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daer
[-] Pembantu bendahara penerimaan pembantu (pembantu pembuat d
[-] Pembantu bendahara penerimaan pembantu (pembantu pencatat
[-] Pembantu bendaharapengeluaran pembantu (pengurus gaji )
[-] Pembantu Pembuat Dokumen Keuangan
[-] Pembantu urusan penyiapan SPM
[-] Pembantu urusan verifikasi SPJ
[-] Pengurus barang pembantu
Grand Total
GAN PELAYANAN DASAR
Provinsi Bali
ERAH PROVINSI
SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Satuan Harga PPN
Rp 12,435,091,510
Rp 12,435,091,510
Rp 12,435,091,510
Rp 3,864,204,638 12435091510
Rp 2,741,741,520 Rp -
Rp 2,741,741,520
Rp 2,741,741,520
14 1,841,440 0 Rp 51,560,320
14 2,150,800 0 Rp 60,222,400
14 2,300,700 0 Rp 32,209,800
14 2,830,200 0 Rp 198,114,000
14 4,650,600 0 Rp 1,106,842,800
14 5,431,900 Rp 1,292,792,200
Rp 368,282,964
Rp 368,282,964
Rp 368,282,964
14 202,559 Rp 5,671,652
14 236,588 Rp 6,624,464
14 322,000 Rp 4,508,000
14 392,210 Rp 27,454,700
14 624,364 Rp 148,598,632
14 737,082 Rp 175,425,516
Rp 36,400,000
Rp 36,400,000
Rp 36,400,000
14 980,000 Rp 13,720,000
14 540,000 Rp 22,680,000
Rp 305,200,000
Rp 305,200,000
Rp 305,200,000
Rp -
14 450,000 Rp 12,600,000
14 750,000 Rp 126,000,000
14 850,000 Rp 166,600,000
Rp 30,590,000
Rp 30,590,000
Rp -
14 180,000 Rp 5,040,000
14 185,000 Rp 5,180,000
14 175,000 Rp 2,450,000
14 180,000 Rp 7,560,000
14 185,000 Rp 10,360,000
- Rp -
Rp 166,276,320
Rp 166,276,320
Rp 166,276,320
14 72,420 0 Rp 2,027,760
14 72,420 0 Rp 2,027,760
14 289,680 0 Rp 4,055,520
14 289,680 Rp 20,277,600
14 289,680 Rp 68,943,840
14 289,680 Rp 68,943,840
Rp 38,796,044
Rp 38,796,044
Rp 38,796,044
14 21,000 Rp 588,000
14 47,142 Rp 11,219,796
14 113,396 Rp 26,988,248
Rp 55,664
Rp 55,664
Rp 55,664
14 69 Rp 1,932
14 98 Rp 2,744
14 24 Rp 336
14 98 Rp 6,860
14 89 Rp 21,182
14 95 Rp 22,610
Rp 135,131,906
Rp 135,131,906
Rp 135,131,906
14 77,085 Rp 2,158,380
14 88,941 Rp 2,490,348
14 111,912 Rp 1,566,768
14 134,948 Rp 9,446,360 372948
14 224,626 Rp 53,460,988 520746
14 277,349 Rp 66,009,062 555450

