KELINGI IV-C

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

Ada SK Jenis Pelayanan baik utk UKM maupun

UKP Ada analisis di dokumen Renstra RUK dan
RPK Ada hasil SMD tetapi belum jelas untuk Dasar prioritas jenis pelayanan yg ditetapkan
terkait prioritas jenis pelayanan Ditemukan agar disusun dan diperjelas UKM amp UKP dari
dokumen bukti pertemuan oleh tim hasil Analisis Kesehatan Komunitas sesuai
perencanaan untuk membahas analisis dengan Pokok Pikiran 1 1 1 dan Pokok Pikiran 1 1
kebutuhan masyarakat namun belum 4 dan Pokok pikiran Kriteria 4 4 1 liat juga 2 3 17
sepenuhnya seturut dgn pokok pikiran 1 1 1 dan 5 2 2 dan 7 1 4 ep 3 dan data Keluarga Sehat
1 1 4 Wawancara dengan Kepala Puskesmas dan IKS juga dimanfaatkan baik utk Renstra dan
serta PJ Upaya disimpulkan bahwa analisis RUK dan RPK disusun bersama sektor terkait dan
belum sepenuhnya seperti pokok pikiran Data masyarakat Tingkatkan peran Tim Perencanaan
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan Keluarga Sehat juga belum di manfaatkan dalam untuk menyususn Renstra RUK dan RPK untuk
Kriteria.1.1.1. 1 berdasarkan prioritas menyususun analisis kesehatan komunitas memenuhi Kriteria ini dan yg terkait

Informasi ttg jenis pelayanan dan jadwal Ketersediaan informasi tentang jenis pelayanan
pelayanan tersedia Namun melihat hasil dan jadwal pelayanan hendaknya ditingkatkan
cakupan sebagian kegiatan masih belum dan dimanfaatkan terhadap kelompok kelompok
Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan mencapai target informasi tersebut perlu lebih sasaran dan jenis pelayanan yg masih kurang
2 jadwal pelayanan. tepat sasaran dimanfaatkan

Sebaiknya dibuat Panduan Menjalin Komunikasi

timbal balik dengan Masyarakat yg lebih lengkap
Ada SK dan SOP Ada rekam kegiatan menjalin dan tiap tiap kegiatan rutin komunikasi tersebut
komunikasi dg masyarkat ada Survei SMD disusun SOP Bukti bukti pelaksanaan komunikasi
MMD Pertemuan LS Pertemuan dengan kader timbal balik dengan masyarakat dibuat rekaman
WA Grup SMS FB dan beberapa pertemuan implementasi didokumentasikan dan
Forum di Masyarakat Namun hasil wawancara dimanfaatkan untuk Perencanaan seperti yg
Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan dengan perwakilan masyarakat upaya ini masih dimaksud dgn pokok pikiran lihat juga 4 1 1 7 1
3 masyarakat. perlu ditingkatkan 1 EP 4 amp EP 5 7 1 2 EP 3

Hendaknya hasil Penilaian Kinerja Puskesmas

PKP dan survailans data yg diolah menjadi
Ada bukti dokumen hasil identifikasi kebutuhan informasi bahan keputusan dan data KS juga
dan harapan masyarakat yg dikumpulkan dijadikan sebagai sumber informasi kebutuhan
melalaui SMD MMD survei kepuasan dan masyarakat lihat juga 2 3 17 4 1 1 amp 5 2 2
pertemuan LS dan Masyarakat Namun hasil PKP Data Keluarga Sehat dan IKS juga diolah menjadi
Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan surveilans dan hasil pendataan KS belum informasi kebutuhan masyarakat jika mungkin
masyarakat yang dikumpulkan melalui survei ditegaskan sebagai sumber informasi kebutuhan per Dusun RW agar intervensi juga per RW
4 atau kegiatan lainnya. seperti Posbindu PTM dan Lansia
 Lakukan analisis kebutuhan masyarakat yang
meliputi analisis kinerja Penilaian kinerja
Puskesmas analisis epidemiologi survailans
analisis thd adanya outbreak analisis hasil SMD
dan MMD analisis hasil survey pelanggan dan
analisis hasil pertemuan dg masyarakat dan
lintas sektor analisis KS dan IKS Berdasarkan
analisis tsb susun perencanaan 5 tahunan
tahunan bulanan yang bersifat komprehensif
meliputi promotif preventif kuratif dan
rehabilitatif dg melibatkan masyarakat dan
Ada perencanaan Puskesmas yang disusun Ada Renstra ada RUK ada RPK Yang sdh disusun sektor terkait sesuai ep dan Pokok Pikiran UKM
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat berdasarkan Analisis Data namun tidak amp UKP Lihat juga rekomendasi EP 1 diatas
dengan melibatkan masyarakat dan sektor selengkap EP dan Pokok Pikiran 1 1 1 dan 1 1 4 Libatkan masyarakat dan sektor terkait Penuhi
terkait yang bersifat komprehensif, meliputi dan belum seluruh perencanaan mempedomani juga Pokok Pikiran Kriteria 1 1 1 1 1 4 dan 2 3
5 promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pedoman Manajemen Puskesmas 17 Lihat juga rekomendasi Ep 4 diatas

Ada dokumen rencana memuat visi misi fungsi Lakukan rapat khusus tentang penyusunan
dan tugas pokok yg menjadi dasar penyusunan perencanaan Puskesmas yg terdapat agenda
rencana Notulen rapat penyusunan rencana paparan ka puskesmas ttg visi misi fungsi dan
kepala Puskesmas menjelaskan ttg visi misi tupoksi puskesmas dan paparan hasil analisis
fungsi dan tugas pokok puskesmas Pada proses kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam
dan di dokumen sudah terlihat keselarasan penyusunan RUK dan RPK Pada pembahasan
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dan notulen dibuat tabel keselarasan antara
Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara dengan visi misi fungsi dan tugas pokok kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, Puskesmas namun keselarasannya perlu misi fungsi dan tugas pokok Puskesmas agar 1
6 misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas ditingkatkan 1 1 ep 6 semakin terpenuhi

Perlu diatur peluang peningkatan keaktifan

pengguna sasaran dan pasien LS masyarakat
untuk memberikan umpan balik tentang mutu
kinerja pelayanan dan kepuasan thp pelayanan
Puskesmas UKP amp UKM Sebaiknya
ditetapkan Kebijakan Panduan dan SOP bagi
semua petugas bila berinteraksi dengan
pengguna sasaran pasien LS masyarakat dapat
diintegrasikan dgn rekomendasi EP2 Pokok
Ada bukti dilakukannya upaya mendapat umpan pikiran quot Pembahasan dengan masyarakat
balik dari masyarakat melalui kotak kepuasan dapat dilakukan melalui Survei Mawas Diri SMD
survei keluhan pengaduan sms WA FB Musyawarah Masyarakat Desa Kelurahan
Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif maupun pertemuan di Puskesmas atau di luar MMD maupun pertemuan pertemuan
untuk memberikan umpan balik tentang mutu, Puskesmas Namun belum sepenuhnya seperti konsultatif dengan masyarakat quot Jika SMD
kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap yg dimaksud Kiteria dan pokok pikiran 1 1 2 dan dan MMD harap dipedomani PMK No 8 Th 2019
Kriteria 1.1.2. 1 pelayanan Puskesmas ep ini ttg Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 Hendaknya ditetapkan Kebijakan SK yang
ditindaklanjuti dengan Pedoman Panduan Buat
SOP SOP kegiatan rutin proses mengidentifikasi
yg akan menjadi bahan memenuhi EP3 dan
Kriteria 1 2 6 Bila berhubungan dengan
Ada SK dan SOP identifikasi tanggapan pengguna pasien sasaran LS masyarakat dan SOP
masyarakat terhadap mutu pelayanan Ada hasil mengelola kotak saran sms wa atau dan SOP
identifikasi ada proses mengidentifikasi namun mengelola keluhan pengaduan hendaknya
belum sepenuhnya sesuai dgn SOP dan belum memuat proses identifikasi tsb Hasil identifikasi
Ada proses identifikasi terhadap tanggapan menjadi bahan ke langkah memenuhi EP 3 dan tsb dianalisis sehingga menjadi bahan memenuhi
2 masyarakat tentang mutu pelayanan Kriteria EP 3 Kriteria ini

Ada upaya menanggapi terhadap harapan

masyarakat thp mutu pelayanan baik bukti di
dokumen dan wawancara Namun pemanfaatan Tingkatkan tanggapan untuk memberikan
untuk rencana bulan berikut dan atau RUK RPK kepuasan bagi pengguna pelayanan dengan cara
untuk memberikan kepuasan bagi pengguna meningkatkan pemberian informasi apa yg telah
perlu ditingkatkan Kepada pengguna direncanakan dalam tabel rencana dan apa yg
Ada upaya menanggapi harapan masyarakat masyarakat yg memberikan umpan balik tlh diperbuat utk peningkatan mutu pelayanan
terhadap mutu pelayanan dalam rangka informasi tanggapan Puskesmas perlu terkait harapan masyarakat umpan balik dan
memberikan kepuasan bagi pengguna ditingkatkan secara langsung atau melalui papan harapan dimaksud dan dimanfaatkan untuk
3 pelayanan. pengumuman rencana bulan berikutnya atau RUK RPK

Laksanakan pertemuan pada tingkat puskesmas

maupun upaya pelayanan UKM dan UKP dan
bila perlu dengan LS membahas permasalahan
sesuai Pokok Pikiran dan Peluang
pengembangan dalam penyelenggaraan upaya
Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan
ditanggapi untuk perbaikan Buat dokumen hasil
identifikasi peluang perbaikan dan tindak
Ada hasil identifikasi peluang pengembangan lanjutnya lihat juga Kriteria dan atau EP terkait
dan perbaikan serta ada beberapa ditanggapi mis 4 1 3 dan 9 2 1 Ep 6 Saran yg menjadi
Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan dan ditindak lanjutnya Namun perlu perioritas adalah terkait 10 penyakit terbesar
upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi ditingkatkan dasar prioritas seperti yg dimaksud IKS yg masih rendah dan Cakupan SPM dan atau
Kriteria 1.1.3. 1 dan ditanggapi untuk perbaikan Pokok Pikiran cakupan Kinerja yg masih rendah

Ada bukti bukti inovasi perbaikan

penyelenggaraan pengembangan program
pelayanan di Puskesmas ada ditemukan jejak
Pimpinan mendorong inovasi dan ada upaya
pemenuhan kebutuhan sumber daya Namun Tingkatkan dokumentasi bukti bahwa Kepala
diharap lebih fokus dan terdokumentasi Dan Puskesmas dan atau PJ UKM dan UKP memberi
Didorong adanya inovasi dalam pengembangan upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya thp dorongan kepada staf untuk berinovasi dan
pelayanan, dan diupayakan pemenuhan inovasi tersebut belum jelas dalam RUK atau tingkatkan dokumentasi uapaya pemenuhan
2 kebutuhan sumber daya surat usulan kebutuhan sumber daya terkait inovasi tersebut
 Lakukan pembakuan mekanisme kerja pelayanan
dan penerapan teknologi untuk memperbaiki
mutu pelayanan dalam rangka memberikan
Ada mekanisme kerja dan teknologi dalam kepuasan kepada pengguna pelayanan Dengan
Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan perbaikan program pelayanan namun membuat atau merevisi SK Pedoman Panduan
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu pembakuan mekanisme kerja pelayanan tsb KA SOP yang diperbaiki mutu kinerja dalam
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan perlu ditingkatkan membuat atau merevisi SK rangka memberikan kepuasan kepada pengguna
3 kepada pengguna pelayanan. SOP Pedoman Panduan KA pelayanan

Susun Renstra sesuai dengan Pokok Pikiran dan

Pedoman Menajemen Puskesmas Fungsikan
Tim Perencanaan Tim Manajemen Puskesmas
menyusun RUK terintegrasi berdasarkan Renstra
dan selaraskan dengan hasil analisis kesehatan
Komunitas Kiteria 1 1 1 analisis kebutuhan dan
harapan masyarakat serta visi misi tupoksi
Puskesmas yang dibahas melalui musrenbang
Desa dan Kecamatan atau pertemuan lain utk
kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan
Ada RUK Puskesmas yg disusun berdasarkan Kabupaten sesuai dengan pokok pikiran Kriteria
Rencana Lima Tahunan Puskesmas Analisis ini Pedomani seoptimal mungkin PMK 44 ttg
Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun kebutuhan masyarakat ada namun belum Manajemen Puskesmas termasuk tabel di
berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas, seperti Pokok Pikiran 1 1 1 Tabel lampiran lampiran PMK ttg SPM dan PMK ttg jukis SPM
Kriteria 1.1.4. 1 melalui analisis kebutuhan masyarakat. belum mempedomani Manajemen Puskesmas dan Program Keluarga Sehat
Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang Kegiatan kegiatan dalam RPK sesuai dengan
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan rencana anggaran yang ditetapkan oleh Dinas
2 Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan. Kesehatan

Ada notulen rapat penyusunan RUK dan RPK yg

dilakukan secara lintas program dan secara
lintas sektor Namun dari notulen dan Susun RUK dan RPK secara lintas program dan
Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara lintas wawancara dengan LS petemuan belum fokus lintas sektor lihat rekomendasi EP 1 diatas dan
3 program dan lintas sektoral. ttg penyusunan RUK dan RPK didokumentasikan dengan baik
Dalam pelaksanaannya sebagian besar
merupakan terintegrasi baik antar UKM maupun
RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi UKP namun RUK dan RPK belum jelas integrasi RUK dan RPK disusun secara lebih terintegrasi
4 dari berbagai Upaya Puskesmas. berbagai upaya Puskesmas dengan lebih memfungsikan tim Perencanaan
Tingkatkan kesesuaian antara Rencana
Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan RPK dengan Rencana
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan RPK Puskesmas ada kesesuaian dengan RUK dan Usulan kegiatan RUK dan Rencana Lima
5 (RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas. Renstra Puskesmas Tahunan Puskesmas
 Buat mekanisme monitoring berupa SK
Ada notulen minilok PKM 2018 2019 ada buku Panduan dan SOP SOP yang dilakukan oleh
register bukti penyampaian laporan Pelaksana Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab
Program ke PJ Upaya dan Pj Upaya Ke Kepala Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa
Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Puskesmas Ada SK dan SOP tentang monitoring pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Tetapi semua hal diatas belum untuk menjamin perencanaan operasional yang dimaksud Pokok
Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai Pikiran 1 1 4 dan EP ini Buat dokumen bukti
pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan dengan perencanaan operasional RPK sesuai pelaksanan monitoring tersebut Lihat juga 5 2 3
Kriteria 1.1.5. 1 perencanaan operasional. Pokok Pikiran1 1 4 seperti dimaksud EP 5 5 2 dan 9 4 2

Tetapkan indikator prioritas yang digunakan

untuk monitoring dan menilai proses
pelaksanaan pelayanan dan pencapaian hasil
pelayanan kegiatan Indikator prioritas dalam
PMK 44 2016 tentang Manajemen Puskesmas
yaitu indikator utama dan indikator untuk
program prioritas demikian juga perhatikan
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan PMK 39 2016 tentang PIS PK PMK no 4 thn 2019
indikator untuk menilai kinerja pencapaian hasil ttg juknis SPM Buat profil indikator untuk
Ada indikator yang digunakan untuk monitoring pelayanan tetapi untuk monitoring Ep 1 dan 3 memudahkan pelaksanaan monitoring dan
dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian menilai proses pelaksanaan pelayanan baru menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil
2 hasil pelayanan. sebagian ditemukan pelayanan

Kebijakan SK Pedoman panduan dan SOP

untuk memenuhi Ep ini dapat dimuat
diintegrasikan di rekomendasi EP 1 diatas
Laksanakan monitoring penyelenggaraan
pelayanan dan hasil monitoring dianalisis dan
tindak lanjutnya baik oleh kepala puskesmas
maupun para penanggung jawab dengan
menggunakan indikator yang ditetapkan lihat
rekomendasi Ep 2 dan 1 diatas hasil
Ada SK dan SOP Monitoring penyelenggaraan pelaksanaan dan tindak lanjut tersebut
belum jelas dokumen analisis thd hasil didokumentasikan Tindak lanjut hasil
Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring monitoring walau ada tindak lanjut monitoring monitoring hendaknya dengan membuat tabel
penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya Dari telusur bahwa pelaksanan monitoring rencana kegiatan 5w1h sehingga jelas apa
baik oleh Pimpinan Puskesmas maupun analisis dan tindak lanjut hasil monitoring perlu tujuan kegiatan siapa yg melaksanakan dan
3 Penanggung jawab Upaya Puskesmas. ditingkatkan dan disempurnakan kapan dilaksanakan

Buat mekanisme yg lebih melingkupi kegiatan di

UKM dan UKP mis Kriteria 5 2 3 Ep 5 9 3 3 dan 9
Ada mekanisme untuk melakukan revisi 4 2 untuk melakukan revisi terhadap
terhadap perencanaan operasional jika Ada SK yang memuat tentang revisi rencana perencanaan operasional jika diperlukan
diperlukan berdasarkan hasil monitoring berdasarkan hasil monitoring dan bila ada berdasarkan hasil monitoring pencapaian
pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan perubahan kebijakan pemerintah Namun perlu kegiatan dan bila ada perubahan kebijakan
4 kebijakan pemerintah. dilengkapi terkait 5 2 3 Ep 5 pemerintah
 Ada Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
sesuai dg peraturan perundang undangan dan
pedoman dari Kemenkes utk memenuhi
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Namun
Peraturan Perundangan dan Pedoman dari belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes 75 Perbaiki SK agar lebih sesuai dengan Permenkes
Kementerian Kesehatan untuk memenuhi ttg Puskesmas Permenkes tentang PIS PK dan 75 ttg Puskesmas Permenkes tentang PIS PK
Kriteria 1.2.1 1 kebutuhan dan harapan masyarakat SPM dan SPM

Ada bukti dilakukannya sosialisasi tentang jenis

jenis pelayanan kepada pengguna pelayanan
Namun belum semua sasaran dan pengguna
pelayanan memanfaatkan jenis jenis pelayanan Evaluasi dan tindak lanjuti hasil sosialisasi
yg disediakan tersebut Dari hasil telusur baik pemasaran sosial sehingga pengguna pelayanan
Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis terhadap capaian terhadap target dan mengetahui semua jenis pelayanan yg
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan pengguna disimpulkan bahwa pengetahuan dan disediakan dan optimal memanfaatkan jenis
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang pemanfaatan jenis jenis pelayanan yg disediakan jenis pelayanan yg disediakan UKM amp UKP
2 disediakan tersebut. tersebut blm optimal sesuai Pokok Pikiran tersebut seperti yg dimaksud Pokok Pikiran

Ada rekam bukti pemberian informasi lintas Evaluasi dan tindak lanjuti apakah masyarakat
program dan lintas sektor tentang tujuan dan pihak terkait baik lintas program maupun
sasaran tugas pokok fungsi dan kegiatan lintas sektoral mendapat informasi yang
Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program puskesmas Hasil wawancara dengan staf memadai tentang tujuan sasaran tugas pokok
maupun lintas sektoral mendapat informasi puskesmas dan lintas sektor pelu ditingkatkan fungsi dan kegiatan Puskesmas untuk mencapai
yang memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pemahaman mereka ttg tujuan sasaran tupoksi apa yg dimaksud Pokok Pikiran lihat juga 4 2 2
Kriteria 1.2.2. 1 pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas dan kegiatan puskesmas tersebut dan 5 1 3

Evaluasi tentang kejelasan dan ketepatan

informasi yang disampaikan kepada masyarakat
pengunjung masyarakat ke semua lintas sektor
dan lintas program dapat dilakukan melalui
survey atau pada saat pertemuan dan di tindak
Ada hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap lanjuti untuk meningkatkan kerja sama saling
penyampain informasi kepada masyarakat memberi dukungan dalam penyelenggaraan
pengunjung dan sasaran program Namun upaya kesehatan dan upaya lain yang terkait dgn
Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang belum kesemua pihak terkait baik lintas kesehatan untuk mengupayakan pembangunan
jelas dan tepat berkaitan dengan program program dan lintas sektor Evaluasi juga belum berwawasan kesehatan sehingga memenuhi EP
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh fokus kpd kejelasan dan ketepatan informasi dan Pokok Pikiran proses PDCA lihat juga 4 2 2
2 Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait. seperti yg dimaksud Pokok Pikiran dan 5 1 3

Ada hasil evaluasi survei tentang akses terhadap

petugas yang melayani program dan akses
terhadap Puskesmas yg hasilnya mudah Lakukan evaluasi tentang akses terhadap
dijangkau Namun hasil telusur kemudahan pengelola petugas yang melayani program
tersebut perlu ditingkatkan terhdp semua kegiatan dan akses terhadap Puskesmas dari
Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna wilayah kerja Puskesmas dan terhdp semua semua kelompok penduduk dan pengguna di
Kriteria 1.2.3. 1 pelayanan pengelola pelaksana kegiatan pelayanan setiap wilayah kerja Puksesmas Lihat juga 4 2 3
 Lakukan evaluasi thp proses penyelenggaraan
pelayanan apakah memberi kemudahan bagi
pelanggan pasien dan sasaran UKP dan UKM
Proses penyelenggaraan pelayanan memberi Ada hasil evaluasi tentang kemudahan untuk untuk memperoleh pelayanan dalam gedung
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan dan termasuk pelayanan di semua wilayah kerja
2 pelayanan ditindak lanjuti namun perlu ditingkatkan Puskesmas
Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang Ada jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
3 ditentukan. sesuai dengan jadwal

Agar dibuat mekanisme kerja dalam

Teknologi dan mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pelayanan untuk memudahkan
Teknologi dan mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses akses terhadap masyarakat di setiap wilayah
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses terhadap masyarakat namun belum optimal kerja mis Menambah membuat pos pelayanan
4 terhadap masyarakat. untuk semua sasaran Lansia dan atau teknologi tepat guna yg lain

Ada SK dan SOP komunikasi dengan masyarakat

untuk strategi komunikasi memfasilitasi Tingkatkan dan kembangkan lagi strategi
kemudahan akses masyarakat terhadap komunikasi dengan masyarakat untuk
pelayanan namun akses terhadap semua memfasilitasi kemudahan akses masyarakat
pengelola dan pelaksana perlu ditingkatkan kelompok umur dan sasaran sesuai dg SPM
Pokok Pikiran dan agar lebih fokus untuk terhadap pelayanan kemudahan akses kpd
Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pengelola dan pelaksana sehingga derajat
kemudahan akses masyarakat terhadap kelompok umur sesuai dg SPM seperti dimaksud kesehatan masyarakat lebih meningkat sesuai
5 pelayanan. pokok pikiran maksud Pokok Pikiran Lihat juga 1 1 1 Ep 3

Tingkatkan ketersediaan dan penyebaran akses

Ada akses dan media komunikasi yang komunikasi dengan pengelola dan pelaksana
disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi untuk membantu pengguna pelayanan dalam
Tersedia akses komunikasi dengan pengelola masyarakat pengguna pelayanan dengan memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan
dan pelaksana untuk membantu pengguna pengelola dan atau pelaksana Namun dalam spesifik pengguna pelayanan perhatikan
pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai memperoleh kebutuhan spesifik pengguna wilayah kerja dan kebutuhan spesifik tiap
6 kebutuhan spesifik pengguna pelayanan. pelayanan belum jelas tegas kelompok sasaran
Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan Ada jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas yg
Kriteria 1.2.4. 1 Puskesmas. jelas

Tingkatkan upaya menyepakati jadwal baik

dalam pertemuan maupun pemberiahuan
Ada proses cara penyusunan jadwal dengan misalnya lewat telpon atau surat menyurat
memperoleh kesepakatan dengan pengguna untuk semua pelaksanaan kegiatan dan untuk
Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati masyarakat namun belum untuk semua semua kolempok sasaran di semua wilayah kerja
2 bersama. kelompok pengguna dan sasaran Puskesmas

Dari sampel jadwal pelaksanaan terutama UKM

dan bukti pelaksanaan lebih 80 sesuai dengan
jadwal Dokumen hasil evaluasi terhadap Tindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan agar seoptimal mungkin
3 rencana yang disusun jadwal juga ditemukan sesuai jadwal dan rencana
 Tingkatkan koordinasi dan integrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Ada koordinasi dan integrasi penyelenggaraan Puskesmas dengan pihak terkait sehingga
program dan penyelenggaraan pelayanan Ada terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan
SK dan ada SOP Minilok Namun perlu dilengkapi pelayanan pedomani Minilok dalam
dan diperbaiki Wawancara dgn LP dan LS Manajemen Puskesmas dan pedomani Juknis
menunjukkan ada koordinasi dlm sebagian Program Keluarga Sehat dan Pedoman
penyelenggaraan program dan pelayanan pelayanan yg lain Perhatikan peran yg telah
Notulen Minilok LP dan LS ada Namun dari hasil ditetapkan disepakati menjadi bahan materi
Ada koordinasi dan integrasi dalam telusur koordinasi dan integrasi antar UKM dan koordinasi dan integrasi tersebut Buat SK
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya UKP begitu juga dgn LS dalam penanggulangan Panduan dan beberapa SOP untuk membakukan
Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga permasalahan kesehatan dan keberlangsungan koordinasi dan integrasi tsb Lihat juga 4 1 1 Ep 6
terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan pelayanan masih perlu ditingkatkan dan 5 4 2 7 1 3 Ep 7 7 2 2 Ep 3 7 3 1 Ep 2 7 4 1 7
Kriteria 1.2.5. 1 pelayanan. diperluas 43

Buat mekanisme pendokumentasian mekanisme

kerja prosedur dan pelaksanan kegiatan agar
Ada banyak bukti pendokumentasian lebih tertib dan teratur saran perlu pelatihan
mekanisme kerja prosedur dan pencatatan dan penerapan 5 R Mekanisme tersebut dapat
Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan namun dari hasil telusur masih perlu tertuang di Pedoman tata naskah dan mungkin
2 kegiatan didokumentasikan. diperbaiki dan ditingkatkan perlu uji coba dan perbaikan secara periodik

Ada SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd Dokumentasikan hasil kajian terhadap masalah
masalah masalah spesifik dalam masalah spesifik dalam penyelenggaraan semua
penyelenggaraan program dan pelayanan di program dan pelayanan di Puskesmas Lakukan
Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah Puskesmas Ada hasil kajian terhadap masalah analisis tetapkan penyebabnya Kemudian
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan masalah spesifik dalam penyelenggaraan lakukan terapkan koreksi dan pencegahan agar
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk program dan pelayanan di Puskesmas Belum tidak terulang kembali Kemudian lakukan
kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan ditemukan dilakukan koreksi dan pencegahan monitoring dan atau evaluasi kemudian ditindak
3 agar tidak terulang kembali agar tdk terulang kembali lanjuti Siklus PDCA Lihat 4 2 5 dan 9 2 1

Lakukan proses identifikasi kajian tindak lanjut

masalah masalah potensial yang mungkin terjadi
dalam semua penyelenggaraan program dan
Ada SOP Ada proses identifikasi kajian tindak pelayanan Puskesmas Kemudian lakukan upaya
Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah lanjut masalah masalah potensial yang mungkin pencegahan Buat dokumentasi sebagai bukti
yang potensial terjadi dalam proses terjadi dalam penyelenggaraan program dan dilakukan kajian pembahasan masalah potensial
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan pelayanan Puskesmas Namun identifikasi sd dan proses penyusunan register risiko dan
4 upaya pencegahan. upaya pencegahan perlu disempurnakan tindak lanjut upaya pencegahan

Lakukan monitoring dan tindak lanjut agar

Ada monitoring dan tindak lanjut tapi baru penyelenggara pelayanan secara konsisten
Penyelenggara pelayanan secara konsisten sebagian konsisten mengupayakan agar mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dilakukan dengan tertib dan akurat agar
dilakukan dengan tertib dan akurat agar dan akurat agar memenuhi harapan dan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan
5 memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. kebutuhan pelanggan Lihat juga 1 1 5
 Ada bukti pemberian informasi kepada sasaran
masyarakat LS ttg kegiatan program dan
pelayanan Puskesmas Tapi hasil evaluasi
pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan
dan konsisten belum ditemukan Hasil telusur Lakukan evaluasi pemberian informasi apakah
ditemukan bahwa informasi yang akurat dan akurat dan konsisten bagi pengguna pelayanan
konsisten belum optimal diberikan kepada dan pihak terkait LP dan LS Kemudian hasil
Informasi yang akurat dan konsisten diberikan pengguna pelayanan dan pihak terkait LP dan LS evaluasi ditindaklanjuti Lihat juga rekomendasi
6 kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait. di 1 2 2 EP 2 diatas

Perbaiki alur kerja terutama dalam pelaksanaan

sinkronisasi upaya kesehatan perorangan dan
Dari telusur ada bukti bukti perbaikan alur kerja upaya kesehatan masarakat yg dimulai dari
untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi
program dan pelayanan Puskesmas ada bukti pemenuhan kebutuhan dan harapan pengguna
tertulis revisi SOP atau revisi KAK Perbaikan alur pelayanan Hendaknya perbaikan proses alur
kerja terutama dalam pelaksanaan sinkronisasi kerja tersebut dibuktikan dalam rekam historis
Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya perubahan revisi SOP atau di Pendahuluan atau
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi kesehatan masarakat yg dimulai dari pelanggan Kata Pengantar KA Kegiatan atau Pedoman
7 kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan perlu ditingkatkan Panduan melalui proses PDCA

Wawancara dengan pelaksana pelayanan Selain dibuat ketetapan kesepakatan

ditemukan bahwa mereka mudah untuk kemudahan bagi pelaksana memperoleh
memperoleh bantuan konsultatif jika bantuan konsulltatif jika membutuhkan juga
membutuhkan Bukti pelaksanaan konsultasi disarankan agar yg memperoleh dan yg memberi
Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk antara pelaksana dan pimpinan atau bantuan konsultatif masing masing membuat
memperoleh bantuan konsultatif jika penanggung jawab upaya program pelayanan catatan di buku catatan harian untuk
8 membutuhkan juga ada memudahkan telusur bila diperlukan

