UNIT YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES

UKP/PENDAFTARAN X

UKM/KIA (ANC) X

ADMEN/ASET X

RTM X
 Kegiatan Proses yang
NO Unit/sasaran audit Auditor Standar/kriteria yang digunakan Tanggal Audit 1 Tanggal Audit 2
diaudit

UKM/KIA Ati Sriwati, STr,Keb kepatuhan petugas Check list (daftar tilik) 16/04-18/04/2019
1 Hubertus A.D.S Putra,Amd.Kes terhadap SOP ANC

Arif Mulyadi Amd.Kep kepatuhan petugas Check list (daftar tilik) 17/04-20/04/2019
UKP/Pendaftaran Hubertus A.D.S Putra,Amd.Kes terhadap SOP
2
Pendaftaran

Admen/Aset Ns. Desi Esa Hermawan S.Kep Pj aset ketidak patuhan Check list pemeriksaan fasilitas 29-30/04/2019
3 Hubertus A.D.S Putra,Amd.Kes terhadap SOP

Cibitung, 16 April 2019

Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:
1.Arif Mulyadi Amd.Kep
2.NS. Desi Esa Hermawan S.Kep
Ati Sriwati, STr,Keb 3.Hubertus Dion Surya Saputra Amd.Kes
NIP:198803282017042001

Temuan Audit Dan Rencana Tindak Audit

NO Uraian ketidak Bukti bukti Ketidak esuaian Standar/krriterian Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian objektif terhadap setandar yang digunakan perbaiakan pencegahan penyelesaian
1 Kia petugas Tidak melakukan Ketidaksesuaian Daftar tilik SOP Petugas tidak Pengarahan Supervisi 1 bulan
tidak nilai status gizi petugas terhadap melakukan tindakan pada kegiatan
melakukan (ukur lingkar SOP pelayanan Anc dengan petugas
tindakan atas),mengukur standar 10 T dalam
pelayanan Anc tinggi fundus sesuaidDaftar tilik SOP penggunan
dengan stadar uteri, SOP
10 T
2 Pendaftaran Petugas tidak Ketidaksesuaian Daftar tillik SOP Petugas pendaftaran Pengarahan Supervisi 1 bulan
melakukan petugas terhadap tidak melakukan pada kegiatan
pemberian no SOP pelayanan yang sesuai petugas
antrian pada daftar tilik SOP yaitu dalam
peserta dan tidak memberikan No antrian penggunan
mengarahkan dan pengarahan pasien SOP
pada unit yang ke unit yang di tuju.
dituju
3 Aset Bendahara Ketidaksesuaian Daftar tillik SOP Petugas bendahara Bendahara Supervisi 1 bulan
barang tidak petugas terhadap barang tidak melakukan barang kegiatan
mengganti kartu SOP pencatatan di kartu membuat
inventaris invertaris kartu
ruangan sesuai inventaris
buku yang di dan
inventaris barang melakukan
yang sudah pencatatan
diperbaharui inventaris
barang.