Puskesmas : Kubutambahan I

Kabupaten : Buleleng
Tanggal :
Surveior :

Permasalahan ( EP/Kriteria/ Akar

Standar yang tidak terpenuhi ) Masalah
No

Kriteria.1.1.1.
EP 1 Jenis layanan yang disediakan Data SP2TP belum ada, data 10 besar daftar
seharusnya sudah berdasarkan penyakit, data aduan masyarakat belum ada
prioritas masalah

EP 4 SMD tidak dianalisis Belum adanya tim yang menganalisis hasil

SMD

EP 5 Dokumen perencanaan belum Metode untuk mencari kebutuhan masyarakat

mengakomodir semua kebutuhan kurang tepat sehingga tidak mempunyai dasar
masyarakat secara komprehensif untuk membuat RUK

Ep 6 Perlu identifikasi yang cermat dalam Metode untuk mencari kebutuhan masyarakat
membahas sinkronisasi program dan kurang tepat sehingga tidak mempunyai dasar
kebutuhan masyarakat untuk membuat RUK

Kriteria 1.1.2
EP 2 Tanggapan masyarakat belum Belum adanya penanggung jawab tanggapan
teridentifikasi dengan baik masyarakat

EP 3 Belum adanya SOP untuk menanggapi Belum adanya penanggung jawab tanggapan
umpan balik masyarakat tentang mutu masyarakat
layanan

Kriteria 1.1.4.
EP 1 Mekanisme penyusunan rencana Renstra Kabupaten belum ada
seyogyanya menggunakan pedoman
yang sudah ditentukan

EP 2 RPK untuk tahun 2017 harusnya sudah Pemahaman staf tentang alur pembuatan
disusun walaupun alokasi anggarah RUK, RPK yang kurang sehingga tidak bisa
belum ditetapkan. RPK 2017 sudah menjawab saat ditanyakan oleh surveyor
dibuat

EP 5 Rencana Lima Tahunan Puskesmas Renstra Kabupaten belum ada

sebagai payung dalam perencanaan
lima tahun kedepan, seyogyanya
menampung semua sumber informasi,
hasil penilaian kinerja, serta
memprediksi kecenderungan
permasalahan kesehatan lima tahun
mendatang

KRITERIA
1.1.5
EP 1 Belum dilakukan Audit internal yang Instrumen yang akan digunakan untuk
mengidentifikasi prosedur semua mengadakan audit belum terbentuk
program dan para pelaksana dan
penanggung jawab program secara
periodik, agar pelaksanaan sesuai
dengan ketentuan

KRITERIA 1.2.3.
Ep 5 Perlu adanya strategi komunikasi yang Pemanfaatan medsos di desa belum optimal
dapat mempermudah akses sehingga tidak bisa memberikan akses
masyarakat terhadap pelayanan informasi kesehatan ke masyarakat
Puskesmas, misalnya melalui
telekomunikasi dengan pesan singkat
dsb

Ep 6 SOP cara mengakses BES tidak ada Belum adanya kejelasan tentang penggunaan
dan bukti sosialisasi BES tidak ada BES

Kriteria 1.2.5.
EP 1 Salah satu unit dari pelayanan belum Pemahaman terhadap instrumen audit kurang
memahami SOP dan RTL
EP 2 Semua kegiatan, mekanisme dan Ada oknum staf yang belum memahami
prosedur kegiatannya perlu di tentang dokumentasi dengan baik
dokumentasikan dengan baik

EP 3 Koreksi SOP belum ada Sudah dilakukan koreksi namun tidak

terdokumentasi dengan baik

EP 4 SOP/SPO tentang kajian dan tindak Belum diadakannya pertemuan rutin yang
lanjut terhadap masalah-masalah membahas tentang program
potensial seharusnya dilakukan secara
periodik dan bersifat khusus, tidak di
bahas secara umum dengan program
lain

EP 10 Diperlukan penjelasan yang rinci Pemahaman terhadap SOP masih kurang

tentang tertib administrasi
pelaksanaan setiap kegiatan agar
semua pelaksana memahami SOP

Kriteria 1.2.6.
EP 2 Belum ada SOP tentang pengelolaan Belum sempat membuat SOP
umpan balik dan tindak lanjut
respons, serta mekanisme informasi
respons tersebut

EP 4 Evaluasi dan tindak lanjut dari keluhan Belum memahami terkait pembuatan RITL dan
dan umpan balik merupakan bahan PDCA pada sebagian pegawai
penting peningkatan kinerja dan mutu
pelayan dan terdokumentasi.
Sebaiknya ditangani masing2
penanggung jawab agar tertangani
semuanya

Kriteria 1.3.1.
EP 2 Kinerja yang belum tercapai tidak Sudah dilakukan prioritas masalah namun USG
dilakukan identifikasi, analisa, tindak belum terdokumentasi dengan baik.
lanjut dengan memperbaiki yang
masih belum sesuai dengan SOP
EP 3 Untuk indikator kinerja sebaiknya Sudah ada
menggunakan standar yang tetah
ditetapkan baik dari Dinas Kesehatan
Kab/Kota atauberdasarkan
kemampuan dan potensi lu\okal

EP 5 Belum semua kasus dilakukan PDCA Sebagian belum memahami tentang

pembuatan PDCA

Kriteria 1.3.2.
EP 2 Hasil kaji banding tidak dianalisis Sudah
sehingga belum dipakai bahan
masukan untuk rencana tindak lanjut

EP 3 Proses perbaikan kinerja dan proses Pemahaman terkait kaji banding masih kurang
penyusunan perencanaan berikutnya
(RUK dan RPK) seharusnya
berdasarkan hasil penilaian kinerja
secara optimal

EP 4 Hasil penilaian kinerja digunakan

untuk perencanaan periode
berikutnya
IDENTIFIKASI FKTP

Strategi Aktivitas/ Indikator Waktu/ PJ

Penyelesaian Langkah- Pencapaian Tenggat Pelaksanaan
Langkah waktu Perbaikan
Yang akan
diambil

Membuat buku Rapat untuk menentukan Adanya data 10 besar 2018-2021

aduan masyarakat, prioritas dari 10 besar penyakit
membuat data penyakit
SP2TP, membuat
data 10 besar
penyakit

Pembentukan Tim Pembentukan tim dan Adanya hasil SMD 2018-2021

Analisis dan pelatihan untuk yang sudah dianalisis
Identifikasi Hasil mengolah data SMD
SMD

Mencari data SMD Membuat sk tim analisa Harus ada hasil SMD 2018-2021
per tahun untuk dengan ketua promkes yang sinkron dengan
diidentifikasi dan dan dicari anggotanya RUK tahunan
dianalisa, dari desa

Mencari data SMD Membuat sk tim analisa Harus ada hasil SMD 2018-2021
per tahun untuk dengan ketua promkes yang sinkron dengan
diidentifikasi dan dan dicari anggotanya RUK tahunan
dianalisa, dari desa

Menunjuk PJ Rapat pembentukan tim Adanya SK 2018-2021

tanggapan identifikasi tanggapan
masyarakat masyarakat

Menunjuk PJ Rapat pembentukan tim Adanya SK, SOP 2018-2021

tanggapan identifikasi tanggapan
masyarakat masyarakat
Adanya sinkronisasi Mencari Renstra. RPK RENSTRA, RUK, RPK 2018-2021
antara Renstra, sesuaikan RUK, RUK
RUK,RPK sesuaikan dengan
Renstra

Meningkatkan Sosialisasi RUK, RPK Staf sudah 2018-2021

pemahaman staf ttg memahami tentang
RUK, RPK RUK dan RPK

Adanya sinkronisasi Mencari Renstra. RPK RENSTRA, RUK, RPK 2018-2021

antara Renstra, sesuaikan RUK, RUK
RUK,RPK sesuaikan dengan
Renstra

Pembuatan Melakukan rapat untuk Adanya hasil audit 2018-2021

instrumen pembuatan instrumen
audit internal

Pendekatan Membuat grup diskusi Adanya grup WA dan 2018-2021

terhadap kader dan misalnya WA terdokumentasi
tokoh desa untuk
membuat grup
whatshap