Ada SK dan SOP koordinasi dalam pelaksanaan

kegiatan dan dilaksanakan Hasil wawancara dan
telusur juga membuktikan Namun dari hasil Tetapkan SK panduan dan SOP Koordinasi yg
Ada mekanisme yang mendukung koordinasi telusur regulasi mekanisme materi dan waktu lebih jelas mudah pelaksanaannya lihat juga
9 dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan koordinasi perlu lebih diperjelas dan dipahami rekomendasi di EP 1 Kriteria ini

Ada SK tentang kewajiban menjalankan tertib Tetapkan kebijakan tentang kewajiban

administrasi dlm penyelenggaraan pelayanan menjalankan tertib administrasi dalam
dan administrasi manajemen ada sebagian SOP penyelenggaraan pelayanan dan administrasi
tentang penyelenggaraan program kegiatan manajemen dalam garis besar yg lebih jelas dan
UKM dan UKP Puskesmas ada SOP tentang menyeluruh mengikat semua organisasi kegiatan
tertib administrasi Namun perlu diperbaiki Puskesmas dan tingkatkan kelengkapan dan
Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib diperjelas dan dilengkapi Dukungan tehnologi kejelasan prosedur kejelasan tertib administrasi
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, kesalahan tidak terjadi penyimpangan maupun pelayanan minimal dari kesalahan tidak terjadi
tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan sudah ada namun perlu penyimpangan maupun keterlambatan perlu
10 keterlambatan. peningkatan ditingkatkan
 Bangun mekanisme dukungan dari Kepala
Puskesmas PJ Upaya dan Koordinator Kegiatan
pelayanan PJ Program kepada pelaksana agar
Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari tercapai kebutuhan dan harapan pengguna
pimpinan Puskesmas namun hasil telusur pelayanan dilaksanakan secara efisien minimal
dukungan dari PJ dan koordinator upaya dan dari kesalahan dan mencegah terjadinya
1Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari unit perlu lebih terarah dan fokus seperti yg keterlambatan dalam pelaksanaan seperti yg
11 pimpinan Puskesmas dimaksud Kriteria dan Pokok Pikiran diharapkan Kriteria dan Pokok Pikiran

Ada SK dan SOP untuk menerima keluhan dan

umpan balik dari masyarakat pengguna Hendaknya dibuat SK panduan dan SOP SOP
pelayanan ada media komunikasi yang untuk menerima keluhan dan umpan balik dari
disediakan untuk menyampaikan umpan balik pengguna pelayanan maupun pihak terkait
Ada mekanisme yang jelas untuk menerima dan rekapitulasi keluhan dan umpan balik dari tentang pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
keluhan dan umpan balik dari pengguna pengguna Namun dokumen regulasi yg Puskesmas baik UKM maupun UKP
pelayanan, maupun pihak terkait tentang ditetapkan perlu diperbaiki agar mencakup dilaksanakan dan didokumentasikan dan direkap
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya semua pengguna dan pelayanan UKM dan UKP Lihat juga rekomendasi 1 1 1 Ep 3 1 1 2 4 1 2 4
Kriteria 1.2.6. 1 Puskesmas. maupun pihak terkait 2 6 7 1 1 Ep 5 6 7 6 5

Hasil Ep 1 diatas dimanfaatkan direspon

didentifikasi dianalisis dan dibuat rencana
tindak lanjut keluhan dan umpan balik dan
tindak lanjuti untuk upaya perbaikan sistem
Ada beberapa hasil analisis dan rencana tindak pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
lanjut keluhan dan umpan balik Tetapi belum Puskesmas seperti yg dimaksud Kriteria dan
semua sistematis dalam upaya perbaikan sistem Pokok Pikiran Lihat juga rekomendasi di 1 1 2
Keluhan dan umpan balik direspons, pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Lihat juga Kriteria terkait seperti rekomendasi Ep
2 diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti Puskesmas 1 diatas

Tindak lanjut atau respons terhadap keluhan dan

Ada bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik diwujudkan dalam upaya perbaikan
umpan balik tetapi bukti diinformasikan kepada dan diinformasikan kepada pengguna pelayanan
pengguna sasaran pemberi umpan balik baru Tindak lanjut hendaknya menjawab 5w 1h dan
Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap sebagian ditemukan Dan cara tindak lanjut juga jelas siapa pelaksana memonitoring dan
3 keluhan dan umpan balik. perlu perbaikan mengevaluasi

Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut untuk

semua keluhan dan umpan balik dan di
dokumentasikan Hasil evaluasi dianalisis dan
Ada sebagian bukti evaluasi thp tindak lanjut ditindak lanjuti lagi sedemikian rupa berPDCA
Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan umpan balik melalui telusur namun sehingga apa yg dimaskud Kriteria dan Pokok
4 keluhan/umpan balik. bukti terdokumen tidak ditemukan Pikiran terpenuhi

Buat Kebijakan SK Panduan dan SOP penilaian

kinerja analisis dibahas secara periodik ada
Ada SK dan SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan yang tiap bulan dan ada pertengahan tahun yg
Ada mekanisme untuk melakukan penilaian dan Penanggung jawab Bukti telusur juga ada dilakukan oleh Pimpinan dan Penanggung jawab
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas walau perlu diperjelas analisis terutama oleh PJ Upaya serta PJ Kegiatan Pelayanan yg lebih jelas
dan Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan Upaya dan PJ Kegiatan Penilaian kinerja tengah untuk dilaksanakan sebagai makanisme tersebut
Kriteria 1.3.1. 1 kegiatan pelayanan puskesmas tahun untuk tahun ini ditemukan Untuk memenuhi Kriteria EP dan Pokok Pikiran
 Kebijakan SK rekomendai Ep 1 diatas hendaknya
lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa
Ada kebijakan perencanaan puskesmas dan penilaian kinerja difokuskan untuk
evaluasi kinerja menyebutkan fokus penilaian meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya
kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan kegiatan pelayanan Pelaksanan
pelaksanaan UKM maupun UKP Telusur thp rekomendasi EP 1 tersebut diatas digunakan
pelaksanaan menunjukkan penilaian kinerja lebih fokus meningkatkan kinerja pelaksanaan
Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan secara periodik telah ada beberapa usaha yg Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
kinerja pelaksanaan Upaya Puskesmas dan fokus untuk meningkatkan Kinerja Namun perlu Puskesmas terutama untuk kinerja yg masih
2 kegiatan pelayanan Puskesmas lebih tersetruktur dan sistematis lagi rendah

Lengkapi indikator untuk penilaian mutu dan

kinerja dengan mengacu pada indikator
indikator yang ada pada Standar Pelayanan
Minimal Kabupaten Kebijakan Pedoman dari
Kemenkes mis PIS PK juknis SPM Kebijakan
Pedoman dari Dinkes Provinsi dan Kebijakan
Ada kebijakan SK Indikator indikator yang Pedoman dari Dinkes Kota lihat juga 4 3 1 7 6 4
ditetapkan untuk penilaian kinerja dan telusur Lengkapi terkait indikator input proses output
juga terbukti namun perlu dilengkapi terkait dan outcome kegitan program di Ketatausahaan
indikator input proses output dan outcome UKM dan UKP Lihat juga PMK No 4 thn 2019 ttg
Ada indikator yang jelas untuk melakukan kegitan program di Ketatausahaan UKM dan Standar Teknis SPM Hendaknya tiap indikator
3 penilaian kinerja UKP kinerja dibuat profilnya

Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan

cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas Ada penetapan tahapan untuk mencapai target
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas indikator yang ditetapkan baik tahapan bulanan
4 Kesehatan Kabupaten/Kota RPK maupun tahapan tahunan Renstra

Tetapkan monitoring apa saja dan periodenya

penilaian kinerja tengah tahun dan akhir tahun
Ada monitoring dan penilaian kinerja dilakukan Hasil Monitoring dan Penilaian Kinerja secara
secara periodik namun belum semua jelas periodik tsb gunakan untuk mengetahui
ditetapkan dan dilaksanakan mis yang mana kemajuan dan hasil pelaksanaan
Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan periode bulanan dan yang mana persemester penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan dan belum tegas dimanfaatkan untuk kemajuan kegiatan pelayanan Puskesmas Hasil yg belum
hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya perbaikan belum semua tergambar dengan mencapai target periodik ditindak lanjuti untuk
5 Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas tegas periode berikutnya
 Lakukan evaluasi kinerja dengan disusun
ketentuan kebijakan pedoman panduan
prosedur prosedur indikator dan prosedur cara
pengumpulan data yang jelas tiap kegiatan
pelayanan dengan metoda evaluasi yang dapat
Ada hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif
penilaian kinerja pada pihak pihak terkait Lihat juga 2 3 17 tiap semester sesuai dengan
tertentu belum ke semua pihak terkait Analisis Manajemen Puskesmass Tingkatkan mutu
telah dilakukan dan sebagian besar kinerja yg analisis untuk semua kinerja yg masih rendah
belum mencapai target di analisis namun analisis Analisi penilian kinerja diumpanbalikkan pada
perlu dipertajam Tetapi bukti diumpanbalikkan semua pihak terkait termasuk LS yg terkait
Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan hasil analisis tsb ke pihak terkait siapa saja perlu untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan
Kriteria 1.3.2. 1 diumpan balikkan pada pihak terkait diperjelas dokumentasinya berikutnya dokumentasikan dg baik
Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan
acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan Ada hasil pembandingkan data kinerja terhadap Perbaiki rencana intrumen dan pelaksanaan kaji
juga kajibanding (benchmarking)dengan standar Dan ada Rencana KA dan pelaksanaan banding agar lebih memenuhi Kriteria dan
2 Puskesmas lain kajibanding dengan Puskesmas lain pokok pikiran 3 1 7

Ada rekam tindak lanjut penilaian kinerja

bentuk perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan Gunakan hasil analisis penilaian kinerja dalam
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk untuk sebagian kinerja yg belum mencapai bentuk upaya memperbaiki semua kinerja
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan target namun belum untuk semua kinerja yg pelaksanaan kegiatan Puskesmas yg belum
3 Puskesmas belum mencapai target mencapai target
RUK memuat data dan analisis penilaian kinerja
thn sebelumnya Namun hasil penilaian kinerja
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk semester belum terlihat untuk perencanaan Hasil penilaian kinerja semester gunakan untuk
4 perencanaan periode berikutnya semester berikutnya perencanaan semester berikutnya
Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Ada laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut
5 Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota
KELINGI IV-C

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas Ada analisis pendirian peta wilayah kerja ada
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk ada dua Pukseksmas di
rasio jumlah penduduk dan ketersediaan Kecamatan ini Ada mempertimbangkan tata
KRITERIA 2.1.1. 1 pelayanan kesehatan ruang daerah
Ada peta wilayah di kecamatan ini ada dua
Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata Puskesmas Ada peta wilayah kerja Ada
2 ruang daerah mempertimbangkan tata ruang daerah
Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan Ada pertimbangan jumlah penduduk dan
3 kesehatan ketersediaan pelayanan kesehatan
Ada bukti izin operasional yang masih berlaku
yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Kab Musi
4 Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku Rwas
Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan
KRITERIA 2.1.2. 1 yang permanen. yang permanen
Puskesmas tidak bergabung dengan tempat Puskesmas tidak bergabung dengan tempat
2 tinggal atau unit kerja yang lain. tinggal atau unit kerja yang lain

Lingkungan Puskesmas bersih Ada IPAL belum Tindak lanjuti uji fungsi pelatihan operasional
serah terima uji fungsi berfungsi pelatihan dan pemeliharaan IPAL agar dpt berfungsi dan
operasional dan pemeliharaan Limbah medis dipelihara oleh Puskesmas Tentang limbah
Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan padat juga dikelola dengan kerja sama dgn pihak medis harap dipedomani Permen Lingkungan
3 lingkungan yang sehat. ketiga Hidup ttg limbah Pelayanan Kesehatan

Analisis ketersediaan ruangan sesuai dengan

Pokok Pikran PMK 75 thn 2014 dan Peraturan
Ada pertemuan ttg evaluasi ketersediaan pedoman pelayanan yang terkait secara periodik
ruangan Ruangan sebagian sudah bukan ada tidak saja namun ketersediaan tsb
memperhatikan PMK 75 th 2014 Ketersediaan memenuhi persyaratan mis pencahayaan dll
Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal ruangan sebagian besarmemenuhi persyaratan Dengan dasar analisis tsb buat rencana dan atau
KRITERIA 2.1.3. 1 dan kebutuhan pelayanan minimal dan kebutuhan pelayanan usulan ke Dinkes Kabupaten

Evaluasi dan rencanakan untuk menindak lanjuti

penataan yang lebih baik untuk akses keamanan
Tata ruang sebagian besar sudah diusahakan dan kenyamanan serta zona seturut dengan
memperhatikan akses keamanan dan Permenkes 75 thn 2014 tentang Puskesmas dan
kenyamanan Evaluasi dan TL juga ada Namun Peraturan terkait lainnya PMK No 27 ttg
tata ruang perlu dioptimalkan memperhatikan Pencegahan Infeksi PMK no 11 th 2017 ttg
akses keamanan dan kenyamanan serta zona Keselamatan Pasien dsb agar tata ruang makin
Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, seturut dengan Permenkes 75 thn 2014 tentang lebih memperhatikan akses keamanan dan
2 dan kenyamanan. Puskesmas dan Peraturan terkait lainnya kenyamanan mis pintu wc terbuka keluar
 Lakukan identifikasi orang dengan kebutuhan
khusus dan tindak lanjuti dalam pengaturan
ruang untuk akses yang mudah termasuk
memberi kemudahan pada orang dengan
disabilitas anak anak dan orang usia lanjut
Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan Pengaturan ruang sebagian besar sudah demikian juga memperhatikan keamanan dan
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang mencoba mengakomodasi kepentingan orang kemudahan bagi petugas dalam memberikan
3 usia lanjut dengan disabilitas anak anak dan usia lanjut pelayanan

Evaluasi ketersediaan prasarana apakah sudah

sesuai dengan kebutuhan dan tindak lanjuti mis
Sebagian besar tlh terpemenuhi kebutuhan penuhi prasarana utk pencegahan dan
sesuai pada pokok pikiran namun perlu penanggulangan kebakaran Ambulans
ditingkatkan ketersediaan prasarana sesuai Pedomani Permenkes 75 ttg Puskesmas dan
KRITERIA 2.1.4. 1 Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan kebutuhan Pokok Pikiran
Ada jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan Lakukan pemeliharaan termasuk ber 5 R setiap
pemeliharaan namun bukti pelaksanan ruangan dan yg dikerjakan pihak ke 3 yg
Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal pemeliharan perlu dilengkapi untuk semua terjadual thp semua prasarana Puskesmas
2 terhadap prasarana Puskesmas prasarana termasuk gedung ruangan dan pagar

Buat rencana pemeliharaan dan pelaksanaan

monitoring terhadap pemeliharaan thp seluruh
prasarana Puskesmas Saran agar didelegasikan
Ada bukti pelaksanaan monitoring terhadap ke PJ ruangan bagi prasarana yg ada
Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan pemeliharaan prasarana namun belum diruangannya Dokumenkan bukti pelaksanaan
3 prasarana Puskesmas terhadap keseluruhan pemeliharaan prasarana monitoring dan hasil monitoring
Buat instrumen monitoring fungsi tiap tiap
prasarana dan lakukan monitoring sesuai
Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Ada bukti monitoring terhadap fungsi prasarana instrumen saran didelegasikan ke PJ ruangan
4 Puskesmas yang ada namun belum untuk keseluruhan prasarana bagi prasarana yg ada diruangannya
Lakukan tindak lanjut monitoring terhadap
Bukti tindak lanjut monitoring terhadap fungsi fungsi dan tindak lanjut monitoring terhadap
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil dan tindak lanjut monitoring pemeliharaan ada pemeliharaan untuk keseluruhan prasarana dan
5 monitoring namun belum keseluruhan dokumentasikan

Evaluasi dan tindak lanjuti rencanakan dan

adakan peralatan medis dan non medis sesuai
Ada daftar inventaris peralatan medis dan non jenis pelayanan yang disediakan pedomani
Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai medis ketersediaan kurang dari 80 lebih dari Permenkes 75 ttg Puskesmas dan Perturan yg
KRITERIA 2.1.5. 1 jenis pelayanan yang disediakan 20 terkait dengan pelayanan yg disediakan

Buat jadwal pemeliharaan dan dokumentasikan

bukti pelaksanaan pemeliharaan utk semua
peralatan medis dan non medis Yg wajib atau yg
mampu Pegawai didelegasikan ke staf PJ
Ada jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan ruangan program pelayanan bagi peralatan yg
Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal pemeliharaan ditemukan tetapi belum utk ada diruangan program pelayanannya Bagi yg
2 terhadap peralatan medis dan non medis semua peralatan medis dan non medis pihak ke 3 juga harus ada bukti pemeliharaan
 Lakukan monitoring terhadap pemeliharaan
semua peralatan medis dan non medis dan hasil
monitoring didokumentasikan Yg wajib atau yg
mampu Pegawai didelegasikan ke PJ ruangan
program pelayanan memonitoring
pemeliharaan bagi peralatan yg ada diruangan
Ada sebagian ditemukan bukti pelaksanaan program pelayanannya Pemeliharaan oleh pihak
Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan monitoring thp pemeliharan peralatan medis ke 3 juga harus ada bukti monitoring petugas
3 peralatan medis dan non medis dan non medis penanggung jawab yg ditetapkan

Lakukan monitoring terhadap fungsi semua

peralatan medis dan non medis Yg wajib atau yg
mampu Pegawai didelegasikan monitoring thp
fungsi ke staf PJ ruangan program pelayanan
Ada ditemukan sebagian besar bukti bagi peralatan yg ada diruangan program
pelaksanaan monitoring fungsi dan hasil pelayanannya Peralatan yg diluar ruangan
Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan monitoring fungsi peralatan medis dan non tetapkan siapa pelaksana dan membuat bukti
4 medis dan non medis medis monitoring fungsi peralatan tersebut
Bukti tindak lanjut monitoring thp fungsi dan
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil tindak lanjut monitoring thdp pemeliharaan ada Tindak lanjuti semua hasil monitoring di Ep 3 dan
5 monitoring namun belum keseluruhan 4 diatas

Buat jadwal kalibrasi untuk semua peralatan

medis dan non medis yang perlu dikalibrasi dan
Ada sebagian alat yg sudah dikaliberasi tahun ini usulkan ke Dinkes agar menjadi perencanaan di
Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan Ada jadwal kaliberasi peralatan ada usulan ke Dinkes dan dilaksanakan tahun depan Pedomani
6 non medis yang perlu dikalibrasi Dinkes Kabupaten Permenkes ttg Kaliberasi
Peralatan medis dan non medis yang
7 memerlukan izin memiliki izin yang berlaku Tidak ada alat yg perlu izin
KRITERIA 2.2.1. 1 Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan Kepala Puskesmas adalah dokter umum
Agar dilengkapi dan disesuaikan thp PMK 75 th
2 2.?Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas 2014 ttg Puskesmas
Lengkapi uraian tugas agar lebih memenuhi PMK
75 ttg Puskesmas dan Kriteria Pokok Pikiran Ep
3 3.?Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas terkait
Persyaratan semua penanggungjawab dilengkapi
Terdapat bukti pemenuhan persyaratan Profil kepegawaian penanggungjawab dan buat rencana tindak lanjut untuk
penanggung jawab sesuai dengan yang memenuhi sebagian besar persyaratan yang pemenuhan semua persyaratan penanggung
4 ditetapkan. ditetapkan jawab sesuai dengan yang ditetapkan

Lakukan analisis kebutuhan semua tenaga baik

jenis maupun jumlah sesuai dengan kebutuhan
Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai Ada analisis kebutuhan tenaga baik jenis dan dan terhadap semua pelayanan yang disediakan
dengan kebutuhan dan pelayanan yang jumlah terkait dengan sebagian besar tenaga mis Perawat di Perkesmas Perawat di Poli MTBS
KRITERIA 2.2.2. 1 disediakan seturut jenis pelayanan yg disediakan Perawat di UGD
 Ada ditetapkan persyaratan kompetensi untuk
tiap tiap jenis tenaga yang dibutuhkan Tetapi Tetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap
kurang spesifik persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang dibutuhkan baik dilihat
tiap tiap jenis tenaga yang dibutuhkan baik dari target mutu dan kinerja yang diharapkan
dilihat dari target mutu dan kinerja yang dan peraturan terkait jenis pelayanan dan
Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap- diharapkan dan peraturan terkait jenis kegiatan yg disediakan Lihat juga 2 3 4 5 1 1 8
2 tiap jenis tenaga yang dibutuhkan pelayanan yg disediakan 7 1 Lihat juga rekom Ep 1 diatas

Rencanakan penambahan jenis tenaga untuk

Apoteker RM dan kompetensi melalui Work
Ada evaluasi dan ada usulan ke Dinkes Shop atau kegiatan lain yang dapat dibiayai
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan tenaga dana yg memungkinkan Dan Usulkan Ke Dinkes
3 tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan yg dipersyaratkan Kabupaten sesuai periode evaluasi

Lengkapi kejelasan uraian tugas meliputi paling

Ada uraian tugas yg jelas untuk setiap tenaga tidak berisi tugas tanggung jawab dan
yang bekerja di Puskesmas namun belum kewenangan dengan kejelasan tentang tugas
Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga selengkap yg diharapkan oleh Kriteria dan EP pokok dan tugas integrasi lihat Pokok Pikiran 5 3
4 yang bekerja di Puskesmas terkait 1 dan 2 3 2 EP 1 8 7 4 Ep 1
Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, Persyaratan perizinan untuk tenaga medis
keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain keperawatan dan tenaga kesehatan yang lain
5 dipenuhi dipenuhi
Ada struktur organisasi Puskesmas yang Diharap ditinjau ulang agar lebih memenuhi PMK
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Ada struktur organisasi Puskesmas yang No 75 ttg Puskesmas baik di pasal terkait juga di
KRITERIA 2.3.1. 1 Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas lampirannya

Revisi SK agar memuat penetapan semua

Ada SK Pimpinan Puskesmas tentang Penanggung jawab Program Upaya Puskesmas
Penanggung jawab Program Upaya Puskesmas sesuai dengan Struktur Organisasi yg ditetapkan
namun perlu perbaikan agar optimal memenuhi Dinkes Kabupaten dan sesuai dengan PMK 75
Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung struktur organisiasi sesuai dengan PMK 75 ttg PMK ttg SPM PMK terkait PIS PK dan PMK yg
2 jawab Program/Upaya Puskesmas Puskesmas dan PMK yg berlaku lainnya berlaku

Tetapkan alur dapat berupa lampiran SK EP 2

diatas diatur alur pertanggung jawaban dan
pelaporan dan mekanisme pengarahan
komunikasi dan koordinasi antar posisi dalam
struktur dan antara penanggung jawab dengan
Ada SK dan SOP komunikasi dan koordinasi pelaksana sebaiknya dilengkapi dengan SOP SOP
Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada tetapi alurnya perlu perbaikan untuk posisi posisi sesuai Standar Kriteria dan Pokok Pikiran Lihat
3 posisi-posisi yang ada pada struktur yang ada pada struktur juga 5 4 2 EP 1

Lengkapi dan di pertegas uraian tugas jabatan

tanggung jawab dan kewenangan yang berkait
dengan struktur organisasi Puskesmas dari
semua personel Puskesmas mulai dari Kepala
Ada uraian tugas tanggung jawab yang berkait Puskesmas Penanggung jawab Upaya dan
dengan struktur organisasi Puskesmas namun program serta pelaksana kegiatan sampai pada
Ada uraian tugas, tanggung jawab dan perlu dipertegas terutama untuk PJ Upaya dan jabatan fungsional yang ada Lihat rekomendasi
kewenangan yang berkait dengan struktur PJ Program Kegiatan Dan tanggung jawab dan terkait uraian tugas diatas Lihat juga 5 3 1 dan 8
KRITERIA 2.3.2. 1 organisasi Puskesmas kewenangan juga blm jelas 74
 Ada bukti sosilisasi uraian tugas Pimpinan
Puskesmas Penanggung jawab Upaya Pemahaman tentang tugas tanggung jawab dan
Puskesmas dan karyawan sudah mulai peran dalam penyelenggaraan Program Upaya
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya memahami tugas tanggung jawab dan peran Puskesmas baik bagi Pimpinan Puskesmas
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, dalam penyelenggaraan Program Upaya Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
tanggung jawab dan peran dalam Puskesmas namun melihat dokumen dan proses semua personel perlu ditingkatkan baik dalam
2 penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas. PDCA pemahaman perlu ditingkatkan P1 P2 dan P3 juga PDCA
Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk merevisi dan
semakin memenuhi pokok pikiran yakni
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian Bukti dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan melakukan pekerjaan dengan tepat efektif dan
3 tugas uraian tugas ada efisien Liahat juga 5 3 2 amp 8 7 2

Lakukan pertemuan untuk kajian struktur

Dokumen pertemuan dan hasil kajian ada Ada organisasi Puskesmas secara periodik apakah
bukti dilakukan kajian terhadap struktur masih sesuai dengan perkembangan dan
organisasi Puskesmas tetapi belum secara kebutuhan mis PMK 75 ttg Puskesmas PIS PK
Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi periodik dan isi dokumen menunjukkan hasil dan SPM serta prioritas pelayanan dan hasil
KRITERIA 2.3.3. 1 Puskesmas secara periodik kajian perlu perbaikan kajian tsb didokumentasikan
Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ Ada usulan ke Dinas Kesehatan dan ada Dasar usulan hendaknya hasil analisis Ep
2 penyempurnaan struktur perubahan penyempurnaan struktur tersebut diatas

Tetapkan persyaratan kompetensi yg jelas bagi

Ada SK persyaratan kompetensi Kepala pimpinan puskesmas pj ukm ukp pj program
Puskesmas PJ Uapaya PJ program dan dan untuk tiap tiap pelaksana kegiatan yg
Pelaksana kegiatan Namun belum lengkap agar dibutuhkan agar kinerja dan mutu optimal dan
kinerja dan mutu optimal dan agar lebih agar lebih menjamin efektivitas dan efisiensi
Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi menjamin efektivitas dan efisiensi dalam dalam mengelola program dan kegiatan sejalan
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung mengelola program dan kegiatan sejalan dengan dengan tata nilai visi misi tujuan tugas pokok
jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana tata nilai visi misi tujuan tugas pokok dan dan fungsi Puskesmas lihat Standar 2 3 Lihat
KRITERIA 2.3.4. 1 Kegiatan. fungsi Puskesmas juga Ep 2 Kriteria 2 2 2 juga 5 1 1 amp 8 7 1

Perbaiki standar kompetensi sesuai dengan

rekomendasi Ep 1 dan dan rencana
pengembangan pendidikan dan pelatihan
sesuai dengan kompetensi tersebut Pelatihan
Ada pemetaan kompetensi rencana selain diusulkan ke Dinkes dapat juga
Ada rencana pengembangan pengelola pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas direncanakan dengan dana di Puskesmas bila
Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar PJ Upaya Penanggung jawab program dan bentuk pertemuan singkat menambah
2 kompetensi. sebagian pelaksana kegiatan keterampilan
Lengkapi pola ketenagaan berdasarkan
Ada pola ketenagaan berdasarkan kebutuhan kebutuhan analisa beban kerja dan seturut
Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun namun belum lengkap seturut jenis pelayanan jenis pelayanan kegiatan yg tersedia Perhatikan
3 berdasarkan kebutuhan kegiatan yg tersedia Kriteria dan Pokok Pikiran 2 2 2
File kepegawaian lengkap untuk semua pegawai
Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai di Puskesmas yang update namun belum
dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dilengkapi dengan data keterampilan dan Lengkapi dengan dokumen keterampilan dan
4 keterampilan dan pengalaman pengalaman pengalaman
 Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan pelaksana Ada bukti pelaksanaan rencana pengembangan
5 pelayanan kompetensi STTPL sertifikat pelatihan dsb

Ada kebijakan tentang kewajiban menerapkan

hasil pelatihan bagi petugas yang selesai Evaluasi penerapan hasil pelatihan dan
mengikuti pelatihan Bukti evaluasi penerapan tindaklanjuti sehingga hasilnya menunjukkan
hasil pelatihan ditemukan namun perlu tingkat komptetensi dan jika telah terampil buat
Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan perbaikan sehingga hasil evaluasi mencerminkan keterangan dan filenya utk melengkapi Ep 4
6 terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan Kompetensi terutama pelatihan keterampilan diatas
Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Ada SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya mengikuti program orientasi bagi Kepala
Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru Puskesmas Penanggung jawab Upaya dan
KRITERIA 2.3.5. 1 untuk mengikuti orientasi dan pelatihan. pelaksana kegiatan yang baru

Buat Kerangka acuan kegiatan pelatihan

orientasi untuk lebih memenuhi pokok pikiran
Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan kriteria dan EP ini bagi siapa yang diorientasi
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung Ada Kerangka acuan kegiatan pelatihan orientasi bukti pelaksanaan kegiatan pelatihan orientasi
jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana bukti pelaksanaan kegiatan orientasi Belum sesuai dengan kerangka acuan tersebut Dan
kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan semua diorientasi Kurikulum pelatihan orientasi susun kurikulum pelatihan orientasi Lihat juga 5
2 orientasi. belum ada 12

Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Ada SOP untuk mengikuti seminar pendidikan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun dan pelatihan yg mencerminkan ada
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar kesempatan utk mengikuti seminar kesempatan
atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain Buat Panduan dan atau SOP agar bila
3 di tempat lain. pendidikan dan pelatihan Ada bukti sertifikat dilaksanakan memenuhi juga kriteria 8 7 3

Lakukan pertemuan pembahasan sedemikian

Ada SK Kepala Puskesmas tentang visi misi rupa sehingga ada kejelasan visi misi tujuan
Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai tujuan dan tata nilai Puskesmas Hasil telusur dan tata nilai Puskesmas yang menjadi acuan
Puskesmas yang menjadi acuan dalam perlu diperjelas hal tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Upaya
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan Upaya Kegiatan Puskesmas dievaluasi dan di tindak
KRITERIA 2.3.6. 1 Puskesmas Kegiatan Puskesmas lanjuti lihat juga 5 1 3 amp 5 7 2

