KOORDINASI EVALUASI

MCP , SPI
DAN RENCANA AKSI 2023

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kalimantan Tengah, 12 Mei 2023

 ROADMAP KPK 2020 - 2024
E-Planning dan e-Budgeting
Pencegahan Korupsi BMD Desain pencegahan korupsi anggaran sejak
Pencegahan korupsi dalam bentuk penyelamatan 01 proses perencanaan, berbasis teknologi serta
transparan penuh bagi masyarakat
keuangan daerah/negara dalam bentuk
kehilangan asset pemerintah daerah
08 02 E-Procurement
Penerimaan Daerah implementasi sistem pengadaan elektronik;
Personil pengelola pengadaan yang
Pencegahan korupsi & penyelamatan
keuangan daerah/negara dalam bentuk
ROADMAP KPK independen; Pengadaan melalui konsolidasi
dan pada 5 provinsi besar didorong
kehilangan penerimaan pajak daerah yang 2020 - 2024 implentasi e-katalog provinsi
dinikmati oleh oknum aparat daerah serta
pengusaha. KORSUP menekankan
07 pada 8 menu 03Perizinan
Pencegahan Korupsi Dana Desa perbaikan yang harus
penggunaan teknologi informasi dan
Publikasi RAPB Desa; Laporan dilakukan di setiap
transparansi; Penerbitan rekomendasi teknis;
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana wilayah kerja Pendelegasian kewenangan; tracking system;
Desa; Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan pengaduan masyarakat

Pencegahan Suap dan Jual Beli Jabatan 06 04 Penguatan APIP

ANJAB dan EVAJAB; Penempatan jabatan sesuai Kecukupan Anggaran dan SDM APIP; Peningkatan
kompetensi; Kontrak kinerja dan Penilaian Kinerja; Kapabilitas APIP; Tindak Lanjut Pengaduan
Kepatuhan LHKPN dan Gratifikasi 05 Masyarakat; Workshop Teknis APIP
PELAPORAN PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH Ps 8 huruf (b) & (e)
Pelaporan disampaikan Pelaporan disampaikan secara
Pelaporan disampaikan secara online melalui JAGA.ID
secara manual (excel form) online melalui korsupgah.go.id
542 Pemda
Sebagian Pemda 542 Pemda

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fokus pada: 8 Area
Rencana APBD, PBJ, 8 Area 8 Area 8 Area 8 Area
8 Area 38 Indikator 34 Indikator 38 Indikator 30 Indikator
Aksi pada 6 PTSP, APIP,
44 48
Provinsi
SAMSAT,
Indikator 103 70 88 63
TPP Indikator Subindikator
Subindikator Subindikator Subindikator

Penentuan pada area dan Penentuan pada area, indikator,

Program Pencegahan Korupsi
Daerah baru sebatas Rencana
Aksi. Belum ada fokus area,
indikator, dan subindikator
yang ditetapkan
indikator. Dilengkapi dengan dan subindikator. Dilengkapi Penajaman
Pengelolaan
pedoman, standar dok dengan pedoman, standar dok Substansi;
Bersama
kelengkapan, dan tata cara kelengkapan, dan tata cara Pencegahan
MCP dg
penilaian. Substansi penilaian. Substansi mendorong Petty
Kemendagri
mendorong regulasi dan tata tata kelola, pemberdayaan APIP, Corruption;
dan BPKP
kelola pemerintahan umum penyelamatan keuangan negara Pilkada
 INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH

INDONESIA

2020 64

2021 71

2022 76

https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil?vnk=cc17c11b

4
INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH
Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2022

https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil?vnk=cc17c11b
5
 AREA, INDIKATOR, SUBINDIKATOR MCP 2023
AREA INDIKATOR SUBINDIKATOR

