No. Dokumen :
440/163/SMT/SOP- ru
UKP/IV/2017
No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 1 April 2017
Halaman : 1/2
SOP
1. Buku inventaris
9. Dokumen terkait 2. KIR ( Kartu Inventarisasi Ruangan )
3. Lembar ceklis pemeliharaan
10.Rekaman historis No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan
Perubahan
PEMANTAUAN,PEMELIHARAAN, PERBAIKAN
SARANA DAN PERALATAN
No. Dokumen :
440/163/SMT/SOP-
UKP/IV/2017
No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 1 April
Halaman : 1/1
DAFTAR TILIK
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah pengelola barang mencatat semua barang yang ada
didalam ruangan kedalam KIR ( Kartu Inventaris Ruangan )?
2. Apakah pengelola barang menyiapkan lembar ceklis
pemantauan dimasing-masing ruangan?
3. Apakah petugas masing-masing ruangan melakukan
pemantauan dan dicatat kedalam lembar ceklis
pemantauan?
4. Apakah apabila terjadi perubahan kondisi barang maka
petugas ruangan melaporkan kepada pengelola barang dan
mengisi format yang telah disediakan?
5. Apakah setiap akhir bulan lembar ceklis pemantauan
dikumpul dipengelola barang?
Samata,
Pelaksana / Auditor
(………………………………………………………………)