Rp 6,580,168
Rp 6,580,168
Rp 6,580,168
14 4,420 Rp 123,760
14 5,162 Rp 144,536
14 5,522 Rp 77,308
14 6,792 Rp 475,440
14 11,161 Rp 2,656,318
14 13,037 Rp 3,102,806
Rp 19,740,532
Rp 19,740,532
Rp 19,740,532
14 13,259 Rp 371,252
14 15,486 Rp 433,608
14 16,565 Rp 231,910
14 20,377 Rp 1,426,390
14 33,484 Rp 7,969,192
14 39,110 Rp 9,308,180
Rp 15,409,520
Rp 15,409,520
Rp 15,409,520
Rp -
14 9,636 Rp 269,808
14 11,118 Rp 311,304
14 13,114 Rp 183,596
14 16,112 Rp 1,127,840
14 26,375 Rp 6,277,250
14 30,419 Rp 7,239,722
Rp 4,211,424,000
Rp 1,684,569,600
Rp 1,684,569,600
ber 2021 dan Bulan Januari s/d Nopember 2022
Rp 47,661,600
14 3,404,400 Rp 47,661,600
Rp 767,065,600
14 3,913,600 Rp 767,065,600
Rp 88,132,800
14 2,098,400 Rp 88,132,800
Rp 165,827,200
14 2,961,200 Rp 165,827,200
Rp 199,920,000
14 2,380,000 Rp 199,920,000
Rp 76,708,800
14 5,479,200 Rp 76,708,800
Rp 149,251,200
- Rp -
14 3,553,600 Rp 149,251,200
Rp 190,002,400
14 1,191,600 Rp 33,364,800
14 1,520,800 Rp 21,291,200
14 1,823,600 Rp 76,591,200
14 2,098,400 Rp 58,755,200
Rp -
Rp 2,526,854,400
Rp 2,526,854,400
Rp 71,492,400
14 5,106,600 Rp 71,492,400
Rp 1,150,598,400
14 5,870,400 Rp 1,150,598,400
Rp 132,199,200
14 3,147,600 Rp 132,199,200
Rp 248,740,800
14 4,441,800 Rp 248,740,800
Rp 299,880,000
14 3,570,000 Rp 299,880,000
Rp 115,063,200
14 8,218,800 Rp 115,063,200
Rp 223,876,800
- Rp -
14 5,330,400 Rp 223,876,800
Rp 285,003,600
- Rp -
14 1,787,400 Rp 50,047,200
Rp -
14 2,281,200 Rp 31,936,800
14 2,735,400 Rp 114,886,800
14 3,147,600 Rp 88,132,800
Rp -
Rp 4,315,062,872
Rp 4,315,062,872
Rp 4,315,062,872
Rp 50,000,000
1 15,000,000 Rp 15,000,000
Rp 35,000,000
1 5,000,000 Rp 35,000,000
Rp 1,375,000,000
11 15,000,000 Rp 165,000,000
11 5,000,000 Rp 1,210,000,000
400,000,000 Rp 400,000,000
2,490,062,872 Rp 2,490,062,872
Rp 44,400,000
Rp 44,400,000
12 450,000 Rp 5,400,000
12 450,000 Rp 5,400,000
12 650,000 Rp 7,800,000
12 250,000 Rp 3,000,000
12 250,000 Rp 3,000,000
12 400,000 Rp 4,800,000
12 250,000 Rp 3,000,000
12 250,000 Rp 3,000,000
12 250,000 Rp 3,000,000
12 500,000 Rp 6,000,000
Rp 12,435,091,510
: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
: 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
: 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
: Kota Denpasar
: Januari s.d. Desember
: Aparatur
: Rp. 0
: Rp. 12.694.177.976
: Rp. 11.439.529.020
Tolak Ukur Kinerja

Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Dana yang dibutuhkan
Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN
SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Uraian
Koefisien Satuan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
[#] Dokter Muda
1 1
Tunjangan]
1 13
Tunjangan]
13 1
Tunjangan]
13 13
Tunjangan]
1 14
[-] Kelas Jabatan 7
1 1
Tunjangan]
1 13
Tunjangan]
2 14
[#] Fungsional Muda
[-] Kelas Jabatan 9
4 1
Tunjangan]
4 13
Tunjangan]
[-] Klas Jabatan 8
6 1
Tunjangan]
6 13
Tunjangan]
[-] Eselon III
1 1
Tunjangan]
1 13
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
Tunjangan] 0
[-] Kelas Jabatan 9
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan 3 1
Tunjangan]
3 13
Tunjangan]
[#] Pelaksana
[-] Kelas Jabatan 3
Tunjangan]
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 5
3 1
Tunjangan]
1 13
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 6
Tunjangan]
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 7
2 1
Tunjangan]
Tunjangan] 2 13
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
[#]
1 1
dan Tunjangan]
dan Tunjangan] 1 13
[#] Fungsional Mdya

13 1
dan Tunjangan]
13 13
dan Tunjangan]
1 14
[-] Kelas Jabatan 7
1 1
dan Tunjangan]
1 13
dan Tunjangan]
2 14
[#] Fungsional Muda
[-] Kelas Jabatan 9
4 1
dan Tunjangan]
4 13
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
6 1
dan Tunjangan]
6 13
dan Tunjangan]
[-] Eselon III
1 1
dan Tunjangan]
dan Tunjangan] 1 13
[-] Kelas Jabatan 8
0
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 9
3 1
dan Tunjangan]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji 3 13
dan Tunjangan]
[#] Pelaksana
[-] Kelas Jabatan 3
2 1
dan Tunjangan]
2 13
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 5
dan Tunjangan]
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 6
3 14
dan Tunjangan]
dan Tunjangan] 3 14
[-] Kelas Jabatan 7
2 1
dan Tunjangan]
2 13
dan Tunjangan]
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK

[-] Fungsional Madya Kelas Jabatan 11
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji
1 Tahun
dan Tunjangan]
1 Tahun
dan Tunjangan]
[#] Fungsional Muda
[-] Kelas Jabatan 9
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Eselon III
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 9
1 Tahun
dan Tunjangan]
[#] Pelaksana
[-] Kelas Jabatan 3
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 5
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 6
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 7
1 Tahun
dan Tunjangan]
ASN
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN
[#] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
[-] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan januari s/d Desember 2021
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN[Belanja Gaji dan 1 Tahun
Tunjangan]
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN[Belanja Gaji dan 1 Tahun
Tunjangan]
[#] Inaentif Tenaga Kesehatan
Tunjangan] 1 Tahun 12
1 Tahun 12
Tunjangan]
1 Tahun
Tunjangan]
1 Tahun
Tunjangan]
[#] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Tahun 2020
[-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (dokter Spesialis)
Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 1 Tahun
[-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (Dokter Umum )

