PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUCANG SEWU
Jl. Pucang Anom Timur No. 72 Telp. (031) 5018527 SURABAYA

BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL YANG TIDAK SESUAI

ADMEN

Materi Audit : Seluruh cek list tiap ruangan terisi dan sesuai dengan kondisi setiap hari target 100%
Tanggal Audit : 14 November 2019
Auditor : dr. Dedy Nurmantoro, Andita Kevira,AMd Battra, Okta Dwiana R,S.Farm, Apt, Siti Qomarul B, AMd Kes
No Instrumen Identifikasi Identifikasi Tindakan Tindak Lanjut Bukti Tindak Lanjut Perbaikan
masalah penyebab perbaikan
masalah
1. Input Form pra dan Kondisi dan Menyeragamka Menyampaikan
pasca pelayanan persiapan tiap n format ceklist kepada seluruh
tidak seragam ruang tanpa merubah koordinator ruang
pelayanan tidak isi pelayanan untuk
sama setor fom cek list pra
dan pasca
pelayanan
Proses Pengisian cek list Petugas Admen rutin Mengingatkan
tidak rutin menyelesaikan memantau cek petugas yang belum
banyak laporan list minim mengisi cek list, dan
sehingga seminggu sekali diisi sesuai kondisi
terkadang lupa maks sebulan real
belum mengisi sekali
cek list
Output Tidak ada temuan
 PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUCANG SEWU
Jl. Pucang Anom Timur No. 72 Telp. (031) 5018527 SURABAYA

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL YANG TIDAK SESUAI

UKM
Materi Audit : Kunjungan/ pendampingan pada pasien dengan gangguan jiwa sedikit
Tanggal Audit : 15 November 2019
Auditor :drg. Ria Pramita S, Subagjo,SE, Eti Kumalasari, AMd Keb, Nanie Wahyu, AMd Gizi
No Instrument Identifikasi Identifikasi Tindakan Tindak Lanjut Bukti Tindak Lanjut Perbaikan
masalah penyebab perbaikan
masalah
1. Input Belum ada Petugas belum Perlu adanya register Dibuat register khusus
2 register membuat terpisah antara untuk kunjungan rumah
kunjungan register pelayanan dan pasien jiwa
rumah kunjungan rumah

Proses Belum ada Petugas baru 1 Perlu meningkatkan Dibuat indikator mutu
indikator mutu tahun dilimpahi capaian secara tentang kunjungan
tentang program jiwa signifikan untuk rumah pasien jiwa
kunjungan meningkatkan SPM
pasien jiwa

Output Ada umpan Saat petugas Perlu koordinasi dengan Kerjasama pihak terkait
balik kunjungan melakukan kader, bidan kelurahan program
yang kurang kunjungan dan penanggungjawab
sering didapati daerah binaan
rumah sedang
kosong

Ketua Tim manajemen Mutu Koordinator Audit Internal

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Pucang Sewu

drg. Prasukma Yogawarti

NIP. 19650411 199003 2 005
 drg. Ummi Latifah drg.Ria Pramita S
NIP. 19810518 201601 2 001

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUCANG SEWU
Jl. Pucang Anom Timur No. 72 Telp. (031) 5018527 SURABAYA

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL YANG TIDAK SESUAI

UKP

Materi Audit : Kunjungan pasien dengan DM yang diukur IMTnya ke pelayanan konsultasi gizi target 30%
Tanggal Audit : 27 November 2019
Auditor : Fonnyta H, SKM, Surya Fardiansyah,AMd Kep, NurAini, AMd Kesling, Jeane Tabita, AMd PK
No Instrument Identifikasi Identifikasi Tindakan Tindak Lanjut Bukti Tindak Lanjut Perbaikan
masalah penyebab perbaikan
masalah
1. Input Kriteria DM yang Belum adanya Perlu dibuat definisi Melakukan sosialisasi
perlu dikonsulkan definisi operasional operasional indikator DO kepada pelayanan
ke gizi belum tentang DM yang mutu yang terkait
jelas dikonsul ke
pelayanan gizi
untuk diukur
IMTnya
Proses Tidak ada Kurang sosialisasi Sosialisasi indikator Mengingatkan petugas
petugas yang indikator mutu gizi mutu kepada pelayanan umum secara
merujuk pasien petugas pelayanan berkala jika kunjungan
pasien DM ke pelayanan
DM terkait
gizi kurang
Output Indikator mutu Kurangnya Sosialisasi indikator Mengingatkan petugas
tidak tercapai kunjungan pasien mutu kepada pelayanan umum secara
DM ke pelayanan petugas pelayanan berkala jika kunjungan
pasien DM ke pelayanan
gizi untuk diukur terkait gizi kurang
IMTnya