Pengusulan Membuat surat ke dinkes Surat usulan 2017

pelatihan BES terkait adanya pelatihan
BES

Sosialisasi SOP Rapat, pelatihan Adanya SOP 2018-2021

melakukan tindakan
sesuai SOP
Sosialisasi pada staf Memanggil staf yang Staf sudah 2018-2021
yang belum bersangkutan dan memahami tentang
memahami hal memberikan pemahaman pentingnya
tersebut terkait hal tersebut dokumentasi
kegiatan

Sosialisasi terkait Memanggil staf yang Staf sudah 2018-2021

pentingnya bersangkutan dan memahami tentang
dokumentasi memberikan pemahaman pentingnya
terhadap petugas terkait hal tersebut dokumentasi
yang bersangkutan kegiatan

Membuat jadwal Sosialisasi jadwal Pertemuan rutin 2018-2021

pertemuan untuk pertemuan antar terlaksana untuk
membahas tentang program membahas program
program

Sosialisasi terkait Rapat dan membuat SOP, SK, Notulen 2018-2021

SOP jadwal

Membuat SOP Rapat dan sosialisasi Ada SOP 2018-2021

terkait SOP

Sosialisasi Rapat dan sosialisasi Adanya PDCA pada 2018-2021

terkait RTL dan PDCA masalah di masing-
masing program

Melengkapi Membuat USG terhadap Ada data USG 2018-2021

dokumen USG capaian kinerja tersebut terhadap capaian
kinerja
Melakukan Menyusun jadwal dan Notulen, adanya 2018-2021
sosialisasi terkait melakukan sosialisasi PDCA terhadap kasus
PDCA terkait PDCA yang ada

Meningkatkan Sosialisasi terkait kaji Staf sudah 2018-2021

pemahaman terkait banding memahami tentang
pentingnya kaji pentingnya kaji badi
banding
 PJ
Monitoring/
Evaluasi
 IDENTIFIKASI FKTP

Puskesmas : Kubutambahan I
Kabupaten : Buleleng
Tanggal :
Surveior :

Permasalahan ( EP/Kriteria/ Akar Strategi

Standar yang tidak terpenuhi ) Masalah Penyelesaian
NO

KRITERIA 2.1.4.
EP 4 Uji fungsi prasarana harus pada semua Tidak semua alat dibiayai Mengusulkan anggaran
jenis prasarana untuk kalibrasi kalibrasi
EP 5
Pembentukan tim untuk
Hasil monitoring yang dilakukan Belum adanya tim yang membuat rencana tindak
seharusnya segera dilakukan tindak membuat tindak lanjut lanjut dari hasil
lanjutnya dari hasil monitoring monitoring
KRITERIA 2.1.5.
EP 2 Seharusnya semua jenis peralatan medis Belum ada jadwal untuk Membuat jadwal
dan non medis dijadualkan untuk pemeliharaan alat medis pemeliharaan
dilakukan pemeliharaan dan non medis pemeliharaan alat medis
dan non medis

EP 3 Jadwal pelaksanaan monitoring, Masih kurangnya Meningkatkan

seharusnya ditepati karena sangat pemahaman tim pemahaman tim
berkaitan dengan keamanan pengguna monitoring terhadap monitoring terkait
pentingnya melakukan pentingnya pelaksanaan
monitoring sesuai jadwal monitoring sesuai dengan
jadwal

EP 4 Hasil monitoring fungsi alat medis harus Belum ada checklist yang Membuat checklist untuk
menunjukan bahwa alat tersebut masih menunjukkan alat menilai fungsi alat
berfungsi atau tidak tersebut berfungsi atau
tidak

EP 5 Setiap hasil monitoring perlu diupayakan Belum adanya tim yang Pembentukan tim untuk
tindak lanjutnya membuat tindak lanjut membuat rencana tindak
dari hasil monitoring lanjut dari hasil
monitoring

EP 6 Tidak semua alat dibiayai Mengusulkan anggaran

untuk kalibrasi kalibrasi
Kalibrasi peralatan medis merupakan salah
satu kunci dari keakuratan pemeriksaan
kesehatan pengguna, sehingga perhatikan
khusus jadwal kalibrasinya
KRITERIA 2.2.2.
EP 1 Masih ada tenaga yang Mengusulkan kebutuhan
belum sesuai dengan tenaga sesuai dengan
Analisis kebutuhan tenaga harus kualifikasi pendidikan kompetensi ke Dinas
berdasarkan Standar ketenagaan Kesehatan
Puskesmas yang ditetapkan baik jenis
maupun jumlahnya untuk Puskesmas
EP 2 Sudah

Sudah diusulkan pemenuhan kebutuhan

tenaga sesuai kompetensinya pada Dinas
Kesehatan Kabupaten
EP 4 Penugasan tenaga tidak sesuai kompetensi Tidak ada petugas yang Mengusulkan kebutuhan
sesuai dengan tenaga sesuai dengan
kompetensi yang kompetensi ke Dinas
dibutuhkan Kesehatan

KRITERIA 2.3.1.
EP 3 Perlu penetapan alur koordinasi dan Belum adanya alur
komunikasi dan tergambar pada semua koordinasi dan
posisi yang ada pada struktur komunikasi serta
tergambar pada semua Menyusun alur koordinasi
posisi yang ada pada dan komunikasi serta
struktur tergambar pada semua
posisi yang ada pada
struktur
KRITERIA 2.3.2.
EP 1 Penugasan tenaga tidak sesuai dengan Tidak ada petugas yang Mengusulkan kebutuhan
kompetensinya sesuai dengan tenaga sesuai dengan
kompetensi yang kompetensi ke Dinas
dibutuhkan Kesehatan

EP 2 Ka Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Kurangnya pengetahuan Sosialisasi

Puskesmas, dan semua karyawan wajib staf terkait tugas,
memahami tugas, tanggung jawab dan tanggung jawab dan
peran dalam penyelenggaraan peran dalam
Program/Upaya Puskesmas. penyelenggaraan
Program/Upaya
Puskesmas.

EP 3 Perlu dievaluasi terhadap uraian tugas Belum dilakukan evaluasi Menyusun jadwal
yang sudah dibuat terkait uraian tugas yang evaluasi
sudah dibuat

KRITERIA 2.3.3.
EP 1 Perlu dilakukan kajian terhadap struktur Belum memiliki pedoman Meminta pedoman ke
organisasi terutama terhadap fungsi dan untuk melakukan kajian Dinas Kesehatan
peran Puskesmas terhadap struktur
organisasi terutama
terhadap fungsi dan
peran Puskesmas

KRITERIA 2.3.4.
EP 2 Belum adanya pelatihan Menyusun rencana
secara rutin bagi staf pelatihan dan anggaran
Sebaiknya direncanakan pengembangan puskesmas
kompetensi untuk semua karyawan
EP 4 Semua berkas kepegawaian wajib KTU belum bisa bekerja Memohon ke Dinas
disimpan dalam satu file untuk masing- secara optimal karena Kesehatan untuk
masing pegawai sedang cuti sakit menunjuk KTU baru

EP 5 Rencana Pengembangan SDM sesuai Belum adanya pelatihan Mengusulkan rencana

kompetensinya tetap dibuat dan secara rutin bagi staf pelatihan ke Dinas
dikirimkan ke Dinas Kesehatan puskesmas Kesehatan

EP 6 Setiap hasil pelatihan hendaknya Belum disusun jadwal Menyusun jadwal

dilakukan evaluasi terhadap pelaksanan evaluasi bagi staf yang evaluasi
kegiatan sudah melakukan
pelatihan

KRITERIA 2.3.5.
EP 3 Untuk meningkatkan pengetahuan dan
kualitas kompetensinya semua pelaksana
dan penanggung jawab program diberi
kesempatan untuk mengikuti seminar atau
workshop sesuai kompetensinya
Jadwal pelaksanaan Meminta informasi
pelatihan tidak menentu kepada organisasi profesi
dan anggaran tidak bisa dan Dinas Kesehatan
mengcover untuk semua terkait jadwal seminar
program di Puskesmas dan workshop. Jika sudah
terdapat jawal maka
anggaran bisa diusulkan.