Buat mekanisme bisa dengan Penetapan

kebijakan Panduan dan SOP SOP untuk
Ada SOP tentang Komunikasi visi misi tujuan mengkomunikasikan dg berbagai cara sehingga
dan tata nilai Puskesmas dan ada bukti pelaksana lebih memahami dan masyarakat
Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata komunikasi dan bukti pelaksanaannya lebih mengetahui tata nilai dan tujuan
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana Wawancara dgn staf dan asyarakat pemahaman Puskesmas Dokumentasikan bukti
2 pelayanan, dan masyarakat sebagaian masih kurang pelaksanaannya
Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai Buat mekanisme dan bukti pelaksanaannya agar
dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan lebih mencerminkan menjamin bahwa tata nilai
tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan Ada SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan
3 pengguna pelayanan dan tujuan Puskesmas dan bukti pelaksanaanya harapan pengguna pelayanan
 Buat mekanisme untuk menilai apakah kinerja
Puskesmas sejalan dengan visi misi tujuan dan
tata nilai Puskesmas terkait dengan Ep 1 diatas
Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Ada SK dan SOP tentang penilaian kinerja tetapi Buat intrumen dgn form berkolom capaian
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan belum mencerminkan penilaian kesesuaian kinerja kesesuaian dgn visi misi tujuan dan tata
4 tata nilai Puskesmas. terhadap visi misi tujuan tata nilai Puskesmas nilai Puskesmas

Ada SK dan SOP Namun mekanisme belum

sepenuhnya memenuhi EP Ada bukti bukti Buat SK kebijakan panduan dan SOP
pelaksanaan pengarahan yang dilakukan oleh sedemikian rupa sehingga mekanisme yg jelas
kepala Puskesmas kepada penanggung jawab bahwa Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan
Upaya dan Program dan kepada pelaksana baik mendukung Penanggung jawab Upaya dan
Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan melalui apel pagi rapat pertemuan maupun Program dan pelaksana untuk meningkatkan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung kegiatan konsultatif namun perlu ditingkatkan pencapaian tujuan kualitas kinerja dan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan terhadap pencapaian tujuan kualitas kinerja terhadap penggunaan sumber daya seperti yg
pelaksana dalam menjalankan tugas dan dan terhadap penggunaan sumber daya seperti dimaksud kriteria Laksanakan dan
KRITERIA 2.3.7. 1 tanggung jawab mereka. yg dimaksud kriteria dokumentasikan

Buat mekanisme penelusuran kinerja pelayanan

oleh Pimpinan sesuai Kriteria dan Pokok Pikiran
Ada SK dan SOP penilaian kinerja dan bukti saran buat Kebijakan panduan dan SOP
penilaian kinerja Namun mekanisme penelusuran kinerja pelayanan utk mencapai
Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yg ditetapkan Lihat rekomendasi 1 1 5
2 untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. tujuan yang ditetapkan perlu di perbaiki dan 1 3 1
Stuktur organisasi tiap upaya program unit ada Lakukan penilaian kajian evaluasi efektivitas
Ada struktur organisasi Penanggung jawab namun penilaian kajian efektivitas blm struktur yang ada dan tindak lanjutnya lihat 2 3
3 Upaya Puskesmas yang efektif. ditemukan 3 EP 2

Baiknya dilengkapi dengan pedoman panduan

pencatatan dan pelaporan terhadap semua
kegiatan dan SOP SOP masing masing kegiatan
Ada SK dan SOP pencatatan dan pelaporan dan pencatatan dan pelaporan rutin tersebut
Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dokumen pencatatan dan pelaporan namun sehingga mekenisme pencatatan dan pelaporan
4 dibakukan. belum mencakup semua kegiatan yang terbaik tersebut dibakukan

Lengkapi kejelasan tanggung jawab Pimpinan

Puskesmas Penanggung jawab Upaya dan
Ada kebijakan SK yang menjelaskan bahwa Program dan pelaksana kegiatan untuk
Pimpinan Puskesmas PJ Upaya dan seluruh memfasilitasi kegiatan pembangunan
Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan pelaksana bertanggungjawab memfasilitasi berwawasan kesehatan dan pemberdayaan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan masyarakat mulai dari perencanaan
Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk dan pemberdayaan masyarakat mulai dari pelaksanaan dan evaluasi dan lihat juga Kriteria
memfasilitasi kegiatan pembangunan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Namun 5 1 6 Bagian dari uraian tugas sebagai tanggung
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan dari hasil cakupan UKM dan wawancara dgn staf jawab lihat juga 2 3 2 1 amp 5 3 1 3
masyarakat mulai dari perencanaan, dan masyarakat perlu ditingkatkan kejelasan yg Perhatikan PMK No 8 th 2019 ttg Pemberdayaan
KRITERIA 2.3.8. 1 pelaksanaan, dan evaluasi. dimaksud EP ini Masy Bidang Kesehatan
 Ada SK dan SOP memfasilitasi peran serta
masyarakat dalam pembangunan berwawasan Buat mekanisme dan dilaksanakan Kebijakan
kesehatan dan Uapaya Puskesmas Tapi belum Panduan KA dan atau SOP yang jelas untuk
menunjukkan mekanisme yg jelas bahwa mulai memfasilitasi peran serta masyarakat dalam
dari perencanaan dan pelaksanan Ada pembangunan berwawasan kesehatan dan
Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi dokumen SMD dan MMD namun proses dan Upaya Puskesmas sesuai maksud Pokok Pikiran
peran serta masyarakat dalam pembangunan isinya belum yg dimaksud EP dan pemahaman Pahami lagi proses pemberdayaan PMK
2 berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas. tentang pemberdayan masih kurang rekomendasi EP 1 diatas

Tingkatkan pelaksanaan komunikasi dengan

masyarakat ttg penyelenggaraan upaya
puskesmas untuk memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan kesehatan dan
Ada SOP komunikasi dengan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat mulai dari
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan bukti perencanaan pelaksanaan monitoring dan
pelaksanaan tetapi melihat hasil kinerja tertentu evaluasi sesuai dgn apa dimaksud Kriteria dan
Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat komunikasi tersebut perlu ditingkatkan agar Pokok Pikiran lihat juga rekomendasi 1 1 1 EP 3
3 dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. lebih efektif 2 3 8 EP 2 dan EP terkait

Buat SOP atau KA Pedoman dan intrumen untuk

Dilakukan kajian secara periodik terhadap Ada SK KA dan SOP instrumen penilaian kajian secara periodik terhadap akuntabilitas
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya akuntabilitas para penanggung jawab dan ada Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh
Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk bukti pelaksanaan ditemukan namun belum Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah
mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai jelas untuk mengetahui apakah tujuan tujuan pelayanan tercapai dan tidak
dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari menyimpang dari visi misi tujuan kebijakan
kebijakan Puskesmas, maupun strategi visi misi tujuan kebijakan Puskesmas maupun Puskesmas maupun strategi pelayanan Lihat
KRITERIA 2.3.9. 1 pelayanan. strategi pelayanan juga 5 3 2
Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian
wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung Ada SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang
jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana pendelegasian wewenang dengan kriteria yang
2 Kegiatan apabila meninggalkan tugas. jelas

Hendaknya selain SK juga dilengkapi dengan

Pedoman panduan mekanisme untuk
Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik Ada SK dan SOP umpan balik pelaporan dari memperoleh umpan balik dari pelaksana
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung pelaksana kepada Penanggung jawab program kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya
jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk
Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak kinerja Bukti laporan ditemukan Perbaian perbaikan kinerja dan tindak lanjut Kegiatan yg
3 lanjut. kinerja dan tindak lanjut perlu diperjelas rutin hendaknya dibuat SOP SOP nya
Ada identifikasi pihak pihak terkait LP dan LS Identifikasi keseluruhan pihak pihak yang terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaran program dan kegiatan LP amp LS dalam penyelenggaraan semua
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas Hasil telusur hasil identifikasi perlu Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
KRITERIA 2.3.10. 1 Puskesmas diidentifikasi. diperluas dan dipertegas Puskesmas
 Tetapkan sepakati peran uraian tugas masing
masing pihak dalam pertemuan LP dan seluruh
LS dan terkait diseluruh wilayah kerja
Uraian tugas sebagian pihak di sebagian Kesepakatan peran LP tertuang SK lebih baik
program ada menjadi tugas integrasi namun dalam uraian tugas integrasi LP terkait SK atau
perlu disempurnakan Uraian tugas dari masing penetapan peran lintas sektor dapat diminta
masing pihak terkait LS yg ditetapkan dlm ditetapkan oleh Camat setelah melalui
2 Peran dari masing-masing pihak ditetapkan. pertemuan belum ada bukti disepakati pertemuan untuk pembahasan kesepakatan

Hasil EP 2 diatas setelah ditetapkan lakukan

pembinaan komunikasi dan koordinasi dengan
Ada bukti pelaksanaan pembinaan komunikasi seluruh pihak pihak terkait sehingga meningkat
dan koordinasi dg pihak pihak tekait namun dukungan peran serta dari semua pihak
Dilakukan pembinaan, komunikasi dan perlu ditingkatkan diperluas dan dipertegas terhadap kegiatan apapun sesuai peran yg telah
3 koordinasi dengan pihak-pihak terkait. dengan semua pihak terkait disepakati ditetapkan

Lakukan evaluasi terhadap peran serta pihak

terkait LP dan LS dalam penyelenggaraan Upaya
Bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut Puskesmas dan didokumentasikan apakah
Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak peran pihak LP amp LS setelah ditelusuri sudah berperan sertta untuk mencapai tujuan
terkait dalam penyelenggaraan Upaya dokumen belum lengkap ditemukan dan melalui keberhasilan pelayanan seperti dimaksud
4 Puskesmas. wawancara sebagian ada dilakukan Kriteria
Lengkapi pedoman mutu untuk memastikan
bahwa program dan kegiatan mutu dan kinerja
Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau terlaksana secara konsisten dan reliabel seperti
KRITERIA 2.3.11. 1 panduan mutu/kinerja Puskesmas. Ada Panduan Mutu Puskesmas dimaksud Kriteria amp Pokok Pikiran

Lengkapi pedoman atau panduan kerja

penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas
dan kegiatan pelayanan Puskesmas untuk
memastikan bahwa Program dan kegiatan
terlaksana secara konsisten dan reliabel seperti
Ada pedoman dan panduan kerja sebagian yg dimaksud Kriteria dan Pokok Pikiran Lihat
penyelenggaraan untuk masing masing Upaya juga 5 5 1 Sesuai dengan kondisi dan wilayah
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Namun kerja Puskesmas disusun Panduan atau
Ada pedoman atau panduan kerja perlu perbaikan isi dan pelaksanaannya seperti Pedoman dengan mengacu referensi yg
penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas diharapkan Pokok Pikiran Belum lengkapi untuk dikeluarakan Kemenkes atau Kabupaten atau
2 dan kegiatan pelayanan Puskesmas. seluruh Upaya dan kegiatan institusi yg lebih tinggi

Ada sebagian besar SOP pelaksanaan Upaya Semua kegiatan rutin hendaknya dibuat
Puskesmas dan kegiatan pelayanan namun SOP prosedur pelaksanaan baik untuk Upaya
belum sepenuhnya untuk menerapkan agar Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas Program dan kegiatan terlaksana secara atau kegiatan penunjang agar Program dan
dan kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai konsisten dan reliabel sesuai dengan Pokok kegiatan terlaksana secara konsisten dan reliabel
3 kebutuhan. Pikiran seperti yg dimaksud Kriteria amp Pokok Pikiran
 Ada SK Pedoman dan SOP pengendalian
dokumen dan SOP pengendalian rekaman Buat kebijakan pedoman dan prosedur yang
pelaksanaan kegiatan Namun hasil telusur jelas untuk pengendalian dokumen dan
banyak yg belum jelas pengendalian dokumen pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan
dan rekaman pelaksanaan Terbukti masih ada untuk memastikan bahwa Program dan kegiatan
Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang beberapa dokumen ditemukan lebih dari 10 terlaksana secara konsisten dan reliabel Kiteria
jelas untuk pengendalian dokumen dan menit dan ketidak seragaman kendali dokumen dan Pokok pikiran diharap perlu pelatihan
4 pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan. juga ditemukan Dokumentasi Mutu dan 5 R dan penerapannya

Ada Panduan penyusunan pedoman panduan Buat mekanisme dapat dgn cara pembahasan
kerangka acuan dan SOP tetapi hasil telusur penyusunan perbaikan secara kolaboratif yang
belum jelas bagi pelaksana dan proses lebih jelas dan sosialisasikan dan tingkatkan
pembuatan juga bukan secara kolaboratif dan pemahaman dan kepatuhan tentang
Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun kurang disosialisasikan untuk dipahami dan mekanisme menyusun pedoman dan prosedur
5 pedoman dan prosedur. dilaksanakan bagi semua yg terkait

Ada SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi

internal Ada komunikasi internal dilakukan Untuk perbaikan dan peningkatan harap dilihat
melalui kegiatan lokakarya mini pertemuan rekomendasi terkait mis lihat rekomendasi
Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi pertemuan kegiatan konsultasi maupun Kriteria 1 2 5 Ep 1 dan rekomendasi Ep 2 3 4 5
KRITERIA 2.3.12. 1 internal di semua tingkat manajemen. koordinasi dan melalui media yang ditetapkan Kriteria ini

Perbaiki SOP SOP komunikasi internal melalui

Minilok pertemuan apel pagi dan atau
Ada SOP komunikasi internal Namun untuk teknologi informasi agar sesuai dengan yang
tujuan seperti yg diharapkan Kriteria belum dilakukan dan sesuai juga dgn prosedur untuk
2 Ada prosedur komunikasi internal. optimal memenuhi Kriteria dan Pokok Pikiran

Buat ketetapan dan prosedur dan rekam

implementasi tentang pelaksanaan komunikasi
Ada dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen untuk
internal Namun perlu ditingkatkan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan
Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi koordinasi dan membahas semua pelaksanaan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya
dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dan permasalahan pelaksanaan Upaya dan Kegiatan Puskesmas sehingga pelaksanaan lebih
3 dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas. Kegiatan sesuai dengan Pokok Pikiran Kriteria efektif dan efisien
Tingkatkan pelaksanaan komunikasi internal dan
Komunikasi internal dilaksanakan dan Ada bukti pendokumentasian pelaksanaan didokumentasikan sehingga tujuan Kriteria dan
4 didokumentasikan. komunikasi internal Ep 1 semakin dipenuhi
Ada bukti tindak lanjut yg nyata rekomendasi
hasil komunikasi internal Namun belum Tindak lanjuti rekomendasi hasil komunikasi
Ada tindak lanjut yang nyata terhadap sepenuhnya utk memenuhi Pokok Pikiran dan internal untuk semakin memenuhi Pokok Pikiran
5 rekomendasi hasil komunikasi internal. Kriteria dan Kriteria
Ada bukti dilakukan kajian dampak negatif Pelajari dan pahami dokumen eksternal terkait
Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan Pedoman Kesling Puskesmas Keselamatan
terhadap gangguan/dampak negatif terhadap Namun isi perlu dilengkapi untuk kegiatan Pasien dan SMK3 Buat register risiko Lakukan
KRITERIA 2.3.13. 1 lingkungan. penunjang UKM dan UKP kajian dan dokumenkan
 Ada SK Kepala Puskesmas tentang penerapan Ketentuan ttg pengelolaan risiko akibat
manajemen risiko Namun perlu dilengkapi Ada penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
Panduan manajemen Resiko dan bukti kegiatan pelayanan UKM amp UKP lengkapi
dilaksanakan manajemen Resiko yang meliputi dengan ketentuan pengeloaan dan panduan
antara laian identifikasi resiko Analisis resiko pengelolaan resiko meliputi identifikasi resiko
Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan dan pencegahan resiko Namun belum untuk analisis resiko dan pencegahan resiko Pahami
risiko akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas semua penyelenggaraan upaya dan kegiatan Pedoman Kesling Puskesmas Keselamatan
2 dan kegiatan pelayanan Puskesmas. pelayanan ditemukan buktinya Pasien SMK3 dan 5 R

Lakukan evaluasi kajian dan tindak lanjut

terhadap semua gangguan dampak negatif
terhadap lingkungan untuk mencegah
terjadinya dampak tersebut Dokumentasi jika
Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap Sebagian ditemukan evaluasi dan tindak lanjut terjadi kejadian yang berdampak negatif
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap ganggung dampak negatif thd terhadap lingkungan atau masyarakat dilakukan
3 untuk mencegah terjadinya dampak tersebut. lingkungan dan pencegahannya analisis dan tindak lanjut
Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring
faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Ada Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas
KRITERIA 2.3.14. 1 kerja Puskesmas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja

Buat Program pembinaan jaringan dan jejaring

Belum dalam bentuk Program pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan jadual dan
Disusun program pembinaan terhadap jaringan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan tapi jadual dan penanggung jawab meliputi aspek program tenaga sarana
2 dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas tiap kegiatan pembinaan jaringan ada pembiayaan dan pendukung
Program pembinaan terhadap jaringan dan Ada rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan Laksanakan program pembinaan sesuai rencana
jejaring fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan jaringan amp jejaring Tetapi aspek pembinaan pembinaan meliputi aspek program tenaga
3 sesuai rencana. perlu dilengkapi seturut Pokok Pikiran sarana pembiayaan dan pendukung
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan
4 pembinaan ditemukan
Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan
jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan Ada rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan
5 kesehatan jejaring dan pelaporannya

PJ Upaya dan pelaksana terlibat dalam Kepala Puskesmas agar lebih mengikutsertakan
Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan perencanaan penggunaan monitoring Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan penggunaan anggaran namun belum jelas pelaksana dalam pengelolaan anggaran
pelaksana dalam pengelolaan anggaran dalam pengelolaan anggaran mulai dari Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran
Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, perencanaan penggunaan anggaran maupun penggunaan anggaran maupun monitoring dan
penggunaan anggaran maupun monitoring monitoring penggunaan anggaran sehingga evaluasi penggunaan anggaran agar Elemen dan
KRITERIA 2.3.15. 1 penggunaan anggaran. Elemen dan Kriteria belum dapat terpenuhi Kriteria lebih terpenuhi
Ada kejelasan tanggung jawab pengelola Ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab
2 keuangan Puskesmas. pengelola keuangan
Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran
dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
3 kegiatan pelayanan Puskesmas. Ada Panduan penggunaan anggaran
Ada panduan pembukuan anggaran dan ada
4 Ada kejelasan pembukuan. bukti pembukuan
 Tetapkan Indikator kinerja pengelola keuangan
buat instrumen audit kemudian audit
Ada mekanisme untuk melakukan audit Ada SOP untuk melakukan audit dan bukti berdasarkan indikator dan instrumen tersebut
penilaian kinerja pengelola keuangan pelaksanaan audit penilaian kinerja pengelola Bakukan mekanisme untuk melakukan audit
5 Puskesmas. keuangan namun perlu perbaikan penilaian kinerja pengelola keuangan tersebut
Ada hasil audit tetapi bukan audit kinerja Hasil rekomendasi Ep 5 tsb diatas
6 Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan. pengelola keuangan didokumentasikan
Ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab
KRITERIA 2.3.16. 1 Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan pengelola keuangan
Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola Ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab
2 keuangan. pengelola keuangan

Ada panduan pengelolaan keuangan dokumen Buat bukti pemeriksaan audit pengelolaan
rencana anggaran yang disusun sesuai dengan keuangan yang menyatakan kesesuaian ketidak
Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, rencana operasional dokumen proses sesuaian terhadap Standar yg ditetapkan
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran pengelolaan keuangan dan dilaksanakan Hasil kesesuaian dgn peraturan yg berlaku dan
yang disusun sesuai dengan rencana audit belum tegas menyatakan kesesuaian thp rencana anggaran Lihat rekomendasi EP 5
3 operasional. panduan standar dibawah
Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan Ada dokumen laporan dan pertanggungjawaban
4 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. keuangan

Tetapkan Indikator pengelolaan keuangan buat

instrumen auditnya lihat rekomendasi EP3
diatas kemudian audit berdasarkan indikator
Ada bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit dan instrumen tersebut dan di TL Prosedur yg
Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Namun cara mengudit dan hasilnya belum terbaik untuk melakukan tersebut diatas
5 dan hasilnya ditindaklanjuti. memenuhi Pokok Pikiran dan EP 3 Kriteria ini hendaknya dibakukan dibuat SOP

Lengkapi lagi data dan informasi yg harus

tersedia dengan memperhatikan Pokok Pikiran
Manajemen Puskesmas SPM dan Juknisnya PIS
Ada SK Kepala Puskesmas tentang data dan PK PMK ttg Surveilans PMK ttg Sistem Informasi
Dilakukan identifikasi data dan informasi yang informasi apa saja yang harus ada di Puskesmas Puskesmas dsb yg terkait sesuai dengan tujuan
KRITERIA 2.3.17. 1 harus tersedia di Puskesmas. sesuai Pokok Pikiran Kriteria Pokok Pikiran
Ada SK dan SOP pengumpulan penyimpanan Lengkapi dengan Panduan pengelolaan data
dan retrieving pencarian kembali data Hasil informasi dengan tujuan mencapai Kriteria dan
Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, telusur belum optimal seperti diharapkan Pokok Pikiran dan kegiatan rutinitas dibuatkan
2 dan retrieving (pencarian kembali) data. Kriteria dan Pokok Pikiran beberapa SOP untuk mencapai tujuan tesebut

Diperlukan pelatihan pengelolaan dan analisis

data menjadi informasi untuk pengambilan
keputusan bagi semua penanggung jawab
Tersedia prosedur analisis data untuk diproses Ada SOP analisis data tetapi belum memenuhi kegiatan Buat SOP analisis data untuk
3 menjadi informasi. pokok pikiran dan EP memenuhi pokok pikiran dan EP

Ada SOP pelaporan dan distribusi informasi

tetapi belum mencerminkan pemanfaatan
Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi sebagai pengambil keputusan pihak Perbaiki SOP sehingga bila SOP tersebut
informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan status dilaksanakan akan memenuhi EP dan Pokok
membutuhkan dan berhak memperoleh kesehatan masyarakat sesuai pokok pikiran Pikiran Kriteria Informasi yg dimaksud adalah
4 informasi. kriteria hasil dari Ep 3 Pihak terkait termasuk LP dan LS
 Lakukan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann
data dan informasi dan didokumentasikan
Lakukan secara periodik berPDCA terhadap
pengelolaan data dan informasi apakah sudah
optimal untuk pengambilan keputusan di
Puskesmas LP amp LS dalam peningkatan
pelayanan maupun pengembangan program
program kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Ada bukti evaluasi namun tindak lanjut masyarakat termasuk RUK dan RPK maupun
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaann data dan informasi belum pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan
5 pengelolaan data dan informasi. ditemukan di Dinas Kesehatan sesuai dengan Pokok Pikiran
Ada SK Kepala Puskesmas tentang hak dan
kewajiban pasien namun sasaran program Lengkapi juga kejelasan hak dan kewajiban
Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna pelayanan Puskesmas perlu perbaikan Ada pengguna dan semua sasaran terkait 5 7 1 amp
KRITERIA 2.4.1. 1 Puskesmas. brosur leaflet ttg hak dan kewajiban pasien 713

Sosialisasikan ke seluruh pihak Evaluasi dan

tindak lanjuti peningkatan pemahaman pasien
masyarakat karyawan pihak terkait tentang hak
Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak- Ada brosur leaflet ttg hak dan kewajiban pasien dan kewajiban Pengguna pasien dan sasaran
pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban Ada bukti sosialisasi Hasil telusur perlu pelayanan Puskesmas Perhatikan Kriteria
2 mereka. dioptimalkan lagi Pokok Pikiran dan Elemen Penilaian 3

Ada SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk

memenuhi hak dan kewajiban pengguna Namun Buatlah Kebijakan dan Prosedur pelayanan baik
Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan prosedur pelayanan belum semua UKM maupun UKP yg lebih mencerminkan
Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban
3 hak dan kewajiban pengguna. kewajiban pengguna pasien dan sasaran pengguna pasien dan sasaran

Tingkatkan lagi pemenuhan Ep ini agar aturan

tersebut mencerminkan tata nilai visi misi dan
tujuan Puskesmas serta tujuan program kegiatan
Ada peraturan internal yang disepakati bersama Ada SK Kepala Puskesmas dan bukti pertemuan sesuai dengan Kriteria dan pokok pikiran yang
oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab penyusunan dan kesepakatan tentang peraturan disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas
Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam internal yang berisi peraturan bagi karyawan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya
KRITERIA 2.4.2. 1 Pelayanan Puskesmas. kegiatan pelayanan di Puskesmas Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas
Ada peraturan internal karyawan tetapi masih Peraturan internal tersebut di EP 1 sesuaikan
Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, sebagian sesuai dengan visi misi tata nilai dan dengan visi misi tata nilai dan tujuan
2 misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas. tujuan Puskesmas Puskesmas
Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola
KRITERIA 2.5.1. 1 Kontrak / Perjanjian Kerja Sama Ada penunjukan secara jelas dg SK
Secara umum dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Tingkatkan mutu dokumen Kontrak Perjanjian
Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Sama jelas dan sesuai dengan peraturan yang Kerja Sama sehingga makin jelas dan sesuai
yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun perlu ditingkatkan agar dengan peraturan yang berlaku perhatikan
2 berlaku. memenuhi Ep 3 dan peraturan yg berlaku rekomendasi Ep 3 dan Ep 1 Kriteria 2 5 2
 Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan,
peran dan tanggung jawab masing-masing pihak,
personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, Tingkatkan mutu dokumen Kontrak Perjanjian
indikator dan standar kinerja, masa berlakunya Kerja Sama sehingga makin jelas seperti yg
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau Ada kejelasan sebagian besar seperti yang diharapkan Ep dan sesuai dengan peraturan
terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila dimaksudkan EP namun belum jelas bagi semua yang berlaku perhatikan rekomendasi Ep 3 dan
3 terjadi pemutusan hubungan kerja. item yang diharapkan Ep ini Ep 1 Kriteria 2 5 2
Tingkatkan lagi mutu dokumen kontrak PKS
Indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga rekomendasi Ep3 kriteria 2 5 1 dan
Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada dalam melaksanakan kegiatan sebagian besar pelaksanaannya lihat juga 7 1 2 EP 5 dan EP 6 7
KRITERIA 2.5.2. 1 pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan. ada kejelasan 1 4 EP 4 sehingga Ep ini terpenuhi
Selain monitoring lakukan juga evaluasi oleh
Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Ada bukti dilakukan monitoring evaluasi belum pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga
pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja dan
2 berdasarkan indikator dan standar kinerja. berdasarkan indikator dan standar kinerja dokumentasikan
Lakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring amp evaluasi dan didokumentasikan dengan
3 evaluasi namun pendokumentasian tidak lengkap jelas dan lengkap
Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris Ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab
KRITERIA 2.6.1. 1 Puskesmas. pengelola barang
Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan
maupun untuk penyelenggaraan Upaya Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
2 Puskesmas. Puskesmas

Buat Program pemeliharaan dan bukti

pelaksanaan program pemeliharaan
didokumentasikan Perlu mempelajari 5 R dan
memasukkannya dalam Program serta
melaksanakannya Program dapat dibuat dgn
penetapan kebijakan pedoman panduan SOP
SOP dan dokumen program dapat mencakup
Belum ada Program pemeliharaan dan bukti perencanaan pelaksanaan pendidikan dan
Ada program kerja pemeliharaan sarana dan pelaksanaan program pemeliharaan Hanya ada pelatihan petugas pemantauan dan evaluasi
3 peralatan Puskesmas. berupa Gant Chart kegiatan pemeliharaan serta tindak lanjutnya
Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan Ada bukti pelaksanaan pemeliharaan walau Dokumentasikan pelaksanaan program kerja
4 sesuai program kerja. program pemeliharaan belum dibuat pemeliharaan
Buat peraturan tentang pengelolaan barang dan
Ketersediaan tempat dan pemenuhan bahan berbahaya dan adakan tempat
Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan persyaratan penyimpanan sebagian belum penyimpanan gudang sarana bahan dan
5 peralatan yang memenuhi persyaratan. memadai peralatan yang memenuhi persyaratan

Ada SK penanggung jawab kebersihan

lingkungan Puskesmas Tapi Program kerja Buat program kerja kebersihan lingkungan Perlu
kebersihan lingkungan belum ada Puskemas mempelajari 5 R dan memasukkannya dalam
Ada program kerja kebersihan lingkungan bersih Monitoring berjalan dengan baik dengan Program lengkapi dgn panduan dan Kerangka
6 Puskesmas. bukti tabel monitoring Acuan kebersihan lingkungan
 Laksanakan program kerja kebersihan
lingkungan Perlu mempelajari 5 R dan
Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas Lingkungan bersih dan pelaksanaan sesuai memasukkannya dalam Program serta
7 sesuai dengan program kerja. dengan jadual tetapi program kerja belum ada melaksanakannya
Ada SK Penanggung jawab kendaraan dan jadual
Ada program kerja perawatan kendaraan, baik pemeliharaan tapi Program kerja perawatan Buat Program kerja perawatan kendaraan roda
8 roda empat maupun roda dua. kendaraan belum ada empat dan Program kerja perawatan roda dua
Belum ada pelaksanaan pemeliharaan
Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai kendaraan sesuai program kerja Tapi bukti Laksanakan pemeliharaan kendaraan sesuai
9 program kerja pemeliharaan ada program kerja
Ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang
10 Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. inventaris
KELINGI IV-C

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung
KRITERIA 3.1.1. 1 jawab manajemen mutu. Ada SK penanggung jawab manajemen mutu

Lengkapi uraian tugas wewenang dan tanggung

jawab agar upaya menjamin pelaksanaan
kegiatan perbaikan mutu dan kinerja dilakukan
secara sistematis berkesinambungan dan
konsisten dengan tata nilai visi misi dan tujuan
Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung Ada uraian tugas wewenang dan tanggung Puskesmas seperti yg dimaksud Kriteria dan
2 jawab Penanggung jawab manajemen mutu. jawab penanggung jawab manajemen mutu Pokok Pikiran

