DAFTAR PERTANYAAN

Nama Unit yang di Audt : Pendaftaran

Auditor : Yusita indrastiwi, Ema tri wahyuni
Waktu Pelaksanaan Rabu 16 November 2022

TELUSUR
STANDART /KRITERIA NO DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI SIMULASI FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
DOKUMEN
Permenkes No 269 1 Sudah ada Ada checklist Checklist terlalu panjang, tidak Memperbaiki checklist penilaian
Tahun 2008 Bagaimana cara menilai Pengamatan penilaian fokus ke temuan penilaian kelengkapan RM
kelengkapan Pengisian RM langsung kelengkapan RM ketidaklengkapan RM

2 sudah ada Ada 2 buku bantu Buku bantu penilaian RM belum memilih salah satu buku bantu
penilaian. Yg satu lengkap, belum di cantumkan penilaian RM
Adakah buku bantu penilaian Pengamatan penilaian lengkap kumulatif tiap bulan. Buku bantu
kelengkapan RM langsung RM, yang satu penilaian SOAP di RM hanya
penilaian SOAP di berjalan 1,5bulan saja.
RM
3 belum ada RM yang tidak RM yang tidak lengkap, akan Memberitahu petugas Poli bahwa
lengkap tidak selamanya tidak lengkap, karena RM tidak lengkap, agar segera
Adakah RTL ketika mengetahui Pengamatan dilakukan apapun, tidak ada perbaikan dilakukan perbaikan
RM tidak lengkap langsung langsung
dikembalikan ke rak
4 Sudah sesuai RM yang 4 tahun sesuai PMK No 269 Th 2008, RM konsultasi dengan Kepala
tidak berkunjung, 2 tahun tidak berkunjung, Puskemas terkait masa tenggang
akan dimusnahkan harusnya dimusnahkan. Tetapi pasien tidak berkunjung.
karena ada pasien yg lebih dari 2
Bagaimana kegiatan pengelolaan Pengamatan tahun baru berkunjung lagi dan
RM di unit pendaftaran ? langsung menanyakan diagnosis, sehingga
pihak pendaftaran,
menambahkan masa tenggang 2
tahun. Sehingga total ada 4
tahun
5 belum ada Masih proses Sudah dilakukan pemilahan, Membuat SK pemusnahan RM dan
Apakah ada kegiatan pemilahan rencana pemusnahan Rm yg th berita acara pemusnahan RM
pemusnahan RM di unit Pengamatan
langsung 2017 dan 2018
pendaftaran ?
6 Belum ada Belum ada pedoman Merevisi pedoman pengelolaan
pedoman pengelolaan RM RM dan segera dicetak
pengelolaan RM
belum sudah dibuat mau
Adakah pedoman pengelolaan bukti direvisi sesuai PMK
ada(belum
RM ? pedoman dicetak ) terbaru ( belum
dicetak )

7 Ada, belum ada SOP membuat SOP pemusnahan RM

lengkap penyimpanan RM
Adakah SOP pengelolaan RM? Bukti SOP
belum ada SOP pengelolaan RM
8 sudah mulai
Bagaimanakah kedisiplinan Pengamatan ada perbaikan
pegawai pendaftaran ? langsung

9 Sudah sesuai
Jam buka dan tutup loket

10 sudah mulai
Kehadiran dan Pulang petugas ada perbaikan
Nama Unit yang di Audt : Pendaftaran
Auditor : Yusita indrastiwi, Ema tri wahyuni
Waktu Pelaksanaan Rabu 16 November 2022

TEMUAN DAN ANALISIS AUDIT INTERNAL

Uraian Standar/Kriteria/ Analisis

Ketidaksesuaian terhadap Tindakan Tindakan Target Waktu Penanggung
NO ketidaksesuaian/m Bukti Obyektif Persyaratan yg ketidaksesuaian/
asalah Standar/Kriteria digunakan masalah Perbaikan Pencegahan Penyelesaian jawab

1 Checklist terlalu Ada checklist Memperbaiki close Dian

panjang, tidak penilaian checklist
fokus ke temuan kelengkapan RM penilaian
penilaian kelengkapan RM
ketidaklengkapan
RM
2 Buku bantu Ada 2 buku bantu sudah ditentukan close Dian
penilaian RM belum penilaian. Yg 1 buku bantu
lengkap, belum di satu penilaian ( ceklis) penilaian
cantumkan lengkap RM, RM
kumulatif tiap yang satu
bulan. Buku bantu penilaian SOAP
penilaian SOAP di di RM
RM hanya berjalan
1,5bulan saja.

3 RM yang tidak RM yang tidak Rutin koordinasi close ( terus Dian

lengkap, akan lengkap tidak dengan petugas berjalan )
selamanya tidak dilakukan poli untuk
lengkap, karena apapun, kelengkapan
tidak ada perbaikan langsung pengisian RM
dikembalikan ke
rak
4 sesuai PMK No 269 RM yang 4 tahun konsultasi proses Dian
Th 2008, RM 2 tidak berkunjung, dengan Kepala
tahun tidak akan Puskemas terkait
berkunjung, dimusnahkan masa tenggang
harusnya pasien tidak
dimusnahkan. berkunjung.
Tetapi karena ada
pasien yg lebih dari
2 tahun baru
berkunjung lagi dan
menanyakan
diagnosis, sehingga
pihak pendaftaran,
menambahkan
masa tenggang 2
tahun. Sehingga
total ada 4 tahun

5 Sudah dilakukan proses Membuat SK proses konsultasi Dian

pemilahan, pemilahan masih pemusnahan RM dengan kapus
rencana berjalan dan berita acara
pemusnahan Rm pemusnahan RM
yg th 2017 dan
2018

6 Belum ada Belum ada Membuat proses Dian

pedoman pedoman pedoman
pengelolaan RM pengelolaan RM pengelolaan RM
7 belum ada SOP ada SOP membuat SOP proses Dian
pemusnahan RM penyimpanan RM pemusnahan RM
AUDITOR : AUDITE
1. Yusita Indrastiwi 1. Dian
2. Ema Tri Wahyuni 2. Samiran
3. Sarman