KRITERIA 2.3.6.
EP 1 Ka.Puskesmas membahas visi, misi, tujuan Sudah
dan tatanilai bersama semua karyawan,
sehingga semua memahami apa yang
disepakati dan komitmen untuk
melaksanakannya. Selanjutnya
dirumuskan bagaimana menindaklanjuti
setiap komitmen yang ditetapkan.
Misalnya apa ukuran profesionalisme,
diwujudkan dalam bentuk apa dan
bagaimana penerapannya
EP 2
EP 3 Belum adanya pengkajian ulang dan revisi Staf tidak sempat Membuat jadwal revisi
terkait SOP di Puskesmas mengkaji ulang terkait SOP setiap tahun sesuai
SOP mengingat tidak ada dengan kesepakatan dan
perubahan dalam alur segera mengganti SOP
pelayanan jika terjadi pandemi

EP 4 Belum semua staf Melakukan sosialisasi

Kesesuaian Visi, misi, dan tatanilai mengetahui visi dan misi
seharusnya bisa diukur sehingga kinerja dari Puskesmas
terarah pada proses pencapaian visi, misi
dan tatanilai
KRITERIA 2.3.7.
EP 1 Perlu disosialisasikan SOP yang Kurangnya pengetahuan Menentukan jadwal
mengarahkan penanggungnjawab upaya dan pemahaman staf sosialisasi terkait SOP
dalam menjalankan tugasnya dan harus terkait SOP
dipahami oleh semua pelaksana

EP 2 Belum dilakukan kegiatan audit internal Tim audit belum Membentuk ulang tim
terkait kinerja pegawai melaksanakan tugas audit audit
secara optimal

EP 4 Belum dibuat SOP yang mengatur tentang Belum ada SOP tentang Menyusun SOP
mekanisme pencatatan dan pelaporan pencatatan dan
kegiatan program pelaporan kegiatan
program

KRITERIA 2.3.9.
EP 1 Kajian secara periodik bisa menggunakan Belum terbentuknya Menyusun jadwal untuk
mekanisme pertemuan bulanan jadwal untuk melakukan melakukan kajian
minilokakarya atau pertemuan khusus kajian
yang direncanakan secara periodik

EP 2 Pendelegasian wewenang seyogyanya Sudah

memperhatikan keberlangsungan tugas
yang akan diberikan kepada pegawai yang
bersangkutan

EP 3 Belum pernah melakukan evaluasi terkait Belum optimalnya Mengoptimalkan kembali

program kegiatan Linprog Linprog

KRITERIA 2.3.10.
EP 4 Sebaiknya semua pihak yang terkait dalam Belum dilakukan evaluasi Menyusun jadwal
pelaksanaan program dievaluasi dan terkait penyelenggaraan evaluasi
diumpanbalikkan kepada yang Upaya Puskesmas
bersangkutan

KRITERIA 2.3.11.
EP 4 Wajib mentaati SOP tentang prosedur Sudah
pengendalian dokumen dan rekaman
pelaksanaannya

EP 5 Ada mekanisme untuk mengetahui bahwa Belum adanya panduan Meminta panduan ke
pedoman dan prosedur sudah disusun penyusunan (pedoman, Dinas Kesehatan
dengan kaidah yang benar kerangka acuan, dan
SOP/SPO).

KRITERIA 2.3.12.
EP 3 Dibutuhkan bukti komunikasi internal Belum optimalnya Mengoptimalkan kembali
untuk koordinasi membahas kegiatan Linprog Linprog
permasalahan dalam pelaksanaan
kegiatan baik diantara program atau lintas
program

EP 4 Perlu di buatkan SOP untuk komunikasi Belum ada SOP tentang Menyusun SOP tentang
internal, sehingga walaupun melalui grup komunikasi internal komunikasi internal
WA, perlu dipilih untuk di dokumentasikan
sebagai bukti dan bisa segera
EP 5 ditindaklanjuti

KRITERIA 2.3.13.
EP 2 Ka Puskesmas harus menetapkan secara Belum ada tim K3 Membentuk tim K3
tertulis tentang manajemen resiko,
identifikasi dan anaisis sera pencegahan
terjadinya resiko

KRITERIA 2.3.16.
EP 3 Penetapan alokasi anggaran untuk
Puskesmas sebaiknya segera di laksanakan
oleh Dinas Kesehatan Kab, agar SOP
tentang pengelolaan anggaran, Kerangka
Acuan Kegiatan, dan laporan
pertanggungjawaban bisa dilaksanakan
DPA terbit di pertengahan Mengusulkan agar DPA
tahun karena belum dapat terbit di awal tahun
optimalnya regulasi yang sehingga kegiatan terkait
ada di Dinas Kesehatan keuangan di Puskesmas
dapat berjalan sesuai
rencana

EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.17.
EP 1 Identifikasi data dan informasi harus
dilakukan secara rutin
EP 3 Sebelum menjadi informasi yang disajikan Belum optimalnya Mengoptimalkan kembali
dalam rapat rutin, sebaiknya di tayangkan kegiatan Linprog Linprog
dulu sumber data dan cara
mentransformasikannya, sehingga jika ada
kesalahan dalam analisisnya dapat
dikoreksi kembali

EP 4 Sebaiknya laporan yang sudah Belum optimalnya Mengoptimalkan kembali

disampaikan sesuai SOP, harus dilakukan kegiatan Linprog Linprog
identifikasi dan dianalisis terlebih dahulu
sehingga diketahui mengapa ada program
yang tidak mencapai target

EP 5 Perlu di rancang pengelolaan data secara Belum optimalnya Mengoptimalkan kembali

elektronik yang dapat mengakomodasi kegiatan Linprog Linprog
semua item data dan informasi yang
diperlukan, serta mekanisme
penyelenggaraan manajemen informasi
yang dapat mendukung pimpinan dalam
pengambilan keputusan

KRITERIA 2.5.1.
EP 2 Pengelolaan limbah medis yang dikelola Belum ada MOU terkait Melakukan MOU terkait
Puskesmas lain wajib di legalkan agar tidak pengelolaan limbah pengelolaan limbah
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. medis resmi medis yang resmi

EP 3
KRITERIA 2.5.2.
EP 1 Sudah disampaikan dan dikonfirmasikan Belum ada MOU terkait Melakukan MOU terkait
EP 2 pada Dinas Kesehatan Kab Buleleng pengelolaan limbah pengelolaan limbah
tentang pengelolaan pekerjaan dimaksud, medis resmi medis yang resmi
EP 3 dan akan ditindak lanjuti.
KRITERIA 2.6.1.
EP 3 Program pemeliharaan sarana dan Membuat jadwal
peralatan Puskesmas harus direncanakan pemeliharaan sarana dan
secara periodik Belum ada jadwal prasarana Puskesmas
pemeliharaan sarana dan
peralatan Puskesmas
EP 5 Perlu pengaturan lebih lanjut tentang Penataan gudang obat Membuat usulan di
keberadaan gudang dan diusulkan untuk belum optimal, sarana anggaran untuk
diperluas dan prasarana yang ada memperlengkap sarana
di Gudang belum dan prasarana di gudang
maksimal obat
EP 7 Perlu pengawasan yang terus menerus
dari semua pihak terhadap kebersihan
lingkungan puskesmas
EP 9 Semua kegiatan harus dicatat dan
dilaporkan sebagai bahan evaluasi dan
perencanaan
Belum ada jadwal dan Membuat jadwal dan
checklist terkait checklist terkait
pelaksanaan kebersihan pelaksanaan kebersihan
lingkungan Puskesmas lingkungan Puskesmas
Semua kegiatan belum Mencatat semua kegiatan
tercatat dan dilaporkan dan dilaporkan untuk
menjadi bahan evaluasi
serta perencanaan
selanjutnya
 Aktivitas/ Indikator Waktu/
Langkah- Pencapaian Tenggat
Langkah waktu
Yang akan
diambil

Membuat usulan kalibrasi pada Adanya RKA 2018-2021

sarana dan prasarana
Membentuk tim monitoring Adanya SK Tim Monitoring 2018-2021

Penyusunan jadwal Jadwal Pemeliharaan Alat setiap 2018-2021

pemeliharaan alat medis dan bulan
non medis

Sosialisasi jadwal monitoring Monitoring sudah dilakukan sesuai 2018-2021

dengan jadwal

Pembuatan instrumen Adanya checklist 2018-2021

Membentuk tim monitoring Adanya SK Tim Monitoring 2018-2021

Membuat usulan rencana kerja Adanya RKA 2018-2021

dan anggaran (RKA)
Membuat RENBUT (Perencanaan Sudah terinput di RENBUT 2018-2021
Kebutuhan SDMK)

Membuat RENBUT (Perencanaan Sudah terinput di RENBUT 2018-2021

Kebutuhan SDMK)

Membuat alur koordinasi dan Adanya alur koordinasi dan 2018-2021

komunikasi serta tergambar komunikasi serta tergambar pada
pada semua posisi yang ada pada semua posisi yang ada pada
struktur struktur

Membuat RENBUT (Perencanaan Sudah terinput di RENBUT 2018-2021

Kebutuhan SDMK)

Rapat dan sosialisasi terkait Sudah dilakukan sosialisasi dan 2018-2021

tugas, tanggung jawab dan peran staf sudah memahami.
dalam penyelenggaraan
Program/Upaya Puskesmas.

