HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019

Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/BAGIAN AUDI NO
ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. RENCANA TINDAK
NO & JUDUL TOR LKA TINDAK LANJUT EVALUASI
SESUAIAN TEMUAN LANJUT
PROSES

01 Poli Umum LH 01 Didapati tidak ada buku bantu sasaran Obs - Sebaiknya dibuat buku - membuat buku sasaran Buku sasaran mutu
mutu di Poli Umum sasaran mutu mutu udah dibuat
- Sasaran mutu di - membuat sasaran mutu Sasaran mutu sudah
buat/diisi di buku dan disi di buku register dibuat dan diisi dibuku
register rawat jalan rawat jalan register rawat jalan

02 Di dapati lantai ruangan kotor, lemari Obs Dibersihkan tiap selesai Membersihkan lantai Lantai sudah bersih
tidak tertata rapi pelayanan sesuai dengan ruangan kotor dan dan lemari sudah
ceklist pasca pelayanan menata lemari yang tidak tertata rapi pasca
tertata rapi pasca pelayanan
pelayanan
03 Didapati rekam medis pelayanan Obs - Konfirmasi dengan Mengkonfirmasi dengan Sudah dilakukan
belum di paraf oleh petugas yang petugas yang mengisi petugas yang mengisi konfirmasi dengan
mengisi RM rekam medis pelayanan rekam medis pelayanan petugas yang mengisi
- Mengisi nama petugas rekam medis
yang mengerjakan pelayanan
pelayanan Suadah diisi nama
petugas yang
mengerjakan
pelayanan
04 Didapati resep tidak lengkap Obs - Konfirmasi dengan Mengkonfirmasi dengan Sudah dilakukan
dokter yang bertugas dokter yang bertugas konfirmasi dengan
saat itu dokter yang bertugas
 HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/BAGIAN
AUDI NO STAT. RENCANA TINDAK
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN TINDAK LANJUT EVALUASI
TOR LKA TEMUAN LANJUT
PROSES

02 Apotik DS 01 Di dapati pengendalian rekaman kurang rapi OB Merapikan Pengendalian rekaman Sudah dilakukan dan
pengendalian Sudah dirapikan Sudah rapi
rekaman
02 Belum ada format laporan kesalahan NC Membuat format Sudah membuat format Sudah dibuat
pemberian obat dan kejadian nyaris cidera laporan kesalahan laporan kesalahan
pemberian obat dan pemberian obat dan
kejadian nyaris cidera
kejadian nyaris cedera

03 Belum ada spesifikasi petugas dan di Apotik NC - Koordinasi dengan Mengkoordinasikan Jobdes sudah ada
Ka. TU untuk dengan Ka. TU untuk
jobdes jobdes Spesifikasi petugas dan
- Melengkapi SOP sudah lengkap
spesifikasi petugas Melengkapi spesifikasi
- Membuat SOP petugas dan mebuat SOP

04 Di dapati kondisi ruangan, penyimpanan obat OB Merapikan ruangan,
dan bahan, penataan dokumen belum rapi penyimpanan obat
dan bahan, penataan
dokumen
Merapikan ruangan, Ruangan, penyimpanan
penyimpanan obat dan obat dan bahan sudah
bahan, penataan rapi
dokumen

05 Di dapati ketidak sesuaian tata cara OB -koordinasi dengan Mengkoordinasikan Pengadaan alat masih
 pengelolaan obat PPTK untuk dengan PPTK untk dianggarkan di
pengadaan kulkas di pengadaan kulkas di anggaran perubahan
apotik, dispenser dan apotik dan lemari obat
lemari obat narkotika
dan narkotika

HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/BAGIAN
AUDI NO STAT. RENCANA TINDAK
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN TINDAK LANJUT EVALUASI
TOR LKA TEMUAN LANJUT
PROSES

