PEMERINTAH KABUPATEN ABC

LOGO DINAS KESEHATAN

DISESUAIKAN
UPTD PUSKESMAS DEF
Alamat : Jl. Honggowicono No. 5 DEF Telp. (024) 6924742
E-mail : puskesmas_DEF@yahoo.co.id
PRINGAPUS–50214

Bukti Umpan Balik Audit Internal

AREA
NO HASIL TEMUAN AUDIT ANALISIS TEMUAN AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT EVALUASI
PELAYANAN
Bendahara barang men- Bendahara barang sudah mengupayakan
Bendahara Tidak ada dokumentasi hasil Belum sesuai dengan
1. dokumentasikan hasil men-dokumentasi kan hasil pemantauan
Barang pemantauan alat secara rutin standar akreditasi
pemantauan alat alat
Belum ada SK Tim
Belum sesuai standar Membuat SK Tim Penurunan Sudah ada SK Tim Penurunan Stunting di
2. Gizi Penurunan Stunting di
akreditasi Stunting di Puskesmas Puskesmas
Puskesmas
Capaian indicator kinerja gizi
yaitu bayi kurang dari 6 bulan
Mengejar capaian agar dapat
memperoleh ASI eksklusif Belum sesuai standar Capaian sudah mengalami kenaikan,
memenuhi target di akhir
dan penemuan stunting akreditasi meskipun belum tercapai sepenuhnya
perhitungan
belum tercapai, karena belum
akhir tahun perhitungan

3. KIA Beberapa capaian indicator Belum sesuai standar Mengejar capaian agar dapat Capaian sudah mengalami kenaikan,
 kinerja belum sesuai target,
memenuhi target di akhir
yaitu pelayanan ibu nifas dan akreditasi meskipun belum tercapai sepenuhnya
perhitungan
KN 3
Capaian indikator Rumah Mengejar capaian agar dapat
Belum sesuai standar Capaian sudah mengalami kenaikan,
4. Promkes Tangga Sehat belum memenuhi target di akhir
akreditasi meskipun belum tercapai sepenuhnya
memenuhi target perhitungan
Pengendalian dan
pembuangan limbah medis di Membuat pedoman dan SOP, SOP sudah dibuat dan telah dilakukan
puskesmas belum sesuai Belum sesuai dengan kemudian di sosialisasikan sosialisasi kepada petugas kebersihan
5. Kesling
standar, pengangkutan standar mutu kepada petugas pengambil serta pengangkutan sampah telah sesuai
sampah belum sesuai sampah dengan standar
dengan standar
Belum ada struktur organisasi Belum dibuat struktur organisasi tim rawat
Belum sesuai dengan Membuat struktur organisasi
6. Rawat Inap yang terpasang di ruang inap, menghimbau tim rawat inap untuk
standar akreditasi dan dipasang di bagian ranap
ranap segera membuat struktur organisasi
Target belum tercapai. Cakupan masih
Capaian indikator Hipertensi Mengejar capaian agar dapat kurang banyak sehingga target belum
Belum sesuai standar
7. PTM dan Diabetes belum memenuhi target di akhir tercapai. Tahun depan agar bisa
akreditasi
memenuhi target perhitungan meningkatkan jumlah cakupan agar target
bisa terpenuhi

Untuk form KTD dan Belum sesuai standar Menerapkan pengisian form Pengisian form KTD dan monitoring efek
8. Farmasi
monitoring efek samping obat akreditasi KTD dan monitoring efek samping obat sudah diterapkan.
 Kepatuhan dan kedisiplinan dalam
sudah ada, tetapi belum
samping obat dokumentasi setiap kejadian harus
diterapkan
ditingkatkan.
Pintu selalu dibuka saat
dilakukan pemeriksaan dan Menutup pintu saat ada Pintu tidak bisa sepenuhnya ditutup karena
Belum sesuai dengan
9. Poli Gigi Tindakan, sehingga privasi pasien, sehingga privasi rusak, perlu perbaikan pintu agar privasi
standar pelayanan
pasien tidak sepenuhnya pasien selalu terjaga pasien bisa terjaga
terjaga
Pengisian rekam medik
pengisian rekam medik sudah lengkap.
belum mencantumkan waktu Belum sesuai standar Mengisi rekam medik secara
10. Poli Umum Kepatuhan dan kedisiplinan perlu
datangnya pasien dan waktu akreditasi lengkap
ditingkatkan.
dilayani
Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas DEF

dr.Ade Nurmaya,MM
NIP.1969050879980302003