Membuat jadwal evaluasi dan Adanya jadwal evaluasi dan 2018-2021

mendokumentasikan hasil dokumentasi
evaluasi
Berkoordinasi ke Dinas Adanya pedoman 2018-2021
Kesehatan

Membuat rencana pelatihan bagi Staf sudah mengikuti pelatihan 2018-2021

staf dan sudah disosialisasikan

Bersurat ke Dinas Kesehatan Adanya KTU baru 2018

terkait permohonan penunjukan
KTU baru

Membuat usulan rencana Staf sudah mengikuti pelatihan 2018-2021

pelatihan ke Dinas Kesehatan dan sudah disosialisasikan

Membuat jadwal evaluasi bagi Adanya jadwal evaluasi 2018-2021

staf yang sudah melakukan
pelatihan

Berkoordinasi ke Dinas Adanya jadwal seminar dan 2018-2021

Kesehatan dan organisasi profesi workshop secara jelas
terkait jadwal seminar/
workshop untuk meningkatkan
kompetensi staf. Jika sudah
mendapat informasi terkait
jadwal seminar/workshop
selanjutnya mengusulkan
anggaran.
Membuat jadwal revisi SOP dan Adanya SOP yang sudah direvisi 2018-2021
disosialisasikan

Melaksanakan sosialisasi kembali

terkait visi, misi, dan tatanilai Sudah dilakukan sosialisasi dan
Puskesmas staf sudah paham serta mengerti
terkait visi, misi, tatanilai
Puskesmas. 2018-2021

Melaksanakan sosialisasi terkait Sudah silakukan sosialisasi terkait 2018-2021

SOP SOP

Melakukan rapat untuk Terbentuknya tim audit internal 2018-2021

menentukan tim audit internal yang baru
yang baru

Rapat untuk menyusun SOP Terbentuknya SOP terkait 2018-2021

terkait pencatatan dan pencatatan dan pelaporan
pelaporan kegiatan program kegiatan program

Menyusun jadwal kajian yang Terbentuknya jadwal yang sudah 2018-2021

bergandengan dengan rapat disepakati
Linprog

Melaksanakan kegiatan Linprog Linprog terlaksana secara rutin 2018-2021

secara rutin setiap bulan setiap tanggal 2 dan
tepatnya pada tanggal 2 untuk terdokumentasi dengan baik
perbaikan kinerja

Membuat jadwal evaluasi dan Adanya jadwal evaluasi dan 2018-2021

mendokumentasikan hasil dokumentasi
evaluasi
Berkoordinasi ke Dinas Adanya panduan 2018-2021
Kesehatan

Melaksanakan kegiatan Linprog Linprog terlaksana secara rutin 2018-2021

secara rutin setiap bulan setiap tanggal 2 dan
tepatnya pada tanggal 2 untuk terdokumentasi dengan baik
membahas permasalahan dalam
Upaya Penyelenggaraan
Puskesmas

Membuat SOP tentang Adanya SOP 2018-2021

komunikasi internal

Rapat untuk membentuk tim K3 Adanya SK Tim K3 2018-2021

Bersurat dan berkoordinasi ke DPA terbit awal tahun 2018-2021

Dinas Kesehatan bagian
keuangan
Melaksanakan kegiatan Linprog
secara rutin setiap bulan
tepatnya pada tanggal 2 untuk
mengoptimalkan penyampaian
informasi terkait program
Linprog terlaksana secara rutin 2018-2021
setiap tanggal 2 dan
terdokumentasi dengan baik

Melaksanakan kegiatan Linprog Linprog terlaksana secara rutin 2018-2021

secara rutin setiap bulan setiap tanggal 2 dan
tepatnya pada tanggal 2 untuk terdokumentasi dengan baik
mengoptimalkan penyampaian
informasi terkait program

Melaksanakan kegiatan Linprog Linprog terlaksana secara rutin 2018-2021

secara rutin setiap bulan setiap tanggal 2 dan
tepatnya pada tanggal 2 untuk terdokumentasi dengan baik
mengoptimalkan penyampaian
informasi terkait program

Bersurat dan berkoordinasi ke Adanya MOU dengan pihak 3 2018-2021

Dinas Kesehatan untuk (pengelola limbah medis resmi)
menentukan rekanan terkait
pengelolaan limbah medis yang
resmi

Bersurat dan berkoordinasi ke Adanya MOU dengan pihak 3 2018-2021

Dinas Kesehatan untuk (pengelola limbah medis resmi)
menentukan rekanan terkait
pengelolaan limbah medis yang
resmi
Rapat untuk menyusun jadwal Adanya jadwal pemeliharaan 2018-2021
pemeliharaan sarana dan sarana dan prasarana Puskesmas
prasarana Puskesmas

Menyusun anggaran Adanya anggaran untuk 2018-2021

pemenuhan sarana dan prasarana
di gudang obat
Rapat untuk menyusun jadwal Adanya jadwal dan checklist 2018-2021
dan checklist tekait pelaksanaan terkait pelaksanaan kebersihan
kebersihan lingkungan lingkungan Puskesmas
Puskesmas

Melakukan pencatatan dan Adanya bukti pencatatan dan 2018-2021

pelaporan secara rutin serta di pelaporan
dokumentasikan
 PJ PJ
Pelaksanaan Monitoring/
Perbaikan Evaluasi
Puskesmas : Kubutambahan I
Kabupaten : Buleleng
Tanggal :
Surveior :

Permasalahan ( EP/Kriteria/ Akar

Standar yang tidak terpenuhi ) Masalah

NO
KRITERIA 3.1.1.
EP 2 Wajib menyusun uraian tugas, wewenang dan Belum adanya uraian tugas untuk
tanggung jawab masing-masing anggota Tim yang anggota tim mutu
disusun secara bersama oleh Ka. Puskesmas,
Penanggung jawab mutu dan Pelaksana Pelayanan
EP 3

EP 4 Tata nilai seyogyanya menjadi pendorong dan Tidak ada sinkronisasi antara kebikajan
semangat untuk melaksanakan komitmen bersama mutu dan tata nilai dengan Visi dan
menuju Visi dan Misi yang ingin dicapai Misi dari Puskesmas

EP 5 Belum adanya pemahaman terkait komitmen dalam Staf belum memahami terkait
peningkatan mutu dan kinerja komitmen untuk meningkatkan mutu
dan kinerja

KRITERIA 3.1.2.
EP 2 Rencana perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Belum ada jadwal rapat tinjauan
wajib ditindak lanjuti dengan merencana jadual manajemen
pelaksanaan yang tersusun dan dilakukan
pertemuan tinjauan manajemen yang membahas
bagaimana dan siapa serta kapan pelaksanaannya .
EP 4 Perlu segera direalisir tindak lanjut rekomendasi Belum ada jadwal untuk melakukan
yang telah dibahas, agar kegiatan peningkatan mutu evaluasi temuan tinjauan mutu dan
dan kinerja tetap berjalan sesuai yang direncanakan kinerja

KRITERIA 3.1.3.
EP 1 Pimpinan Puskesmas dan semua Penanggung jawab
Upaya Puskesmas serta Pelaksana Kegiatan wajib
memahami tugas dan kewajiban mereka untuk
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.
Ada penanggung jawab upaya
puskesmas dan pelaksana kegiatan
yang belum memahami tentang tugas
dan kewajiban dalam peningkatan
mutu dan kinerja Puskesmas

EP 2 Belum semua pihak yang terkait berperan aktif Belum optimalnya peran LINSEK
dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas

EP 3 Ide dari pihak-pihak terkait sebagai masukan penting Belum optimalnya peran LINSEK
untuk bahan pertimbangan dalam merencanakan
tindak lanjut meningkatkan mutu yang akan datang

