HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019

Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/BAGIAN AUDI NO
ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. RENCANA TINDAK
NO & JUDUL TOR LKA TINDAK LANJUT EVALUASI
SESUAIAN TEMUAN LANJUT
PROSES

01 Poli Umum LH 01 Didapati tidak ada buku bantu sasaran Obs - Sebaiknya dibuat buku - membuat buku sasaran Buku sasaran mutu
mutu di Poli Umum sasaran mutu mutu akan dibuat
- Sasaran mutu di - membuat sasaran mutu
buat/diisi di buku dan disi di buku register
register rawat jalan rawat jalan

02 Di dapati lantai ruangan kotor, lemari Obs Dibersihkan tiap selesai Membersihkan lantai Lantai sudah bersih
tidak tertata rapi pelayanan sesuai dengan ruangan kotor dan dan lemari sudah
ceklist pasca pelayanan menata lemari yang tidak tertata rapi pasca
tertata rapi pasca pelayanan
pelayanan
03 Didapati rekam medis pelayanan Obs - Konfirmasi dengan Mengkonfirmasi dengan Sudah dilakukan
belum di paraf oleh petugas yang petugas yang mengisi petugas yang mengisi konfirmasi dengan
mengisi RM rekam medis pelayanan rekam medis pelayanan petugas yang mengisi
- Mengisi nama petugas rekam medis
yang mengerjakan pelayanan
pelayanan Suadah diisi nama
petugas yang
mengerjakan
pelayanan
04 Didapati resep tidak lengkap Obs - Konfirmasi dengan Mengkonfirmasi dengan Sudah dilakukan
dokter yang bertugas dokter yang bertugas konfirmasi dengan
saat itu dokter yang bertugas
 HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/BAGIAN
AUDI NO STAT. RENCANA TINDAK
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN TINDAK LANJUT EVALUASI
TOR LKA TEMUAN LANJUT
PROSES

02 Apotik DS 01 Di dapati pengendalian rekaman kurang rapi OB Merapikan Pengendalian rekaman Sudah dilakukan dan
pengendalian Sudah dirapikan Sudah rapi
rekaman
02 Belum ada format laporan kesalahan NC Membuat format Sudah membuat format Format laporan akan
pemberian obat dan kejadian nyaris cidera laporan kesalahan laporan kesalahan dibuat
pemberian obat dan pemberian obat dan
kejadian nyaris cidera
kejadian nyaris cedera

03 Belum ada tenaga apoteker NC - Melakukan Membuat surat Belum ada tenaga
pengajuan tenaga pengajuan tenaga
apoteker apoteker ke dinas
kesehatan

04 Di dapati kondisi ruangan, penyimpanan obat OB Merapikan ruangan,
dan bahan, penataan dokumen belum rapi penyimpanan obat
dan bahan, penataan
dokumen
Merapikan ruangan, Ruangan, penyimpanan
penyimpanan obat dan obat dan bahan sudah
bahan, penataan rapi
dokumen

05 Di dapati ketidak sesuaian tata cara OB -koordinasi dengan Mengkoordinasikan Pengadaan alat masih
pengelolaan obat PPTK untuk dengan PPTK untk dianggarkan di
pengadaan kulkas di pengadaan kulkas di
 apotik, dispenser dan apotik dan lemari obat anggaran perubahan
lemari obat narkotika dan narkotika

HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/BAGIAN
AUDI NO STAT. RENCANA TINDAK
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN TINDAK LANJUT EVALUASI
TOR LKA TEMUAN LANJUT
PROSES

3 Laboratorium LH 01 Didapati ruangan lab belum ber ac OB -koordinasi dengan Mengkoordinasikan Pengadaan alat masih
PPTK untuk pengadaan dengan PPTK untk dianggarkan di
ac di ruang lab pengadaan ac di ruang anggaran perubahan
lab

02 Didapati reagen masih tersimpan nitip di OB -koordinasi dengan Mengkoordinasikan Pengadaan alat masih
dalam kulkas penyimpanan vaksin PPTK untuk pengadaan dengan PPTK untk dianggarkan di
kulkas di laboratorium pengadaan kulkas di anggaran perubahan
untuk penyimpanan
laboratorium untuk
reagen.
penyimpanan reagen.

03 Di dapati tenaga yang ada dilab bukan tenaga OB Berkoordinasi dengan
analis dinas kesehatan untuk
minta tenaga analis.
03 Didapati alat yang ada di lab belum lengkap OB koordinasi dengan
( micropipet) PPTK untuk pengadaan
alat ( micropipet)
Mengkoordinasikan Belum ada tenaga
dengan dinas analis
kesehatan untuk minta
tenaga analis.
Mengkoordinasikan Pengadaan alat masih
dengan PPTK untuk dianggarkan di
pengadaan alat anggaran perubahan
 ( micropipet)

HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
BAGIAN & AUDI NO RENCANA TINDAK
NO / STAT. TEMUAN TINDAK LANJUT EVALUASI
JUDUL TOR LKA LANJUT
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES

04 Loket Rawat MS 01 Didapati ruangan kurang OB Koordinasi dengan Memberihkan dan

Jalan bersih dan kurang rapi (kabel menejemen untuk merapikan
Ruangan sudah bersih dan rapi
keleleran) membersihkan dan ruangan
merapikan ruangan
02 Didapati tidak ada sarana NC Koordinasi dengan Pengadaan saran
promosi di loket menejemen untuk promosi
Saran promosi diloket sudah ada
mengadakan saran
promosi di loket
04 Buku bantu sasaran mutu OB Mengisi / membuat kolom Pengisian/
tidak diisi sasaran mutu di register pembuatan kolom
rawat jalan sasaran mutu di Sasaran mutu di register rawat jalan
register rawat akan diisi/dibuat
jalan

05 Penataan arsip dalam rak arsip OB Merapikan penataan arsip Merapikan Arsip dalam rak sudah ditata
kurang rapi dalam rak penataan arsip dengan rapi
dalam rak
06 Ruangan loket terlalu sempit OB Koordinasi dengan Pengadaan rak Sudah ada rak RM dan meja yang
 (meja dan lemari terlalu manejemen untuk dan meja yang
besar) mengganti meja dan sesuai untuk
sesuai.
lemari yang sesuai untuk ruang loket
ruang loket
07 Ditemukan data pasien yang OB - Setiap data pasien - Pemberian
hilang/lupa kartu tidak mudah diberi identitas identitas nomor
- Setiap data pasien sudah
telusur - Menempatkan RM Untuk setiap
dilengkapi no RM
dokumen sesuai data pasien
- Dokumen sudah ditempatkan
klasifikasi - Penempatan
sesuai no RM
dokumen
disesuaikan
08 Didapati pasien banyak yang OB Koordinasi dengan Pengadaan kursi
berdiri( kurangnya kursi menejemen untuk tunggu pasien
Kursi tunggu pasien sudah ada.
tunggu) pengadaan kursi tunggu
pasien
09 Didapati rak arsip yang OB Koordinasi dengan Merapikan rak
kepenuhan sehingga arsip menejemen untuk arsip Rak arsip sudah rapi
(RM) berantakan merapikan rak arsip
 HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
BAGIAN & AUDI NO RENCANA TINDAK
NO / STAT. TEMUAN TINDAK LANJUT EVALUASI
JUDUL TOR LKA LANJUT
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES

5 UGD 02 Didapati pelayanan konseling OB Mencatat hasil Pencatatan hasil Sudah dicatatnya hasil pelayanan
tidak tercatat dalam RM pelayanan dalam RM pelayanan dalam konseling dalam RM
RM

03 Didapati penulisan alamat OB Melengkapi penulisan Pelengkapan Sudah dilengkapi

pasien di buku register kurang alamat pasien di buku penulisan alamat
lengkap register pasien di buku
register

04 Di dapati pengisian RM belum OB Melengkapi penulisan Mengisi RM Pengisian RM dengan format SOAP
lengkap ( pengisian SOAP SOAP dengan format sudah dilaksanakan
SOAP

05 Didapati petugas sedang tidak OB Koordinasi dengan Mengoordinasikan Petugas sudah menggunakan APD
memakai alat pelindung diri penanggung jawab dengan setiap melakukan tindakan sesuai
(APD) ruangan untuk penanggung SOP
pemakaian APD
jawab ruangan
untuk pemakaian
APD
 HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
BAGIAN & AUDI NO RENCANA TINDAK
NO / STAT. TEMUAN TINDAK LANJUT EVALUASI
JUDUL TOR LKA LANJUT
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES

6 Poli KIA/KB DR 01 Ditemukan belum adanya OB Koordinasi dengan Pengadaan kotak Syok anafilatik sudah ada
kotak syok anafilaktik manajemen syok anafilatik

02 Pelaksanaan pelayanan belum OB Koordinasi dengan Pelaksanaan Pelayanan sudah sesuai dengan
sepenuhnya sesuai dengan penanggung jawab pelayanan sesuai SOP
SOP. Pelaksanaan pelayanan ruangan dengan SOP
sesuai dengan situasi dengan
situasi dan kondisi
03 Ditemukan belum adanya OB Koordinasi dengan Menyediakan Leaflet sudah ada
media informasi yang manajemen media informasi
memadai (leaflet) yang memadai
(leaflet)
7 Poli Gigi 01 Didapati daftar stok obat tidak wawancara Kordinasi dengan PJ Melengkapi daftar Daftar stok obat akan dilengkapi
lengkap Gudang obat stok obat
02 Didapati RM pasien Gigi hanya wawancara Koordinasi dengan Mengadakan Akan diadakan pengadaan lembar
menggunakan kartu rawat manajemen untuk lembar odontogram
jalan pengadaan lembar odontogram
odontogram
03 Belum adanya kotak obat OB Koordinasi dengan Mengadakan kotak Kotak obat emergency sudah ada
emergensi manajemen obat emergency
04 Didapati alat dan bahan untuk TJ dan OB
diagnose dan tambal gigi serta
 perawatan gigi masih kurang
lengkap
Mengetahui Penanggung Jawab
Kepala Puskesmas Banjar I Audit internal

drg I Putu Novara Sona Luh Herry Novayanti

Nip.19661121 200212 1 006 Nip.19850409 200902 2 002