1 Tahun
Tunjangan]
[-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (tenaga
kesehatan lainnya)
Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN [Belanja Gaji dan 1 Tahun
Tunjangan]
1 Tahun
Tunjangan]
Tunjangan]
kesehatan lainnya)
1 Tahun
Tunjangan]
Tunjangan] 1 Tahun
Honor
AYANAN DASAR
SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Harga PPN
#REF!
#REF! REALISASI
Rp 44,257,200
Rp 47,661,600
3,404,400 Rp 3,404,400
3,404,400 Rp 44,257,200 Rp 47,661,600
Rp 661,398,400
Rp 7 67,055,600
3,913,600 Rp 50,876,800
3,913,600 Rp 661,398,400
3,913,600 Rp 54,790,400 Rp 767,065,600
Rp 27,279,200
RP 88.132.800
2,098,400 Rp 2,098,400
2,098,400 Rp 27,279,200
2,098,400 Rp 58,755,200 Rp 88,132,800
Rp 153,982,400
RP 165.827.200
2,961,200 Rp 11,844,800
2,961,200 Rp 153,982,400 Rp 165,827,200
Rp 185,640,000
Rp 199.920.000
2,380,000 Rp 14,280,000
2,380,000 Rp 185,640,000 Rp 199,920,000
Rp 71,229,600
RP 76.708.800
5,479,200 Rp 5,479,200
5,479,200 Rp 71,229,600 Rp 76,708,800
Rp 138,590,400
- Rp -
RP 149.251.200
3,553,600 Rp 10,660,800
3,553,600 Rp 138,590,400 Rp 149,251,200
RP 33.364.800
1,191,600 Rp 2,383,200
1,191,600 Rp 30,981,600 Rp 33,364,800
RP 21.291.200
1,520,800 Rp 4,562,400
1,520,800 Rp 19,770,400
1,823,600 Rp 76,591,200
1,823,600 Rp 76,591,200
RP 58.755.200
2,098,400 Rp 4,196,800
2,098,400 Rp 54,558,400 Rp 58,755,200
Rp 1,923,565,800
Rp 1,923,565,800
Rp 66,385,800
RP 71.492.400
5,106,600 Rp 5,106,600
5,106,600 Rp 66,385,800 Rp 71,492,400
Rp 992,097,600
RP 1.150.598.400
5,870,400 Rp 76,315,200
5,870,400 Rp 992,097,600
5,870,400 Rp 82,185,600 Rp 1,150,598,400
Rp 40,918,800
RP 132.199.200
3,147,600 Rp 3,147,600
3,147,600 Rp 40,918,800
3,147,600 Rp 88,132,800 Rp 132,199,200
Rp 230,973,600
RP 248.740.800
4,441,800 Rp 17,767,200
4,441,800 Rp 230,973,600 Rp 248,740,800
Rp 278,460,000
RP 299.880.000
3,570,000 Rp 21,420,000
3,570,000 Rp 278,460,000 Rp 299,880,000
Rp 106,844,400
RP 115.063.200
8,218,800 Rp 8,218,800
8,218,800 Rp 106,844,400 Rp 115,063,200
Rp 207,885,600
- Rp -
RP 223.876.800
5,330,400 Rp 15,991,200
5,330,400 Rp 207,885,600 Rp 223,876,800
- RP 50.047.200
1,787,400 Rp 3,574,800
1,787,400 Rp 46,472,400 Rp 50,047,200
RP 31.936.800
2,281,200 Rp 31,936,800
2,281,200 Rp 31,936,800
2,735,400 Rp 114,886,800
2,735,400 Rp 114,886,800
RP 88.132.800
3,147,600 Rp 6,295,200
3,147,600 Rp 81,837,600 Rp 88,132,800
Rp -
Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
- Rp -
Rp -
-
- Rp -
Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
Rp 4,434,462,872
Rp 4,434,462,872
Rp 4,434,462,872
Rp 2,490,062,872
Rp 2,490,062,872
2,490,062,872 Rp 2,490,062,872
2,490,062,872 Rp 2,490,062,872
Rp -
Rp 400,000,000
400,000,000 Rp 400,000,000
400,000,000 Rp 400,000,000
Rp -
Rp -
Rp 1,500,000,000
180,000,000 Rp 180,000,000
180,000,000 Rp 180,000,000
1,320,000,000 Rp 1,320,000,000
1,320,000,000 Rp 1,320,000,000
Rp 44,400,000
#REF!
: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
: 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
: 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
: Kota Denpasar
: Januari s.d. Desember
: Aparatur
: Rp. 0
: Rp. 12.694.177.976
: Rp. 11.439.529.020
Tolak Ukur Kinerja