Susun Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja

Ada pedoman peningkatan mutu dan kinerja secara bersama oleh Penanggung jawab
Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja puskesmas Tetapi bukti disusun bersama manajemen mutu dengan Kepala Puskesmas dan
disusun bersama oleh Penanggung jawab walaupun ada berupa notulen rapat tetapi tidak Penanggung jawab Upaya Puskesmas Buat
manajemen mutu dengan Kepala Puskesmas dan mencerminkan disusun bersama sesuai Ep dan notulen pertemuan penyusunan pedoman mutu
3 Penanggung jawab Upaya Puskesmas. waktu ditelusur tdk terbukti disusun bersama tersebut

Ada SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Susunlah secara bersama kebijakan mutu dan
Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama mutu dan tata nilai dan telah dituangkan dalam tata nilai sesuai dengan visi misi dan tujuan
dan dituangkan dalam pedoman (manual) pedoman mutu namun perlu penyempurnaan Puskesmas dan dituangkan dalam pedoman
mutu/Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja agar lebih sesuai dengan dengan visi misi dan manual mutu Pedoman Peningkatan Mutu dan
4 sesuai dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas. tujuan Puskesmas Notulen penyusunan ada Kinerja Buat notulen pertemuan tsb

Ada bukti yang menunjukkan adanya Komitmen

bersama seluruh jajaran puskesmas untuk
meningkatkan mutu dan kinerja pernyataan
tertulis dan foto Semua pegawai di Puskesmas Tingkatkan komitmen untuk meningkatkan mutu
berkomitmen tentang mutu Namun hasil telusur dan kinerja secara konsisten dan
perlu diperjelas dan ditingkatkan komitmen tsb berkesinambungan tingkatkan pengertian
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya pengertian dokumen mutu PDCA Budaya Mutu dokumen mutu budaya mutu keterlibatan
Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas 5R belum dipahami semua pegawai untuk berPDCA dan ber 5R terlebih dahulu dari
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten Pimpinan Puskesmas Penanggung jawab Upaya
5 kinerja secara konsisten dan berkesinambungan. dan kesinambungan Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas

Susun rencana kegiatan perbaikan program

mutu dan kinerja dan kegiatan yang
Ada rencana program kegiatan perbaikan mutu membutuhkan dana tertuang dalam RUK dan
dan kinerja puskesmas namun perlu perbaikan atau RPK mis Work shop ttg mutu audit
Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan dan dana untuk program perbaikan belum internal audit medis analisis data keselamatan
KRITERIA 3.1.2. 1 kinerja Puskesmas. tertuang dalam RUK dan atau RPK pasien PPI dll
 Lakukan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
sesuai dg rencana sesuai EP1 dan lakukan
pertemuan tinjauan manajemen dengan materi
membahas kinerja pelayanan dan upaya
perbaikan yang perlu dilaksanakan agar fokus
peserta dan materi sesuai dgn Kriteria dan Pokok
Pikiran dan dengan terkait materi yg dibahas
Ada bukti bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan Pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan
Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas kinerja walau sebagian sesuai dgn rencana di EP kinerja sesuai dengan rencana yang disusun
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang 1 kriteria ini dan ada notulen tinjauan sedemikian sehingga terlaksananya upaya
tersusun dan dilakukan pertemuan tinjauan manajemen namun belum fokus baik peserta perbaikan mutu di tiap unit pelayanan
manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan materi untuk membahas kinerja pelayanan Manajemen Ketatausahaan UKM dan UKP
2 dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. dan upaya perbaikan yg perlu dilaksanakan melalui proses PDCA berkelanjutan

Ada SOP pertemuan tinjauan manajemen Ada

bukti pertemuan yg membahas umpan balik Lakukan tinjauan manajemen untuk membahas
pelanggan dan keluhan pelanggan hasil audit umpan balik pelanggan keluhan pelanggan hasil
Pertemuan tinjauan manajemen membahas internal hasil penilaian kinerja perubahan audit internal hasil penilaian kinerja perubahan
umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan kegiatan pelayanan Puskesmas maupun kegiatan pelayanan Puskesmas maupun
proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan perubahan kebijakan mutu jika diperlukan serta perubahan kebijakan mutu jika diperlukan serta
kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun membahas hasil pertemuan tinjauan membahas hasil pertemuan tinjauan
perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta manajemen sebelumnya namun ini belum jelas manajemen sebelumnya dan rekomendasi
membahas hasil pertemuan tinjauan Rekomendasi dan hasil tindak lanjut untuk perbaikan dan tindak lanjuti rekomendasi
manajemen sebelumnya, dan rekomendasi rekomendasi belum sepenuhnya memenuhi tsb dan dievaluasi hasil tindak lanjut tsb terkait
3 untuk perbaikan Kriteria dan Pokok Pikiran Ep 4

Buatlah tabel 5 w 1 h utnuk menindaklanjuti

rekomendasi didalam tabel tsb ada kolom
Wawancara ada menyatakan tindak lanjut kegiatan yg antara lain ada kegiatan monitoring
rekomendasi ada hasil evaluasi tindak lanjut dan evaluasi Yang memonitoring dan
namun di dokumen tidak ditemukan mengevaluasi sebaiknya menggunakan
rekomendasi tindak lanjut dan evaluasi Belum instrumen yg bila dilaksanakan akan memenuhi
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan sepenuhnya mampu telusur untuk memenuhi Kriteria dan Pokok Pikiran dan Ep ini Sehingga
4 manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. Kriteria dan Pokok Pikiran Ep ini dpt dipenuhi dengan mampu telusur

Buat kegiatan mis work shop atau seminar atau

pertemuan rutin periodik agar Pimpinan PJ
Upaya PJ Program dan pelaksana kegiatan
Hasil wawancana pemahaman peran tugas dan memahami tugas dan kewajiban mereka untuk
kewajiban baik Pimpinan Penanggung jawab meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Upaya dan masing masing pelaksana kegiatan memahami tugas dan berkewajiban tentang
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami dalam peningkatan mutu dan kinerja sebagian kebijakan mutu program mutu dalam
tugas dan kewajiban mereka untuk masih perlu ditingkatkan walaupun sosialisasi peningkatan mutu dan kinerja
KRITERIA 3.1.3. 1 meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas. dan dokumen komitmen ada berkesinambungan dan keselamatan pasien dll
 Tetapkan dan tingkatkan keterlibatan dan peran
aktif pimpinan Puskesmas Penanggung jawab
Ada identifikasi sebagian pihak pihak terkait dan Upaya Puskesmas pelaksana kegiatan dan pihak
peran masing masing dalam peningkatan mutu pihak terkait dalam peningkatan mutu dan
dan kinerja namun perlu perbaikan keterlibatan kinerja Puskesmas dimonitoring evaluasi
Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dan peran aktif perlu ditingkatkan BerPDCA analisis dan ditindaklanjuti agar makin aktif
2 dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas. sehingga Pokok Pikiran dan Kriteria terpenuhi sesuai dengan Ep Pokok Pikiran dan Kriteria

Hasil telusur dokumen dan wawancara

menunjukkan ada penjaringan aspirasi atau ide Tindak lanjuti dan dokumenkan proses dan hasil
Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak ide dari pihak terkait untuk perbaikan dan TL dari ide ide yang disampaikan oleh pihak
terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja ditindak lanjuti Namun cara menindaklanjuti pihak terkait untuk meningkatkan mutu dan
3 Puskesmas ditindaklanjuti. perlu perbaikan kinerja Puskesmas

Selain Minilok bulanan juga kumpulkan data

kinerja kemudian dianalisis sesuai problem
solving atau manajemen puskesmas 2x thn
hasil analisis merupakan informasi pengambilan
keputusan dan digunakan untuk upaya
Ada laporan kinerja tampilan grafik data kinerja meningkatkan kinerja Puskesmas rencana bulan
dan analisis data kinerja namun perlu berikutnya periode berikutnya atau RUK RPK
penajaman agar menjadi informasi untuk sesuai dengan Kriteria dan Pokok Pikiran 3 1 4
mengambil keputusan digunakan untuk tujuan dari Ep ini adalah sebagai bahan prioritas
Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan peningkatan kinerja namun perlu diperjelas menyusun rencana audit secara periodik di Ep 2
digunakan untuk meningkatkan kinerja runut ke rencana bulan berikut atau RUK dan Dokumentasikan hasil hasil PDCA peningkatkan
KRITERIA 3.1.4. 1 Puskesmas. RPK dan terkait Kriteria ini untuk rencana audit kinerja tsb

Tingkatkan pemahaman ttg audit internal buat

Ada SK Tim Audit Ada pelaksanaan audit program kerja audit internal sehingga dilakukan
internal Ada jadual kerja audit internal yg audit internal secara periodik Selain audit
menunjukkan audit secara periodik Audit secara internal secara periodik terhadap prosedur dll
Dilakukan audit internal secara periodik periodik ditemukan Dan yg diaudit belum khusus untuk Kriteria dan Ep ini audit dilakukan
terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja
dalam upaya mencapai dalam upaya mencapai sasaran sasaran indikator dalam upaya mencapai sasaran sasaran indikator
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan
2 kinerja yang ditetapkan. sesuai EP Kriteria dan Pokok Pikiran sesuai Kriteria Pokok Pikiran dan EP

Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal Manfaatkan laporan dan umpan balik hasil audit
kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Ada laporan hasil audit internal untuk kegiatan internal kepada Pimpinan Puskesmas
Manajemen mutu dan Penanggung jawab prosedur namun untuk upaya perbaikan Penanggung jawab Manajemen mutu dan
Upaya Puskesmas untuk mengambil keputusan program belum ditemukan Laporan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk
dalam strategi perbaikan program dan kegiatan Kepala Puskesmas dan PJ Manajemen Mutu ada mengambil keputusan dalam strategi perbaikan
3 Puskesmas. Laporan audit kepada PJ Upaya belum jelas program dan kegiatan Puskesmas

Tindak Lanjuti temuan dan rekomendasi hasil

audit internal untuk meningkatkan mutu dan
kinerja dalam upaya mencapai sasaran sasaran
Ada Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan indikator indikator mutu dan kinerja yang
dan rekomendasi dari hasil audit internal namun ditetapkan baik untuk kegiatan maupun program
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan belum untuk memenuhi Kriteria Pokok Pikiran Puskesmas sesuai dengan Kriteria Pokok Pikiran
4 rekomendasi dari hasil audit internal. dan Ep 2 tersebut diatas dan Ep 2 tersebut diatas
 Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan Lakukan rujukan untuk menyelesaikan masalah
masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat Blm ada rujukan masalah yang tidak dapat dari hasil rekomendasi jika tidak dapat
5 diselesaikan sendiri oleh Puskesmas. diselesaikan dari hasil rekomendasi tim audit diselesaikan sendiri oleh Puskesmas

Buat mekanisme sebaiknya ada kebijakan

pedoman panduan dan beberapa SOP
mendapatkan asupan dari pengguna pasien
keluarga dan sasaran dan masyarakat untuk
dilibatkan dalam memberikan masukan ide ide
yang diperoleh dari survei dari sms wa fb
kotak saran maupun keterlibatan langsung
dalam pertemuan pertemuan yang dilakukan
Ada SK dan SOP namun perlu perbaikan untuk oleh Puskesmas dalam upaya perbaikan mutu
mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja dan kinerja sesuai dengan pokok pikiran kriteria
Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari Puskesmas sesuai dengan pokok pikiran kriteria ini dan EP 3 kriteria 1 1 1 dan EP 1 di kriteria 1 1
KRITERIA 3.1.5. 1 pengguna tentang kinerja Puskesmas. ini dan kriteria terkait 2 amp 1 2 6 4 1 1 4 1 3 4 2 4 6 1 3

Tingkatkan mutu survei dan atau mendapatkan

Ada bukti pelaksanaan survei atau kegiatan masukan melalui forum forum pemberdayaan
forum forum pemberdayaan masyarakat namun masyarakat SMD MMD pertemuan dengan LSM
perlu ditingkatkan dan diperluas untuk lebih forum forum yg ada di masyarakat dan LS
Dilakukan survei atau masukan melalui forum- mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan UKBM untuk mengetahui bahwa kebutuhan
forum pemberdayaan masyarakat untuk pengguna pasien dan keluarganya serta sasaran dan harapan pengguna terpenuhi
mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan dan masyarakat terpenuhi sesuai dgn Ep dan Pemberdayaan masyarakat hendaknya
2 pengguna terpenuhi. Pokok Pikiran pedomani PMK No 8 th 2019

Ada analisis asupan dan hasil survei dan hasil Analisis dan tindaklanjuti asupan dan hasil survei
forum forum pemberdayaan masyarakat ada maupun forum forum pemberdayaan
Asupan dan hasil survei maupun forum-forum bukti ditindaklanjuti namun untuk peningkatan masyarakat untuk meningkatkan mutu dan
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan mutu dan kinerja pelayanan seperti yg dimaksud kinerja sesuai dengan pokok pikiran selain
3 ditindaklanjuti. pokok pikiran belum sepenuhnya dipenuhi untuk kepuasan pelanggan

Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan

indikator mutu dan kinerja Puskesmas ada data
hasil kinerja dan mutu yang dikumpulkan Tetapkan indikator mutu dan kinerja terkait
namun belum lengkap Sudah sebagian Input Proses Out Put dan Out Come dan
Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan Indikator mutu input proses dan dikumpulkan secara periodik untuk menilai
dikumpulkan secara periodik untuk menilai outcome namun hanya indikator output kinerja peningkatan kinerja pelayanan Lihat juga
KRITERIA 3.1.6. 1 peningkatan kinerja pelayanan. UKM yg dikumpulkan secara periodik rekomendasi di 1 3 1 Ep 1 dan 3

Lakukan secara berkesinambungan peningkatan

Peningkatan kinerja pelayanan sebagai akibat mutu amp kinerja Puskesmas Hasil Upaya
adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja Kegiatan yang tidak mencapai target hendaknya
penyelenggaraan pelayanan ada sebagian dilakukan upaya perbaikan berupa koreksi
ditemukan Peningkatan Mutu dan Kinerja hasil tindakan korektif maupun tindakan preventif
evlauasi tengah tahun 2019 menunjukkan untuk mencapai hasil yang optimal dan kegiatan
Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai kenaikan dibanding tahun lalu Namun PDCA yg berkelanjutan Dan upaya perbaikan
akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja dokumentasi upaya perbaikan mutu dan kinerja mutu dan kinerja tsb hendaknya mampu
2 penyelenggaraan pelayanan belum semua tersetruktur dan sistematis ditelusuri tersetruktur dan sistematis
 Buat SOP tindakan korektif yg menunjukkan
bahwa kejadian atau hasil yang tidak sesuai
perlu dianalisis untuk menentukan akar
penyebab masalah kemudian dilakukan
tindakan korektif utk mengatasi penyebab
Ada ditemukan SOP tindakan korektif namun kejadian atau hasil yang tidak sesuai agar tidak
3 Ada prosedur tindakan korektif. perlu perbaikan terulang kembali utk mencapai hasil yg optimal

Susun prosedur tindakan preventif yg

menunjukkan ada analisis kemungkinan
terjadinya masalah potensial yang ditindak
Ada ditemukan SOP tindakan preventif naumn lanjuti dengan tindakan preventif dalam upaya
4 Ada prosedur tindakan preventif. perlu perbaikan mencapai hasil yang optimal

Tindak lanjuti masalah dlm bentuk koreksi dan

tindakan korektif thdp masalah yang terjadi
dengan membakukan mekanisme tindakan bisa
dengan SOP atau Pedoman Panduan atau
Bukti pelaksanaan dengan telusur wawancara Kebijakan sehingga masalah tersebut tidak
tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai terulang lagi Analisis kemungkinan terjadinya
dalam bentuk koreksi tindakan korektif dan masalah potensial dan ditindak lanjuti dengan
tindakan preventif ditemukan namun dokumen tindakan preventif Pahami bahwa semua
Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak ditemukan Karena itu pemahaman perlu koreksi tindakan koreksi dan tindakan preventif
tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk ditingkatkan tentang tujuan tindak lanjut koreksi utk mencapai hasil kinerja dan mutu yang
koreksi, tindakan korektif, dan tindakan tindakan korektif dan tindakan preventif untuk optimal sesuai dengan Kriteria dan Pokok pikiran
5 preventif. memenuhi Kriteria Pokok Pikiran 3 1 6 316

Rencana kaji banding disusun bersama oleh

Kepala Puskesmas dengan Penanggung jawab
Ada rencana kajibanding berupa kerangka acuan Upaya Puskesmas Dan hendaknya fokus thp
namun dari hasil telusur tidak disusun oleh pengelolaan dan pelaksanaan di Puskesmas yang
Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung Kepala Puskesmas bersama dgn PJ Upaya lain tentang kinerja yg diprioritaskan untuk
jawab Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji Puskesmas Dan kaji banding perlu disesuaikan ditingkatkan melalui kaji banding Lihat juga 6 1
KRITERIA 3.1.7. 1 banding. dengan tujuan seperti di Pokok Pikiran 6 dan Pokok Pikiran

Susun Intrumen Kaji banding bersama Kepala

Instrumen kaji banding ada ditemukan namun Piuskesmas PJ Upaya dan pelaksana kegiatan yg
perlu diperbaiki untuk menemukan best dikaji banding sehingga memudahkan analisis
Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung practices bagi kinerja yg rendah yg diprioritaskan utk identifikasi peluang perbaikan untuk
jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana Dan bukti disusun bersama oleh Kapus bersama mendapatkan best practices bagi kinerja yg
2 menyusun instrumen kaji banding. dgn PJ Upaya dan pelaksana tidak ditemukan diprioritaskan ditingkatkan melalui kaji banding
Kaji Banding dilakukan sesuai dengan rencana
Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan dan dokumen laporan pelaksanaan ada
3 rencana kaji banding. ditemukan

Hasil kaji banding dianalisis namun perlu

diperjelas untuk mengidentifikasi peluang Lakukan analisis misalnya ada kesenjangan input
perbaikan mutu dan kinerja atau perbaikan proses bila perlu output sedemikian sehingga
dalam pelayanan maupun pelaksanaan program ditemukan akar penyebab dan penyebab yg
Hasil kaji banding dianalisis untuk dan kegiatan sesuai dengan Kriteria dan Pokok dominan kemudian ditetapkan peluang
4 mengidentifikasi peluang perbaikan. Pikiran perbaikan yg kemudian di TL ke Ep 6 dibawah
 Susunlah rencana tindak lanjut dibuat berupa
tabel rencana 5W1H untuik mencapai indikator
indikator kinerja dengan pelaksanaan kegiatan
best practices berdasarkan EP 4 diatas hasil
Ada itemukan rencana tindak lanjut kaji banding analisis untuk mengidentifikasi peluang
5 Disusun rencana tindak lanjut kaji banding. namun kurang tegas 5w 1h perbaikan
Buatlah tabel 5 w 1 h sesuai rekomendasi Ep 5
diatas didalam tabel tsb ada kolom kegiatan yg
Rencana Tindak Lanjut ada bukti dokumen antara lain ada kegiatan monitoring dan evaluasi
Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dilaksanakan Ada kenaikan cakupan yg dikaji Yang memonitoring dan mengevaluasi
dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan banding namun belum mampu telusur dokumen sebaiknya menggunakan instrumen yg bila
maupun dalam pelaksanaan program dan prosesnya karena setelah ditelusur belum jelas dilaksanakan akan menjadi bahan memenuhi Ep
6 kegiatan. 5 w 1 h nya 7 dibawah ini
Ada ditemukan hasil pernyataan evaluasi tindak Kepala Puskesmas PJ Program Upaya dan
lanjut kaji banding namun evaluasi keseluruhan Pelaksana melakukan evaluasi terhadap
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji ttg pelaksanaan kaji banding tindak lanjut dan pelaksanaan kegiatan kaji banding tindak lanjut
7 banding, tindak lanjut dan manfaatnya. manfaatnya belum ditemukan dan manfaatnya
KELINGI IV-C

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

Ada bukti dilaksanaan identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat kelompok masyarakat
individu dan sasaran terhadap kegiatan UKM
Identifikasi dilakukan melalui SMD dilaksanakan
pada bulan Desemberi tahun 2018 di 6 desa
yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Kelingi IV
C Hasil SMD dijadikan bahan untuk penyusunan
Rencana Usulan Kegiatan RUK tahun 2020 yang
akan menjadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan RPK tahun 2020 SMD dilaksanakan oleh kader
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu didampingi Bidan Desa dengan jumlah sampel 10
KRITERIA 4.1.1. 1 yang merupakan sasaran kegiatan. kk Desa dengan total 320 kk 3 201 KK

Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, Ada Kerangka acuan SMD ada instrumen SMD
kelompok masyarakat, dan individu yang dalam bentuk kuissioner prioritas masalah
merupakan sasaran kegiatan dilengkapi dengan dilakukan dengan cara USG analisis
kerangka acuan, metode dan instrumen, cara menggunakan metode fishbone dalam upaya
analisis yang disusun oleh Penanggung jawab menidentifikasi kebutuhan dan harapan
2 UKM Puskesmas. masyarakat sasaran kegiatan UKM

Ada catatan hasil identifikasi dan analisis

kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan
UKM berdasarkan hasil analisis SMD disajikan
Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai dalam bentuk tabel Program identifikasi
3 masukan untuk penyusunan kegiatan. masalah Prioritas Masalah Analisis RTL

Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh

Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dengan mengacu pada
pedoman dan hasil analisis kebutuhan dan Ada rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh
harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan kepala Puskesmas berdasrkan hasil analisis
4 individu sebagai sasaran kegiatan UKM. kebutuhan dan harapan masyarakat

Pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada

masyarakat kelompok masyarakat dan sasaran
Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan disosialisasikan melalui MMD pada bulan januari
kepada masyarakat, kelompok masyarakat, 2019 dengan bukti ada undangan daftar hadir
5 maupun individu yang menjadi sasaran. notulen dan foto kegiatan

Komunikasi dan koordinasi lintas program dan

lintas sektor dilaksanakan melalui pertemuan
Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan dan lokmin bulanan dan lokmin lintas sektor triwulan Komunikasikan dan koordinasikan kegiatan
dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas pertama padabulan Februari 2019 dengan bukti kegiatan tersebut kepada lintas program dan
sektor terkait sesuai dengan pedoman ada undangan daftar hadir notulen dan foto lintas sktor terkait sesuai dengan pedoman
6 pelaksanaan kegiatan UKM kegiatan pelaksanaan kegiatan UKM
 Ada rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh
kepala Puskesmas disajikan dalam bentuk tabel
Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam sesuai format yang berlaku untuk penyusunan
7 rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas. perencanaan puskesmas

Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM

Puskesmas menyusun kerangka acuan untuk Ada Kerangka acuan untuk memperoleh umpan
memperoleh umpan balik dari masyarakat dan balik asupan dari masyarakat dan sasaran
sasaran program tentang pelaksanaan kegiatan program tentang pelaksanaan kegiatan UKM
KRITERIA 4.1.2. 1 UKM Puskesmas. Puskesmas
Ada dokumentasi hasil identifikasi umpan balik
analisis dan rencana tindak lanjut terhadap hasil
identifikasi umpan balik disajikan dalam bentuk
tabel dengan kolom nomor media yg digunakan
Hasil identifikasi umpan balik didokumentasikan keluhan analisis masalah rencana tindak lanjut
2 dan dianalisis.

Ada SOP pembahasan umpan balik langkah

Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik langkah yang tertuang dalam SOP kurang jelas Buat SOP pembahasan umpan balik sesuai
dari masyarakat maupun sasaran oleh Kepala dan runtut Pembahasan dilaksanakan melalui dengan tata naskah dan uraikan langkah langkah
Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, pertemuan lokmin bulan februari dengan bukti tata cara pembahasan umpan balik dengan
pelaksana, lintas program, dan jika diperlukan ada undangan daftar hadir notulen dan foto kalimat yang jelas runtut dan bersifat
3 dengan lintas sektor terkait. kegiatan pembahasan operasional
Ada perbaikan rencana pelaksanaan program
Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan kegiatan UKM berdasarkan hasil pembahasan Gunakan hasil identifikasi untuk perbaikan
4 rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan. umpan balik tetapi tidak merubah RPK rencana dan atau pelaksanaan kegiatan

Ada bukti dilakukan tindak lanjut dan evaluasi

terhadap perbaikan rencana maupun
pelaksanaan kegiatan yaitu membuat nomor
antri menambah petugas imunisasi yang
Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap balitanya banyak petugas posyandu datang
perbaikan rencana maupun pelaksanaan lebih awl pembayaran insentif kader dari Kades
5 kegiatan. lancar tepat waktu tetapi tidak merubah RPK

Ada hasil identifikasi masalah perubahan

regulasi pengembangan teknologi perubahan
pedoman acuan disajikan dalam bentuk tabel
dengan kolom Nomor Program masalah
analisis masalah rencana tindak lanjut tindak
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM lanjut Hasil identifikasi masih ditemukan bayi
Puskesmas, dan Pelaksana mengidentifikasi gizi kurang ada kasus kematian ibu dan bayi
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan cakupan ASI eksklusif rendah angka perokok
penyelenggaraan UKM Puskesmas, perubahan tinggi masih ditemukan kasus BGM dan BGK
regulasi, pengembangan teknologi, perubahan penemuan kasus TB rendah Penemuan kasus
KRITERIA 4.1.3. 1 pedoman/acuan. ODGJ rendah
 Ada hasil identifikasi peluang peluang perbaikan
inovatif melalui proses PDSA PDCA Catatan
yang dimaksud inovasi adalah segala bentuk
perbaikan dalam mengatasi masalah
melaluiproses PDSA PDCA Program inovasi
disajiakn dalam bentuk tabel dengan kolom
nomor identifikasi masalah identifikasi peluang
Inovasi yang dilakukan adalah 1 VARIKAN
Variasi menu olahan ikan untuk memenuhi
kebutuhan gizi balita 2 MAKSUBA manfaat
daun kelor untuk susu bayi untuk meningkatkan
produksi dan kualitas ASI 3 JELADA jemput bola
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM dahak yaitu mengambil pot dahak di masyarakat
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan oleh petugas Puskesmas untuk meningkatkan
identifikasi peluang-peluang inovatif untuk penemuan kasus TB 4 SAKINA stop kematian
perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk ibu dan anak mendatangkan Dokter Spesialis
mengatasi permasalahan tersebut maupun Kandungan ke Puskesmas untuk memeriksa
untuk menyesuaikan dengan perkembangan kehamilan 2 kali sebulan ditunjang dengan
2 teknologi, regulasi, maupun pedoman/acuan. peralatan USG

Ada bukti pembahasan melalui forum forum

Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas komunikasi dengan masyarakat sasaran
melalui forum-forum komunikasi atau kegiatan UKM lintas program dan lintas sektor Lakukan pertemuan dengan forum forum
pertemuan pembahasan dengan masyarakat, Pembahasan dilaksanakan pada saat pertemuan komunikasi masyarakat sasaran kegiatan lintas
sasaran kegiatan, lintas program dan lintas lintas program dan lintas sektor namun belum program dan lintas sektor untuk membahas
3 sektor terkait. didukung bukti yang lengkap peluang inovasi dan buat dokumentasinya

Ada rencana perbaikan inovatif pelaksanaan

perbaikan dan evaluasi hasil kegiatan inovasi
disajikan dalam bentuk tabel Identifikasi
Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM masalah analisis RTL TL dengan hasil terjadi
Puskesmas direncanakan, dilaksanakan, dan peningkatan capaian kinerja dari program yang
4 dievaluasi. dilakukan inovasi namun tidak didukung bukti

Sosialisasi hasil pelaksanaan dan evaluasi inovasi

dilaksanakan melalui pertemuan lintas sektor
Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi triwulan ke II namun belum didukung bukti yang Komunikasikan hasil pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan dikomunikasikan kepada lintas lengkap dan belum ada bukti dilakukan terhadap inovasi kegiatan kepada lintas program
program, lintas sektor terkait, dan Dinas penyampaian laporan ke Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait dan dilaporkan ke Dinas
5 Kesehatan Kabupaten/Kota. Kabupaten Kesehata
Ada Jadual pelaksanaan kegiatan dan rencana
program kegiatan dibuat utuk waktu satu tahun
Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai mulai Januari sampai dengan Desember tahun
KRITERIA 4.2.1. 1 dengan rencana. 2019 disajikan dalam bentuk matrik
Dari data kepegawaian Puskesmas menunjukkan
bahwa pelaksanaan kegiatan UKM sudah
Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana dilaksanakan oleh tenaga yang sesuai dengan
2 yang kompeten. kompetensinya
 Pelaksanaan sosialisasi jadwal dan pelaksanaan
kegiatan dilakukan dengan cara menempelkan
Jadwal dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan jadwal kegiatan di lokasi pelaksanaan kegiatan
3 kepada sasaran. dibalai desa dan di papan informasi Puskesms

Secara umum pelaksanaan kegiatan UKM

Puskesmas sudah sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan namun masih ada kegiatan yang Laksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan tidak tepat waktu yang disusun sudah ditetapkan dan buat jadwal secara teliti
4 ditetapkan. dalam jadwal supaya tidak terjadwal hari libur
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dengan
menyusun jadwal ulang dan menginformasikan Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap kepada masyarakat kelompok masyarakat dan perubahan jadwal kegiatan dan disosialisasikan
5 pelaksanaan kegiatan. individu yang menjadi sasaran kegiatan serta didokumentasikan

Penyampaian informasi tentang kegiatan UKM

kepada masyarakat kelompok masyarakat
individu yang menjadi sasaran kegiatan UKM
Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada dilaksanakan pada saat kegiatan akan Sampaikan informasi tentang kegiatan kepada
masyarakat, kelompok masyarakat, individu dilaksanakan berlangsung namun masih kurang masyarakat kelompok masyarakat individu yang
KRITERIA 4.2.2. 1 yang menjadi sasaran. bukti menjadi sasaran dan buat dokumentasinya

Penyampaian informasi kepada lintas program

terkait dilakukan melalui pertemuan lintas
program terkait sebelum dilakukan lokmin
Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada bulanan dengan bukti ada undangan daftar
2 lintas program terkait. hadir notulen dan foto kegiatan

