Bukti Tindak Lanjut Audit Internal

AREA HASIL TEMUAN ANALISIS RENCANA TINDAK LANJUT

NO TINDAK LANJUT EVALUASI
PELAYANAN AUDIT TEMUAN AUDIT TINDAK LANJUT EVALUASI
7-9-2016
Petugas
1-9-2016
Pendaftaran
Usulan pelanggan : Petugas 1-9-2016 Petugas Petugas
Sudah
Pelayanan Petugas pendaftaran Memberi Pendaftaran pendaftaran
mengupayakan
1. Pendaftaran dan Pendaftaran lebih belum sesuai pelayanan lebih Melayani melaksanakan
melayani
rekam medik ramah lagi dengan tata sabar dengan pelanggan dengan tata nilai
pelanggan
nilai Puskesmas senyum senyum dan sabar Puskesmas
dengan senyum
dan sabar

1-9-2016
Petugas
Pendaftaran
1-9-2016
Keluhan Mengubah sistem 1-10-2016
Belum sesuai Merubah sistem Meningkatkan
pelanggan : antrian Sistem antrian
dengan pelayanan di terus pelayanan
mengantri terlalu pendaftaran sudah berjalan
indikator mutu loket di pendaftaran
lama dengan 2 kriteria dengan baik
pendaftaran
dewasa dan
Usila/anak

2. Pelayanan Bekerja belum Pelaksanaan 1-9-2016 2-9-2016 Tgl 1 -10-2016 Sebelum

Rawat Jalan sesuai SOP kegiatan belum Penerapan SOP melaksanakan
Semua Petugas Masih ada
sesuai SOP dlm pekerjaan kegiatan
pelayanan di rawat langkah-langkah
perlu membaca SOP
jalan harus SOP yang belum
ditingkatkan terlebih dahulu
melaksanakan SOP dilaksanakan
dalam
melaksanakan
 tugasnya

1-9-2016
Petugas BP, MTBS, Monitoring dan 30-9-2016
USILA tidak Tgl : 2-10-2016
evaluasi Mengusulkan
Mengusulkan
menggunakan APD Pelayanan kepatuhan kelengkapan APD
APD (Masker)
(min.Masker), belum sesuai petugas dalam oleh petugas
ke dinas
Wastafel rusak dengan standar menggunakan gudang obat ke
kesehatan,
dan di Usila blm mutu APD dan Dinas Kesehatan,
wastapel masih
memperbaiki memperbaiki
ada wastafel rusak
Wastafel, wastafel

2-9-2016
2-9-2016
Masih ada Pembinaan
Kepuasan Pembinaan
pasien yqng Petugas oleh 6-8-2016
pelanggan Petugas oleh kapus
belum puas kapus untuk Umpan balik
mencapai 73,4 % untuk melaksnakan
dengan melaksnakan pelanggan
tata nilai
pelayanan tata nilai
Puskesmas
Puskesmas
SOP belum
Lengkap dan
petugas tidak 1-10-2016
1-9-2016
mentaati beberapa SOP sudah Sebelum
Pelaksanaan Penerapan SOP SOP diperbaiki dan
langkah dalam SOP diperbaiki masih melaksanakan
Pelayanan kegiatan belum dalam memahami
3. pelayanan, ada ada langkah- kegiatan
KIA/KB sesuai SOP pekerjaan perlu langkah-langkah
langkah yang membaca SOP
beberapa langkah ditingkatkan SOP
terlewatkan terlebih dahulu
terlewatkan

Pencatatan dan Penerapan 1-9-2016 2-9-2016 9-9-2016 Pencatatan dan

pelaporan dalam Pembinaan Pembinaan Sudah dilakukan Pelaporan tetap
perkembangan pencatatan Petugas setiap Petugas setiap sosialisasi dilaksanakan
pelaporan minggu oleh minggu oleh Bidan tentang dengan baik
 pasien (SOAP)
belum 100 % Bidan pencatatan dan
dilengkapi Koordinator
dilaksanakan Koordinator pelaporan

1-9-2016
Petugas
laboratorium
Informasi waktu 1-9-2016
membuat 8-9-2016
pelayanan Membuat
Pelayanan Informasi belum Jadwal Informasi waktu
4. laborarium informasi buka
Laboratorium jelas pelayanan pelayanan sudah
belum jelas pelayanan lebih
laboratorium di diperbaiki
jelas
temple yang
mudah di lihat

1-9-2016 3-10 -2016

13-10-2016
Fasilitas dan obat Pasien masih Membuat ajuan Membuat Memaksimalkan
Masih ada obat
Pelayanan belum sesuai banyak yang obat dan permohonan obat fasilitas dan
5. belum
Farmasi PERMENKES dirujuk fasilitas ke Dinas kepada Dinas obat yang ada
direalisasikan
Kesehatan Kesehatan