Dana yang dibutuhkan
Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN
SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Uraian
Koefisien Satuan
BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Belanja Gaji Pokok ASN
Belanja Gaji Pokok PNS
[#] Gaji Pokok PNS
[-] Golongan I
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
Belanja Tunjangan Keluarga ASN
Belanja Tunjangan Keluarga PNS
[#] Tunjangan Keluarga
[-] Golongan I
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
Belanja Tunjangan Jabatan ASN
Belanja Tunjangan Jabatan PNS
[#] Tunjangan Jabatan
[-] Eselon III
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14
[-] Eselon IV
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 3 14
Belanja Tunjangan Fungsional ASN
Belanja Tunjangan Fungsional PNS
[#] Tunjangan Fungsional
[-] Tunjangan Fungsional Gol II
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 2 14
[-] Tunjangan Fungsional Gol III
[-] Tunjangan Fungsional Gol IV
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
[#] Tunjangan Umum
[-] Golongan I
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun
Belanja Tunjangan Beras ASN
Belanja Tunjangan Beras PNS
[#] Tunjangan Beras
[-] Golongan I
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
[#] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
[-] Golongan III
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [Belanja Gaji dan Tunjangan] 19 14
[-] Golongan IV
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [Belanja Gaji dan Tunjangan] 17 14
Belanja Pembulatan Gaji ASN
Belanja Pembulatan Gaji PNS
[#] Pembulatan Gaji
[-] Golongan I
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS
[-] Golongan I
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
[-] Golongan I
Tunjangan] 1 14
[-] Golongan II
7 14
Tunjangan]
[-] Golongan III
19 14
Tunjangan]
[-] Golongan IV
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan 17 14
Tunjangan]
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
[#] Iuran Jaminan Kematian
[-] Golongan I
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 14
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN
[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
[-] Golongan I
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN [Belanja Gaji 1 14
[-] Golongan II
[-] Golongan III
[-] Golongan IV
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
[#] Dokter Muda
Tunjangan]
14 14
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan7
3 14
Tunjangan]
[#] Fungsional Muda
[-] Kelas Jabatan 9
4 14
Tunjangan]
[-] Klas Jabatan 8
6 14
Tunjangan]
[-] Eselon III
1 14
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
0
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 9
3 14
Tunjangan]
[#] Pelaksana
[-] Kelas Jabatan 3
2 14
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 5
1 14
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 6
3 14
Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 7
2 14
Tunjangan]
[-] Uang Makan

1 Tahun
Tunjangan]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

[-] Eselon III
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK {Belanja Gaji
0
dan Tunjangan}
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
[#]
1 14
dan Tunjangan]
[#] Fungsional Mdya
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 7
3 14
dan Tunjangan]
[#] Fungsional Muda
[-] Kelas Jabatan 9
4 14
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
6 14
dan Tunjangan]
[-] Eselon III
1 14
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
0
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 9
3 14
dan Tunjangan]
[#] Pelaksana
[-] Kelas Jabatan 3
2 14
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 5
1 14
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 6
3 14
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 7
2 14
dan Tunjangan]
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK

[-] Fungsional Madya Kelas Jabatan 11
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji
1 Tahun
dan Tunjangan]
1 Tahun
dan Tunjangan]
[#] Fungsional Muda
[-] Kelas Jabatan 9
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji 1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Eselon III
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 8
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji 1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 9
1 Tahun
dan Tunjangan]
[#] Pelaksana
[-] Kelas Jabatan 3
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 5
1 Tahun
dan Tunjangan]
[-] Kelas Jabatan 6
dan Tunjangan] 1 Tahun
[-] Kelas Jabatan 7
1 Tahun
dan Tunjangan]
ASN
[-] Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan januari s/d Desember 2021
1 Tahun
Tunjangan]
[#] Inaentif Tenaga Kesehatan
1 Tahun 12
Tunjangan]
1 Tahun
Tunjangan]
Tunjangan] 1 Tahun
[-] Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (Dokter Umum )