Penyamppaian informasi kepada lintas sektor

terkait dilakukan melalui pertemuan lintas
sektor bulan Februari Tribulan I dengan bukti
Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada ada undangan daftar hadir notulen dan foto Sampaikan informasi tentang kegiatan kepada
3 lintas sektor terkait. kegiatan namun materi lintas sektor terkait dan buat dokumentasinya

Dilakukan evaluasi tentang kejelasan informasi

yang disampaikan kepada sasaran lintas
program dan lintas sektor terkait dengan cara
mengajukan pertanyaan kepada peserta apakah
sudah memahami kurang memahami tidak
memahami tentang materi yang disampaikan
dengan memberi jawaban langsung dan dapat
disimpulkan untuk lintas program sudah Lakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi
Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi memahami sedangkan untuk lintas sektor yang disampaikan kepada sasaran lintas
yang disampaikan kepada sasaran, lintas masyarakat dan atau sasaran masih ada yang program dan lintas sektor tekait dengan
4 program, dan lintas sektor terkait. belum memahami membuat chek list tentang kejelasan materi

Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

penyampaian informasi dengan menempel
jadwal kegiatan di balai desa print out materi
diserahkan kepada kader membagikan poster ke
Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi Posyandu namun tidak didukung bukti yang Lakukan tindak lanjut terhadap evaluasi
5 penyampaian informasi. lengkap penyampaian informasi
 Ada Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas yang telah disepakati bersama
dengan masyarakat sasaran Penanggung jawab
UKM sudah memastiakan bahwa tempat
Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM pelaksanaan kegiatan mudah diakses oleh Agar Penanggung jawab UKM dan pelaksana
Puskesmas memastikan waktu dan tempat masyarakat disajiakan dalam bentuk tabel kegiatan memastikan waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh dengan kolom nomor nama kegiatan tingkat pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh
KRITERIA 4.2.3. 1 masyarakat. partisifasi hasil evaluasi rencana tindak lanjut masyarakat

Ada rencana kegiatan program ada hasil

evaluasi tentang metode dan teknologi dalam
pelaksanaan kegiatan program dan tindak
lanjutnya disajikan dalam bentuk tabel nomor
kegiatan metode teknologi evaluasi tindak
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode lanjut dengan hasil evaluasi metode dan
dan teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau teknologi yang digunakan sudah dikenal oleh
2 sasaran. masyaraka

Alur dan tahapan kegiatan dikomunikasikan

dengan memasaang jadwal di Posyandu
balaidesa disosialisasikan pada saat kegiatan
Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi dengan akan dilaksanakan dengan bukti ada foto
3 jelas kepada masyarakat. pemasangan jadwal kegiatan

Ada hasil evaluasi terhadap akses masysrakat

dan atau sasaran terhadap pelaksanaan
Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat kegiatan UKM disajikan dalam bentuk tabel Lakukan evaluasi terhadap akses masyarakat dan
dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam nomor nama kegiatan hasil evaluasi akses atau sasaran terhadap kegiatan dalam
4 pelaksanaan UKM Puskesmas. Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan UKM Puskesmas

Ada tindak lanjut terhadap hasil evaluasi akses

masyarakat dan atau sasaran disajikan dalam
Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi akses bentuk tabel nomor nama kegiatan hasil
masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan evaluasi Rencana Tindak Lanjut dan tindak
5 dalam pelaksanaan UKM Puskesmas. lanjut

Ada SOP pengaturan jadwal jika terjadi

Informasi tentang waktu dan tempat perubahan jadwal dan waktu pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika terjadi kegiatan Ada bukti dilakukannya komunikasi
perubahan diberikan dengan jelas dan mudah tentang perubahan waktu pelaksanaan kegiatan Informasikan dengan jelas tentang waktu dan
diakses oleh masyarakat dan sasaran kegiatan posyandu kekader melalui telpon dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika
6 UKM menempelkan jadwal kegiatan yang baru terjadi perubahan
Ada SOP tentang penyusunan jadual dan tempat
Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan
KRITERIA 4.2.4. 1 kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran. UKM dan atau masyarakat
Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk Ada SOP tentang penyusunan jadual dan tempat
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan
kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor kesepakatan bersama dengan lintas program
2 terkait. dan lintas sektor
 Ada hasil monitoring pelaksanaan kegiatan tepat
waktu tepat sasaran dan sesuai dengan tempat
yang direncanakan dalam bentuk daftar tilik
nomor kegiatan waktu pelaksanaan monitoring
tepet waktu tepat sasaran tepat tempat
dengan hasil monitoring kegiatan sudah Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas
Penanggung jawab UKM Puskesmas memonitor dilaksanakan tepat waktu tepat sasaran dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran tepat tempat namunbelum dilakukan untuk kegiatan tepat waktu tepat sasaran tepat
3 dan sesuai dengan tempat yang direncanakan. seluruh program kegiatan tempat untuk seluruh program kegiatan

Ada bukti evaluasi terhadap ketepatan waktu

sasaran dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM
dengan hasil secara umum semua kegiatan
sudah dilaksanakan tepat waktu tepat sasaran
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan dan tepat tempat namun ada dua kegiatan
evaluasi terhadap ketepatan waktu, ketepatan Posyandu yamg tidak bisa dilaksanakan tepat
4 sasaran dan tempat pelaksanaan. waktu
Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi melakukan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan penjadwalan ulang kegiatan Posyandu dan Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
5 Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi. mensosialisasikan kepada sasaran Pelaksana melakukan tindak lanjut hasil evaluasi

Ada hasil identifikasi masalah dan hambatan

pelaksanaan kegiatan UKM dalam bentuk tabel
nomor program Masalah dan hambatan
Analisis RTL TL dan evaluasi denganhasil Masih
ditemukan Balita gizi kurang Cakupan ASI eklusif
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM rendah Masih ada kematian ibu dan balita
Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi Masih tinggi angka perokok tingkat kepatuhan
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan makan obat Tb rendah Penemuan penderita
KRITERIA 4.2.5. 1 kegiatan. ODGJ rendah D S masih rendah
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada bukti pelaksanaan analisis masalah dan
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis hambatan rencana tindak lanjut dalam bentuk
terhadap permasalahan dan hambatan dalam tabel nomor program kegiatan masalah dan
2 pelaksanaan. hambatan analisis masalah
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk Ada rencana tindak lanjut dalam bentuk tabel
mengatasi masalah dan hambatan dalam nomor program kegiatan masalah dan
3 pelaksanaan kegiatan. hambatan Analisis masalah RTL
Dilaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rencana Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan rencana
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan yang sudah ditetapkan namun masih kurang yang sudah ditetapkan dan dokumentasikan
4 Pelaksana melaksanakan tindak lanjut. bukti secara lengkap
Dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan tindak
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan lanjut masalah dan hambatan kehadiran namun
Pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak hasil evaluasi belum jelas menjawab Lakukan evaluasi terhadap keberhasilan tindak
5 lanjut yang dilakukan. permasalahan lanjut dan didokumentasikan
 Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 090 KPTS
PKM KLG IV C I 2019 tentang media komunikasi
yang digunakan untuk menangkap keluhan
masyarakat atau sasaran kegiatan UKM yaitu
Kepala Puskesmas menetapkan media melalui SMD MMD Kotak Kepuasan lokmin
komunikasi untuk menangkap keluhan linsek kotak saran CollCentre Telpon Facebook
KRITERIA 4.2.6. 1 masyarakat/sasaran. SMS

Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 091 KPTS

PKM KLG IV C I 2019 tentang media komunikasi
yang digunakan untuk umpan balik terhadap
Kepala Puskesmas menetapkan media keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM
komunikasi untuk memberikan umpan balik yaitu melalui papan umpan balik pengumuman
2 terhadap keluhan yang disampaikan. informasi telfon Facebook SMS
Ada bukti analisis keluhan disajikan dalam
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM bentuk tabel keluhan dengan kolom nomor
Puskesmas dan Pelaksana melakukan analisis media yg digunakan keluhan masalah analisis
3 terhadap keluhan. masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasrkan hasil telusur kepada Penanggung

jawab UKM dan Pelaksana sudah dilaksanakan
tindak lanjut seperti membuat kartu antri Agar Kepala Puskesmas Penanggung jawab UKM
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM menempelkan jadwal di tempat pelaksanaan Puskesmas dan Pelaksanna melakukan tindak
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan tindak kegiatan namun belum didukung bukti yang lanjut terhadap keluhan dan buat
4 lanjut terhadap keluhan. lengkap dokumentasinya

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Penyampaian informasi tentang umpan balik Sampaikan informasi umpan balik kepada
Puskesmas, dan pelaksana memberikan dan tindak lanjut terhadap keluhan dilakukan masyarakat atau sasaran tentang tindak lanjut
informasi umpan balik kepada masyarakat atau dengan menyampaikan dipapan informasi SMS yang telah dilakukan untuk menanggapi keluhan
sasaran tentang tindak lanjut yang telah Surat dan Telphon namun tidak didukung bukti melalui media komunikasi yang sudah
5 dilakukan untuk menanggapi keluhan. yang lengkap ditetapkan
Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 099 KPTS
Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan PKM KLG IV C I 2019 tenang penetapan
KRITERIA 4.3.1. 1 target pencapaian berdasarkan pedoman/acuan. indikator dan target pencapaian kinerja UKM
Ada hasil pengumpulan data berdasarkan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan indikator yang ditetapkan Data capaian
Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan komulatif triwulan I dan triwulan ke II tahun
2 indikator yang ditetapkan. 2019

Ada hasil analisis pencapaian indikator kegiatan

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM UKM Triwulan ke II tahun 2019 disajikan dalam
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis bentuk tabel nomor program kegiatan
terhadap capaian indikator-indikator yang telah indikator target juni 2019 pencapaian juni 2019
3 ditetapkan. masalah Penyebab masalah RTL
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Sudah dilakukan tndak lanjut hasil analisis dalam
Puskesmas, dan Pelaksana menindaklanjuti hasil upaya upaya namun belum didukung bukti yang Tindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk upaya
4 analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan. lengkap upaya dan dibuat dokumentasinya
Ada dokumentasi hasil analisis namun untuk
Hasil analisis dan tindak lanjut tindak lanjut dokumentasi yang ada hanya dalam
5 didokumentasikan. bentuk foto Dokumentasikan kegiatan tindak lanjut
KELINGI IV-C

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 800 073 KPTS
kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas PKM KLG IV C I 2019 tentang persyaratan
sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM kompetensi dan Uraian tugas Penanggung jawab
KRITERIA 5.1.1. 1 Puskesmas. UKM Puskesmas
Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 800 074 KPTS
Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung PKM KLG IV C I 2019 tentang Penetapan
jawab UKM Puskesmas sesuai dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas an Reni
2 persyaratan kompetensi. Etiyana SKM

Ada hasil analisis kompetensi Penanggung jawab

UKM Puskesmas disajikan dalam bentuk tabel
dengan kolom nomor jabatan kompetensi yang
Kepala Puskesmas melakukan analisis dipersyaratkan kondisi ril kesenjangan yang ada
kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM Hasil analisis sesuai dengan kompetensi yang
3 Puskesmas. dipersyaratkan

Ada rencana peningkatan kompetensi

Penanggung jawab UKM yaitu mengusulkan ke
Dinas Kesehatan untuk mengikuti Pelatihan
Manajemen Puskesmas pelatihan yg
Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis berhubungan dengan program UKM dan
kompetensi tersebut untuk peningkatan mengikuti Pendidikan ke jenjang Magister
4 kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. Kesehatan

Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 800 005 KPTS

Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung PKM KLG IV C I 2019 tentang kewajiban untk
jawab UKM Puskesmas maupun Pelaksana yang mengikuti program orientasi bagi Penanggung
baru ditugaskan untuk mengikuti kegiatan jawab UKM maupun pelaksana yang baru
KRITERIA 5.1.2. 1 orientasi. ditugaskan
Kepala Puskesmas menetapkan kerangka acuan Ada Kerangka acuan program kegiatan orientasi
kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab untuk Penanggung jawab dan Pelaksana yang
2 maupun Pelaksana yang baru ditugaskan. ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Buat laporan pelaksanaan oreantasi jika ada
Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab dan Ada SOP kegiatan Oeantasi Tidak ada laporan Pelaksana yang baru ditugaskan atau
Pelaksana yang baru ditugaskan dilaksanakan pelaksanaan oreantasi karena tidak ada pegawai Penanggung jawab yamg melaksanakan kegiatan
3 sesuai dengan kerangka acuan. baru yang melaksanakan kegiatan oreantasi oreantasi

Agar Kepala Puskesmas melakukan evaluasi

Kepala Puskesmas melakukan evaluasi terhadap terhadap pelaksanaan kegiatan oreantasi jika
pelaksanaan kegiatan orientasi Penanggung Ada format laporan namun tidak ada evaluasi ada Pelaksana yang baru ditugaskan atau
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru karena tidak ada pegawai puskemas yang Penanggung jawab yamg melaksanakan kegiatan
4 ditugaskan. melakukan oreantasi oreantasi
 Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 015 KPTS
PKM KLG IV C I 2019 tentang Visi Misi Tata
Nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan
Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai dari kegiatan Puskesmas namun belum semua KAK
tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh program sudah memuat tata nilai UKM Dalam KAK tiap tiap program UKM Puskesmas
KRITERIA 5.1.3. 1 Kepala Puskesmas. Puskesmas memuat tata nilai Puskesmas

Ada bukti pelaksanaan komunikasi tujuan

sasaran dan tata nilai kepada pelaksana sasaran
lintas program dan lintas sektor yaitu
dikomunikasikan melalui pertemuan Linsek pada
Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut bulan Februari dan dikomunikasikan juga pada
dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran, saat kegiatan dilaksanakan dengan bukti ada
2 lintas program dan lintas sektor terkait. undangan absensi notulen dan foto

Ada bukti dilakukan evaluasi terhadap kejelasan

penyampaian informasi yang diberikan disajikan
Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian dalam bentuk tabel dengan kolom nomor
informasi yang diberikan kepada sasaran, materi hasil evaluasi tindak lanjut dengan cara
pelaksana, lintas program dan lintas sektor mengajukan pertanyaan langsung kepada
terkait untuk memastikan informasi tersebut peserta atas kejelasan materi yang diberikan
3 dipahami dengan baik. dengan kesimpulan sudah dimengerti

Ada SK SOP KAK dan jadwal pembinaaan

program UKM Pembinaan oleh penanggung
jawab UKM kepada pelaksana dilaksanakan Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas
secara periodik melalui pertemuan setiap 4 melakukan pembinaan kepada pelaksana dalam
bulan satu kali pada hari sabtu minggu pertama melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal
Penanggungjawab UKM Puskesmas melakukan kedua ketiga dan keempat namun dalam yang sudah ditetapkan bisa dengan cara
pembinaan kepada pelaksana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal dan perorangan maupun secara bersama sama
KRITERIA 5.1.4 1 melaksanakan kegiatan. belum didukung bukti yang lengkap melalui pertemuan dan buat dokumentasinya

Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas

menyiapkan materi pembinaan meliputi
Pembinaan meliputi penjelasan tentang tujuan, Materi pelaksanaan pembinaan antara lain berisi penjelasan tentang tujuan tahapan pelaksanaan
tahapan pelaksanaan kegiatan, dan teknis tujuan tahapan pelaksanaan dan tehnis kegiatan dan teknis pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman pelaksanaan kegiatan namun belum berdasarkan pedoman yang berlaku dan
2 yang berlaku. terdokumentasi secara baik didokumentasikan
Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai Ada jadwal pelaksanaan pembinaan Pembinaan Laksanakan pembinaan sesuai dengan jadwal
dengan jadwal yang disepakati dan pada waktu- belum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang yang sudah disepakati dan pada waktu waktu
3 waktu tertentu sesuai kebutuhan. disepakati tertentu sesuai dengan kebutuhan

Komunikasi dengan lintas program dan lintas

Penanggung jawab UKM Puskesmas sektor tentang tujuan tahapan jadual
mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada prtemuan Lintas Sektor dengan bukti ada
4 lintas program dan lintas sektor terkait. undangan absensi notulen dan foto kegiatan
Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan sektor dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan Koordinasikan tujuan Tahapan pelaksanaan
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada melalui prtemuan Lintas Sektor namun tidak kegiatan penjadwalan kepada lintas sektor
5 lintas program dan lintas sektor terkait. didukung bukti yang lengkap terkaut dan buat dokumentasinya
 Adanya bukti kesepakatan peran masing masing
Ada kejelasan peran lintas program dan lintas lintas program dan lintas sektor yang
sektor terkait yang disepakati bersama dan diidentifikasi dan disepakati melalui lokakarya
sesuai pedoman penyelenggaraan UKM mini Tribulanan dan ditandatangani oleh Kepala Upayakan Peran Lintas Sektor terkait di
6 Puskesmas. Puskesmas tandatangani atau diketahui oleh Camat

Ada hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan

komunikasi dan koordinasi lintas program dan
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan lintas sektor disajikan dalam bentuk tabel
evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan nomor kegiatan hasil evaluasi tindak lnjut
komunikasi dan koordinasi lintas program dan dengan hasil komunikasi dan koordinasi lintas
7 lintas sektor. program dan lintas sektor berjalan dengan baik

Ada hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan

dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan UKM dituangkan dalam bentuk tabel nomor
identifikasi kemungkinan terjadinya risiko jenis kegiatan identifikasi resiko hasil analisis
terhadap lingkungan dan masyarakat dalam rencana pencegahan dan minimalisasi resiko
KRITERIA 5.1.5. 1 pelaksanaan kegiatan. upaya pencegahan dan minimalisasi resiko

Ada hasil analisis risiko terhadap lingkungan dan

masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM
dituangkan dalam bentuk tabel nomor jenis
kegiatan identifikasi resiko hasil analisis
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan rencana pencegahan dan minimalisasi resiko
2 pelaksana melakukan analisis risiko. upaya pencegahan dan minimalisasi resiko

Ada rencana pencegahan dan minimalisasi risiko

dalam bentuk tabel nomor jenis kegiatan
identifikasi resiko hasil analisis rencana
pencegahan dan minimalisasi resiko upaya
pencegahan dan minimalisasi resiko Rencana
pencegahan dan minimalisasi resiko yang
direncanakan bekerja menggunakan APD
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan bekerja sesuai SOP pengadaan sarana
pelaksana merencanakan upaya pencegahan penunjang safety box pemberian penyuluhan
3 dan minimalisasi risiko. sebelum kegiatan dilakukan

Ada upaya pencegahan risiko dan minimalisasis

risiko dalam bentuk tabel nomor jenis kegiatan
identifikasi resiko hasil analisis rencana
pencegahan dan minimalisasi resiko upaya
pencegahan dan minimalisasi resiko Upaya
pencegahan dan minimalisasi resiko yag
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan dilaksanakan seperti menggunakan APD bekerja
pelaksana melakukan upaya pencegahan dan sesuai SOP pengadaan safety box pemberian
4 minimalisasi risiko. penyuluhan sebelum kegiatan dilakukan
 Ada hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan
dan minimalisasi risiko dengan hasil upaya
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan pencegahan dan minimalisasi resiko sudah
evaluasi terhadap upaya pencegahan dan dilaksanakan dan tidak terjadi resiko akibat
5 minimalisasi risiko. pelaksanaan kegiatan UKM

Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan akibat

risiko dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan Ada laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan
minimalisasi akibat risiko, dan kejadian tersebut nomor 440 678 PKM KLG IV C VII 2019 terkait
dilaporkan oleh Kepala Puskesmas kepada Dinas upaya minimalisasi resiko tidak ada terjadi
6 Kesehatan Kabupaten/Kota. resiko akibat pelaksanaan kegiatan UKM

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang

mewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 800 075 KPTS
UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta PKM KLG IV C I 2019 tentang kewajiban
masyarakat dan sasaran dalam survei mawas Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta
KRITERIA 5.1.6. 1 evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas. masyarakat
Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun
rencana, kerangka acuan, dan prosedur Ada kerangka acuan dan SOP pemberdayaan
2 pemberdayaan masyarakat. masyarakat
Ada keterlibatan masyarakat dalam survey Ada SOP pelaksanaan SMD Dokumentasi
mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan SMD dan ada hasil pelaksanaan
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM SMD Bulan Desember 2018 untuk bahan
3 Puskesmas. penyusunan RUK Tahun 2020
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
komunikasi dengan masyarakat dan sasaran, Ada SOP komunikasi dengan masyarakat dan
4 melalui media komunikasi yang ditetapkan. sasaran UKM Puskesmas

Ada kegiatan yang bersumber dari swadaya

masyarakat yaitu Pemberian PMT pada
Posyandu Balita bubur kacang hijau susu kedela
Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM bubur sumsum telur puyuh telur ayam bubur
Puskesmas yang bersumber dari swadaya beras diberikan secara bergantian dananya
5 masyarakat serta kontribusi swasta. berasal dari sumbangan ibu balita
Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi Ada RUK Puskesmas tahun 2020 dengan
KRITERIA 5.2.1. 1 dalam RUK Puskesmas. kejelasan kegiatan tiap UKM
Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam Ada RPK Puskesmas tahun 2019 dengan
2 RPK Puskesmas. kejelasan kegiatan tiap UKM
Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada
RUK maupun RPK yang bersumber dari APBN,
3 APBD, swasta, dan swadaya masyarakat. RUK dan RPK bersumber dari APBN dan APBD
Ada KAK semua kegiatan UKM yang disusun oleh
Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas disusun Penanggung jawab UKM sudah dibuat Kerangka
4 oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas. acuan
Ada Jadwal kegiatan tiap UKM untuk satu tahun
Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung jawab mulai dari januari 2019 sampai dengan
5 UKM Puskesmas dan Pelaksana. Desember 2019
 Lakukan kajian kebutuhan masyarakat
community health analysis selain SMD juga
dengan melakukan temu muka dengan tokoh
Kajian kebutuhan masyarakat (community Ada hasil kajian kebutuhan masyarakat masyarakat dan kajian kebutuhan program
KRITERIA 5.2.2. 1 health analysis) dilakukan. berdasarkan hasil SMD berdasarkan pencapaian kinerja program

Lakukan kajian kebutuhan dan harapan sasaran

selain melalui SMD juga dengan melakukan
temu muka dengan kelompok sasaran dan
Ada hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran kajian kebutuhan program berdasarkan
2 Kajian kebutuhan dan harapan sasaran dilakukan berdasarkan hasil SMD pencapaian kinerja program

Pembahasan hasil kajian kebutuhan masyarakat

dilaksanakan melalui pertemuan lokmin bulanan
pada bulan Januari 2019 disajikan dalam bentuk
tabel nomor identifikasi masalah analisis
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab masalah rencana pemecahan masalah yang Agar Kepala Puskesmas Penanggung jawab
membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat, digunakan sebagai bahan dalam penyusunan melakukan pembahasan terhadap hasil kajian
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran RUK namun tidak diidukung bukti bukti yang kebeuhan dan harapan sasaran dalm penyusuna
3 dalam penyusunan RUK. lengkap pelaksanaan pertemuan RUK

Pembahasan hasil kajian kebutuhan masyarakat

dilaksanakan melalui pertemuan lokmin bulanan
pada bulan Januari 2019 disajikan dalam bentuk
tabel nomor identifikasi masalah analisis
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM masalah rencana pemecahan masalah yang Agar Kepala Puskesmas Penanggung jawab
Puskesmas membahas hasil kajian kebutuhan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan melakukan pembahasan terhadap hasil kajian
masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan RPK namun tidak diidukung bukti bukti yang kebeuhan dan harapan sasaran dalm penyusuna
4 harapan sasaran dalam penyusunan RPK. lengkap pelaksanaan pertemuan RPK
Jadwal pelaksanaan kegiatan sudah sesuai
Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan usulan masyarakat sasaran dibuktikan
dengan memperhatikan usulan masyarakat atau dengan tidak adanya keluhan komplain dari
5 sasaran. masyarakat atau sasaran

Ada hasil monitoring pelaksanaan kegiatan

disajikan dalam bentuk tabel dengan kolom
nomor kegiatan indikator pelaksanaan
kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan
sesuai tidak sesuai dengan hasil pelaksanaan
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan kegiatan sesuai rencana kegiatan yang
KRITERIA 5.2.3. 1 monitoring pelaksanaan kegiatan. ditetapkan
Ada SOP monitoring dan ada jadwal pelaksanaan
Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan monitoring dibuat dalam bentuk matrik untuk
2 prosedur yang jelas. waktu satu tahun 2019
Ada SOP Pembahasan hasil monitoring
Dilakukan pembahasan terhadap hasil Pembahasan dilakukan melalui pertemuan
monitoring oleh Kepala Puskesmas, Penanggung lingkup UKM namunbelumdidukung bukti yang Lakukan pembahasn terhadap hasil monitoring
3 jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana. lengkap dan buat dokumentasinya
 Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, lintas program dan lintas sektor Tidak ada penyesuaian rencana kegiatan
terkait berdasarkan hasil monitoring, dan jika berdasarkan hasil monitoring yang ada hanya Lakukan penyesuaian rencana kegiatan jika ada
ada perubahan yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan jadwal kegiatan dan perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan
menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan mensosialisasikannya kepada masyarakat dan hasil monitoring dengan melibatkan lintas
4 masyarakat atau sasaran. atau ssaran program dan lintas sektor terkait

Buat SOP perubahan rencana kegiatan sesuai

Tidak ada perubahan rencana berdasarkan hasil dengan tata naskah dan uraikan langkah langkah
monitoring Ada SOP perubahan rencana tata cara melakukan perubahan rencana
kegiatan namun langkah langkah tata cara kegiatan dengan kalimat yang jelas runtut dan
Pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan melakukan usulan perubahan kegiatan belum bersifat operasional dengan melibatkan Tata
5 dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas. jelas dan runtut Usaha Perencanaan
Keseluruhan proses dan hasil monitoring Belum semua proses dan hasil monitoring Dokumentasikan semua proses dan hasil
6 didokumentasikan. didokumentasi secara lengkap monitoring secara lengkap
Tidak ada dokumentasi proses dan dan hasil
pembahasan perubahan rencana karena tidak Dokumentasi seluruh proses dan dan hasil
Keseluruhan proses dan hasil pembahasan ada perubahan rencana yang diusulkan pembahasan perubahan rencana apabila ada
7 perubahan rencana kegiatan didokumentasikan. berdasarkan hasil monitoring rencana berdasrkan hasil monitoing
Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM
Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Ada dokumen uraian tugas Penanggung jawab
KRITERIA 5.3.1. 1 Puskesmas. UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan oleh Ada dokumen uraian tugas pelaksana yang
2 Kepala Puskesmas. ditetapkan oleh kepala Puskesmas
Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan Isi dokumen uraian tugas berisi tugas pokok
3 kewenangan. tanggung jawab dan wewenang
Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas Ada Isi dokumen uraian tugas berisi tugas pokok
4 integrasi. dan tugas integrasi
Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
dilaksanakan melalui pertemuan breefing 21
Uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban januari 2019 seluruh karyawan Puskesmas
5 tugas disampaikan oleh Penanggung jawab UKM
Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada Ada bukti pendistribusian uraian tugas dengan
6 pengemban tugas. daftar cheklis penerima uraian tugas
Pelaksanaan sosialisasi urairan tugas
dilaksanakan pada pertemuan staf meeting Sosialisasikan uraian tugas kepada seluruh
Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas lintas program dan pada saat apel pagi namun pelaksana dan lintas program terkai dan
7 program terkait. tidak didukung bukti yang lengkap dokumentasikan pelaksanaan sosialisasi

Ada hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas

Penanggung jawab UKM Puskesmas oleh kepala
Puskesmas disajikan dalam bentuk tabel nomor
Kepala Puskesmas melakukan monitoring nama jabatan uraian tugas monitoring sudah
terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas dilaksanakan atau belum dilaksanakan RTL
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian dengan hasil monitoring sudah dilaksanakan
KRITERIA 5.3.2. 1 tugas. sesuai dengan uraian tugas
 Ada hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas
Pelaksana oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas disajikan dalam bentuk tabel nomor
nama jabatan uraian tugas monitoring sudah
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan dilaksanakan atau belum dilaksanakan RTL
monitoring terhadap pelaksana dalam dengan hasil monitoring sudah dilaksanakan
2 melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas. sesuai dengan uraian tugas
Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan
uraian tugas oleh Penanggung jawab UKM Tidak ada bukti tindak lanjut karena tidak ada
Puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan tindak penyimpangan pelaksanaan uraian tugas oleh
3 lanjut terhadap hasil monitoring. Penanggung jawab UKM
Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan
uraian tugas oleh pelaksana, Penanggung jawab Tidak ada bukti tindak lanjut karena tidak ada
UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut penyimpangan pelaksanaan uraian tugas oleh
4 terhadap hasil monitoring. Pelaksana
Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 082 KPTS
Periode untuk melakukan kajian ulang terhadap PKM KLG IV C I 2019 tentang kajian ulang uraian
KRITERIA 5.3.3. 1 uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. tugas dan ada SOP kajian ulang uraian tugas
Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai Belum ada bukti dilaksanakan kajian ulang Laksanakan kajian ulang terhadap uraian tugas
dengan waktu yang ditetapkan oleh penangung terhadap uraian tugas tahun 2019 sedangkan Penanggung jawab dan pelaksana sesuai dengan
2 jawab dan pelaksana. untuk tahun 2019 baru direncanakan periode waktu yang sudah ditetapkan
Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan Lakukan revisi terhadap uraian tugas jika
perubahan terhadap uraian tugas, maka Tidak ada usulan revisi uraian tugas karena berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan
3 dilakukan revisi terhadap uraian tugas. belum dilakukan kajian ulang uraian tugas perubahan terhadap uraian tugas
Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Tidak ada perubahan uraian tugas yang Kepala Puskesmas menetapkan perubahan
Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung ditetapkan oleh Kepala Puskesmas karena tidak uraian tugas berdasararkan usulan dari
4 jawab UKM Puskesmas sesuai hasil kajian. ada usulan revisi uraian tugas Penanggung jawab UKM sesuai hasil kajian

Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung

jawab UKM Puskesmas mengidentifikasi pihak- Ada hasil identifikasi pihak pihak terkait baik
pihak terkait baik lintas program maupun lintas lintas sektor maupun lintas program disajikan
sektor untuk berperan serta aktif dalam dalam bentuk tabel nomor program lintas
KRITERIA 5.4.1. 1 pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. program terkait lintas sektor terkait
Ada uraian peran masing masing lintas program
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Puskesmas disajikan dalam bentuk tabel nomor
dengan lintas program mengidentifikasi peran lintas program terkait dan peran lintas program
2 masing-masing lintas program terkait. terkait
Ada uraian peran masing masing lintas sektor
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama terkait disajikan dalam bentuk tabel nomor
dengan lintas sektor mengidentifikasi peran lintas sektor terkait dan peran lintas sektor
3 masing-masing lintas sektor terkait. terkait
Peran lintas program dan lintas sektor Semua Kerangka acuan program memuat peran
4 didokumentasikan dalam kerangka acuan. lintas program dan lintas sektor
Ada bukti pelaksanaan pertemuan lintas
Komunikasi lintas program dan lintas sektor program dan lintas sektor yang dilaksanakan
dilakukan melalui pertemuan lintas program dan setiap tiga bulan berupa undangan daftar hadir
5 pertemuan lintas sektor. notulen dan foto kegiatan
 Ada SK 800 023 KPTS PKM KLG IV C I 2019
tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan program dan ada SOP Komunikasi dan koordinasi
KRITERIA 5.4.2. 1 prosedur komunikasi dan koordinasi program. program

Pelaksanaan komunikasi Penanggung Jawab

UKM kepada pelaksana lintas program dan Agar Penanggung jabab UKM Puskesmas
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan lintas sektor dilakukan melalui Apel pagi melakukan komunikasi kepada pelaksana lintas
komunikasi kepada pelaksana, lintas program breefing telpon SMS aplikasi WA surat namun program terkait dan lintas sektor terkait serta
2 terkait, dan lintas sektor terkait. belum bisa menunjukkan bukti buat bukti dokumentasinya

Ada bukti pelaksanaan koordinasi dalam

pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas kepada
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan lintas program dan lintas sektor terkait dan
pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap sasaran dilakukan melalui pertemuan lintas
kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas program dan lintas sektor denga bukti ada
kepada lintas program terkait, lintas sektor undangan daftar hadir notulen dan foto
3 terkait, dan sasaran. kegiatan

Dilakukan evaluasi rencana tindak lanjut dan

tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi
lintas program dan lintas sektor disajikan dalam
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan bentuk tabel nomor program hasil evaluasi RTL
evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam dan TL dengan hasil komunikasi dan koordinasi
4 pelaksanaan kegiatan. berjalan baik

Ada SK Kepala Nomor 440 078 KPTS PKM KLG IV

I 2019 tentang peraturan kebijakan dan
Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, prosedur prosedur yang digunakan sebagai
kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM
KRITERIA 5.5.1. 1 pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Puskesmas

Buat SOP pengendalian dokumen kebijakan

sesuai dengan tata naskah dan uraikan langkah
Ada Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan langkah tata cara pengendalian dokumen
dan ada SOP Pengendalian dokumen kebijakan kebijakan dengan kalimat yang jelas runtut dan
Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format- namun kontennya belum jelas belum rinci dan bersifat operasional dengan melibatkan Tata
2 format dokumen yang digunakan dikendalikan. runtut Usaha Perencanaan

Ada SOP Pengendalian dokumen eksternal dan Buat SOP pengendalian dokumen eksternal
pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal sesuai dengan tata naskah dan uraikan langkah
namun langkah langkah yang tertuang dalam langkah tata cara pengendalian dokumen
Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman SOP belum jelas rinci dan runtut dan eksternal dengan kalimat yang jelas runtut dan
yang menjadi acuan dikendalikan sebagai pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal bersifat operasional dengan melibatkan Tata
3 dokumen eksternal. belum sesuai SOP Usaha Perencanaan
 Buat SOP penyimpanan dan pengendalian arsip
Ada SOP dan bukti Penyimpanan dan perencanaan dan rekaman hasil pelaksanaan
pengendalian arsip perencanaan dan kegiatan sesuai dengan tata naskah dan uraikan
penyelenggaraan UKM Puskesmas namun langkah langkah tata cara pengendalian arsip
langkah langkah yang tertuang dalam SOP belum perencanaan dan penyelenggaaraan UKM
Catatan atau rekaman yang merupakan hasil jelas dan runtut serta penyimpanan rekaman Puskesmas dengan kalimat yang jelas runtut
pelaksanaan kegiatan disimpan dan hasil pelaksanaan kegiatan belum sesuai standar dan bersifat operasional serta simpan rekaman
4 dikendalikan. hasil pelaksanaan kegiatan UKM sesuai standar

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan

monitoring kesesuaian pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap Ada SK Nomor 440 078 KPTS PKM KLG IV C I
peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana 2019 tentang monitoring pengelolaaan dan
KRITERIA 5.5.2. 1 kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan. pelaksanaan UKM Puskesmas

Buat SOP pengendalian dokumen eksternal

Ada SOP monitoring jadwal dan pelaksanaan sesuai dengan tata naskah dan uraikan langkah
monitoring namun langkah langkah yang langkah tata cara pengendalian dokumen
Kepala Puskesmas menetapkan prosedur tertuang dalam SOP monitoring belum jelas dan eksternal dengan kalimat yang jelas runtut dan
2 monitoring. runtut bersifat operasional

Penanggung jawab UKM harus memahami

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepenuhnya tentang kebijakan dan prosedur
Penanggung jawab UKM dapat disimpulkan monitoring kesesuaian pengelolaan dan
bahwa Penanggung Jawab UKM belum pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap
Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami sepenuhnya memahami tentang kebijakan dan peraturan pedoman KAK rencana kegiatan dan
3 kebijakan dan prosedur monitoring. Prosedur monitoring SOP

Ada hasil monitoring pengelolaan dan

pelaksanaan UKM Puskesmas disajikan dalam
bentuk tabel nomor indikator monitoring
kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
peraturan pedoman kerangka acuan rencana Laksanakan monitoring kepatuhan pelaksanaan
kegiatan dan prosedur pelaksanaan monitoring kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku
Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai tidak sesuai namun belum melibatkan yaitu sesuai dengan Pedoman Panduan KAK
melaksanakan monitoring sesuai dengan tim mutu dan tim audit dalam bentuk program dan SOP dengan melibatkan tim audit dan tim
4 ketentuan yang berlaku. belum dirinci berdasarkan kegiatan mutu
Ada bukti sudah dilakukan evaluasi terhadap
kebijakan dan prosedur monitoring dengan hasil
Kebijakan dan prosedur monitoring dievaluasi tidak ada masalah tetap berpedoman dengan
5 setiap tahun. Kebijakan yang sudah ada
Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 084 KPTS
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan PKM KLG IV C I 2019 tentang evaluasi kinerja
KRITERIA 5.5.3. 1 evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas. UKM Puskesmas
Buat SOP evaluasi kinerja sesuai dengan tata
naskah dan uraikan langkah langkah tata cara
Kepala Puskesmas menetapkan prosedur Ada SOP evaluasi kinerja dengan langkah melakukan evaluasi kinerja dengan kalimat yang
2 evaluasi kinerja. langkah yang cukup jelas dan runtut jelas runtut dan bersifat operasional
 Berdasarkan hasil wawacara dengan
Penanggung jawab UKM dapat disimpulkan
bahwa Penanggung jawab UKM belum Penanggung jawab UKM harus memahami
Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami sepenuhnya memahami kebijakan dan prosedur sepenuhnya tentang kebijakan dan prosedur
3 kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja. evaluasi kinerja evaluasi kinerja

Ada hasil evaluasi kinerja disajikan dalam bentuk

tabel dgn kolom nomor program indikator
Penanggung jawab UKM Puskesmas target Juni 2019 capaian Juni 2019 dengan
melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik hasil ASI eksklusif masih rendah K1 dan K2
4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. masih belum mencapai target

Ada bukti dilakukan evaluasi terhadap kebijakan

dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas disajikan
dalam bentuk tabel nomor hal yang dievaluasi
Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM hasil evaluasi dengan hasil tidak ditemukan Lakukan evaluasi terhadap kebijakan dan
5 Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun. masalah prosedur evaluasi kinerja setiap tahun satu kali

Ada SOP monitoring kesesuaian proses

pelaksanaan program kegiatan UKM dengan
prosedur yang ditetapkan Ada bukti
pelaksanaan monitoring disajikan dalam bentuk
tabel dengan kolom nomor program kegiatan
waktu pelaksanaan monitoring kesesuaian
proses pelaksanaan terhadap prosedur yang
telah ditetapkan hasil monitoring pelaksanaan
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan Lakukan monitoring kesesuaian proses
Puskesmas melakukan monitoring sesuai dengan prosedur yang ditetapkan namun belum pelaksanaan kegiatan UKM terhadap prosedur
KRITERIA 5.6.1. 1 prosedur yang ditetapkan. melibatkan tim audit dan tim mutu dengan melibatkan tim audit dan tim mutu

Tidak ada rencana tindak lanjut berdasarkan

hasil monitoring karena pelaksanaan kegiatan
sudah dilaksanakan sesuai dengan prusedur SOP
Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan akan tetap melaksanakan kegiatan sesuai
2 dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. dengan rencana yang sudah ditetapkan
Sudah dilakukan tindak lanjut dari hasil
Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan monitoring namun belum didokumentasikan Dokumentasikan semua proses pelaksanaan
3 didokumentasikan. secara lengkap tindak lanjut hasil monitoring
Pemberian pengarahan kepada pelaksana
Penanggung jawab UKM Puskesmas dilakukan melalui pertemuan lingkup UKM dan Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas
memberikan arahan kepada pelaksana untuk penagarahan secara perorangan namun belum memberikan pengarahan kepada pelaksana dan
KRITERIA 5.6.2. 1 pelaksanaan kegiatan. didukung bukti yang lengkap buat dokumentasinya

Lakukan kajian secara periodik terhadap

Dilaksanakan kajian secara periodik terhadap pencapaian kinerja agar dapat segera diketahui
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan pencapaian kinerja setiap tiga bulan berdasarkan apabila pencapaian kinrja rendah dan upaya
kajian secara periodik terhadap pencapaian laporan bulaan tribulan namun tidak didukung upaya yang harus dilakukan dan didukung
2 kinerja. bukti dengan bukti
 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Sudah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Lakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian
pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap penilaian kinerja namun belum untuk seluruh kinerja untuk seluruh program sesuai dengan
3 hasil penilaian kinerja. program dan belum didukung bukti yang lengkap rencana tindak lanjut dan didokumentasikan
Hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut belum Dokumentasikan hasil kajian dan pelaksanaan
Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan didokumentasikan secara lengkap dan belum tindak lanjut serta laporkan kepada Kepala
4 dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. dilaporkan kepada Kepala Puskesmas Puskesmas

Lakukan pertemuan untuk membahas hasil

Ada bukti pelaksanaan pertemuan penilaian penilaian kinerja bersama dengan Kepala
Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil kinerja semester I dilaksanakan melalui Lokmin Puskesmas untuk seluruh program sesuai
penilaian kinerja bersama dengan Kepala bulanan dengan bukti ada undangan daftar dengan rencana tindak lanjut dan
5 Puskesmas. hadir notulen foto kegatan didokumentasikan

Ada hasil penilaian kinerja berdasarkan indikator

Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM yang ditetapkan dalam bentuk PKP 2018 dan
Puskesmas melakukan penilaian kinerja sesuai hasil penilaian kinerja semester I tahun 2019
dengan kebijakan dan prosedur penilaian disajikan dalam bentuk tabel nomor program
KRITERIA 5.6.3. 1 kinerja. indikator kinerja target pencapaian Ket
Sudah dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja Laksanakan penilaian kinerja dan pertemuan
Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja paling pada Juni 2019 namun belum didukung bukti penilaian kinerja sekurang kurangnya dua kali
2 sedikit dua kali setahun. yang lengkap setahun dan buat dokumentasinya

Ada surat pengantar ke Dinas Kesehatan nomor

090 251 ST PKM KLG IV C IV 2019 untuk
menghadiri pertemuan pembahasan PKP 2018
belum ada hasil pembahasan dari Dinas tentang
hasil PKP 2018 namun penilaian kinerja sudah Lengkapi dokumentasi tindak lanjut hasil
Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, dilakukan dan di laporan ke Dinas Kesehatan penilaian kinerja dengan melampirkan surat
3 didokumentasikan, dan dilaporkan. dalam bentuk PKP 2018 pengantar ke Dinas Kesehatan
Kepala Puskesmas menetapkan hak dan Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 079 KPTS
kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka PKM KLG IV C I 2019 tentang hak dan kewajiban
KRITERIA 5.7.1. 1 acuan. Sasaran

Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran dilakukan

melalui pertemuan lintas sektor ditempelkan
Hak dan kewajiban sasaran dikomunikasikan dipapan informasi Puskesmas dilokasi kegiatan
kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan dan disampaikan langsung pada saat kegiatan
2 lintas sektor terkait. dilaksanakan

Kepala Puskesmas menentukan aturan, tata Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 015 KPTS
nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM PKM KLG IV C I 2019 tentang Visi Misi tata nilai
Puskesmas yang disepakati bersama dengan budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Kebijakan ini sebaiknya masuk dalam peraturan
KRITERIA 5.7.2. 1 Pelaksana. internal yang ada pada Bab2 kriteria 2 4 2

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Penanggung jawab UKM dan 3 orang pelaksana
dapat disimpulkan bahwa Penanggung jawab Penanggung jawab UKM dan Pelaksana harus
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan dan pelaksana belum sepenuhnya memahami memahami sepenuhnya aturan internal
2 Pelaksana memahami aturan tersebut. aturan internal puskesmas Puskesmas
 Berdasarkan hasil wawancara terhadap
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan 3 orang Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana dapat disimpulkan bahwa Pelaksana melaksanakan aturan tata nilai
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM dan pelaksana belum budaya yang sudah ditetapkan dalam
3 Pelaksana melaksanakan aturan tersebut. sepenuhnya melaksanakan aturan tersebut pelaksanaan UKM Puskesmas
Agar Penanggung jawab UKM melakukan
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Belum ada bukti tindak lanjut terhadap tindakan lanjut pembinaan jiaka ada pelaksana
tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan pelaksana yang melakukan tindakan yang tidak melalkukan tindakan yang tidak sesuai dengan
4 yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. sesuai dengan aturan tersebut aturan tersebut
KELINGI IV-C

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

Ada bukti dilakukan pertemuan untuk

penggalangan komitmen bersama dalam upaya
meningkatkan kinerja dilaksanakan pada tanggal
28 Januari Tahun 2019 dengan melibatkan
seluruh staf karyawan ada bukti berupa
undangan daftar hadir notulen foto kegiatan
Ada Komitmen bersama Kepala Puskesmas dan
seluruh Staf karyawan untuk 1 Memberikan
pelayanan yang berkualitas dan profesionl 2
Beroreantasi kepada kepuasan pelanggan 3
Mengadakan perbaikan dan peningkatan mutu
pelayanan secara berkelanjutan dan
Ada komitmen Kepala Puskesmas, Penanggung berkesinambungan 4 Mematuhi peraturan dan
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana untuk standar SOP yang berlaku 5 Memberikan
meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan sesuai indikator mutu 6 Menetapkan
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas secara sasaran dan indikator mutu 7 Mengevaluasi
KRITERIA 6.1.1. 1 berkesinambungan. hasil capaian
Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 120 PKM
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan KLG IV C I 2019 tentang peningkatan kinerja
peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan Kebijakan mutu dalam pengelolaan dan
2 pelaksanaan UKM Puskesmas. pelaksanaan UKM Puskesmas

Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 800 015 KPTS

PKM KLG IV C I 2019 tentang Tata Nilai dalam
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
Puskesmas Tata nilai yang disepakati adalah
Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai dalam PRIMA Profesional Rajin Rapi Rawat Ringkas
3 pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. dan Resik Inovatif Mutu Aman

Berdasarkan hasil wawncara dengan

Penanggung jawab UKM dan tiga orong mewakili
peaksana dapat disimpulkan bahwa Penanggung
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan jawab UKM dan pelaksan belum sepenuhnya Agar Penanggung jawab dan pelaksana dapat
Pelaksana memahami upaya perbaikan kinerja memahami upaya perbaikan kinerja dan tata memahami sepenuhnya upaya upaya perbaikan
dan tata nilai yang berlaku dalam pelaksanaan nilai yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kinerja dan tata nilai yang berlaku dalam
4 kegiatan UKM Puskesmas. UKM Puskesmas pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas

Ada rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjut

disajikan dalam bentuk PDCA dengan kolom
Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun nomor masalah Plane Do Check Action
rencana perbaikan kinerja yang merupakan Evaluasi sebelum dan sesudah Perbaikan Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas dapat
bagian terintegrasi dari perencanaan mutu namun belum terintegrasi dengan perencanaan menyusun rencana perbaikan kinerja dan
5 Puskesmas. mutu puskesmas berkoordinasi dengan tim mutu Puskesmas
 Ada inovasi program kegiatan UKM melalui
proses PDSA PDCA atas masukan pelaksana
lintas program lintas sektor Inovasi yang
dilaksanakan 1 VARIKAN Variasi menu olahan
ikan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita 2
MAKSUBA manfaat daun kelor untuk susu bayi
untuk meningkatkan produksi dan kualitas ASI 3
JELADA jemput bola dahak yaitu mengambil pot
dahak di masyarakat oleh petugas Puskesmas Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas secara
Penanggung jawab UKM Puskesmas untuk meningkatkan penemuan kasus TB 4 kontinu memotivasi pelaksana lintas program
memberikan peluang inovasi kepada pelaksana, SAKINA stop kematian ibu dan anak lintas sektor untuk memberi masukan gagasn
lintas program, dan lintas sektor terkait untuk mendatangkan Dokter Spesialis Kandungan ke dalam upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan
perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan Puskesmas untuk memeriksa kehamilan 2 kali pelaksanaan UKM Puskesmas berdasark siklus
6 UKM Puskesmas. sebulan dengan menggunakan USG PDCA
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Dilakukan pertemuan pembahasan kinerja dan Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana melakukan pertemuan membahas upaya perbaikan melalui pertemuan Lokmin Pelaksana melakukan pertemuan untuk
kinerja dan upaya perbaikan yang perlu bulanan namun belum didukung bukti yang membahas kinerja dan upaya perbaikan yang
KRITERIA 6.1.2. 1 dilakukan. lengkap perlu dilakukan dan buat dokumentasinya

Ada SK Nomor 440 093 KPTS PKM KLG IV C i2019

tentang penetapan indikator mutu dan target
Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan penilain kinerja Ada Indikator penilaian kinerja
indikator-indikator kinerja yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
untuk masing-masing UKM Puskesmas mengacu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
kepada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Musirawas dan ada hasil
Kabupaten/Kota, dan Kebijakan Dinas Kesehatan penilaian kinerja semester I tahun 2019
2 Kabupaten/Kota. disajikan dalam bentuk tabel

Ada komitmen bersama dalam bentuk

pernyataan untuk meningkatkan kinerja secara
berkesinambungan dan ada rencana
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan peningkatan kinerja disusun dalam siklus PDCA Tunjukkan komitmen untuk meningkatkan
Pelaksana menunjukkan komitmen untuk Identifikasi masalah Analisis masalah P D C A kinerja secara berkesinambungan dalam upaya
meningkatkan kinerja secara kemudian ikut aktif dalam melaksanakan kegiatan nyata tidak hanya dalam bentuk
3 berkesinambungan. program inovasi terutama SAKINA dan FARIKAN pernyataan

Ada rencana perbaikan kinerja berdasarkan

Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama hasil monitoring dan penilaian kinerja disajikan Susun rencana berbaikan kinerja berdasarkan
dengan Pelaksana menyusun rencana perbaikan dalam bentuk tabel dengan kolom nomor hasil monitoring dan penilaian kinerja lebih detil
kinerja berdasarkan hasil monitoring dan program hasil monitoring dan penilaian kinerja lagi untuk penetapan masalah Analisis dan RTL
4 penilaian kinerja. masalah analisis masalah RTL nya

Dilaksanaan perbaikan kinerja berdasarkan hasil

monitoring seperti pelaksanaan lomba memasak Lakukan perbaikan kinerja secara
makanan variasi ikan mendatangkan dokter berkesinambungan dan buat dokumentasi
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama spesialis kandungan ke Puskesmas pembagian rekam kegiatan bisa dalam bentuk dokumen
dengan pelaksana melakukan perbaikan kinerja bibit daun kelor gratis penjaringan kasus TB tertulis foto rekaman dan bila memungkinkan
5 secara berkesinambungan. namun belum didukung bukti yang lengkap dalam bentuk vidio
 Pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang
melibatkan lintas program dan lintas terkait
dilaksanakan melalui pertemuan lokakarya mini
Keterlibatan lintas program dan lintas sektor tribulanan I bulan Februari untuk membahas Lakukan pertemuan monitoring dan evaluasi
terkait dalam pertemuan monitoring dan capaian kinerja tahun 2018 namun belum kinerja dengan melibatkan lintas program dan
KRITERIA 6.1.3. 1 evaluasi kinerja. didukung dengan bukti yang lengkap lintas sektor

Ada saran inovatif dari lintas program tetapi

tidak ada saran dari lintas sektor untuk
perbaikan kinerja Lintas program lebih
menekankan pada pelaksanaan kegiatan
kegiatan program inovasi agar dapat
dilaksanakan sesuai rencana seperti
mendatangkan dokter spesialis SPOG
membuat makanan yang bahan dasar ikan
membagikan bibit pohon kelor kepada ibu Agar Kepala Puskesmas menggali dan memberi
Lintas program dan lintas sektor terkait melahirkan pendampingan ASI eksklusif kesempatan seluas luasnya kepada Lintas Sektor
memberikan saran-saran inovatif untuk mendatangi yg mempunyai penyakit TB untuk terkait untuk memberi saran atau masukan
2 perbaikan kinerja. diperiksa dahak inovatif dalam upaya perbaikan kinerja

Ada bukti keterlibatan lintas program dan lintas

sektor dalam penyusunan rencana perbaikan
kinerja disajikan dalam bentuk tabel dengan
kolom nomor lintas sektor terkait usulan Agar Penanggung jawab UKM lebih
Usulan Lintas sektor bersifat umum seperti agar mengoptimalkan lagi peran Lintas Program dan
Lintas program dan lintas sektor terkait berperan disediakan klosed jambanisasi penyuluhan PHBS Lintas Sektor dalam penyusunan rencana buat
aktif dalam penyusunan rencana perbaikan penambahan mainan anak anak di Posyandu catatan notulen tentang saran masukan inovatif
3 kinerja. pembinaan desa siaga dari LP LS untuk perbaikan kinerja

Ada bukti bukti keterlibatan lintas program dan

lintas sektor dalam pelaksanaan perbaikan
kinerja seperti Kades memfasilitasi tempat
untuk penyuluhan membantu dalam Agar Kepala Puskesmas lebih mengoptimalkan
pelaksanaan SMD memfasilitasi kegiatan cuci lagi dalam menggerakkan peran Lintas Program
Lintas program dan lintas sektor terkait berperan tangan bersama di PAUD SD membantu dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan perbaikan
4 aktif dalam pelaksanaan perbaikan kinerja. pelaksanaan UKBM Posyandu dll kinerja

Dilakukan untuk mendapat masukan dari

masyarakat dengan sampel 20 orang tokoh
Dilakukan survei untuk memperoleh masukan masyarakat untuk wilayah kerja Puskesmas
dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya namun tidak didukung dengan dokumen Lakukan survei untuk memperoleh masukan dari
masyarakat dan/atau sasaran dalam upaya pelaksanaan yang lengkap seperti Panduan KAK tokoh masyarakat lembaga swadaya masyarakat
KRITERIA 6.1.4. 1 untuk perbaikan kinerja. SOP pelaksanaan survei dan atau sasaran dalam upaya perbaikan kinerja

Tidak ada bukti dilaksanaan pertemuan dengan

Dilakukan pertemuan bersama dengan tokoh tokoh masyarakat LSM dan atau sasaran Lakukan pertemuan tersendiri dengan tokoh
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masyarakat LSM sasaran kegiatan UKM untuk
dan/atau sasaran untuk memberikan masukan masukan perbaikan kinerja yang dilaksanakan memperoleh masukan dalam upaya perbaikan
2 perbaikan kinerja. pertemuan lintas sektor kinerja dan buat dokumentasinya
 Ada keterlibatan dalam penyusunan rencana
perbaikan kinerja rencana plan of action
perbaikan program kegiatan UKM seperti perlu
pembuatan tenaga posyandu penambahan Tingkatkan optimalkan gerakan pemberdayaan
Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga tenaga dokter di puskesmas petugas datang masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan
swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam tidak terlambat diharapkan ada jadwal piket atau sasaran dalam perencanaan perbaikan
3 perencanaan perbaikan kinerja. untuk petugas pelayanan kinerja dan didkumentasikan
Agar Penanggung jawab UKM lebih optimal lagi
Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga Belum ada da bukti keterlibatan tokoh dalam melibatkan tokoh masyarakat lembaga
swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam masyarakat lembaga swadaya masyarakat swadaya masyarakat dan atau sasaran dalam
4 pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja. dalam pelaksanaan perbaikan kinerja pelaksanaan perbaikan kinerja

Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 440 119 KPTS

PKM KLG IV C IV 2019 tentang kebijakan
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan dan ada SOP pendokumentasian kegiatan
KRITERIA 6.1.5. 1 kinerja. perbaikan kinerja
Ada Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja Dokumentasikan kegiatan perbaikan kinerja
Kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan namun belum sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan kebijakan dan SOP yang sudah
2 sesuai prosedur yang ditetapkan. ditetapkan dibuat

Sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kepada

pelaksana lintas program dan lintas sektor Lakukan sosialisasi tentang kegiatan kegiatan
Kegiatan perbaikan kinerja disosialisasikan dilaksanakankan pada saat lokbul bulanan dan perbaikan kinerja kepada pelaksana LP LS dan
kepada pelaksana, lintas program dan lintas lokmin tribulanan namun tidak didukung bukti dokumentasikan secara lengkap serta buat
3 sektor terkait. yang lengkap laporannya

Sebelum dilakukan kaji banding terlebih dahulu

dilakukan rapat internal Puskesmas dan Tim
Mutu untuk membahas persiapan pelaksanaan
kaji banding yaitu untuk menentukan program
apa saja yang dikaji banding membuat kuissione
penentuan Lokasi Puskesmas tempat kaji
banding sekaligus meminta rekomendasi dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas
Selanjutnya dikirim surat pemberitahukan
kepada Puskesmas yang menjadi tujuan kaji
banding Untuk Program UKM yang dilakukan
Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung kaji banding adalah program TB KIA gizi
jawab UKM Puskesmas menyusun rencana kaji berdasarkan hasil pencapaian target kinerja
KRITERIA 6.1.6. 1 banding. Januari s d Juni 2019 yang masih rendah

Susun instrumen kaji banding sesuai kebutuhan

Ada instrumen kaji banding Program TB Paru program agar dapat menggali potensi dan upaya
Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung Gizi KIA dalam upaya menggali potensi dan upaya yang dilaksnakan bisa dalam bentuk
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana menyusun upaya upaya apa yang dilaksanakan sehingga pertanyaan tertutup maupun pertanyaan
2 instrumen kaji banding. capaian kinerjanya lebih baik terbuka
 Ada Surat Tugas pelaksanaan kaji banding kaji
banding dilaksanakan di Puskesmas KARYA
SAKTI pada tanggal 24 Juni 2019 diikuti oleh
Kepala Puskesmas Ka TU Ketua Pokja Ketua Tim Pelaksanaan kaji banding sebaiknya dilakukan
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Mutu pengelola program Promkes Kesling P2P oleh tenaga yang berkompeten dan yang
dengan Pelaksana melakukan kegiatan kaji dan Jiwa dengan jumlah 19 orang Ada laporan bertanggung jawab terhadap pengelolaan
3 banding. kaji banding program yang dikaji banding

Ada rencana perbaikan pelaksanaan program

kegiatan UKM berdasarkan kaji banding
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama disajikan dalam bentuk tabel dengan kolom Identifikasi peluang perbaikan kinerja
dengan Pelaksana mengidentifikasi peluang nomor program permasalahan analisis berdasarkan hasil kaji banding dan dituangkan
perbaikan berdasarkan hasil kaji banding yang alternatif pemecahan masalah RTL namun dalam rencana perbaikan kinerja untuk seluruh
4 dituangkan dalam rencana perbaikan kinerja. belum untuk semua program yang dikaji banding program UKM yang dikaji banding
Ada Laporan pelaksanaan perbaikan kinerja
berdasarkan hasil kaji banding namun tidak Agar Penanggung jawab UKM dan pelaksana
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama didukung dengan bukti pelaksanaan yang melakukan perbaikan kinerja setelah kaji
5 dengan Pelaksana melakukan perbaikan kinerja. lengkap banding dan didokumentasikan
Ada bukti dilakukan evaluasi kegiatan kaji
banding terutama manfatnya untuk akreditasi
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan belum terfokus untuk pencapaian atau Agar evaluasi manfaat kaji banding lebih
6 evaluasi kegiatan kaji banding. peningkatan kinerja program difokuskan untuk peningkatan kinerja program
Sudah dilakukan evaluasi perbaikan kinerja
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan sesudah dilakukan kegiatan kaji banding dengan
evaluasi terhadap perbaikan kinerja setelah hasil terjadi peningkatan kinerja sesudah Lakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja
7 dilakukan kaji banding. dilakukan kaji banding setelah dilakukan kaji kaji banding secara berkala
KELINGI IV-C