KRITERIA 3.1.4.
EP 1 Perlu disusun mekanisme pengumpulan semua data Tim audit belum melaksanakan tugas
dan informasi tentang kinerja dan potensi yang audit secara optimal
terpusat selanjutnya dianalisis dan disajikan sebagai
masukan dalam proses pengambilan keputusan
rencana tindak lanjut

EP 2 SOP yang sudah ada yang mengatur tentang audit

internal harus dilaksanakan dan ditaati
EP 3 Hasil temuan audit internal harus segera di
tindaklanjuti dan jangan sampai menjadi temuan
pihak luar

EP 4 Perlu segera ditindak lanjuti, rekomendasi hasil

temuan
KRITERIA 3.1.5.
EP 1 Seharusnya masyarakat diberi kebebasan Pencatatan dan pelaporan terkait
menyampaikan evaluasi dan masukan tentang kotak saran belum optimal
semua layanan Puskesmas
EP 2 Hasil survai seyogyanya diidentifikasi, dianalisis dan Pencatatan dan pelaporan terkait
di pakai seoptimal mungkin sebagai masukan dalam kotak saran belum optimal
pengambilan keputusan

EP 3
KRITERIA 3.1.6.
EP 2 Seharusnya upaya perbaikan mutu yang
memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kinerja Puskesmas

EP 3 Belum adanya SOP tentang prosedur tindakan Belum membuat SOP

korektif
EP 4 Belum adanya SOP tentang prosedur tindakan Belum membuat SOP
preventif
EP 5 Belum adanya SOP tentang prosedur korektif dan Belum membuat SOP
preventif

KRITERIA 3.1.7.
EP 1 Kaji banding dimaksudkan untuk pembelajaran Belum optimalnya kegiatan kaji
tentag pengelolaan dan pelaksanaan Upaya/ banding
Kegiatan Puskesmas

EP 2
EP 3
EP 4 Sesuai dengan tujuan kaji banding, maka analisis
diarahkan pada prosedur atau proses bagaimana
proses akreditasi disiapkan

EP 5 Agar dilakukan pembelajaran tentang pemahaman

EP 6 program kaji banding, apa tujuannya, manfaat dan
bagaimana melaksanakannya, serta instrumen apa
EP 7 yang harus disiapkan, siapa saja yang harus terlibat
IDENTIFIKASI FKTP

Strategi Aktivitas/ Indikator Waktu/

Penyelesaian Langkah- Pencapaian Tenggat
Langkah waktu
Yang akan
diambil

Menyusun uraian Rapat untuk menyusun uraian Adanya uraian tugas 2018-2021
tugas untuk anggota tugas anggota tim mutu untuk anggota tim
tim mutu mutu

Memperbaiki Mengadakan rapat koordinasi Adanya kebijakan mutu 2018-2021

kebijakan mutu dan terkait penyusunan ulang dan tata nilai
tata nilai Puskesmas kebijakan mutu dan tata nilai Puskesmas yang baru
Puskesmas sehingga sinkron
dengan Visi dan Misi Puskesmas

Sosialisasi Rapat, sosialisasi terkait Staf sudah memahami 2018-2021

komitmen dalam peningkatan terkait komitmen
mutu dan kinerja dalam peningkatan
mutu dan kinerja

Menyusun jadwal Membuat jadwal rapat tinjauan Adanya jadwal rapat 2018-2021
rapat tinjauan manajemen tinjauan manajemen
manajemen
Menyusun jadwal Rapat dan menyusun jadwal Adanya jadwal untuk 2018-2021
untuk melakukan untuk melakukan evaluasi melakukan evaluasi
evaluasi temuan temuan tinjauan mutu dan temuan tinjauan mutu
tinjauan mutu dan kinerja dan kinerja
kinerja

Memberikan Menentukan jadwal untuk Staf sudah memahami 2018-2021

pembinaan/refreshin melakukan pembinaan/ tentang tugas dan
g refreshing agar staf dapat kewajiban dalam
memahami tentang tugas dan peningkatan mutu dan
kewajiban dalam peningkatan kinerja Puskesmas
mutu dan kinerja Puskesmas

Mengoptimalkan Melakukan pertemuan secara LINSEK terlaksana 2018-2021

peran LINSEK rutin secara rutin

Mengoptimalkan Melakukan pertemuan secara LINSEK terlaksana 2018-2021

peran LINSEK rutin secara rutin

Membentuk ulang Melakukan rapat untuk Terbentuknya tim audit 2018-2021

tim audit menentukan tim audit internal internal yang baru
yang baru

Mencatat dan Melakukan pencatatan dan Hasil temuan pada 2018-2021

melaporkan temuan pelaporan temuan dilakukan kotak saran dapat
yang ada di kotak secara rutin agar menjadi bahan dijadikan bahan
saran secara rutin evaluasi dan masukan untuk evaluasi dan masukan
layanan Puskesmas untuk layanan
Puskesmas
Mencatat dan Melakukan pencatatan dan Hasil temuan pada 2018-2021
melaporkan temuan pelaporan temuan dilakukan kotak saran dapat
yang ada di kotak secara rutin agar menjadi bahan dijadikan bahan
saran secara rutin evaluasi dan masukan untuk evaluasi dan masukan
layanan Puskesmas untuk layanan
Puskesmas

Membuat SOP Rapat dan sosialisasi terkait SOP Ada SOP prosedur
tindakan korektif 2018-2021
Membuat SOP Rapat dan sosialisasi terkait SOP Ada SOP prosedur
tindakan preventif 2018-2021
Membuat SOP Rapat dan sosialisasi terkait SOP Ada SOP prosedur 2018-2021
tindakan korektif dan
preventif

Mengoptimalkan Melakukan kegiatan kaji Kegiatan kaji banding 2018-2021

kegiatan kaji banding banding untuk pembelajaran sudah terlaksana
tentag pengelolaan dan
pelaksanaan Upaya/ Kegiatan
Puskesmas
 PJ PJ
Pelaksanaan Monitoring/
Perbaikan Evaluasi
 IDENTIFIKASI FKTP

Puskesmas: Kubutambahan I
Kabupaten : Buleleng
Tanggal :
Surveior :

Permasalahan ( EP/Kriteria/ Akar Strategi

Standar yang tidak terpenuhi ) Masalah Penyelesaian
NO

KRITERIA 4.1.1.
EP 1 Identifikasi kebutuhan layanan Belum ada buku untuk Membuat buku untuk
seharusnya sudah berdasarkan harapan menampung harapan menampung harapan
masyarakat masyarakat terhadap masyarakat terhadap
pelayanan di masing- pelayanan di masing-
masing Pustu masing Pustu

EP 3 Hasil identifikasi harus dicatat dan Petugas belum Membuat identifikasi dan
dianalisis untuk selanjutnya dipakai mengidentifikasi dan analisis masukan untuk
sebagai masukan untuk penyusunan menganalisis masukan penyusunan rencana
rencana kegiatan. untuk penyusunan kegiatan
rencana kegiatan

EP 4 dalam SK hendaknya disertai dengan

lampiran utk kegiatan masing2
program UKM

EP 5 Belum ada poster, jadwal dan jenis Belum membuat Berkoordinasi dengan
kegiatan di Posyandu poster, jadwal dan desa dalam pelaksanaan
jenis kegiatan di kegiatan Posyandu dan
Posyandu penempelan poster di
Posyandu
EP 7 Rencana kegiatan belum disusun untuk Petugas belum paham Sosialisasi ke petugas cara
tiap UKM dalam pembuatan pembuatan rencana
rencana kegiatan kegiatan

KRITERIA 4.1.2.
EP 1 Untuk membuat KAK hendaknya sudah Petugas belum paham Sosialisasi ke petugas cara
ditentukan prioritas langkah apa yg dalam pembuatan KAK pembuatan KAK
akan dipakai.