8 24 + 6 8 57 + 6 25
AREA 2022 2023 2022 2023 Tata Kelola Desa
Perencanaan dan Penganggaran 4 4 11 9 dipisahkan dengan
area lain:
Pengadaan Barang dan Jasa 5 3 12 9  Pembobotan
Perizinan 3 4 9 8  Dashboard
Pengawasan APIP 5 3 16 9
Sehingga ada
Manajemen ASN 5 3 13 8 keseragaman
Optimalisasi Pajak Daerah 6 3 9 7 penilaian pada
seluruh Pemda
Pengelolaan BMD 5 4 9 7

Tata Kelola Desa 5 6 8 6

 FOKUS PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH 2023
 Pencegahan Penyalahgunaan
Anggaran
 Kesesuaian Pokir, Program dan
Kegiatan dg RKPD dan RPJMD
 Pakta Integritas
 Pengawasan Bantuan Pemerintah
 Anggaran Pendidikan, Kesehatan,
Dana Transfer, Dana Desa
 Tidak ada hutang APBD
 Lelang Dini  Ketersediaan RTRW/ RDTR  Kapasitas dan Anggaran APIP
 Penggunaan sistem online  Penguatan Kelembagaan APIP
 Pengadaan Langsung
 Media Publikasi  Objektivitas dan independensi
 Konsolidasi Pengadaan
 Survey Kepuasan Masyarakat APIP
 TKDN & e-Purchasing
 Optimalisasi PTSP  PUTT dan PWKKND
 Reviu HPS dan Probity Audit
 TL Kendala Perizinan  Penanganan Pengaduan
PBJ Strategis
 Survey Kepuasan Masyarakat  Pengawasan Perizinan dan Non  Reviu Tata Kelola
Perizinan  Sosialisasi Antikorupsi
 Vendor Management System

Perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan Pengawasan APIP

Penganggaran

 Sistem Merit  Database Pajak  Database BMD  Pengelolaan APBDes melalui

 Evaluasi Jabatan  Inovasi Pajak  Rekonsiliasi dan Inventarisasi SISKEUDES
 Evaluasi Promosi, Rotasi, Mutasi  Capaian Peningkatan dan  Penguasaan Fisik BMD  Konsolidasi APBDes
 Seleksi Terbuka Pengisian Penagihan Tunggakan Pajak  Sertifikasi BMD  Publikasi dan Transparansi
Jabatan ASN  Pengawasan dan Pemeriksaan  Penertiban BMD  Database Aset Desa
 Manajemen Kinerja dan TPP Pajak  Pakta Integritas dan Sosialisasi  Audit Keuangan dan Pembinaan
 Penegakan Kode Etik Pemanfaatan BMD Desa
 Kepatuhan LHKPN

Manajemen ASN Optimalisasi Pajak Manajemen BMD Tata Kelola Desa

Titik Krusial Dalam Pemenuhan Data MCP 2023 (1)
Titik Krusial Dalam Pemenuhan Data MCP 2023 (2)
Titik Krusial Dalam Pemenuhan Data MCP 2023 (3)
Titik Krusial Dalam Pemenuhan Data MCP 2023 (4)
Titik Krusial Dalam Pemenuhan Data MCP 2023 (5)
Titik Krusial Dalam Pemenuhan Data MCP 2023 (6)
 JADWAL PENILAIAN DAN PENJAMINAN KUALITAS
NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN
1. Penginputan dokumen kelengkapan Pemda 13 Maret 2023 – 5 Januari 2024

2. Koordinasi Upaya Pencegahan Korupsi KPK Januari – Desember 2023

 TW II: 5 – 16 Juni 2023

3. Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Kemendagri  TW III: 4 – 15 September 2023

 TW IV: 20 November – 1 Desember 2023

KPK, Kemendagri,
4. Pemantauan Upaya Pencegahan Korupsi Januari – Desember 2023
BPKP
 TW III: 18 September – 13 Oktober 2023
5. Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) KPK, BPKP
 TW IV: 10 Desember 2023 – 12 Januari 2024
Catatan:
 Aplikasi ditutup sementara pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 00:00 WIB dan dibuka kembali pada tanggal 10
Desember 2023 pukul 00:00 WIB.
 Aplikasi ditutup permanen untuk periode MCP 2023 di tanggal 13 Januari 2024 pukul 00:00 WIB.
 PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
REVIU HPS
Proses reviu HPS meminimalkan risiko mark up dan
F penyalahgunaan anggaran

O OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

 Cek lapangan untuk memastikan keaktifan alat rekam pajak
K  Penertiban izin untuk mendorong optimalisasi pajak, misalnya:
MBLB, Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan
 Penagihan tunggakan pajak
U  Peningkatan BPHTB dan PBB

S PENERTIBAN BMD
 Sertifikasi BMD
 Penertiban BMD Pemekaran/ P3D
 Pemulihan BMD
 Penertiban PSU
REKOMENDASI
1 Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.

2 Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.

3
Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi, jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark
up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut:
(1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4 (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
(4) Mengintensifkan penggunaan vendor management system.
(5) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
(6) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5 Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.

6
Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan
program/kegiatan.

7 Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.

8 Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik.

Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut:
9
(1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
(2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan.
(3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.

16

Penyalahgunaan Anggaran
Perjalanan Dinas
Penyalahgunaan SPJ utk Honor,
Biaya Transport Lokal, dll
Risiko Penyalahgunaan Anggaran
Penyalahgunaan Fasilitas Kantor
Untuk Kepentingan Pribadi
IRISAN MCP 2023 DAN SPI
Penyalahgunaan Anggaran Dinas dan Fasilitas Kantor
Area Perencanaan dan Penganggaran
 Indikator Pencegahan Mark Up Anggaran melalui
Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya
 Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan APBD:
Evaluasi dan realisasi bantuan pemerintah (bankeu,
hibah, bansos, ADD), APBD-P Tdk Ada Anggaran
Konstruksi, Tidak ada hutang APBD, Reviu dan TL SHS
dan ASB, Temuan audit dan pengaduan menjadi faktor
pengurang
Area Pengelolaan BMD
Pakta Integritas Pemanfaatan BMD serta Sosialisasi
Pemanfaatan dan Pencegahan Korupsi BMD kepada
Pengguna Barang
Area Pengawasan APIP
• Indikator Pengendalian dan Pengawasan;
Subindikator Riviu Pencegahan Korupsi
• APIP melakukan Reviu Tata Kelola APBD melalui
Reviu RKPD, KUA PPAS, LKPD, SSH, ASB,
Pelayanan Publik, Pendidikan, Kesehatan, Dana
Transfer, Bantuan Pemerintah
Area Pengawasan APIP
APIP melakukan Reviu Tata Kelola Pengelolaan BMD
untuk melakukan evaluasi atas tata kelola BMD,
mencegah penyalahgunaan BMD, mendorong inovasi
pencegahan penyalahgunaan BMD
 IRISAN MCP 2023 DAN SPI
Tingkat Keyakinan dan Kejadian Risiko Suap, Gratifikasi, dan Pungli serta Trading in Influence

Area Perencanaan dan Area Pengadaan Barang dan Jasa

Penentuan Program/ Kegiatan
Penentuan Pemenang Tender
Pemberian Izin/ Pemberian
Rekomendasi Teknis
• Inovasi PBJ dengan fokus al: Pengadaan Langsung melalui Sistem,
Penganggaran Pemenuhan Komitmen TKDN dan Implementasi e-Purchasing
• Pengendalian Pengadaan melalui Reviu dan Transparansi Rencana
Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Pengadaan dan Kepatuhan Penayangan SIRUP
RKPD; Pokok Pikiran; Pakta Integritas • Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelaksanaan PBJ: Layanan,
Pengesahan Anggaran Transparansi, Integritas, Kemanfaatan, Kualitas
Area Perizinan
 Penggunaan sistem perizinan online pada penerbitan perizinan
 Pemberian kemudahan perizinan dengan memastikan pemberian perizinan melalui PTSP, menindaklanjuti kendala
perizinan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (Layanan,Transparansi, Integritas)