3 Laboratorium LH 01 Didapati ruangan lab belum ber ac OB -koordinasi dengan Mengkoordinasikan Pengadaan alat masih
PPTK untuk pengadaan dengan PPTK untk dianggarkan di
ac di ruang lab pengadaan ac di ruang anggaran perubahan
lab

02 Didapati reagen masih tersimpan nitip di OB -koordinasi dengan Mengkoordinasikan Pengadaan alat masih
dalam kulkas penyimpanan vaksin PPTK untuk pengadaan dengan PPTK untk dianggarkan di
kulkas di laboratorium pengadaan kulkas di anggaran perubahan
untuk penyimpanan
laboratorium untuk
reagen.
penyimpanan reagen.
 03 Di dapati tenaga yang ada dilab bukan tenaga OB Berkoordinasi dengan Mengkoordinasikan Belum ada tenaga
analis dinas kesehatan untuk dengan dinas analis
minta tenaga analis. kesehatan untuk minta
tenaga analis.
03 Didapati alat yang ada di lab belum lengkap OB koordinasi dengan Mengkoordinasikan Pengadaan alat masih
( micropipet) PPTK untuk pengadaan dengan PPTK untuk dianggarkan di
alat ( micropipet) pengadaan alat anggaran perubahan
( micropipet)

HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
BAGIAN & AUDI NO RENCANA TINDAK
NO / STAT. TEMUAN TINDAK LANJUT EVALUASI
JUDUL TOR LKA LANJUT
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES

04 Loket Rawat MS 01 Didapati ruangan kurang OB Koordinasi dengan Memberihkan dan

Jalan bersih dan kurang rapi (kabel menejemen untuk merapikan
Ruangan sudah bersih dan rapi
keleleran) membersihkan dan ruangan
merapikan ruangan
02 Didapati tidak ada sarana NC Koordinasi dengan Pengadaan saran
promosi di loket menejemen untuk promosi
Saran promosi diloket sudah ada
mengadakan saran
promosi di loket
04 Buku bantu sasaran mutu OB Mengisi / membuat kolom Pengisian/ Sasaran mutu di register rawat jalan
tidak diisi sasaran mutu di register pembuatan kolom akan diisi/dibuat
rawat jalan sasaran mutu di
 register rawat
jalan

05 Penataan arsip dalam rak arsip OB Merapikan penataan arsip Merapikan Arsip dalam rak sudah ditata
kurang rapi dalam rak penataan arsip dengan rapi
dalam rak
06 Ruangan loket terlalu sempit OB Koordinasi dengan Pengadaan rak
(meja dan lemari terlalu manejemen untuk dan meja yang
Sudah ada rak RM dan meja yang
besar) mengganti meja dan sesuai untuk
sesuai.
lemari yang sesuai untuk ruang loket
ruang loket
07 Ditemukan data pasien yang OB - Setiap data pasien - Pemberian
hilang/lupa kartu tidak mudah diberi identitas identitas nomor
- Setiap data pasien sudah
telusur - Menempatkan RM Untuk setiap
dilengkapi no RM
dokumen sesuai data pasien
- Dokumen sudah ditempatkan
klasifikasi - Penempatan
sesuai no RM
dokumen
disesuaikan
08 Didapati pasien banyak yang OB Koordinasi dengan Pengadaan kursi
berdiri( kurangnya kursi menejemen untuk tunggu pasien
Kursi tunggu pasien sudah ada.
tunggu) pengadaan kursi tunggu
pasien
09 Didapati rak arsip yang OB Koordinasi dengan Merapikan rak
kepenuhan sehingga arsip menejemen untuk arsip Rak arsip sudah rapi
(RM) berantakan merapikan rak arsip
 HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
BAGIAN & AUDI NO RENCANA TINDAK
NO / STAT. TEMUAN TINDAK LANJUT EVALUASI
JUDUL TOR LKA LANJUT
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES