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

KRITERIA 7.1.1. 1 Tersedia prosedur pendaftaran. ada sop pendafataran
bagan alur ditempel di dinding dekat
2 Tersedia bagan alur pendaftaran. pendaftaran
Petugas mengetahui dan mengikuti prosedur petugas mengikuti alur yang ditetapkan belum buat monitoring kepatuhan petugas terhadap
3 tersebut. ada monitoring kepatuhan terhadap sop sop
Pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yang pelanggan belum mengetahui alur hanya agar lebih disosialisasikan alur pelayanan kepada
4 ditetapkan. mengikuti arahan petugas pasien dalam bentuk audiovisual
Terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan
5 puas terhadap proses pendaftaran. survei kepuasan menggunakan kuesioner agar kuesioner survei kepuasan dilengkapi
ada proses pembahasan hasil survei belum ada tetapkan RTL dari evaluasi hasil survei kepuasan
6 Terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas tindak lanjut pelanggan
Keselamatan pelanggan terjamin di tempat ada sop identifikasi keselamatan pelanggan di
7 pendaftaran. tempat pendaftaran
Tersedia media informasi tentang pendaftaran di
KRITERIA 7.1.2. 1 tempat pendaftaran ada brosur di tempat pendaftaran
Semua pihak yang membutuhkan informasi
pendaftaran memperoleh informasi sesuai belum semua yang membutuhkan informasi agar lebih disosialisasikan informasi mengenai
2 dengan yang dibutuhkan mendapatkan yg dibutuhkannya pendaftaran dalam bentuk audiovisual

Pelanggan dapat memperoleh informasi lain

tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis
pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur
untuk Puskesmas perawatan/rawat inap dan belum semua informasi yang diperlukan dapat lengkapi brosur yang ada dengan semua
3 informasi lain yang dibutuhkan diketahui oleh pelanggan informasi yang diperlukan
Pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang
dibutuhkan ketika meminta informasi kepada dibutuhkan belum ada bukti catatan tanggapan agar setiap petugas memiliki buku visum untuk
4 petugas petugas mencatat layanan yg sudah diberikan
Tersedia informasi tentang kerjasama dengan belum ada informasi tentang kerjasama dengan
5 fasilitas rujukan lain fasilitas rujukan sediakan informasi mengenai fasilitas rujukan
sediakan informasi mengenai bentuk kerjasama
Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama belum ada informasi menegenai bentuk apa saja yang dilakukan dengan fasilitas rujukan
6 dengan fasilitas rujukan lain kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
Hak dan kewajiban pasien/keluarga
diinformasikan selama proses pendaftaran
dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh hak dan kewajiban disampaikan di tempel
KRITERIA 7.1.3. 1 pasien dan/keluarga didinding sebelah pendaftaran
Hak dan kewajiban pasien/keluarga diperhatikan hak dan kewajiban pasien diperhatikan selama di
2 oleh petugas selama proses pendaftaran ruang pendaftaran
Terdapat upaya agar pasien/keluarga dan agar diupayakan penyampaian hak dan
petugas memahami hak dan kewajiban masing- belum ada register penyampaian hak dan kewajiban pasien dan dicatat dalam register
3 masing kewajiban pasien khusus
 Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih
dengan memperhatikan hak-hak pasien/ ada 1 dari 2 orang petugas yang sudah mengikuti agar diikutkan pelatihan RM bagi petugas yang
4 keluarga pasien pelatihan RM belum
Terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang
5 pendaftaran ada sk kriteria petugas ruang pendaftaran
Petugas tersebut bekerja dengan efisien, ramah,
6 dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan petugas bersikap ramah dan responsif
Terdapat mekanisme koordinasi petugas di
ruang pendaftaran dengan unit lain/ unit terkait
agar pasien/ keluarga pasien memperoleh ada sop koordinasi layanan klinis ada duta
7 pelayanan puskesmas yang bertugas mengarahkan pasien
Terdapat upaya Puskemas memenuhi hak dan
kewajiban pasien/keluarga, dan petugas dalam hak dan kewajiban pasien diperhatikan selama di
8 proses pemberian pelayanan di Puskesmas ruang pendaftaran
Tersedia tahapan dan prosedur pelayanan klinis
KRITERIA 7.1.4. 1 yang dipahami oleh petugas ada sop alur pelayanan dan telah disosialisasikan
Sejak awal pasien/keluarga memperoleh
informasi dan paham terhadap tahapan dan tahapan prosedur layanan disampaikan belum agar disiapkan buku register utnuk penyampaian
2 prosedur pelayanan klinis ada catatan bukti penyampaian prosedur layanan yang diketahui oleh pasien
Tersedia daftar jenis pelayanan di Puskesmas ada brosur dan papan pengumuman tentang
3 berserta jadwal pelayanan jenis pelayanan
Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan
lain untuk menjamin kelangsungan pelayanan
klinis (rujukan klinis, rujukan diagnostik, dan
4 rujuakn konsultatif) ada 4 mou dari 5 rs
Pimpinan dan staf Puskesmas mengidentifikasi
hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan
penghalang yang paling sering terjadi pada hambatan bahasa dan budaya belum
KRITERIA 7.1.5. 1 masyarakat yang dilayani diidentifikasi agar menggunakan modul APGAR dan SCREEM
Ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau
membatasi hambatan pada waktu pasien hambatan bahasa diatasi dengan petugas yang
2 membutuhkan pelayanan di Puskesmas. menguasai bahasa setempat
hambatan bahasa diatasi dengan petugas yang
3 Upaya tersebut telah dilaksanakan. menguasai bahasa setempat

Terdapat prosedur pengkajian awal yang

paripurna (meliputi anamesis/alloanamnesis,
pemeriksan fisik dan pemeriksaan penunjang
serta kajian sosial) untuk mengidentifikasi
berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan
keluarga pasien mencakup pelayanan medis,
KRITERIA 7.2.1. 1 penunjang medis dan keperawatan ada sop pengkajian awal dan sudah dilaksanakan
Proses kajian dilakukan oleh tenaga yang
2 kompeten untuk melakukan kajian kajian dilakukan oleh dokter
Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada
3 standar profesi dan standar asuhan ada sop layanan medis dan keperawatan
 Prosedur pengkajian yang ada menjamin tidak sop pengkajian mencerminkan pencegahan
4 terjadi pengulangan yang tidak perlu pengulangan yang tidak perlu
Dilakukan identifikasi informasi apa saja yang
dibutuhkan dalam pengkajian dan harus dicatat ada sk yg menetapkan informasi apa saja yang
KRITERIA 7.2.2. 1 dalam rekam medis perlu ada dalam rekam medis
Informasi tersebut meliputi informasi yang ada sop kajian awal yang memuat informasi
dibutuhkan untuk kajian medis, kajian segala sesuatu yg harus dimasukkan dalam
2 keperawatan, dan kajian lain yang diperlukan rekam medis
Dilakukan koordinasi dengan petugas kesehatan
yang lain untuk menjamin perolehan dan
pemanfaatan informasi tersebut secara tepat ada koordinasi antar pengkaji dan dokter
3 waktu pemeriksa dalam 1 ruangan
Petugas Gawat Darurat Puskesmas
melaksanakan proses triase untuk agar diadakan pelatihan dan simulasi triase
memprioritaskan pasien dengan kebutuhan belum dilakukan triase karena belum pernah ada secara terjadwal untuk meningkatkan
KRITERIA 7.2.3. 1 emergensi. kejadian ketrampilan petugas
Petugas tersebut dilatih menggunakan kriteria agar semua petugas di ugd diikutkan pelatihan
2 ini. belum semua petugas mendapat pelatihan ppgd atau bhd ke institusi yang kompeten
agar diadakan pelatihan dan simulasi triase
Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi belum dilakukan triase karena belum pernah ada secara terjadwal untuk meningkatkan
3 kebutuhan. kejadian ketrampilan petugas
Pasien emergensi diperiksa dan dibuat stabil
terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas
sebelum dirujuk ke pelayanan yang mempunyai
4 kemampuan lebih tinggi ada sop rujukan dan telah dilaksanakan
Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kajian dilakukan oleh dokter kelengkapan ijin
KRITERIA 7.3.1. 1 profesional dan kompeten terpenuhi
Tersedia tim kesehatan antar profesi yang
profesional untuk melakukan kajian jika ada sk dan sop antar profesi dan sudah
2 diperlukan penanganan secara tim dilaksanakan
Terdapat kejelasan proses pendelegasian
wewenang secara tertulis (apabila petugas tidak ada sop pendelegasian wewenang tidak agar pendelegasian wewenang menunjukkan
3 sesuai kewenangannya) menunjuk petugas secara secara khusus secara khusus petugas yg didelegasikan
Petugas yang diberi kewenangan telah mengikuti
pelatihan yang memadai, apabila tidak tersedia berikan pelatihan kepada petugas yang
tenaga kesehatan profesional yang memenuhi belum ada dokumentasi pelatihan kepada dipersiapkan untuk pendelegasian dan
4 persyaratan petugas yang diberi kewenangan dokumentasikan kegiatannya
tempat pemeriksaan dan peralatan memadai
Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan daftar inventaris peralatan klinis memadai ada
yang memadai untuk melakukan pengkajian beberapa peralatan yang belum tersedia sesuai agar mengajukan usulan pengadaan untuk
KRITERIA 7.3.2. 1 awal pasien secara paripurna persyaratan peralatan yang belum tersedia
agar dibuat checklist harian pemeriksaan
Ada jaminan kualitas terhadap peralatan di peralatan oleh petugas yang akan bertugas pada
2 tempat pelayanan belum ada jadwal pemeliharaan alat hari itu
 Peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan ada sop pemeliharaan sarana dan peralatan buat jadwal pemeliharaan harian berupa
3 menjamin keamanan pasien dan petugas belum ada jadwal pemeliharaan rutin checklist terhadap sarana dan peralatan
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas
untuk menyusun rencana layanan medis dan
rencana layanan terpadu jika diperlukan
KRITERIA 7.4.1. 1 penanganan secara tim. ada sk dan sop penyusunan rencana layanan

Setiap petugas yang terkait dalam pelayanan

klinis mengetahui kebijakan dan prosedur
tersebut serta menerapkan dalam penyusunan
rencana terapi dan/atau rencana layanan
2 terpadu sk dan sop telah disosialisasikan
Dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan
rencana terapi dan/atau rencana asuhan dengan belum ada evaluasi kesesuaian pelaksanaan lakukan evaluasi kesesuaian rencana terapi
3 kebijakan dan prosedur rencana terapi dengan sop dengan sop terhadap 10 besar penyakit
Dilakukan tindak lanjut jika terjadi
ketidaksesuaian antara rencana layanan dengan belum ada evaluasi kesesuaian pelaksanaan lakukan evaluasi kesesuaian rencana terapi
4 kebijakan dan prosedur rencana terapi dengan sop dengan sop terhadap 10 besar penyakit
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan belum ada evaluasi kesesuaian pelaksanaan lakukan evaluasi kesesuaian rencana terapi
5 hasil tindak lanjut. rencana terapi dengan sop dengan sop terhadap 10 besar penyakit
Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan
melibatkan pasien dalam menyusun rencana
KRITERIA 7.4.2. 1 layanan rencana asuhan sudah melibatkan pasien
Rencana layanan disusun untuk setiap pasien
2 dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai rencana layanan disesuaikan secara individual
Penyusunan rencana layanan tersebut
mempertimbangkan kebutuhan biologis,
psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya rencana layanan belum mempertimbangan agar rencana layanan disesuaikan dengan
3 pasien kebutuhan yang diminta ep kebutuhan biologis dan budaya pasien
Bila memungkinkan dan tersedia,
pasien/keluarga pasien diperbolehkan untuk
4 memilih tenaga/ profesi kesehatan poli umum hanya 1
Layanan dilakukan secara paripurna untuk
mencapai hasil yang diinginkan oleh tenaga
KRITERIA 7.4.3. 1 kesehatan dan pasien/keluarga pasien ada sop layanan terpadu
Rencana layanan tersebut disusun dengan setiap petugas melayani dalam kerangka waktu
2 tahapan waktu yang jelas yang memadai
Rencana layanan tersebut dilaksanakan dengan
mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan rencana layanan didasarkan pada sumber daya
3 sumber daya manusia yang ada
Risiko yang mungkin terjadi pada pasien
dipertimbangkan sejak awal dalam menyusun belum ada identifikasi resiko pada setiap pasien lakukan identifikasi resiko per individual kepada
4 rencana layanan dalam rekam medis setiap pasien yang akan dilayani
agar dibuat catatan kecil di RM untuk
Efek samping dan risiko pengobatan belum ada catatan tentang penyampaian efek mengingatkan mengenai penyampaian efek
5 diinformasikan samping dan risiko pengobatan dalam RM samping dan risiko pengobatan
 Rencana layanan tersebut didokumentasikan
6 dalam rekam medis rencana layanan ditulis dalam rekam medis
Rencana layanan yang disusun juga memuat buat form tentang edukasi dalam bentuk
7 pendidikan/penyuluhan pasien. belum ada catatan tentang edukasi ke pasien stempel dalam rekam medis
Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi
mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu
KRITERIA 7.4.4. 1 yang berisiko yang akan dilakukan telah dilaksanakan informed consent
Tersedia formulir persetujuan tindakan ada form informed consent belum ada daftar buat daftar tindakan yang memerlukan informed
2 medis/pengobatan tertentu yang berisiko tindakan yg memerlukan informed consent consent
Tersedia prosedur untuk memperoleh
3 persetujuan tersebut ada sk dan sop informed consent
Pelaksanaan informed consent formulir informed consent disertakan dalam
4 didokumentasikan. rekam medis
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap belum ada audit terhadap pelaksanaan informed lakukan audit terhadap pelaksanaan informed
5 pelaksanaan informed consent. consent consent
Tersedia prosedur rujukan yang jelas serta
KRITERIA 7.5.1. 1 jejaring fasilitas rujukan ada sk dan sop rujukan
Proses rujukan dilakukan berdasarkan
kebutuhan pasien untuk menjamin
2 kelangsungan layanan rujukan didasarkan pada kebutuhan pasien
Tersedia prosedur mempersiapkan pasien/
3 keluarga pasien untuk dirujuk ada sop persiapan rujukan
Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan
yang menjadi tujuan rujukan untuk memastikan
kesiapan fasilitas tersebut untuk menerima faskes rujukan terlebih dahulu dikontak byphone
4 rujukan. sebelum merujuk
Informasi tentang rujukan disampaikan dengan
cara yang mudah dipahami oleh pasien/keluarga pasien keluarga mendapat informasi yang
KRITERIA 7.5.2. 1 pasien memadai mengenai rujukan
Informasi tersebut mencakup alasan rujukan,
sarana tujuan rujukan, dan kapan rujukan harus lengkapi informasi rujukan dengan pilihan sarana
2 dilakukan informasi hanya mengenai alasan pasien dirujuk dan waktu untuk merujuk
Dilakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan sudah dibuat 4 mou dari 5 fasilitas kesehatan
3 lain untuk menjamin kelangsungan asuhan rujukan
Informasi klinis pasien atau resume klinis pasien
dikirim ke fasilitas kesehatan penerima rujukan resume klinis sudah dibuat dan dikirimkan
KRITERIA 7.5.3. 1 bersama pasien. bersama pasien
2 Resume klinis memuat kondisi pasien. resume klinis sudah memuat kondisi pasien
Resume klinis memuat prosedur dan tindakan- resume klinis sudah memuat semua tindakan
3 tindakan lain yang telah dilakukan yang telah dilakukan pada pasien
Resume klinis memuat kebutuhan pasien akan resume klinis belum memuat kebutuhan pasien agar mencantumkan kebutuhan pasien pada
4 pelayanan lebih lanjut ditingkat rujukan fasilitas rujukan di resume klinis
Selama proses rujukan secara langsung semua
pasien selalu dimonitor oleh staf yang upayakan pelatihan peningkatan kompetensi
KRITERIA 7.5.4. 1 kompeten. petugas yang mendampingi belum berkompeten bagi petugas ke institusi kompeten
 Kompetensi staf yang melakukan monitor sesuai kompetensi petugas yang mendampingi rujukan upayakan pelatihan peningkatan kompetensi
2 dengan kondisi pasien. belum memadai bagi petugas ke institusi kompeten

KRITERIA 7.6.1. 1 Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan klinis ada sk dan sop praktik klinis
Penyusunan dan penerapan rencana layanan
mengacu pada pedoman dan prosedur yang sop klinis berdasarkan pedoman eskternal yang
2 berlaku baku
Layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman
3 dan prosedur yang berlaku layanan dilaksanakan sesuai sop
Layanan diberikan sesuai dengan rencana layanan sesuai dengan yg ditulis dalam rekam
4 layanan medis
Layanan yang diberikan kepada pasien
5 didokumentasikan semua layanan ditulis dalam rekam medis
Perubahan rencana layanan dilakukan layanan disesuaikan dengan perkembangan
6 berdasarkan perkembangan pasien. kondisi pasien
semua perubahan layanan sudah ditulis dalam
7 Perubahan tersebut dicatat dalam rekam medis rekam medis

Jika diperlukan tindakan medis, pasien/keluarga

pasien memperoleh informasi sebelum
memberikan persetujuan mengenai tindakan
yang akan dilakukan yang dituangkan dalam
8 informed consent. informed consent sudah dilaksanakan
Kasus-kasus gawat darurat dan/atau berisiko sudah ada daftar kasus gawat darurat yang biasa
KRITERIA 7.6.2. 1 tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi ditangani
Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan
2 pasien gawat darurat (emergensi) ada sk dan sop penanganan gawat darurat
Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan
3 pasien berisiko tinggi ada sk dan sop penanganan pasien resiko tinggi
Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan
yang lain, apabila tidak tersedia pelayanan gawat belum ada kerjasama dengan sarana kesehatan agar dibuat kerjasama dengan sarana kesehatan
4 darurat 24 jam lain lain yg menyelenggarakan 24 jam

Tersedia prosedur pencegahan (kewaspadaan

universal) terhadap terjadinya infeksi yang
mungkin diperoleh akibat pelayanan yang
diberikan baik bagi petugas maupun pasien
5 dalam penanganan pasien berisiko tinggi. ada sk dan sop kewaspadaan universal
Penanganan, penggunaan dan pemberian
obat/cairan intravena diarahkan oleh kebijakan
KRITERIA 7.6.3. 1 dan prosedur yang baku ada sk dan sop pemberian cairan intravena
Obat/cairan intravena diberikan sesuai kebijakan
2 dan prosedur pemberian cairan intravena sesuai sop
Ditetapkan indikator untuk memantau dan
KRITERIA 7.6.4. 1 menilai pelaksanaan layanan klinis. belum ada sk monev pelayanan klinis agar ditetapkan indikator pelayanan klinis
 Pemantauan dan penilaian terhadap layanan
klinis dilakukan secara kuantitatif maupun
2 kualitatif belum ada sk monev pelayanan klinis agar ditetapkan indikator pelayanan klinis
Tersedia data yang dibutuhkan untuk
mengetahui pencapaian tujuan dan hasil
3 pelaksanaan layanan klinis belum ada data indikator layanan klinis agar ditetapkan indikator pelayanan klinis
Dilakukan analisis terhadap indikator yang
4 dikumpulkan belum ada data indikator layanan klinis agar ditetapkan indikator pelayanan klinis
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis
5 tersebut untuk perbaikan layanan klinis belum ada data indikator layanan klinis agar ditetapkan indikator pelayanan klinis
Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga pasien
sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien selama
KRITERIA 7.6.5. 1 pelaksanaan asuhan ada sk dan sop identifikasi keluhan pasien
Tersedia prosedur untuk menangani dan
2 menindaklanjuti keluhan tersebut ada sop penanganan keluhan pasien
3 Keluhan pasien/keluarga pasien ditindaklanjuti keluhan pasien sudah ditindaklanjuti
Dilakukan dokumentasi tentang keluhan dan
4 tindak lanjut keluhan pasien/keluarga pasien. ada register keluhan pasien
Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
menghindari pengulangan yang tidak perlu ada sk dan sop menghindari pengulangan yang
KRITERIA 7.6.6. 1 dalam pelaksanaan layanan tidak perlu
Tersedia kebijakan dan prosedur untuk dalam sk layanan klinis memuat kewajiban untuk
2 menjamin kesinambungan pelayanan menjamin kesinambungan pelayanan
Layanan klinis dan pelayanan penunjang yang
dibutuhkan dipadukan dengan baik, sehingga semua layanan dan rencana layanan termuat
3 tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. lengkap dalam rekam medis
Petugas pemberi pelayanan memberitahukan
pasien dan keluarganya tentang hak mereka
untuk menolak atau tidak melanjutkan ada sop informed choice untuk penolakan
KRITERIA 7.6.7. 1 pengobatan. layanan
Petugas pemberi pelayanan memberitahukan
pasien dan keluarganya tentang konsekuensi penyampaian informasi konsekuensi penolakan
2 dari keputusan mereka. telah ditulis dalam rekam medis
Petugas pemberi pelayanan memberitahukan
pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab penyampaian informasi konsekuensi penolakan
3 mereka berkaitan dengan keputusan tersebut. telah ditulis dalam rekam medis
Petugas pemberi pelayanan memberitahukan
pasien dan keluarganya tentang tersedianya alternatif penolakan layanan telah disampaikan
4 alternatif pelayanan dan pengobatan. kepada pasien dan ditulis dalam rekam medis
Tersedia pelayanan anestesi lokal dan sedasi ada pelayanan anestesi lokal untuk poned dan
KRITERIA 7.7.1. 1 sesuai kebutuhan di Puskesmas sedasi utk kasus anak
Pelayanan anestesi lokal dan sedasi dilakukan
2 oleh tenaga kesehatan yang kompeten pelayanan dilakukan oleh dokter dan dokter gigi
 Pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi dipandu
3 dengan kebijakan dan prosedur yang jelas ada sop pemberian anestesi lokal dan sedasi
Selama pemberian anestesi lokal dan sedasi
petugas melakukan monitoring status fisiologi monitoring kondisi fisiologis selama proses
4 pasien tertera dalam rekam medis
Anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi lokal tehnik anestesi dan sedasi sudah ditulis dalam
5 dan sedasi ditulis dalam rekam medis pasien rekam medis
Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan
pembedahan minor melakukan kajian sebelum kajian praoperasi sudah ditulis dalam rekam
KRITERIA 7.7.2. 1 melaksanakan pembedahan medis
Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan
pembedahan minor merencanakan asuhan rencana asuhan tindakan bedah sudah ditulis
2 pembedahan berdasarkan hasil kajian. dalam rekam medis
Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan
pembedahan minor menjelaskan risiko, manfaat, risiko manfaat dan semua yang berkaitan agar semua hal yang dijelaskan berkaitan dengan
komplikasi potensial, dan alternatif kepada dengan pembedahan belum nampak dalam pembedahan yang dijelaskan kepada pasien
3 pasien/keluarga pasien rekam medis dicatat dalam rekam medis
Sebelum melakukan tindakan harus
mendapatkan persetujuan dari pasien/keluarga setiap kasus pembedahan mempunyai informed
4 pasien consent
Pembedahan dilakukan berdasarkan prosedur
5 yang ditetapkan ada sop pembedahan dan sudah dipedomani
Laporan/catatan operasi dituliskan dalam rekam
6 medis laporan operasi sudah ditulis di rekam medis
Status fisiologi pasien dimonitor terus menerus
selama dan segera setelah pembedahan dan ada catatan status fisiologis selama pembedahan
7 dituliskan dalam rekam medis di rekam medis
Penyusunan dan pelaksanaan layanan mencakup
aspek penyuluhan kesehatan pasien/keluarga layanan klinis belum disertai edukasi kepada agar melakukan edukasi setiap melaksanakan
KRITERIA 7.8.1. 1 pasien pasien pelayanan kepada pasien
Pedoman/materi penyuluhan kesehatan
mencakup informasi mengenai penyakit,
penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika layanan klinis belum disertai edukasi kepada agar melakukan edukasi seusai yang diminta ep
2 di Puskesmas dan PHBS. pasien setiap melaksanakan pelayanan kepada pasien

Tersedia metode dan media

penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi pasien
dan keluarga dengan memperhatikan kondisi
sasaran/penerima informasi (misal bagi yang layanan klinis belum disertai edukasi kepada agar melakukan edukasi setiap melaksanakan
3 tidak bisa membaca pasien pelayanan kepada pasien

Dilakukan penilaian terhadap efektivitas

penyampaian informasi kepada pasien/keluarga
pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam
proses layanan dan memahami konsekuensi layanan klinis belum disertai edukasi kepada agar melakukan edukasi setiap melaksanakan
4 layanan yang diberikan pasien pelayanan kepada pasien
 Makanan atau nutrisi yang sesuai untuk pasien
KRITERIA 7.9.1. 1 tersedia secara reguler bukan rawat inap
Sebelum makanan diberikan pada pasien,
makanan telah dipesan dan dicatat untuk semua
2 pasien rawat inap. bukan rawat inap
Pemesanan makanan didasarkan atas status gizi
3 dan kebutuhan pasien bukan rawat inap
Bila disediakan variasi pilihan makanan, maka
makanan yang diberikan konsisten dengan
4 kondisi dan kebutuhan pasien bukan rawat inap
Diberikan edukasi pada keluarga tentang
pembatasan diit pasien, bila keluarga ikut
5 menyediakan makanan bagi pasien. bukan rawat inap
Makanan disiapkan dengan cara yang baku
KRITERIA 7.9.2 1 mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan bukan rawat inap
Makanan disimpan dengan cara yang baku
2 mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan bukan rawat inap
Distribusi makanan secara tepat waktu, dan
memenuhi permintaan dan/atau kebutuhan
3 khusus bukan rawat inap
Pasien yang pada kajian awal berada pada risiko
KRITERIA 7.9.3. 1 nutrisi, mendapat terapi gizi. bukan rawat inap
Suatu proses kerjasama dipakai untuk
merencanakan, memberikan dan memonitor
2 pemberian asuhan gizi bukan rawat inap
3 Respons pasien terhadap asuhan gizi dimonitor bukan rawat inap
Respons pasien terhadap asuhan gizi dicatat
4 dalam rekam medis bukan rawat inap
Tersedia prosedur pemulangan dan/tindak lanjut
KRITERIA 7.10.1. 1 pasien bukan rawat inap
Ada penanggung jawab dalam pelaksanaan
2 proses pemulangan dan/tindak lanjut tersebut bukan rawat inap
Tersedia kriteria yang digunakan untuk
menetapkan saat pemulangan dan/tindak lanjut
3 pasien bukan rawat inap
Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik
pada pasien yang dirujuk kembali sesuai dengan
prosedur yang berlaku, dan rekomendasi dari
4 sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik. bukan rawat inap
Tersedia prosedur dan alternatif penanganan
bagi pasien yang memerlukan tindak lanjut
5 rujukan akan tetapi tidak mungkin dilakukan bukan rawat inap
 Informasi yang dibutuhkan mengenai tindak
lanjut layanan diberikan oleh petugas kepada
pasien/keluarga pasien pada saat pemulangan
atau jika dilakukan rujukan ke sarana kesehatan
KRITERIA 7.10.2. 1 yang lain bukan rawat inap
Petugas mengetahui bahwa informasi yang
disampaikan dipahami oleh pasien/keluarga
2 pasien bukan rawat inap
Dilakukan evaluasi periodik terhadap prosedur
3 pelaksanaan penyampaian informasi tersebut bukan rawat inap

Dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan

pasien (misalnya kebutuhan transportasi,
petugas kompeten yang mendampingi, sarana
medis dan keluarga yang menemani) selama
KRITERIA 7.10.3. 1 proses rujukan. bukan rawat inap

Apabila tersedia lebih dari satu sarana yang

dapat menyediakan pelayanan rujukan tersebut,
pasien/keluarga pasien diberi informasi yang
memadai dan diberi kesempatan untuk memilih
2 sarana pelayanan yang diinginkan bukan rawat inap
Kriteria rujukan dilakukan sesuai dengan SOP
3 rujukan bukan rawat inap
Dilakukan persetujuan rujukan dari
4 pasien/keluarga pasien bukan rawat inap
KELINGI IV-C

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium Sudah ditetapkan jenis dan jumlah pemeriksaan
KRITERIA 8.1.1. 1 yang dapat dilakukan di Puskesmas yang dapat dilakukan
Tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan
yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka agar disiapkan minimal 1 petugas tambahan baik
2 pelayanan Hanya ada 1 petugas di lab dan sudah kompeten analis ataupun bukan
Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh
3 analis/petugas yang terlatih dan berpengalaman pemeriksaan dilakukan oleh analis
Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium
dilakukan oleh petugas yang terlatih dan
4 berpengalaman interpretasi dilakukan oleh analis