KRITERIA 4.1.3.
EP 2 Belum ada peluang inovatif untuk Petugas belum paham Sosialisasi dari Ka
meningkatkan target capaian tentang peluang Puskesmas tentang
inovatif untuk peluang inovatif untuk
meningkatkan capaian meningkatkan capaian
program program

Ep 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 4.2.1.
Belum ada tenaga sanitarian Puskesmas Dinkes belum Mengusulkan tenaga
memberikan tenaga sanitarian untuk
sanitarian Puskesmas ke Dinkes

EP 2
EP 3 Jadwal yang sudah disepakati belum di Jadwal belum Memasang jadwal pada
pasang pada papan pengumuman desa terpasang pada papan papan pengumuman desa
pengumuman desa
EP 5 Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan Petugas belum Sosialisasi ke petugas
harus didokumentasikan, karena utk memahami tentang perihal tata cara
menentukan tindak lanjut yang akan tata cara pendokumentasian
dilakukan pendokumentasian kegiatan
kegiatan

KRITERIA 4.2.2.
EP 1 Jadwal kegiatan UKM belum dipasang Jadwal belum Memasang jadwal pada
pada papan pengumuman desa terpasang pada papan papan pengumuman desa
pengumuman desa

EP 4 Untuk meng evaluasi kejelasan Kurangnya anggota Menambah anggota tim

informasi, harus dilakukan cek tim monev untuk monev
pemahaman penerima informasi, melakukan evaluasi
misalnya dengan kuesener, wawancara kejelasan informasi
langsung dll.

EP 5 Kalau evaluasi kejelasan informasi

belum dilakukan maka tindak lanjut
kegiatan tidak bisa disusun

KRITERIA 4.2.3.
EP 1 Pj UKM dan pelaksana kegiatan belum dibuat kegiatan membuat kegiatan di
sebaiknya dipasang pada papan UKM ( berdasarkan papan pengumuman
pengumuman waktu dan tempat) di
papan pengumuman

EP 3 PJ UKM dan pelaksana kegiatan melakukan umpan balik

melakukan cek di masyarakat, utk kepada masyarakat
memperoleh informasi apakah Pj UKM belum
masyarakat paham ttg alur dan tahapan melakukan umpan
kegiatan balik kepdada
masyarakat tentang
alur dan tahapan
kegiatan
EP 4 Ka Pusk bersama PJ UKM dan
pelaksana program aga rmelakukan
evaluasi tentang kemudahan akses
terhadap pelaksanaan kegiatan UKM

EP 6 Jadwal kegiatan dan bila terjadi perubahan jadwal Memasang jadwal pada
perubahan agar diinformasikan pada kegiatan tidak papan pengumuman desa
sasaran mel papan pengumuman desa terpasang di tempat
agar mudah diakses tempat
umum( tempat
strategis)
KRITERIA 4.2.5.
EP 4 Sebaiknya dokumen dilengkapi dan
diarsipkan dengan baik
EP 5 Ka Pusk agar segera mengembalikan
tupoksi petugas UKM

KRITERIA 4.2.6
EP 3 Ka Pusk agar segera mengembalikan
tupoksi petugas UKM

EP 4 Ka Pusk agar segera mengembalikan

tupoksi petugas UKM
 Aktivitas/ Indikator Waktu/ PJ PJ
Langkah- Pencapaian Tenggat Pelaksanaan Monitoring/
Langkah waktu Perbaikan Evaluasi
Yang akan
diambil

Menyiapkan buku, Adanya buku 2018-2021

Menginformasikan untuk
kepada petugas Pustu menampung
untuk menanyakan harapan
kepada masyarakat masyarakat
harapan terhadap
pelayanan yang
diberikan

Mengumpulkan Adanya hasil 2018-2021

masukan dari analisis untuk
masyarakat (kotak saran, penyusunan
buku aduan masyarakat, rencana kegiatan
buku tamu dan dari
masyarakat secara lisan),
Mengidentifikasi dan
menganalisis masukan
yang ada untuk
penyusunan rencana
kegiatan

Merekap jadwal Posyandu Adanya poster, 2018-2021

di masing-masing desa dan jadwal dan jenis
kegiatan yang ada di kegiatan di
Posyandu, Menyiapkan Posyandu
poster untuk di Posyandu
Menetukan jadwal Petugas 2018-2021
sosialisasi, Mengumpulkan memahami
pemegang program dan tentang
bidan desa, pembuatan
Mensosialisasikan ke rencana kegiatan
petugas cara pembuatan
rencana kegiatan

Menetukan jadwal Petugas 2018-2021

sosialisasi, Mengumpulkan memahami
pemegang program dan tentang
bidan desa, pembuatan
Mensosialisasikan ke rencana kegiatan
petugas cara pembuatan
rencana kegiatan

Menentukan jadwal Petugas 2018-2021

sosialisasi, Sosialisasi dari memahami
Ka Puskesmas tentang tentang peluang
peluang inovatif untuk inovatif untuk
meningkatkan capaian meningkatkan
program, Menentukan capaian program
peluang inovatif yang akan
dibuat

Membuat surat Adanya surat 2018-2021

pengusulan ke Dinkes usulan tenaga
perihal tenaga sanitarian sanitarian
di Puskesmas

Mengumpulkan dan Jadwal sudah 2018-2021

menempelkan jadwal pada terpasang di
papan pengumuman desa pengumuman
desa
Menetukan jadwal Petugas sudah 2018-2021
sosialisasi, Mengumpulkan paham tentang
pemegang program dan tata cara
mensosialisasikan ke pendokumentasi
petugas perihal tata cara an kegiatan
pendokumentasian
kegiatan

Mengumpulkan dan Jadwal sudah 2018-2021

menempelkan jadwal pada terpasang di
papan pengumuman desa pengumuman
desa

Melaksanakan rapat untuk Adanya 2018-2021

penambahan anggota tim penambahan
monev agar evaluasi keanggotaan tim
terhadap kejelasan monev
informasi dapat terlaksana

membuat kegiatan di adanya kegiatan 2018 PJ UKM PJ MUTU UKM dan

papan pengumuman yang terpampang PJ UKM
/ tertulis di papan
pengumuman

melakukan umpan balik masyarakat 2018 PJ UKM

kepada masyarakat memahami
tentang alur dan
tahapan kegiatan
 IDENTIFIKASI FKTP

Puskesmas : Kubutambahan I
Kabupaten : Buleleng
Tanggal :
Surveior :

Permasalahan ( EP/Kriteria/ Akar Strategi

Standar yang tidak terpenuhi ) Masalah Penyelesaian
NO

KRITERIA 5.1.1.
EP 3 Ka Pus bersurat ke Dinkes agar Belum ada petugas kesling mengajukan petugas
menempatkan Petugas kesling sesuai kesling ke dinas
kompetensi dan STR kesehatan

EP 4 Sebaiknya Ka Pusk bersurat ke Dinkes Kab Belum ada petugas kesling mengajukan petugas
untuk memintak tenaga sanitarian kesling ke dinas
kesehatan

KRITERIA 5.1.2.
EP 1 Sebaiknya orientasi pada petugas baru masa orientasi pegawai merevisi masa
lebih besar porsinya sesuai tupoksi baru terlalu singkat orientasi pegawai baru
selama 1 bulan

EP 2 Sebaiknya PJ UKM dan pelaksana program dokumen program tidak

mengecek ulang dokumen sebelum lengkap
diarsipkan masih ada dokumen
dalam bentuk softcopy
EP 3 PJ dan pelaksana program UKM baru yang pegawai baru tidak setiap kegiatan
mengikuti orientasi wajib mendokumentasikan masa dilakukan dokumentasi
mendokumentasikan kegiatan orientasinya
orientasinya agar dapat dievaluasi..

EP 4 PJ dan pelaksana program UKM baru yang pegawai baru tidak setiap kegiatan
mengikuti orientasi wajib mendokumentasikan masa dilakukan dokumentasi
mendokumentasikan kegiatan orientasinya
orientasinya agar dapat dievaluasi..

KRITERIA 5.1.3.
EP 2 Semua kegiatan baik komunikasi, tidak ada dokumentasi setiap kegiatan
sosialisasi yang disampaikan melalui rapat hasil rapat/ kegiatan dilakukan dokumentasi
harus didokumentasikan.

EP 3 Setiap penyampaian sosialisasi maupun tidak ada umpan balik dari

komunikasi harus di cek kembali pembicara kepada audies
pemahaman audiens, sudah jelas atau
belum.