5 UGD MS 01 Sasaran mutu tahun 2016 OB Mengisi sasaran mutu Mengisi sasaran Sasaran mutu tahun 2016 sudah
tidak diisi tahun 2016 mutu tahun 2016 diisi

02 Didapati pelayanan konseling OB Mencatat hasil Pencatatan hasil Sudah dicatatnya hasil pelayanan
tidak tercatat dalam RM pelayanan dalam RM pelayanan dalam konseling dalam RM
RM

03 Didapati penulisan alamat OB Melengkapi penulisan Pelengkapan Sudah dilengkapi

pasien di buku register kurang alamat pasien di buku penulisan alamat
lengkap register pasien di buku
register

04 Buku catatan obat kurang rapi OB Merapikan buku catatan Merapikan buku Sudah rapi
obat catatan obat

05 Didapati tidak ada kotak obat OB Koordinasi dengan Mengadakan Kotak emergency sudah ada
emergency manajemen untuk kotak kotak emergency
emergency
 06 Didapati status pasien OB Koordinasi dengan Pengadaan RM RM UGD sudah ada
emergency hanya tertulis di manajemen untuk UGD
resep menyusun RM UGD

HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASADA I

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 11 JUNI s/d 28 Juni 2019
Auditor : Tim 1 (Yunda Linda Atmadi, Ketut Yogi Suara, Ni Made Sri Widiartini), Tim 2 ( Made Sri Laksmi, Luh Putu Eni Rarmawati, Luh Yuki Restiana Sari).

UNIT/
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
BAGIAN & AUDI NO RENCANA TINDAK
NO / STAT. TEMUAN TINDAK LANJUT EVALUASI
JUDUL TOR LKA LANJUT
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES

6 Poli KIA/KB DR 01 Ditemukan belum adanya OB Koordinasi dengan Pengadaan kotak Syok anafilatik sudah ada
kotak syok anafilaktik manajemen syok anafilatik

02 Pelaksanaan pelayanan belum OB Koordinasi dengan Pelaksanaan Pelayanan sudah sesuai dengan
sepenuhnya sesuai dengan penanggung jawab pelayanan sesuai SOP
SOP. Pelaksanaan pelayanan ruangan dengan SOP
sesuai dengan situasi dengan
situasi dan kondisi
03 Ditemukan belum adanya OB Koordinasi dengan Menyediakan Leaflet sudah ada
media informasi yang manajemen media informasi
memadai (leaflet) yang memadai
(leaflet)
7 Pol. Gigi SB 01 Belum ada kartu inventaris wawancara Koordinasi dengan PJ Mengadakan kartu Sudah ada kartu invertaris yang
barang yang baru (masih inventaris inventaris barang baru
menggunakan kartu inventaris yang baru
lama)
 02 Didapati daftar stok obat tidak wawancara Kordinasi dengan PJ Melengkapi daftar Daftar stok obat sudah lengkap
lengkap Gudang obat stok obat
03 Didapati RM pasien Gigi hanya wawancara Koordinasi dengan Mengadakan Sudah ada
menggunakan kartu rawat manajemen untuk lembar
jalan pengadaan lembar odontogram
odontogram
04 Belum adanya kotak obat OB Koordinasi dengan Mengadakan kotak Kotak obat emergency sudah ada
emergensi manajemen obat emergency
8 Rawat Inap MS 01 Didapati jobdes dan spesifikasi OB Menempatkan jobdes Menempatkan Sudah ada
tidak di tempel pada papan / dan spesifikasi tidak di jobdes dan
meja tempel pada papan / spesifikasi tidak di
meja tempel pada
papan / meja
02 Pelaksanaan Pencegahan OB Refreshing cara Refreshing cara Sudah dilakukan
Infeksi saat sebelum pencegahan infeksi pada pencegahan infeksi
melakukan tindakan belum petugas rawat inap pada petugas
maksimal rawat inap
03 Konseling gizi belum dilakukan OB Koordinasi dengan PJ Melakukan Konseling gizi sudah dilakukan
untuk seluruh pasien rawat pojok gizi konseling gizi pada seluruh pasien rawat inap
inap
04 Belum ada buku bantu sasaran wawancara - Membuat buku bantu - Membuat buku - Buku bantu sasaran mutu sudah
mutu, sasaran mutu tahun sasaran mutu bantu sasaran dibuat.
2016 belum tercatat - Mengisi sasaran mutu mutu - Sasaran mutu tahun 2016 sudah
tahun 2016 - Mengisi sasaran disi
mutu tahun 2016
05 Didapati bed dan lemari OB Koordinasi dengan PJ Sudah Sudah masuk RUK
pasien rusak alkes dikoordinasikan
06 Belum ada kartu inventaris di wawancara Koordinasi dengan PJ Mengadakan Papan inventaris sudah ada
papan rawat inap inventaris papan inventaris