Tunjangan] 1 Tahun
kesehatan lainnya)
1 Tahun
Tunjangan]
1 Tahun
Tunjangan]
kesehatan lainnya)
Tunjangan]
Honor
AYANAN DASAR
SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Harga PPN
Rp 12,643,803,746
Rp 12,643,803,746
Rp 12,643,803,746
Rp 3,997,916,874
Rp 2,839,421,200
Rp 2,839,421,200
Rp 2,839,421,200
2,300,700 0 Rp 32,209,800
2,830,200 0 Rp 277,359,600
4,650,600 0 Rp 1,237,059,600
5,431,900 Rp 1,292,792,200
Rp 384,450,920
Rp 384,450,920
Rp 384,450,920
322,000 Rp 4,508,000
392,210 Rp 38,436,580
624,364 Rp 166,080,824
737,082 Rp 175,425,516
Rp 36,400,000
Rp 36,400,000
Rp 36,400,000
980,000 Rp 13,720,000
540,000 Rp 22,680,000
Rp 305,200,000
Rp 305,200,000
Rp 305,200,000
Rp -
450,000 Rp 12,600,000
750,000 Rp 126,000,000
850,000 Rp 166,600,000
Rp 30,590,000
Rp 30,590,000
Rp -
175,000 Rp 2,450,000
180,000 Rp 12,600,000
185,000 Rp 15,540,000
- Rp -
Rp 178,442,880
Rp 178,442,880
Rp 178,442,880
289,680 0 Rp 4,055,520
289,680 Rp 28,388,640
289,680 Rp 77,054,880
289,680 Rp 68,943,840
Rp 39,528,020
Rp 39,528,020
Rp 39,528,020
47,142 Rp 12,539,772
113,396 Rp 26,988,248
Rp 56,224
Rp 56,224
Rp 56,224
24 Rp 336
98 Rp 9,604
89 Rp 23,674
95 Rp 22,610
Rp 140,551,250
Rp 140,551,250
Rp 140,551,250
111,912 Rp 1,566,768
134,948 Rp 13,224,904
224,626 Rp 59,750,516
277,349 Rp 66,009,062
Rp 6,814,556
Rp 6,814,556
Rp 6,814,556
5,522 Rp 77,308
6,792 Rp 665,616
11,161 Rp 2,968,826
13,037 Rp 3,102,806
Rp 20,443,780
Rp 20,443,780
Rp 20,443,780
16,565 Rp 231,910
20,377 Rp 1,996,946
33,484 Rp 8,906,744
39,110 Rp 9,308,180
Rp 16,018,044
Rp 16,018,044
Rp -
Rp -
13,114 Rp 183,596
16,112 Rp 1,578,976
26,375 Rp 7,015,750
30,419 Rp 7,239,722
Rp 1,684,569,600
Rp 1,684,569,600
Rp 1,684,569,600
Rp 47,661,600
3,404,400 Rp 47,661,600
Rp 767,065,600
3,913,600 Rp 767,065,600
Rp 88,132,800
2,098,400 Rp 88,132,800
Rp 165,827,200
2,961,200 Rp 165,827,200
Rp 199,920,000
2,380,000 Rp 199,920,000
Rp 76,708,800
5,479,200 Rp 76,708,800
Rp 149,251,200
- Rp -
3,553,600 Rp 149,251,200
Rp 190,002,400
1,191,600 Rp 33,364,800
1,520,800 Rp 21,291,200
1,823,600 Rp 76,591,200
2,098,400 Rp 58,755,200
Rp -
- Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
- Rp -
Rp 2,526,854,400
Rp 2,526,854,400
Rp 71,492,400
5,106,600 Rp 71,492,400
Rp 1,150,598,400
5,870,400 Rp 1,150,598,400
Rp 132,199,200
3,147,600 Rp 132,199,200
Rp 248,740,800
4,441,800 Rp 248,740,800
Rp 299,880,000
3,570,000 Rp 299,880,000
Rp 115,063,200
8,218,800 Rp 115,063,200
Rp 223,876,800
- Rp -
5,330,400 Rp 223,876,800
Rp 285,003,600
- Rp -
1,787,400 Rp 50,047,200
Rp -
2,281,200 Rp 31,936,800
2,735,400 Rp 114,886,800
3,147,600 Rp 88,132,800
Rp -
Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
- Rp -
Rp -
-
- Rp -
Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
Rp 4,434,462,872
Rp 4,434,462,872
Rp 4,434,462,872
Rp 2,490,062,872
Rp 2,490,062,872
2,490,062,872 Rp 2,490,062,872
Rp -
Rp 400,000,000
400,000,000 Rp 400,000,000
Rp -
Rp -
Rp 1,500,000,000
180,000,000 Rp 180,000,000
1,320,000,000 Rp 1,320,000,000
Rp 44,400,000
Rp 12,643,803,746
NO JUMLAH ANGGARAN PAGU JANUARI PEBRUARI MARET
BEBAN KERJA
Kls Jab 10 Dr Muda Rp 47,661,600
Kls Jab 11 Fung Madya Rp 767,056,600
Kls Jab 7 Fung Mahir Rp 88,132,800
Kls Jab 9 Fung Muda Rp 165,827,200
Kls Jab 8 Fung Pertama Rp 199,920,000
Jab Administator E III Rp 76,708,800
Kls Jab 9 Pengawas Rp 149,251,200
kls Jab 3 Pelaksana Rp 33,364,800
Kls Jab 5 Pelaksana Rp 21,291,200
PRESTASI KERJA
Kls Jab 10 Dr Muda Rp 71,492,400
Kls Jab 11 Fung Madya Rp 1,150,598,400
Kls Jab 7 Fung Mahir Rp 132,199,200
Kls Jab 9 Fung Muda Rp 248,740,800
Kls Jab 8 Fung Pertama Rp 299,880,000
Jab Administator E III Rp 115,063,200
Kls Jab 9 Pengawas Rp 223,876,800
kls Jab 3 Pelaksana Rp 50,047,200
Rp 4,211,415,000 Rp - Rp - Rp -
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBEOKTOBER NOPEMBERDESEMBER
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
REALISASI GAJI PNS 2022
NO RINCIAN GOL JANUARI PEBRUARI MARET APRIL