Rekrutmen, Promosi, Mutasi Area Manajemen ASN

 Implementasi sistem merit
Pegawai  Tata kelola ASN melalui evaluasi promosi, rotasi, mutasi ASN dan pengisian JPT melalui seleksi terbuka

Area Manajemen ASN

Negosiasi Denda/ Sanksi  Indikator Peningkatan Integritas dan Kinerja ASN dan Subindikator Penegakan Kode Etik
 Evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan penegakan kode etik yang dilaksanakan Pemda
Area Perencanaan dan Penganggaran
Penetapan Penerima Program  Subindikator Pengawasan Bantuan Pemerintah (bankeu, bansos, hibah, dana PEN)
Bantuan Pemerintah  Pemda melakukan evaluasi dan upaya pencegahan korupsi pada program bantuan pemerintah. Jika ada temuan
audit pada penyaluran program bantuan pemerintah menjadi unsur pengurang dalam capaian nilai MCP
 IRISAN MCP 2023 DAN SPI
Permasalahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Area Perencanaan dan Area Pengadaan Barang dan Jasa

Pemenang Vendor Sudah Diatur
Nepotisme
Penganggaran
Pembinaan dan Pengawasan Dokumen
RKPD; Pokok Pikiran; Pakta Integritas
Pengesahan Anggaran
• Inovasi PBJ dengan fokus al: Pengadaan Langsung melalui Sistem,
Pemenuhan Komitmen TKDN dan Implementasi e-Purchasing
• Pengendalian Pengadaan melalui Reviu dan Transparansi Rencana
Pengadaan dan Kepatuhan Penayangan SIRUP
• Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelaksanaan PBJ: Layanan,
Transparansi, Integritas, Kemanfaatan, Kualitas

Kualitas Barang dan Jasa Rendah

Area Pengadaan Barang dan Jasa

 Indikator Pengendalian Pengadaan ; Subindikator Survey Kepuasan Masyarakat
Gratifikasi
 Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelaksanaan PBJ: Layanan, Transparansi, Integritas, Kemanfaatan,
Kualitas

Hasil PBJ Tidak Bermanfaat

 Pengendalian Kualitas Data

Validasi pelaksanaan dan Anomali data dan pengumpulan Analisis kecurangan

hasil secara tertutup data objectif terkait kasus terhadap data
diperkuat untuk menyempurnakan
risiko korupsi
 Permasalahan Pelaksanaan/
Hasil Survei
DATA YANG TIDAK DAPAT DIOLAH BERJUMLAH BESAR
Lebih dari 10% jawaban responden tidak bisa diolah
karena distribusi yang abnormal dan responden tidak
memenuhi syarat menjawab survei.

DATA TIDAK TERDISTRIBUSI NORMAL

Secara agregat seluruh KLPD, jawaban responden di
setiap pertanyaan yang masuk dalam perhitungan indeks
cenderung normative

PENGARAHAN DAN PENGENDALIAN JAWABAN

RESPONDEN
Di beberapa KLPD, ditemukan indikasi mengarahkan
responden untuk mengisi dengan jawaban tertentu,
diwajibkan menyetor jawaban ke atasan, dikumpulkan
dalam satu tempat ketika menjawab survei, dll.

VARIABEL LATEN
Berdasarkan uji korelasi secara agregat dan setiap
KLPD, ditemukan adanya variabel laten yang perlu
disederhanakan dalam pelaksanaan SPI berikutnya.
All Rights Reserved. COPYRIGHT© 2022 KPK RI
TINDAK LANJUT SPI

FORMAT TL RENCANA AKSI SPI

https://bit.ly/panduanhasilspi22

22
Terima Kasih
Komisi Pemberantasan Korupsi

Gedung Merah Putih KPK

Jl. Kuningan Persada K-4
Jakarta Selatan
DKI Jakarta
021 - 25578300

Berantas Korupsi
Sampai ke Ujung Negeri

23