Bukti Tindak Lanjut Audit Internal

ANALISIS RENCANA TINDAK

AREA HASIL TEMUAN
NO TEMUAN TINDAK TINDAK LANJUT EVALUASI LANJUT
PELAYANAN AUDIT
AUDIT LANJUT EVALUASI

Petugas
Usulan pelanggan : Petugas Memberi Petugas Pendaftaran Pendaftaran Sudah Petugas
Pelayanan
Petugas Pendaftaran lebih pendaftaran pelayanan lebih Melayani pelanggan mengupayakan pendaftaran
1. Pendaftaran dan
ramah lagi belum sesuai sabar dengan dengan senyum dan melayani melaksanakan
rekam medik
tata nilai Klinik senyum sabar pelanggan dengan tata nilai Klinik
senyum dan sabar

Petugas Pendaftaran
Merubah sistem
Belum sesuai Mengubah sistem Meningkatkan
Keluhan pelanggan : pelayanan di Sistem antrian
dengan antrian pendaftaran terus pelayanan di
mengantri terlalu lama tempat sudah berjalan
indikator mutu yang ditetapkan di pendaftaran
pendaftaran dengan baik
Klinik

Semua Petugas Sebelum

Pelaksanaan Penerapan SOP pelayanan di rawat Masih ada melaksanakan
Bekerja belum sesuai
Pelayanan kegiatan belum dlm pekerjaan jalan harus langkah-langkah kegiatan
2. SOP
Rawat Jalan sesuai SOP perlu ditingkatkan membaca SOP
melaksanakan SOP SOP yang belum
dalam melaksanakan dilaksanakan terlebih dahulu
tugasnya

SOP belum Lengkap dan

petugas tidak mentaati SOP sudah Sebelum
Pelaksanaan
beberapa langkah dalam Penerapan SOP SOP diperbaiki dan diperbaiki masih melaksanakan
Pelayanan kegiatan belum
3. SOP pelayanan dalam pekerjaan memahami langkah- ada langkah- kegiatan
KIA/KB sesuai SOP
perlu ditingkatkan langkah SOP langkah yang membaca SOP
terlewatkan terlebih dahulu

Pencatatan dan pelaporan Penerapan Pencatatan dan

perkembangan pasien dalam Pembinaan Pembinaan Petugas Sudah dilakukan Pelaporan tetap
 (SOAP) belum 100 % pencatatan Petugas setiap sosialisasi tentang
setiap bulan oleh dilaksanakan
dilaksanakan pelaporan bulan oleh Bidan pencatatan dan
Bidan Koordinator dengan baik
dilengkapi Koordinator pelaporan
Petugas
laboratorium
Informasi waktu membuat Jadwal
Pelayanan pelayanan laborarium Informasi pelayanan Membuat informasi Informasi waktu
4.
Laboratorium belum jelas belum jelas laboratorium di buka pelayanan lebih pelayanan blm
temple yang jelas diperbaiki
mudah di lihat

Pasien masih Masih ada obat Memaksimalkan

Pelayanan banyak yang Membuat belum fasilitas dan obat
5.
Farmasi dirujuk permohonan obat direalisasikan yang ada

Melakukan
Ketidakpatuhan Monev Melakukan
monitoring pada
Petugas blm sesuai SOP petugas dalam kepatuhan Ada langkah SOP monitoring
petugas Farmasi
pelayanan menerapkan petugas dalam yang masih evaluasi dan
dalam pelaksanaan
SOP penerapan SOP terlewat kepatuhan SOP
SOP

ada bidan belum

pelatihan APN dan ada
Bidan yang belum
Belum
mendapat pelatihan Mengajukan
Pelayanan mengajukan Pengajuan
6. PPGDON dan konseling pelatihan
Persalinan pelatihan pelatihan
KB Pasca salin

Belum ada pengelolaan Pengelolaan Peningkatan

Pengelolaan Pembinaan
8. Limbah cair limbah belum kinerja Petugas Melakukan
Limbah petugas
sesuai Kesling Pembinaan