1 GAJI POKOK I Rp 2,300,700 Rp 2,300,700
II Rp 13,619,600 Rp 13,619,600
III Rp 65,540,100 Rp 65,540,100
IV Rp 69,956,800 Rp 69,956,800
2 TUNJANGAN I Rp 322,098 Rp 322,098

KELUARGA II Rp 1,125,642 Rp 1,125,642
III Rp 5,686,170 Rp 5,686,170
IV Rp 6,335,390 Rp 6,335,390
3 TUNJANGAN I Rp - Rp -
ESELON II Rp - Rp -
III Rp 540,000 Rp 540,000
IV Rp 2,060,000 Rp 2,060,000

FUNGSIONAL II Rp 900,000 Rp 900,000
UMUM III Rp 925,000 Rp 925,000
IV Rp - Rp -
FUNGSIONAL II Rp - Rp -
III Rp 6,215,000 Rp 6,215,000
IV Rp 10,200,000 Rp 10,200,000

BERAS II Rp 1,013,880 Rp 1,013,880
III Rp 3,476,160 Rp 3,476,160
IV Rp 2,824,380 Rp 2,824,380
PAJAK II Rp - Rp -
III Rp 148,737 Rp 148,737
IV Rp 783,694 Rp 783,694
8 BPJS I Rp 111,912 Rp 111,912

II Rp 625,809 Rp 625,809
III Rp 3,156,251 Rp 3,156,251
IV Rp 3,542,088 Rp 3,542,088
9 TUNJ JKK I Rp 5,522 Rp 5,522

II Rp 32,687 Rp 32,687
III Rp 157,296 Rp 157,296
IV Rp 167,898 Rp 167,898
10 TUNJ JKM I Rp 16,565 Rp 16,565

II Rp 98,061 Rp 98,061
III Rp 471,890 Rp 471,890
IV Rp 503,692 Rp 503,692
11 PEMBULATAN I Rp 24 Rp 24
II Rp 250 Rp 250
III Rp 935 Rp 935
IV Rp 726 Rp 726
Rp 203,329,637 Rp 203,329,637
MEI THR kekurangan GAJI 13 JUNI JULI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
TOTAL PAGU SEBELUM PAGU SETELAH
0 0
0 9 0
54.00
1E+05
Rp - Rp -
Rp - 18002410
48968137
66970547
Rp (66,970,547)
30 0 24 0 54
53 66 0 0 128
0 0 535030 215212 750242
230070 92028 322098
1072522
52604 2E+05
NO. REK NAMA BELANJA PAGU
1
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp 2,629,958,800 Rp 187,854,200
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 355,986,848 Rp 25,427,632
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 36,400,000 Rp 2,600,000
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 305,200,000 Rp 21,800,000
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 20,370,000 Rp 1,455,000
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras Rp 162,220,800 Rp 11,587,200
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan pph/Tunjangan Khusus PNS Rp 38,208,044 Rp 2,729,146
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 50,988 Rp 3,642
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 130,483,178 Rp 10,873,598
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 6,311,872 Rp 525,989
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 18,935,672 Rp 1,577,973
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Rp 14,828,408 Rp 1,059,172

Perumahan Rakyat PNS
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp 1,684,569,600 Rp 140,380,800

PNS
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Rp 2,526,854,400 Rp 210,571,200

PNS
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp 4,390,062,872
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Rp 44,400,000 Rp 3,700,000

Keuangan
ALIRAN KAS TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN
2 3 4 5 6
Rp 187,854,200 Rp 187,854,200 Rp 187,854,200 Rp 375,708,400 Rp 375,708,400
Rp 1,816,259 Rp 1,816,259 Rp 1,816,259 Rp 3,632,518 Rp 3,632,518
Rp 2,600,000 Rp 2,600,000 Rp 2,600,000 Rp 5,200,000 Rp 5,200,000
Rp 21,800,000 Rp 21,800,000 Rp 21,800,000 Rp 43,600,000 Rp 43,600,000
Rp 1,455,000 Rp 1,455,000 Rp 1,455,000 Rp 2,910,000 Rp 2,910,000
Rp 11,587,200 Rp 11,587,200 Rp 11,587,200 Rp 23,174,400 Rp 23,174,400
Rp 2,729,146 Rp 2,729,146 Rp 2,729,146 Rp 5,458,292 Rp 5,458,292
Rp 3,642 Rp 3,642 Rp 3,642 Rp 3,642 Rp 3,642
Rp 10,873,598 Rp 10,873,598 Rp 10,873,598 Rp 10,873,598 Rp 10,873,598
Rp 525,989 Rp 525,989 Rp 525,989 Rp 525,989 Rp 525,989
Rp 1,577,973 Rp 1,577,973 Rp 1,577,973 Rp 1,577,973 Rp 1,577,973
Rp 1,059,172 Rp 1,059,172 Rp 1,059,172 Rp 1,059,172 Rp 1,059,172
Rp 140,380,800 Rp 140,380,800 Rp 140,380,800 Rp 140,380,800 Rp 140,380,800
Rp 210,571,200 Rp 210,571,200 Rp 210,571,200 Rp 210,571,200 Rp 210,571,200
Rp 3,700,000 Rp 3,700,000 Rp 3,700,000 Rp 3,700,000 Rp 3,700,000

