PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJASA
JL. Arjasa .Arjasa Tlp. ( 0327 ) 311118
Email :puskesmasarjasa@yahoo.com
ARJASA
TEMUAN AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT

TANGGAL AUDIT : 31 JANUARI 2018

LINGKUP AUDIT : tempat pendaftaran
OBYEK AUDIT : INPUT, PROSES DAN OUTPUT AKREDITASI PUSKESMAS
AUDITOR : fawaid
AUDITEE : novi lindawati

URAIAN KETIDAKSESUAIAN WAKTU Menyetujui Verifikasi

NO ANALISIS AKAR PERMASALAHAN TINDAKAN PERBAIKAN ( KOREKSI ) KRITERIA PENYELESAI
(RINCIAN TEMUAN) AN Audite Auditor 1 2 3
INPUT
A. Dasar Hukum/sk, pedoman
keputusan mentri pendayagunaan Belum ada Segera dibuatkan dikoordinasikan dengan dan tim mutu Input
aparatur negara RI : tentang pelayanan yanis 1 Minggu fawaid Novi L √
publik
SP
penyampaian hak dan kewajiban pasien Belum ada Segera dibuatkan dan Koordinasi dengan ADMIN dan Kepala Input 1 Minggu √
Puskesmas fawaid Novi L
Jam buka unit pendaftaran Belum ada Segera dibuatkan dan Koordinasi dengan tim mutu Input 1 Minggu fawaid Novi L √
penanggung jawab loket Belum Segera dibuatkan dan Koordinasi dengan Kepala Puskesmas 1 Minggu √
dan Ka.TU fawaid Novi L
Uraian tugas belum ada Segera dibuatkan dan koordinasi dengan kepala puskesmas input 1 Minggu
dan KTU fawaid Novi L

d. Sarana dan prasarana

Nomer antrian belum ada segera dibuatkan dan koordinasi dengan tim mutu Input 1 minggu Fawaid Novi L √
kipas Angin belum ada segera koordinasi dengan pengadaan barang atau kapus input 1 minggu √
Fawaid Novi L
microphone dan speaker belum ada segera koordinasi dengan pengadaan barang atau kapus input 1minggu √
Fawaid Novi L
PROSES
DO/. Pengorganisasian
sosialisasi hak dan kewajiban pasien belum dilaksanakan segera di buatkan dan dilaksanakan dan koordinasi dengan Proses 1 Minggu Fawaid novi L √
tim mutu
evaluasi terhadap penyampaian informasi belum dilaksanakan segera lakukan evaluasi koordinasi dengan tim mutu Proses 1minggu Fawaid Novi L √
ditempat pendaftaran mengenai tehknis pelaksanaan
jam buka layanan Belum ada Segera dibuatkan dan Koordinasi dengan Tim mutu dan Proses 1 Minggu Fawaid Novi L √
laksanakan
Pencatatan Pelaporan dan rekam Implementasi

brosur/banner/leafleat jenis layanan hak Belum dilakukan Segera membuat dan melakukan pencatatan, koordinasi Proses 1 Minggu Fawaid Novi L √
dan kewajiban pasien dengan tim mutu
format kepuasan pasien belum ada/belum dilakukan segera membuat dan di laksanakan koordinasi dengan tim Proses 1 Minggu Fawaid Novi L √
mutu
MONITORING / EVALUASI
pemantauan pelaksanan survei kepuasan belum dilaksnakan segera melaksanakan survei kepuasan pasien koordinasi Proses 1 Minggu Fawaid Novi L √
pasien dan tidak lanjut dengan tim mutu mengenai tehnik pelaksanaan

bukti sosialisasi hak dan kewajiban psien : belum dilaksanakan segera melakukan pencatatan/notulen koordinasi dengan tim Proses 1 minggu Fawaid Novi L √
bukti notulen mutu
action evaluasi hasil tindak lanjut
rapat sosialisasi hak dan kewajiban Belum dilakukan Segera melakukan evaluasi/ pemantauan dan Koordinasikan Proses 1 Minggu Fawaid Novi L √
kepada karyawan dengan tim mutu
hasil evaluasi data kegiatan sebagai belum dilakukan segera melakukan evaluasi dan dokumentasi hasil koordinasi Proses 1minggu Fawaid Novi L √
bahan informasi dan pertanggung jawaban dengan tim mutu mengenai tehnik pelaksanaan
kepada kepala puskesmas
Output
grafik kunjungan Belum ada Segera dibuatkan dan koordinasikan dengan mutu Output 1 Minggu Fawaid Novi L √

Compilance Rate (CR)=Ada/Total X 100% 66/16x100 % =80 %

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJASA
JL. Arjasa .Arjasa Tlp. ( 0327 ) 311118
Email :puskesmasarjasa@yahoo.com
ARJASA
TEMUAN AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT

TANGGAL AUDIT : 03 Februari 2018

LINGKUP AUDIT : Polindes Kalisangka 2
OBYEK AUDIT : INPUT, PROSES DAN OUTPUT AKREDITASI PUSKESMAS
AUDITOR : Zakiyah Lailissaumi, Amd. AK
AUDITEE : Syamsiyah, Amd.Keb

URAIAN KETIDAKSESUAIAN WAKTU Menyetujui Verifikasi

NO ANALISIS AKAR PERMASALAHAN TINDAKAN PERBAIKAN ( KOREKSI ) KRITERIA PENYELESAI
(RINCIAN TEMUAN) AN Audite Auditor 1 2 3
Ketersediaan Form Asuhan Kebidanan Belum ada form asuhan kebidanan Segera membuat asuhan kebidanan untuk Input
1 Minggu Syamsiyah Zakiyah L √
setiap pasien
Buku register pasien Buku register kurang lengkap Segera melengkapi dan memperbaiki buku
Input 1 Minggu Syamsiyah Zakiyah L √
register pasien
Data pasien Belum ada rekam medis pasien dan tempat Segera membuat data pasien yang Input 1 Minggu √
penyimpanan data pasien berkunjung dalam bentuk rekam medis dan
disediakan tempat penyimpanan data pasien Syamsiyah Zakiyah L

Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana belum sesuai Segera melengkapi sarana dan prasarana Input 1 Minggu √
dengan standart praktek yang sudah diatur yang sesuai dengan standart praktek yang Syamsiyah Zakiyah L
sudah diatur
Bangunan Ruang praktek tidak memadai, tidak ada Segera membenahi ruang praktek dan Input 1 Minggu √
ventilasi dan penerangan yang baik koordinasi dengan Kapus Syamsiyah Zakiyah L
Belum ada SOP pelayanan satupun Petugas belum mempunyai SOP pelayanan Meminta petugas untuk mengcopy berkas Input 1 Minggu
tersebut dari induk dan melengkapinya Syamsiyah Zakiyah L
Pedoman klinis pelayanan belum ada petugas belum membuat pedoman klinis Meminta petugas untuk mengcopy berkas Input 1 minggu √
pelayanan di polindes tersebut dari induk dan melengkapinya Syamsiyah Zakiyah L
Compilance Rate (CR)=Ada/Total X 100% 8/13 x100 %= 61 %