2-9-2016
Petugas tidak
Melakukan
mentaati beberapa Ketidakpatuhan 1-9-2016 Monev 7-9-2016 Melakukan
monitoring pada
langkah dalam SOP petugas dalam kepatuhan Ada langkah SOP monitoring
petugas Farmasi
pelayanan, ada menerapkan petugas dalam yang masih evaluasi dan
dalam pelaksanaan
beberapa langkah SOP penerapan SOP terlewat kepatuhan SOP
SOP
terlewatkan
6. Pelayanan ada bidan belum Belum 1-9-2016 5-9-2016 29-9-2016 Melakukan
Persalinan/ pelatihan APN dan mengajukan Pengajuan Mengajukan ada pelatihan Sosialisasi hasil
PONED semua Bidan pelatihan pelatihan ke pelatihan ke Dinas konseling KB Pelatihan
kepada Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan pasca salin dari Konseling KB
Poned belum
Kesehatan Dinas Kesehatan pasca salin
mendapat
pelatihan PPGDON
 dan konseling KB
Pasca salin

9-9-2016
Memperbaiki
Melakukan Monev
1-9-2016 Monev 9-9-2016 SOP dan
SOP belum ada kepatuhan petugas
Belum ada revisi kepatuhan SOP belum di sosialisasikan
perbaikan dalam penerapan
SOP petugas dalam ada perbaiki pada
SOP oleh Bidan
penerapan SOP perbaikan pertemuan
Koordinator
bidan
1-9-2016
Petugas BP, MTBS, Mengusulkan 30-9-2016
Pelayanan Pelayanan kelengkapan Mengusulkan
USILA tidak Tgl : 2-10-2016
Pencegahan Dan belum sesuai APD oleh kelengkapan APD
7. menggunakan APD Masker sudah
Pengendali dengan standar petugas gudang oleh petugas
(min.Masker), ada
Infeksi mutu obat ke Dinas gudang obat ke
Kesehatan, Dinas Kesehatan,

15-9-2016
Belum ada
1-9-2016
realisasi
Mencari 8-9-2016
Wastafel di setiap pembuatan
Petugas untuk Memperbaiki Membuat ajuan
wastafel anjuran
ruagan rusak dan Pencegahan dan memperbaiki Wastafel dan kembali dan
untuk
ada ruangan yang Pengendalian Wastafel , dan membuat ajuan ke memcari
menggunakan
belum ada wastafel Infeksi masih membuat ajuan Kepala Puskesmas Petugas yang
cuci tangan
(Usila) Kurang wastafel oleh untuk memperbaiki
darurat
petugas usila ke memperbaiki wastafel
Belum ada
Kepala wastafel
Petugas yang
Puskesmas
memperbaiki
wastafel
Pencatatan dan 1-9-2016 7-9-2016 16-9-2016 Pengadaan
Belum adanya
pelaporan Petugas Ruang Petugas Ruang Adanya buku Format R/R
 tindakan,
KIA/KB,PONED Tindakan, Ruang
pencatatan membuat KIA/KB, PONED
catatan pencatatan
kejadian infeksi keseragaman membuat
belum lengkap konseling di infeksi pasca
pasca tindakan format R/R keseragaman
KIA/KB tindakan
infekasi pasca Format R/R infeksi
tindakan pasca tindakan

1-9-2016 1-10-2016
Belum ada 3-9-2016
Pengelolaan Peningkatan pengelolaan
Pengelolaan pengelolaan Melakukan Pembinaan
8. limbah belum kinerja Petugas limbah cair
Limbah Limbah cair Pembinaan Oleh petugas
sesuai Kesling dengan sistem
Kepala Puskesmas
peresapan
1-9-2016
Petugas 5-9-2016 1-10-2016
Konseling Petugas Konseling SOP sudah ada
Ketidakpatuhan Melakukan
SOP ada tetapi Melengkapi SOP Melengkapi SOP tetapi masih ada
Pelayanan KIP/K petugas dalam monitoring
9. belum lengkap dan penerapan dan penerapan langkah SOP
(Konseling) menjalankan evaluasi dan
SOP dalam SOP dalam yang masih
SOP kepatuhan SOP
kegiatan kegiatan konseling terlewat
konseling

1-9-2016
Petugas
Ketidak patuhan Melengkapi SOP Petugas Petugas Melakukan
Pelayanan klinik SOP belum ada petugas dalam dan penerapan melaksanakan melaksanakan monitoring
10.
sanitasi menjalankan SOP dalam kegiatan sesuai konseling sesuai evaluasi dan
SOP kegiatan SOP SOP kepatuhan SOP
konseling