BULAN
7 8 9 10 11
Rp 187,854,200 Rp 187,854,200 Rp 187,854,200 Rp 187,854,200 Rp 187,854,200
Rp 1,816,259 Rp 1,816,259 Rp 1,816,259 Rp 1,816,259 Rp 1,816,259
Rp 2,600,000 Rp 2,600,000 Rp 2,600,000 Rp 2,600,000 Rp 2,600,000
Rp 21,800,000 Rp 21,800,000 Rp 21,800,000 Rp 21,800,000 Rp 21,800,000
Rp 1,455,000 Rp 1,455,000 Rp 1,455,000 Rp 1,455,000 Rp 1,455,000
Rp 11,587,200 Rp 11,587,200 Rp 11,587,200 Rp 11,587,200 Rp 11,587,200
Rp 2,729,146 Rp 2,729,146 Rp 2,729,146 Rp 2,729,146 Rp 2,729,146
Rp 3,642 Rp 3,642 Rp 3,642 Rp 3,642 Rp 3,642
Rp 10,873,598 Rp 10,873,598 Rp 10,873,598 Rp 10,873,598 Rp 10,873,598
Rp 525,989 Rp 525,989 Rp 525,989 Rp 525,989 Rp 525,989
Rp 1,577,973 Rp 1,577,973 Rp 1,577,973 Rp 1,577,973 Rp 1,577,973
Rp 1,059,172 Rp 1,059,172 Rp 1,059,172 Rp 1,059,172 Rp 1,059,172
Rp 140,380,800 Rp 140,380,800 Rp 140,380,800 Rp 140,380,800 Rp 140,380,800
Rp 210,571,200 Rp 210,571,200 Rp 210,571,200 Rp 210,571,200 Rp 210,571,200
Rp 3,700,000 Rp 3,700,000 Rp 3,700,000 Rp 3,700,000 Rp 3,700,000

TOTAL
12
Rp 187,854,200 Rp 2,629,958,800.00
Rp 1,816,259 Rp 49,038,999.43
Rp 2,600,000 Rp 36,400,000.00
Rp 21,800,000 Rp 305,200,000.00
Rp 1,455,000 Rp 20,370,000.00
Rp 11,587,200 Rp 162,220,800.00
Rp 2,729,146 Rp 38,208,044.00
Rp 3,642 Rp 43,704.00
Rp 10,873,598 Rp 130,483,176.17
Rp 525,989 Rp 6,311,868.33
Rp 1,577,973 Rp 18,935,675.67
Rp 1,059,172
Rp 12,710,064.00
Rp 140,380,800
Rp 1,684,569,600.00
Rp 210,571,200
Rp 2,526,854,400.00
Rp -
Rp 3,700,000
Rp 44,400,000.00
GAJI ASN DESEMBER
1 Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2 Kegiatan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah
3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4 Kebutuhan Rp 198,502,001
TPP BEBAN KERJA NOPEMBER

TPP PRESTASI KERJA NOPEMBER

NB ; Itu Data yg sudah realisasi

kurang lebihnya di isi ya.
KEKURANGAN NAIK PANGKAT
1 I KETUT MANDIKIN,S.Si.APT
NO RINCIAN BANYAK BLN NILAI TOTAL

1 GAJI POKOK 3 Rp 183,000 Rp 549,000
2 TUNJANGAN ISTRI/SUAMI 3 Rp 18,300 Rp 54,900
3 TUNJANGAN ANAK 3 Rp 7,320 Rp 21,960
4 TUNJANGAN JKK 3 Rp 439 Rp 1,317
5 TUNJANGAN JKM 3 Rp 1,318 Rp 3,954
6 TUNJANGAN PAJAK 3 Rp 9,412 Rp 28,236
7 PEMBULATAN 3 Rp 30 Rp 90
TOTAL KEKURANGAN Rp 659,457
KEKURANGAN NAIK PANGKAT