07 Cakupan 10 besar penyakit OB Memfisualisasikan Sudah Sudah tercantum dalam laporan

dan BOR tahun 2016 belum di Cakupan 10 besar difisualisasikan bulannan
visualisasikan penyakit dan BOR tahun cakupan 10 besar
penyakit dan BOR
 2016 belum di tahun 2016
visualisasikan

9 PONED SB 01 Didapati buku bantu yang OB - Beri identitas buku - Memberi - Sudah memberikan identitas
belum ber identitas dan buku bantu identitas buku buku
rujukan belum diisi - Isi buku rujukan bantu - Sudah mengisi buku rujukan
- Mengisi buku
rujukan
02 Dokumen spesifikasi masing- OB Rapikan Dokumen Merapikan - Sudah rapi
masing petugas belum di spesifikasi masing-masing Dokumen
rapikan petugas spesifikasi masing- - Adanya buku konsutasi, buku
masing petugas lapangan, buku RKHP

03 Kartu inventaris barang belum OB - Koordinasi dengan PJ - Mengkoordinasik - Kartu invenaris barang sudah
diperbaharui dan barang yang inventaris an dengan PJ diperbarui dan barangyang rusak
rusak belum di simpan di - Koordinasi dengan PJ Inventaris sudah disimpan di gudang.
gudang - Mengkoordinasik
gudang
an dengan PJ
Gudag
04 Didapati kotak obat OB Bersihkan kotak Membersihkan Sudah bersih
emergency kotor emergency kotak emergency

05 Didapati pintu kamar mandi OB - Koordinasi dengan Mengkoordinasika Pintu kamar mandi, plavon sudah
(VK PONED) rusak, dan plavon manajemen n dengan diperbaiki
bocor dan berjamur menejemen
 HASIL TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 28 Agustus s/d 09 September 2011
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP)
Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF)

UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. RENCANA TINDAK

NO TINDAK LANJUT EVALUASI
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN LANJUT

11 Poned drg. YP 01 Masih didapati dokumen( Laporan Obs Cantumkan No. DIR Mencantumkan No. Sudah dicantumkan
Bulanan Poned) yang tidak pada dokumen yang DIR pada dokumen No DIR pada
mencantumkan No. DIR dimaksud yang dimaksud dokumen yang
dimaksud

02 Belum adanya catatan stok obat NC Buat catatan stok Membuat catatan stok Membuat catatan
untuk poned dan buku infentaris alat obat di Poned dan obat di Poned dan stok obat di Poned
 kesehatan membuat buku membuat buku dan membuat buku
infentaris alat infentaris alat infentaris alat
kesehatan kesehatan kesehatan
Koordinasi dengan Koordinasi dengan Koordinasi dengan
sekretariat sekretariat secretariat

Mengetahui Penanggung Jawab

Kepala Puskesmas Banjar I Audit internal

drg I Putu Novara Sona Luh Herry Novayanti

Nip.19661121 200212 1 006 Nip.19850409 200902 2 002