KRITERIA 5.1.4
EP 1 PJ UKM dan Pelaksana kegiatan sebaiknya
mendokumentasikan semua kegiatan yg
dilakukan (tulis apa yang dikerjakan dan
kerjakan apa yg ditulis)
EP 2 PJ UKM dan Pelaksana kegiatan sebaiknya
mendokumentasikan semua kegiatan yg
dilakukan (tulis apa yang dikerjakan dan
kerjakan apa yg ditulis)

EP 3 Semua kejadian akibat resiko kegiatan

dilapangan dan cara meniminalkan harus
dilaporkan ke DKK dan didokumentasikan
dg baik tidak melalui lisan

EP 6 Semua kejadian akibat resiko kegiatan

dilapangan dan cara meniminalkan harus
dilaporkan ke DKK

KRITERIA 5.1.6.
EP 1 Setiap kegiatan sebaiknya dibuat
dokumentasi yang lengkap, pelaksana
kegiatan sebaiknya melaksanakan tugas
sesuai tupoksi

EP 2 SOP dan KAK seharusnya selaras karena

KAK itu adlah penjabaran dari SOP. Dan
lebih rinci dan dilengkapi dengan jadwal

EP 3 Pemberdayaan masyarakat ikut dalam

perencanaan, pelaksanaan dan monev
perlu digali lagi sesuai peran masing-
masing

EP 4 SOP penetapan komunikasi dengan

masyarakat,tidak dilengkapi dengan media
yg akan digunakan, di Posyandu Mawar
Banjar Dinas Knjanan tidak terlihat jadwal
kegiatan dan media komunikasi

Perencanaan kegt UKM Puskesmas

KRITERIA 5.2.1.
EP 1 Sebaiknya Ka Pusk dan PJ UKM jangan
hanya dr BOK
EP 3 Sebaiknya Ka Pusk dan PJ UKM
menggalang dana mel swadaya
masyarakat jngn hanya mel BOK

KRITERIA 5.2.2.
EP 1 PJ UKM dan pelaksana kegiatan lebih teliti
mengecek kelengkapan dokumen dan
memastikan tidak ada yang terlewatkan
EP 2 PJ UKM dan pelaksana kegiatan lebih teliti
mengecek kelengkapan dokumen dan
memastikan tidak ada yang terlewatkan

EP 5 Jadwal kegiatan UKM agar disosialisasikan

ke masyarakat baik lewat leaflet yang
ditempel ditempat strategis, pertemuan2
dll.

KRITERIA 5.2.3.
EP 1 Semua kegiatan yang dilakukan harus di
dokumentasikan dan dilaporkan kepada
Ka Pusk serta disyahkan

EP 5 PJ UKM dan pelaksana kegiatan hrs duduk

bersama utk membahasn perubahan dan
melengkapi dokumen

EP 6 Semua kegiatan yang dilakukan harus di

dokumentasikan
EP 7 Semua kegiatan yang dilakukan harus di
dokumentasikan dan dilaporkan kepada
Ka Pusk serta disyahkan

Pengorgnisasian UKM dipandu dg urtug & kewenangan jelas

KRITERIA 5.3.1.

KRITERIA 5.3.2.
EP 2 Monitoring uraian tugas seharusnya
berjenjang, PJ UKM oleh Ka Puskesmas ,
sedang Pelaksana program oleh PJ UKM.

EP 3 Ka Pusk segera menata kembali staf sesuai

tupoksi
EP 4 Sebaiknya dilakukan secara berjenjang

KRITERIA 5.3.3.

Komunikasi dan koordinasi

KRITERIA 5.4.1.
EP 3 identifikasi harap diperluas ke LS yang lain
misalnya DikBud, PKK, LSM dsb
EP 5 Semua kegiatan agar didokumentasikan.

KRITERIA 5.4.2.
EP 4 Evaluasi harus dilakukan pada setiap
kegiatan yang dilaksanakan.
Kebijakan & prosedur Pengelolaan
KRITERIA 5.5.1.
EP 3 Untuk dokumen eksternal ( Peraturan Per
Undangan dan Pedoman ) harus
dikendalikan
EP 4 Pengendalian dan penyimpanan hasil
pelaksanaan kegiatan belum tertata
dengan baik dan rapi, dipegang masing-
masing program dan msh dlm bentuk
sofcopy

KRITERIA 5.5.2.
EP 3 Ka Pusk memberikan arahan tentang
kebijakan dan prosedur monitoring
EP 4 Sebaiknya dibuat dlm bentuk matriks
supaya mudah mengevaluasinya
EP 5 evaluasi nanti dilakukan tahun 2018
KRITERIA 5.5.3.
EP 3 Kalau PJ UKM kurang paham tentang
kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja,
sebaiknya minta penjelasan arahan
kepada Kepala Puskesmas.

EP 4 Evaluasi kinerja bisa terlaksana dengan

baik apabila yang melaksanakan paham

EP 5 Evaluasi kinerja bisa terlaksana dengan

baik kalau yang melaksanakan paham

Akuntabilitas pengelolaan & pelaksanaan UKM

KRITERIA 5.6.1.
KRITERIA 5.6.2.
EP 4 Pendokumentasian suatu kegiatan harus
lengkap, undangan, daftar hadir yg belum
lengkap

KRITERIA 5.6.3.
EP 1 Ka Pus dan PJ UKM melengkapai dokumen
penilaian kinerja
EP 2 Dokumen kak agar dilengkapi
EP 3 Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut
harus dilaporkan ke DKK
Hak dan kewajiban sasaran
EP 2 Sebeiknya dokumen dilengkapi dengan
jelas terutama KAK nya
KRITERIA 5.7.2.
EP 2 Aturan dan tata nilai budaya yang sudah
disepakati, hendaknya dipahami oleh
seluruh pelaksana . Bila ada yg belum ,
tugas ka Puskesmas utk menjelaskannya.
belum tersosialisasi dg baik ke pengelola
program

EP 3 diberikan pemahaman tentang aturan yg

dibuat
 Aktivitas/ Indikator Waktu/ PJ PJ
Langkah- Pencapaian Tenggat Pelaksanaan Monitoring/
Langkah waktu Perbaikan Evaluasi
Yang akan
diambil

membuat surat adanya petugas

usulan pengadaan kesling di puskesmas
petugas kesling
membuat surat adanya petugas
usulan pengadaan kesling di puskesmas
petugas kesling

ada SOP orientasi

merevisi SOP tentang pegawai baru .
masa orientasi
pegawai
mengeprint dokumen dokumen program
lengkap

membuat ada dokumen

dokumentasi hasil orientasi
kegiatan orientasi

membuat ada dokumen

dokumentasi hasil orientasi
kegiatan orientasi

membuat ada dokumen

dokumentasi hasil
kegiatan
 IDENTIFIKASI FKTP

Puskesmas: Kubutambahan I
Kabupaten : Buleleng
Tanggal :
Surveior :

Permasalahan ( EP/Kriteria/ Akar Strategi

Standar yang tidak terpenuhi ) Masalah Penyelesaian
NO
Aktivitas/ Indikator Waktu/ PJ PJ
Langkah- Pencapaian Tenggat Pelaksanaan Monitoring/
Langkah waktu Perbaikan Evaluasi
Yang akan
diambil
 IDENTIFIKASI FKTP

Puskesmas: Kubutambahan I
Kabupaten : Buleleng
Tanggal :
Surveior :