2 NI KETUT SASTRAWATI
NO RINCIAN BANYAK BLN NILAI TOTAL

1 GAJI POKOK 3 Rp 186,800 Rp 560,400
2 TUNJANGAN ISTRI/SUAMI 3 Rp - Rp -
3 TUNJANGAN ANAK 3 Rp - Rp -
4 TUNJANGAN JKK 3 Rp 448 Rp 1,344
5 TUNJANGAN JKM 3 Rp 1,345 Rp 4,035
6 TUNJANGAN PAJAK 3 Rp 8,429 Rp 25,287
7 PEMBULATAN 3 Rp 44 Rp 132
TOTAL KEKURANGAN Rp 591,198
KEWAJIBAN TPP BULAN DESEMBER 2021
1 TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA Rp 111,350,266

2 TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA Rp 167,025,401
TOTAL Rp 278,375,667
KEWAJIBAN BPJS BULAN DESEMBER 2021
1 BPJS TPP DAN JASPEL 16.000.000

RKA 2021 Perubahan Revisi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKA 2021 Perubahan Revisi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.

SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

5.1 BELANJA OPERASI Rp 12,364,841,482 BELANJA OPERASI Rp 12,643,803,746 140,029,703.00

5.1.01 Belanja Pegawai Rp 12,364,841,482 Belanja Pegawai Rp 12,643,803,746 278,962,264.00

[-] Golongan I [-] Golongan I

[-] Golongan II [-] Golongan II

[-] Golongan III [-] Golongan III

[-] Golongan IV [-] Golongan IV

[#] Tunjangan Keluarga Rp 355,986,848 [#] Tunjangan Keluarga Rp 384,450,920

[-] Golongan I [-] Golongan I

[-] Golongan II [-] Golongan II

[-] Golongan IV [-] Golongan IV

[#] Tunjangan Jabatan Rp 36,400,000 [#] Tunjangan Jabatan Rp 36,400,000

[-] Eselon III [-] Eselon III

[-] Eselon IV [-] Eselon IV

[#] Tunjangan Fungsional Rp 305,200,000 [#] Tunjangan Fungsional Rp 305,200,000

[-] Tunjangan Fungsional Gol II Rp - [-] Tunjangan Fungsional Gol II Rp -

[-] Tunjangan Fungsional Gol IV [-] Tunjangan Fungsional Gol IV

[#] Tunjangan Umum Rp - [#] Tunjangan Umum Rp -

[-] Golongan I [-] Golongan I

[-] Golongan II [-] Golongan II

[-] Golongan III [-] Golongan III

[-] Golongan IV [-] Golongan IV

[#] Tunjangan Beras Rp 162,220,800 [#] Tunjangan Beras Rp 178,442,880

[-] Golongan I [-] Golongan I

[-] Golongan II [-] Golongan II

[-] Golongan III [-] Golongan III

[-] Golongan III [-] Golongan III

[-] Golongan IV [-] Golongan IV

[#] Pembulatan Gaji Rp 50,988 [#] Pembulatan Gaji Rp 56,224

[-] Golongan I [-] Golongan I

[-] Golongan II [-] Golongan II

[-] Golongan III [-] Golongan III

[-] Golongan IV [-] Golongan IV

[-] Golongan I [-] Golongan I

[-] Golongan II [-] Golongan II

[-] Golongan III [-] Golongan III

[-] Golongan IV [-] Golongan IV

[-] Golongan I [-] Golongan I

[-] Golongan II [-] Golongan II

[-] Golongan III [-] Golongan III

[-] Golongan I [-] Golongan I

[-] Golongan II [-] Golongan II

[-] Golongan III [-] Golongan III

[-] Golongan IV [-] Golongan IV

[-] Golongan I [-] Golongan I

[-] Golongan II [-] Golongan II

[-] Golongan III [-] Golongan III

[-] Golongan IV [-] Golongan IV

[#] Dokter Muda Rp 47,661,600 [#] Dokter Muda Rp 47,661,600

[-] Kelas Jabatan 10 [-] Kelas Jabatan 10

[#] Fungsional Madya Rp 767,065,600 [#] Fungsional Madya Rp 767,065,600

[-] Kelas Jabatan 11 [-] Kelas Jabatan 11

[#] Fungsional Mahir Rp 88,132,800 [#] Fungsional Mahir Rp 88,132,800

[-] Kelas Jabatan7 [-] Kelas Jabatan7

[#] Fungsional Muda Rp 165,827,200 [#] Fungsional Muda Rp 165,827,200

[-] Kelas Jabatan 9 [-] Kelas Jabatan 9

[-] Klas Jabatan 8 [-] Klas Jabatan 8

[#] Jabatan Administrator Rp 76,708,800 [#] Jabatan Administrator Rp 76,708,800

[-] Eselon III [-] Eselon III

[#] Jabatan Pengawas Rp 149,251,200 [#] Jabatan Pengawas Rp 149,251,200

[-] Kelas Jabatan 8 [-] Kelas Jabatan 8

[-] Kelas Jabatan 9 [-] Kelas Jabatan 9