Permasalahan ( EP/Kriteria/ Akar Strategi

Standar yang tidak terpenuhi ) Masalah Penyelesaian
NO

KRITERIA 7.1.1
EP 6
EP 7
KRITERIA 7.1.2
EP 2
EP 4
KRITERIA 7.1.3
EP 1
EP 2
EP 3
EP 5
EP 8
KRITERIA 7.1.5
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 7.3.1
EP 2 Belum terdapatnya SOP penanganan Belum ada SOP Membuat SOP
kasus yang membutuhkan penanganan kasus penanganan kasus
penanganan secara tim antar profesi yang membutuhkan yang membutuhkan
bila dibutuhkan untuk melakukan penanganan secara penanganan secara tim
kajian tim antar profesi bila antar profesi bila
dibutuhkan untuk dibutuhkan untuk
melakukan kajian melakukan kajian
EP 4 Belum tersedia SDM rekam Medis
KRITERIA 7.3.2
EP 2 Petugas belum dapat melaksanakan
SOP pemeliharaan peralatan dan
sterilisasi peralatan yang perlu
disterilisasi dengan baik
EP 3 Petugas belum dapat melaksanakan
SOP pemeliharaan peralatan dan
sterilisasi peralatan yang perlu
disterilisasi dengan baik
KRITERIA 7.4.1
EP 2 Belum ada bukti evaluasikesesuaian
layanan klinis dengan rencana terapi
atau rencana asuhan
EP 3
Dilakukan dan dokumentasi evaluasi
kesesuaian layanan klinis dengan
rencana tindak lanjut terhadap
evaluasi/Audit klinis
Membuat usulan
pengadaan SDM
Rekam Medis pada
aplikasi Renbut
Membuat usulan
pelatihan rekam medis
bagi petugas rekam
medis ke Dinkes Kab.
Buleleng
Belum terealisasi atas
usulan pengadaan
SDM Rekam Medis yg
telah diusulkan oleh
Pkm Kbt 1 kepada
BKSDM Kab. Buleleng.
Membuat daftar obat
dan alkes serta daftar
tilik pada troleydi IGD
Petugas belum dan KIA
memahami SOP
pemeliharaan
peralatan dan
sterilisasi peralatan
yang perlu disterilisasi
dengan baik
Membuat daftar obat
dan alkes serta daftar
tilik pada troleydi IGD
Petugas belum dan KIA
memahami SOP
pemeliharaan
peralatan dan
sterilisasi peralatan
yang perlu disterilisasi
dengan baik
Belum adanya evaluasi Membuat evaluasi
kesesuaian layanan kesesuaian layanan
klinis dengan rencana klinis dengan rencana
terapi atau rencana terapi atau rencana
asuhan pada rekam asuhan pada rekam
medis medis
EP 4 Belum ada bukti tindak lanjut terhadap
hasil evaluasi atau audit klinis Belum dibuat tindak
lanjut terhadap hasil Dibuat tindak lanjut
evaluasi atau audit terhadap hasil evaluasi
klinis atau audit klinis
KRITERIA 7.4.3
EP 4
EP 5
EP 6
KRITERIA 7.4.4
EP 5
KRITERIA 7.8.1
EP 1
EP 3
EP 4
KRITERIA 7.10.3
EP 2
 Aktivitas/ Indikator Waktu/ PJ PJ
Langkah- Pencapaian Tenggat Pelaksanaan Monitoring/
Langkah waktu Perbaikan Evaluasi
Yang akan
diambil

Membuat SOP Adanya SOP Juni 2027 UKP PJ UKP, Mutu

penanganan kasus penanganan kasus
yang membutuhkan yang
penanganan secara membutuhkan
tim antar profesi bila penanganan
dibutuhkan untuk secara tim antar
melakukan kajian profesi bila
dibutuhkan untuk
melakukan kajian
Membuat usulan Juni 2027 UKP
pengadaan SDM
Rekam Medis pada
aplikasi Renbut
Adanya usulan
Membuat usulan pengadaan SDM
pelatihan rekam Rekam Medis
medis bagi petugas pada aplikasi
rekam medis ke Renbut
Dinkes Kab. Buleleng
Adanya usulan
pelatihan rekam
medis bagi
petugas rekam
medis ke Dinkes
Kab. Buleleng
PJ UKP, Mutu

Membuat daftar obat Adanya daftar Juni 2027 UKP PJ UKP, Mutu
dan alkes serta daftar obat dan alkes
tilik pada troleydi IGD serta daftar tilik
dan KIA pada troleydi IGD
dan KIA

Membuat daftar obat Adanya daftar Juni 2027 UKP PJ UKP, Mutu
dan alkes serta daftar obat dan alkes
tilik pada troleydi IGD serta daftar tilik
dan KIA pada troleydi IGD
dan KIA

Belum adanya Adanya evaluasi Juni 2027 UKP PJ UKP, Mutu

evaluasi kesesuaian kesesuaian
layanan klinis dengan layanan klinis
rencana terapi atau dengan rencana
rencana asuhan pada terapi atau
rekam medis rencana asuhan
pada rekam medis
 Juni 2027 UKP PJ UKP, Mutu
Membuat tindak Adanya tindak
lanjut terhadap hasil lanjut terhadap
evaluasi atau audit hasil evaluasi atau
klinis audit klinis
Puskesmas: Kubutambahan I
Kabupaten : Buleleng
Tanggal :
Surveior :

Permasalahan ( EP/Kriteria/ Akar

Standar yang tidak terpenuhi ) Masalah
NO

KRITERIA 8.1.2
EP 3
EP 4
KRITERIA 8.1.3
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 8.1.5
EP 4
KRITERIA 8.1.7.
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
KRITERIA 8.1.8.
EP 6
EP 7
KRITERIA 8.2.1
EP 3 Tdk ada kejelasan yg bertanggung jawab di 1. Petugas Farmasi ( Gunawan )
Farmasi msh tgs belajar.
2. Dinkes blm memberikan
petugas pengganti

EP 8 Tdk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut 1. SDM di instalasi farmasi tdk
atas ketersediaan obat dengan sesuai ketentuan.
Formularium 2. Blm ada pelatihan atas SDM
pengganti tsb

KRITERIA 8.2.2
EP 2
EP 3 Petugas farmasi blm sesuai dg ketentuan 1. Petugas farmasi sdg tubel
penyedia obat 2. Petugas farmasi tdk sesuai
persyaratan

EP 9 Lemari obat Psikotropika&narkotika tdk 1. Barang/lemari yg datang tdk

sesuai dg ketentuan sesuai dg pesanan

KRITERIA 8.2.3
EP 1
EP 2
EP 5
EP 8 Tdk ada kejelasan yg bertanggung jawab di 1. Petugas Farmasi ( Gunawan )
Farmasi msh tgs belajar.
2. Dinkes blm memberikan
petugas pengganti

KRITERIA 8.7.2.
EP 2
KRITERIA 8.7.3
EP 3
KRITERIA 8.7.4.
EP 3
IDENTIFIKASI FKTP

Strategi Aktivitas/ Indikator Waktu/

Penyelesaian Langkah- Pencapaian Tenggat
Langkah waktu
Yang akan
diambil

Mengusulkan kepd Dinkes Membuat surat Juni 2027

kab.Buleleng utk pengadaan permohonan/usulan pengajuan
Asisten Apoteker dan SDM Asisten Apoteker/Apoteker
Apoteker Adanya surat usulan
pengadaan SDM
Asisten
Apoteker/Apoteker kpd
Dinkes kab.Buleleng
1. Mengusulkan SDM Farmasi 1. Membuat surat pengusulan 1. Adanya surat Juni 2027
(AA) pengadaan SDM Farmasi pengadaan SDM
2. Mengusulkan pelatihan 2. Membuat pengusulan farmasi dan surat
farmasi atas SDM pelatihan obat pelatihan obat.
semntara(pengganti)
Pengusulan pelatihan obat ke 1. Adanya surat Juni 2027
dinkes 1. Membuat surat pengusulan pengadaan SDM
pengadaan SDM Farmasi farmasi dan surat
2. Membuat pengusulan pelatihan obat.
pelatihan obat

Pengusulan rehab lemari 1. 1. Membuat surat usulan rehab 1. Adanya surat usulan Juni 2027
lemari rehab lemari
2. Cari tukang

Mengusulkan kepd Dinkes Membuat surat Adanya surat usulan Juni 2027
kab.Buleleng utk pengadaan permohonan/usulan pengajuan pengadaan SDM
Asisten Apoteker dan SDM Asisten Apoteker/Apoteker Asisten
Apoteker Apoteker/Apoteker kpd
Dinkes kab.Buleleng
 PJ PJ
Pelaksanaan Monitoring/
Perbaikan Evaluasi

UKP PJ Farmasi, Mutu

UKP PJ Farmasi, Mutu

UKP - PJ Farmasi
- Mutu

UKP - PJ Farmasi
- Mutu

UKP - PJ Farmasi
- Mutu
Puskesmas: Kubutambahan I
Kabupaten : Buleleng
Tanggal :
Surveior :

Permasalahan ( EP/Kriteria/ Akar

Standar yang tidak terpenuhi ) Masalah
NO
IDENTIFIKASI FKTP

Strategi Aktivitas/ Indikator Waktu/

Penyelesaian Langkah- Pencapaian Tenggat
Langkah waktu
Yang akan
diambil
 PJ PJ
Pelaksanaan Monitoring/
Perbaikan Evaluasi