Tersedia kebijakan dan prosedur untuk

permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen,
KRITERIA 8.1.2. 1 pengambilan dan penyimpan spesimen ada sk dan sop
2 Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium ada sop pemeriksaan
Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap lakukan monitoring thd pelaksanaan sop oleh
3 pelaksanaan prosedur tersebut belum ada monitoring thd pelaksanaan sop pimpinan atau petugas lain
Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu lakukan evaluasi thd ketepatan waktu
4 penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium belum ada evaluasi ketepatan waktu penyerahan hasil lab
Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan di
luar jam kerja (pada Puskesmas rawat inap atau
pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan di
5 luar jam kerja) bukan rawat inap dan tidak 24 jam
Ada kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan
yang berisiko tinggi (misalnya spesimen sputum,
6 darah dan lainnya) ada sk dan sop
Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan
kerja, dan alat pelindung diri bagi petugas
7 laboratorium ada sop kesehatan dan keselamatan dan APD
Dilakukan pemantauan terhadap penggunaan
alat pelindung diri dan pelaksanaan prosedur belum ada monitoring penggunaan apd dan lakukan monev terhadap penggunaan apd dan
8 kesehatan dan keselamatan kerja keselamatan kerja keselamatan kerja
Tersedia prosedur pengelolaan bahan berbahaya
dan beracun, dan limbah medis hasil
9 pemeriksaan laboratorium ada sop
Tersedia prosedur pengelolaan reagen di
10 laboratorium ada sop
1Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut
terhadap pengelolaan limbah medis apakah lakukan monitoring kesesuaian sop pengelolaan
11 sesuai dengan prosedur belum ada monitoring limbah
Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu yang
KRITERIA 8.1.3. 1 diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan. ada sk penetapan waktu hasil pemeriksaan
 Ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan lakukan pengukuran ketepatan waktu pelaporan
2 yang urgen/gawat darurat diukur. ketepatan waktu pelaporan hasil belum diukur hasil
Hasil laboratorium dilaporkan dalam kerangka
3 waktu guna memenuhi kebutuhan pasien sudah ditetapkan waktu penyampaian hasil
Metode kolaboratif digunakan untuk prosedur pelaporan dan pemeriksaan
mengembangkan prosedur untuk pelaporan dibicarakan terlebih dahulu dengan unsur
KRITERIA 8.1.4. 1 hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik pimpinan dan pemberi layanan
Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang
2 kritis untuk setiap tes ambang kritis disepakati bersama
Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa dan
kepada siapa hasil yang kritis dari pemeriksaan
3 diagnostik harus dilaporkan alur pelaporan dijelaskan dalam prosedur
Prosedur tersebut menetapkan apa yang dicatat sop menetapkan apa yang harus dicatat dalam
4 di dalam rekam medis pasien rekam medis
Proses dimonitor untuk memenuhi ketentuan
5 dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring belum ada monitoring lakukan monitoring terhadap proses pelaporan
Ditetapkan reagensia esensial dan bahan lain
KRITERIA 8.1.5. 1 yang harus tersedia ada sk
Reagensia esensial dan bahan lain tersedia, dan
ada proses untuk menyatakan jika reagen tidak reagensia esensial tersedia belum ada sop utk buat sop yg menyatakan kapan reagensia
2 tersedia menyatakan reagensia bila tak tersedia dinyatakan tidak tersedia
Semua reagensia disimpan dan didistribusi
sesuai pedoman dari produsen atau instruksi
penyimpanan dan distribusi yang ada pada semua reagen diperlakukan sesuai pedoman dari
3 kemasan produsen
Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan
untuk mengevaluasi semua reagensia agar
4 memberikan hasil yang akurat dan presisi belum ada pedoman evaluasi reagen buat sop evaluasi penggunaan reagen
Semua reagensia dan larutan diberi label secara
5 lengkap dan akurat semua reagen telah diberi label
Kepala Puskesmas menetapkan nilai/rentang
nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan yang
KRITERIA 8.1.6. 1 dilaksanakan ada sk penetapan rentang nilai rujukan
Rentang nilai rujukan ini harus disertakan dalam
catatan klinis pada waktu hasil pemeriksaan rentang nilai tertera dalam blanko hasil
2 dilaporkan pemeriksaan
Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium buat mou dengan lab luar dengan ketentuan
3 luar harus mencantumkan rentang nilai belum ada mou dengan lab luar yang diinginkan
Rentang nilai dievaluasi dan direvisi berkala agar rentang nilai dievaluasi secara periodik dan
4 seperlunya belum ada evaluasi rentang nilai direvisi bila perlu
Tersedia kebijakan dan prosedur pengendalian
KRITERIA 8.1.7. 1 mutu pelayanan laboratorium ada sk dan sop
Dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat buat jadwal kalibrasi secara periodik minimal 1
ukur tepat waktu dan oleh pihak yang kompeten kalibrasi dilakukan hanya pada 3 alat dan sesuai tahun sekali dan laksanakan kalibrasi sesuai
2 sesuai prosedur jadwal dinkes jadwal
 Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya buat jadwal kalibrasi secara periodik dan
3 kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku belum ada bukti pelaksanaan kalibrasi laksanakan kalibrasi sesuai jadwal
Apabila ditemukan penyimpangan dilakukan buat jadwal kalibrasi secara periodik dan
4 tindakan perbaikan belum ada bukti pelaksanaan kalibrasi laksanakan kalibrasi sesuai jadwal
Dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap
pelayanan laboratorium oleh pihak yang buat mou dengan labkesda untuk pleaksanaan
5 kompeten belum dilakukan pme pme dan jadwalkan pme

Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan

pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak
dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas
memastikan bahwa pelayanan tersebut buat mou dengan lab luar dengan ketentuan
6 diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien belum ada mou dengan lab luar yang diinginkan
Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya
7 pemantapan mutu internal dan eksternal belum ada pme dan pmi laksanakan pme dan pmi
Terdapat program keselamatan/keamanan
laboratorium yang mengatur risiko keselamatan
yang potensial di laboratorium dan di area lain
KRITERIA 8.1.8. 1 yang mendapat pelayanan laboratorium. ada kerangka acuan program keselamatan
Program keselamatan dan keamanan di lab
Program ini adalah bagian dari program merupakan bagian dari program keselamatan
2 keselamatan di Puskesmas puskemas

Petugas laboratorium melaporkan kegiatan

pelaksanaan program keselamatan kepada
pengelola program keselamatan di Puskesmas
sekurang-kurangnya setahun sekali dan bila belum ada catatan laporan kegiatan dan insiden buat dan laporkan rencana kegiatan program
3 terjadi insiden keselamatan keselamatan keselamatan serta insiden keselamatan bila ada
Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis
tentang penanganan dan pembuangan bahan
4 berbahaya ada sk dan sop
Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak lanjut lakukan identifikasi risiko kemudian dianalisis
5 risiko keselamatan di laboratorium belum ada identifikasi risiko dan ditindaklanjuti
Staf laboratorium diberikan orientasi untuk
prosedur dan praktik keselamatan/keamanan lakukan orientasi prosedur keselamatan kerja
6 kerja belum ada orientasi prosedur keselamatan kerja dan dokumentasikan
Staf laboratorium mendapat
pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan
penggunaan bahan berbahaya yang baru, semua prosedur baru diajarkan kepada petugas
7 maupun peralatan yang baru. lab
Terdapat metode yang digunakan untuk menilai
dan mengendalikan penyediaan dan ada sistim pencatatan dan pelaporan
KRITERIA 8.2.1. 1 penggunaan obat penggunaan obat
Terdapat kejelasan prosedur penyediaan dan
2 penggunaan obat ada sop
3 Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab ada sk penanggung jawab
 Ada kebijakan dan prosedur yang menjamin
4 ketersediaan obat-obat yang seharusnya ada ada sk dan sop
Tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh
hari dalam seminggu dan 24 jam pada
Puskesmas yang memberikan pelayanan gawat
5 darurat bukan rawat inap dan tidak 24 jam
6 Tersedia daftar formularium obat Puskesmas ada daftar berdasarkan fornas
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
ketersediaan obat dibandingkan dengan evaluasi dan tindaklanjuti ketersediaan obat thd
7 formularium belum ada evaluasi dan tindak lanjut formularium
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian lakukan monev kesesuaian perespan dan
8 peresepan dengan formularium. belum dilakukan monitoring formularium
Terdapat ketentuan petugas yang berhak
KRITERIA 8.2.2. 1 memberikan resep ada sop petugas yg berhak memberikan resep
Terdapat ketentuan petugas yang menyediakan
2 obat dengan persyaratan yang jelas ada sop petugas yg menyediakan obat
Apabila persyaratan petugas yang diberi
kewenangan dalam penyediaan obat tidak dapat
dipenuhi, petugas tersebut mendapat pelatihan laksanakan pelatihan kepada petugas yang diberi
3 khusus belum ada pelatihan kepada petugas kewenangan dalam menyediakan obat
Tersedia kebijakan dan proses peresepan,
4 pemesanan, dan pengelolaan obat ada sk
Terdapat prosedur untuk menjaga tidak
terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa
5 kepada pasien ada sk
Dilakukan pengawasan terhadap penggunaan
dan pengelolaan obat oleh Dinas Kesehatan tidak ada bukti pengawasan pengelolaan obat Mintakan jadwal kunjungan dan pengawasan
6 Kabupaten/Kota secara teratur oleh dinkes hanya sebatas pengiriman obat secara reguler oleh dinkes
Terdapat ketentuan siapa yang berhak
menuliskan resep untuk obat-obat tertentu
7 (misal psikotropika dan narkotika) ada sk siapa yang berhak menulis resep
Ada kebijakan dan prosedur penggunaan obat-
obatan pasien rawat inap, yang dibawa sendiri
8 oleh pasien/ keluarga pasien bukan rawat inap dan tidak 24 jam
buat laporan penggunaan dalam register khusus
Penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika dilengkapi tabel yg memuat identitas dan alamat
dan obat-obatan lain yang berbahaya diawasi pengawasan penggunaan hanya sebatas pengguna diagnosa dan keterangan lain yg
9 dan dikendalikan secara ketat pengisian stok diperlukan
KRITERIA 8.2.3. 1 Terdapat persyaratan penyimpanan obat ada sop penyimpanan obat
Penyimpanan dilakukan sesuai dengan
2 persyaratan penyimpanan sudah memenuhi syarat
Pemberian obat kepada pasien disertai dengan
label obat yang jelas (mencakup nama, dosis,
cara pemakaian obat dan frekuensi
3 penggunaannya) label sudah lengkap
 Pemberian obat disertai dengan informasi
penggunaan obat yang memadai dengan bahasa
yang dapat dimengerti oleh pasien/keluarga
4 pasien 5 tepat sudah dijelaskan
Petugas memberikan penjelasan tentang
kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek samping dan yang tidak diharapkan sudah
5 efek yang tidak diharapkan dijelaskan
Petugas menjelaskan petunjuk tentang cara penyimpanan obat di rumah sudah
6 penyimpanan obat di rumah dijelaskan
Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan
7 obat yang kedaluwarsa/rusak ada sk dan sop
Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai
8 kebijakan dan prosedur. obat kadaluarsa dikembalikan ke dinkes
KRITERIA 8.2.4. 1 Tersedia prosedur pelaporan efek samping obat ada sop pelaporan efek samping obat
Efek samping obat didokumentasikan dalam
2 rekam medis ESO ditulis dalam rekam medis
Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
mencatat, memantau, dan melaporkan bila
terjadi efek samping penggunaan obat dan KTD,
3 termasuk kesalahan pemberian obat ada sk dan sop
Kejadian efek samping obat dan KTD
4 ditindaklanjuti dan didokumentasikan belum pernah ada ktd dan eso
Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi dan
KRITERIA 8.2.5. 1 melaporkan kesalahan pemberian obat dan KNC ada sop
Kesalahan pemberian obat dan KNC dilaporkan
2 tepat waktu menggunakan prosedur baku belum ada kasus salah pemberian obat dan knc
Ditetapkan petugas kesehatan yang bertanggung
jawab mengambil tindakan untuk pelaporan
3 diidentifikasi ada sk penanggungjawab
Informasi pelaporan kesalahan pemberian obat
dan KNC digunakan untuk memperbaiki proses
4 pengelolaan dan pelayanan obat. belum ada kasus salah pemberian obat dan knc
Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana
akan diperlukan atau dapat terakses segera
untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat
KRITERIA 8.2.6. 1 emergensi obat emergensi tersedia di UGD dan poli
Ada kebijakan yang menetapkan bagaimana
obat emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi
2 dari kehilangan atau pencurian ada pedoman penatalaksanaan obat emergensi
Obat emergensi dimonitor dan diganti secara
tepat waktu sesuai kebijakan Puskesmas setelah
3 digunakan atau bila kedaluwarsa atau rusak belum ada prosedur monitoring obat emergensi buat sop monitoring obat emergensi
Pelayanan radiodiagnostik memenuhi standar
nasional, undang-undang dan peraturan yang
KRITERIA 8.3.1. 1 berlaku. tidak memiliki unit radiologi
 Pelayanan radiodiagnostik dilakukan secara
adekuat, teratur, dan nyaman untuk memenuhi
2 kebutuhan pasien. isi rekam medis sesuai dengan sop
Terdapat program keamanan radiasi yang
mengatur risiko keamanan dan antisipasi bahaya
KRITERIA 8.3.2. 1 yang bisa terjadi di dalam atau di luar unit kerja tidak memiliki unit radiologi
Program keamanan merupakan bagian dari
program keselamatan di Puskesmas, dan wajib
dilaporkan sekurang-kurangnya sekali setahun
2 atau bila ada kejadian tidak memiliki unit radiologi
Kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur
dan memenuhi standar terkait, undang-undang
3 dan peraturan yang berlaku. tidak memiliki unit radiologi
Kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur
penanganan dan pembuangan bahan infeksius
4 dan berbahaya. tidak memiliki unit radiologi
Risiko keamanan radiasi yang diidentifikasi
diimbangi dengan prosedur atau peralatan
khusus untuk mengurangi risiko (seperti apron
5 timah, badge radiasi dan yang sejenis) tidak memiliki unit radiologi
Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik
diberi orientasi tentang prosedur dan praktik
6 keselamatan tidak memiliki unit radiologi
Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik
mendapat pendidikan untuk prosedur baru dan
7 bahan berbahaya tidak memiliki unit radiologi
Ditetapkan petugas yang melakukan
KRITERIA 8.3.3. 1 pemeriksaan diagnostik tidak memiliki unit radiologi
Tersedia petugas yang kompeten dan
pengalaman yang memadai melaksanakan
2 pemeriksaan radiodiagnostik tidak memiliki unit radiologi
Petugas yang kompeten dan pengalaman yang
3 memadai menginterpretasi hasil pemeriksaan. tidak memiliki unit radiologi
Petugas yang kompeten yang memadai,
memverifikasi dan membuat laporan hasil
4 pemeriksaan tidak memiliki unit radiologi
Tersedia staf dalam jumlah yang adekuat untuk
5 memenuhi kebutuhan pasien tidak memiliki unit radiologi
Kepala Puskesmas menetapkan tentang harapan
KRITERIA 8.3.4. 1 waktu pelaporan hasil pemeriksaan. tidak memiliki unit radiologi
Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan
2 diukur, dimonitor, dan ditindak lanjuti tidak memiliki unit radiologi
Hasil pemeriksaan radiologi dilaporkan dalam
kerangka waktu untuk memenuhi kebutuhan
3 pasien tidak memiliki unit radiologi
 Ada program pemeliharaan peralatan radiologi
KRITERIA 8.3.5. 1 dan dilaksanakan tidak memiliki unit radiologi
2 Program termasuk inventarisasi peralatan tidak memiliki unit radiologi
3 Program termasuk inspeksi dan testing peralatan tidak memiliki unit radiologi
Program termasuk kalibrasi dan perawatan
4 peralatan tidak memiliki unit radiologi
5 Program termasuk monitoring dan tindak lanjut tidak memiliki unit radiologi
Ada dokumentasi yang adekuat untuk semua
6 testing, perawatan dan kalibrasi peralatan tidak memiliki unit radiologi
X-ray film, reagensia dan semua perbekalan
KRITERIA 8.3.6. 1 penting ditetapkan tidak memiliki unit radiologi
X-ray film, reagensia dan perbekalan penting lain
2 tersedia tidak memiliki unit radiologi
Semua perbekalan di simpan dan didistribusi
3 sesuai dengan pedoman tidak memiliki unit radiologi
Semua perbekalan dievaluasi secara periodik
4 untuk akurasi dan hasilnya. tidak memiliki unit radiologi
Semua perbekalan diberi label secara lengkap
5 dan akurat tidak memiliki unit radiologi
Pelayanan radiologi dibawah pimpinan
KRITERIA 8.3.7. 1 seseorang yang kompeten tidak memiliki unit radiologi
Pelayanan radiologi dilaksanakan oleh petugas
2 yang kompeten. tidak memiliki unit radiologi
Penanggung jawab pelayanan radiologi
mengembangkan, melaksanakan,
mempertahankan kebijakan dan prosedur,
3 ditetapkan dan dilaksanakan. tidak memiliki unit radiologi
Penanggung jawab pelayanan radiologi
melakukan pengawasan administrasi ditetapkan
4 dan dilaksanakan. tidak memiliki unit radiologi
Penanggung jawab pelayanan radiologi
mempertahankan program kontrol mutu
5 ditetapkan dan dilaksanakan. tidak memiliki unit radiologi
Penanggung jawab pelayanan memantau dan
6 me-review pelayanan radiologi yang disediakan tidak memiliki unit radiologi
Ada program kontrol mutu untuk pelayanan
KRITERIA 8.3.8. 1 radiodiagnostik, dan dilaksanakan. tidak memiliki unit radiologi
Program kontrol mutu termasuk validasi metode
2 tes. tidak memiliki unit radiologi
Program kontrol mutu termasuk pengawasan
3 harian hasil pemeriksaan. tidak memiliki unit radiologi
Program kontrol mutu termasuk perbaikan cepat
4 bila ditemukan kekurangan. tidak memiliki unit radiologi
 Program kontrol mutu termasuk
pendokumentasian hasil dan langkah-langkah
5 perbaikan. tidak memiliki unit radiologi
Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis
dan terminologi lain yang konsisten dan
KRITERIA 8.4.1. 1 sistematis ada standarisasi
Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis
dan terminologi yang disusun oleh Puskesmas
2 (minimal 10 besar penyakit) ada standarisasi 10 besar penyakit
Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan yang
digunakan dalam pelayanan sesuai dengan
3 standar nasional atau lokal ada pembakuan singkatan layanan
Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses
KRITERIA 8.4.2. 1 petugas terhadap informasi medis ada sk dan sop akses rekam medis
Akses petugas terhadap informasi yang
dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas akses petugas terhadap rekam medis
2 dan tanggung jawab dilaksanakan seusai sop
Akses petugas terhadap informasi dilaksanakan akses petugas terhadap rekam medis
3 sesuai dengan kebijakan dan prosedur dilaksanakan seusai sop
Hak untuk mengakses informasi tersebut
mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan hak akses terhadap rekam medis dilakukan
4 keamanan informasi mempertimbangkan kerahasiaan
Puskesmas mempunyai rekam medis bagi setiap
KRITERIA 8.4.3. 1 pasien dengan metoda identifikasi yang baku setiap pasien mempunyai rekam medis individual

Sistem pengkodean, penyimpanan, dan

dokumentasi memudahkan petugas untuk
menemukan rekam pasien tepat waktu maupun
untuk mencatat pelayanan yang diberikan pengkodean dan penempatan RM menggunakan
2 kepada pasien map berwarna khusus
Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan
berkas rekam medis dengan kejelasan masa
retensi sesuai peraturan perundangan yang lengkapi sop dengan penjelasan tentang masa
3 berlaku. masa retensi belum tertera di sop retensi
Isi rekam medis mencakup diagnosis,
pengobatan, hasil pengobatan, dan kontinuitas
KRITERIA 8.4.4. 1 asuhan yang diberikan isi rekam medis sesuai dengan sop
Dilakukan penilaian dan tindak lanjut
2 kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis belum ada monitoring thd kelengkapan sop lakukan penilaian isi rekam medis secara tim
Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan rekam
3 medis ada sop kerahasiaan rekam medis
Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau ada jawal pemantauan kondisi fisik lingkungan
KRITERIA 8.5.1. 1 secara rutin. puskesmas
 Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan
sistem lain yang digunakan dipantau secara
periodik oleh petugas yang diberi tanggung ada jadwal pemantauan periodik terhadap
2 jawab semua prasarana puskesmas
Tersedia sarana untuk menangani masalah
3 listrik/api apabila terjadi kebakaran ada APAR 3 unit
Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi, ada sk dan sop pemeliharaan sarana dan
4 pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana
Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan
perbaikan alat dilakukan sesuai dengan prosedur pemeliharaan sarana dilakukan sesuai sop dan
5 dan jadwal yang ditetapkan terjadwal
Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan
tindak lanjut inspeksi, pemantauan,
pemeliharaan dan perbaikan yang telah dokumentasikan pemeliharaan dan perbaikan yg
6 dilakukan. tindakan pemeliharaan belum didokumentasikan telah dilakukan
Ditetapkan kebijakan dan prosedur inventarisasi,
pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan
KRITERIA 8.5.2. 1 bahan berbahaya ada sk dan sop pengelolaan bahan berbahaya
Ditetapkan kebijakan dan prosedur
pengendalian dan pembuangan limbah
2 berbahaya ada sk dan sop pengendalian limbah
Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan belum dilakukan evaluasi pelaksanaan sop bahan lakukan monev pelaksanaan sop bahan
3 prosedur penanganan bahan berbahaya berbahaya berbahaya
Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan belum dilakukan evaluasi pelaksanaan sop lakukan monev pelaksanaan sop limbah
4 prosedur penanganan limbah berbahaya limbah berbahaya berbahaya
Ada rencana program untuk menjamin belum ada program menjamin lingkungan fisik rencanakan kegiatan dan program untuk
KRITERIA 8.5.3. 1 lingkungan fisik yang aman yang aman keamanan lingkungan fisik
Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab
dalam perencanaan dan pelaksanaan program
2 untuk menjamin lingkungan fisik yang aman ada sk petugas yang bertanggung jawab
Program tersebut mencakup perencanaan,
pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, belum ada program menjamin lingkungan fisik rencanakan kegiatan dan program untuk
3 pemantauan, dan evaluasi yang aman keamanan lingkungan fisik
Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
4 terhadap pelaksanaan program tersebut. belum ada monitoring dan evaluasi lakukan monev program keamanan lingkungan

Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk

memisahkan alat yang bersih dan alat yang
kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap
pakai), serta alat-alat yang membutuhkan
KRITERIA 8.6.1. 1 persyaratan khusus untuk peletakannya ada sk dan sop pemisahan alat
Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu
2 disterilkan ada sop sterilisasi alat
 Dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
3 prosedur secara berkala belum ada monitoring terhadap pelaksanaan sop lakukan monev terhadap pelaksanaan sop
Apabila memperoleh bantuan peralatan,
persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, maupun
petugas yang berkaitan dengan operasionalisasi persyaratan fisik tehnik dan petugas apabila
4 alat tersebut dapat dipenuhi mendapat bantuan peralatan dapat dipenuhi
1.????? Dilakukan inventarisasi peralatan yang
KRITERIA 8.6.2. 1 ada di Puskesmas ada daftar inventaris peralatan puskesmas
Ditetapkan Penanggung jawab pengelola alat
ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang sejenis
2 secara teratur, dan ada buktinya ada sk penanggung jawab
Ada sistem untuk kontrol peralatan, testing, dan
3 perawatan secara rutin belum ada jadwal kontrol peralatan buat jadwal kontrol peralatan
4 Hasil pemantauan tersebut didokumentasikan belum ada jadwal kontrol peralatan buat jadwal kontrol peralatan
Ditetapkan kebijakan dan prosedur penggantian
dan perbaikan alat yang rusak agar tidak belum ada sk dan sop penggantian peralatan buat sk dan sop penggantian peralatan yang
5 mengganggu pelayanan yang rusak rusak
Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis di
Puskesmas dengan persyaratan kompetensi dan ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis tetapi hitung kembali kebutuhan tenaga klinis
KRITERIA 8.7.1. 1 kualifikasi. belum memperhatikan syarat kompetensi disesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan
Ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk
memberikan pelayanan yang sesuai dengan penetapan tenaga pelayanan sesuai kualifikasi
2 kewenangan secara prosedur yang baku
Dilakukan proses kredensial yang mencakup sudah dilakukan kredensialing berdasarkan
3 sertifikasi dan lisensi sertifikasi dan lisensi
Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi
tenaga klinis agar sesuai persyaratan dan tenaga klinis diberikan kesempatan untuk
4 kualifikasi meningkatkan kompetensinya
Dilakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan
yang memberikan pelayanan klinis secara kinerja tenaga kesehatan belum dievaluasi lakukan evaluasi kinerja tenaga klinis secara
KRITERIA 8.7.2. 1 berkala secara berkala berkala minimal 1 tahun sekali
Dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap kinerja tenaga kesehatan belum dievaluasi lakukan evaluasi kinerja tenaga klinis secara
2 hasil evaluasi secara berkala berkala minimal 1 tahun sekali
Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
klinis berperan aktif dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan melaksanakan peningkatan
3 pelayanan klinis mutu layanan klinis
Tersedia informasi mengenai peluang
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan peluang pendidikan dan pelatihan disampaikan
KRITERIA 8.7.3. 1 yang memberikan pelayanan klinis melalui wa grup
Ada dukungan dari manajemen Puskesmas bagi
tenaga kesehatan untuk memanfaatkan peluang agar direncanakan bantuan kepada tenaga yang
2 tersebut belum ada dukungan dari manajemen akan mengikuti peningkatan kompetensi
Jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti
pendidikan atau pelatihan, dilakukan evaluasi lakukan evaluasi kinerja tenaga klinis yang telah
3 penerapan hasil pelatihan di tempat kerja. belum ada evaluasi mengikuti pelatihan
 Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang rencanakan kegiatan pelatihan petugas dan
4 dilakukan oleh tenaga kesehatan. belum ada dokumentasi pelaksanaan pelatihan dokumentasikan kegiatan pelatihan tersebut
Setiap tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis mempunyai uraian tugas dan ada sk uraian tugas dan wewenang bagi setiap
KRITERIA 8.7.4. 1 wewenang yang didokumentasikan dengan jelas tenaga kesehatan

Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang

memenuhi persyaratan untuk menjalankan
kewenangan dalam pelayanan klinis, ditetapkan
petugas kesehatan dengan persyaratan tertentu buat sop pemberian wewenang khusus untuk
2 untuk diberi kewenangan khusus belum ada sop pemberian wewenang khusus tenaga kesehatan pengganti

Apabila tenaga kesehatan tersebut diberi

kewenangan khusus, dilakukan penilaian
terhadap pengetahuan dan keterampilan yang
terkait dengan kewenangan khusus yang buat sop pemberian wewenang khusus untuk
3 diberikan belum ada sop pemberian wewenang khusus tenaga kesehatan pengganti
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan uraian tugas dan wewenang bagi lakukan evaluasi uraian tugas dan wewenang
4 setiap tenaga kesehatan belum ada evaluasi uraian tugas dan wewenang secara terjadwal minimal 1 tahun sekali
KELINGI IV-C

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

Adanya peran aktif tenaga klinis dalam tingkatkan peran tenaga klinis dalam
merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan perencanaan mutu layanan secara nyata dengan
klinis dan upaya peningkatan keselamatan tenaga klinis belum terlibat aktif dalam mempersiapkan daftar rencana peningkatan
KRITERIA 9.1.1. 1 pasien. merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan mutu dari masing2 tenaga klinis
Ditetapkan indikator dan standar mutu klinis
2 untuk monitoring dan penilaian mutu klinis. ada indikator dan standar mutu klinis
Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan mutu klinis telah di data dan dianalisis belum agar data mutu yang telah di analisis dilaporkan
3 pelaporan mutu klinis dilakukan secara berkala. dilakukan pelaporan secara berkala secara berkala sesuai jadwal
Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring telah dievaluasi dan
4 hasil monitoring dan penilaian mutu klinis. ditindaklanjuti
Dilakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap
Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak
Cedera (KTC), Kondisi Potensial Cedera (KPC), belum ada identifikasi dan dokumentasi lakukan identifikasi dan dokumentasikan KTD
5 maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC). terhadap KTD KTC KPC dan KNC KTC KPC dan KNC
Ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan
KTD, KTC, KPC, KNC, dan risiko dalam pelayanan
6 klinis. ada sk dan sop penanganan
Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC dilakukan analisis
7 dan tindak lanjut. belum pernah terjadi KTD KTC dan KNC
Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam
pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan lakukan identifikasi risiko pelayanan lebih
8 ditindaklanjuti. risiko pelayanan sudah diidentifikasi mendalam dan komprehensif
Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya untuk
9 meminimalkan risiko pelayanan klinis risiko layanan klinis sudah dianalisis
Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya kejadian
KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya peningkatan
keselamatan pasien direncanakan, dilaksanakan, upaya peningkatan keselamatan pasien telah
10 dievaluasi, dan ditindaklanjuti dievaluasi dan ditindaklanjuti

Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku dalam

pelayanan klinis oleh tenaga klinis dalam
pelayanan klinis yang mencerminkan budaya
keselamatan dan budaya perbaikan yang lakukan evaluasi dan buat indikator perbaikan
KRITERIA 9.1.2. 1 berkelanjutan. belum ada evaluasi dan perbaikan perilaku perilaku sesuai tata nilai
Budaya mutu dan keselamatan pasien ada sk yang menetapkan tata nilai sebagai
2 diterapkan dalam pelayanan klinis budaya mutu pelayanan

Ada keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan

peningkatan mutu yang ditunjukkan dalam
penyusunan indikator untuk menilai perilaku
dalam pemberian pelayanan klinis dan ide-ide ada proses penyusunan peningkatan mutu yg
3 perbaikan melibatkan tenaga klinis
 Dialokasikan sumber daya yang cukup untuk rencana program peningkatan mutu dan perjelas sumber daya pasti yang dialokasikan
kegiatan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan belum menunjukkan kejelasan untuk peningkatan mutu dan secara real dapat
KRITERIA 9.1.3. 1 upaya keselamatan pasien. alokasi sumber daya yang dapat dipergunakan digunakan
Ada program/kegiatan peningkatan mutu agar setiap tenaga klinis merencanakan kegiatan
layanan klinis dan keselamatan pasien yang program peningkatan mutu klinis yang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
2 disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis. direncanakan oleh tenaga klinis masih minim dengan lebih spesifik dan komprehensif
Program/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai program peningkatan mutu klinis yang ada
3 rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti sudah direncanakan dan ditindaklanjuti
Dilakukan identifikasi fungsi dan proses
pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki ada sk penetapan area prioritas ada identifikasi
KRITERIA 9.2.1. 1 dengan kriteria yang ditetapkan pelayanan prioritas
Terdapat dokumentasi tentang komitmen dan
pemahaman terhadap peningkatan mutu dan
keselamatan secara berkesinambungan
2 ditingkatkan dalam organisasi ada dokumentasi penggalangan komitmen
Setiap tenaga klinis dan manajemen memahami
pentingnya peningkatan mutu dan keselamatan peningkatan mutu dan keselamatan sudah
3 dalam layanan klinis disosialisasikan dan dipahami
Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis ada sk penetapan area prioritas didahului
menetapkan pelayanan prioritas yang akan dengan proses penetapan yang melibatkan
4 diperbaiki tenaga klinis
Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis
menyusun rencana perbaikan pelayanan
prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang ada dokumen rencana peningkatan mutu pada
5 jelas area prioritas
Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis
melaksanakan kegiatan perbaikan pelayanan belum ada bukti pelaksanaan kegiatan perbaikan lakukan PDCA perbaikan mutu di setiap unit
6 klinis sesuai dengan rencana mutu dan PDCA di tiap unit pelayanan
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan belum ada bukti pelaksanaan kegiatan perbaikan lakukan PDCA perbaikan mutu di setiap unit
7 kegiatan perbaikan pelayanan klinis mutu dan PDCA di tiap unit pelayanan dan lakukan evaluasi
Standar/prosedur layanan klinis disusun dan
dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan sop klinis disusun sesuai dengan prioritas
KRITERIA 9.2.2. 1 proses pelayanan pelayanan
Standar tersebut disusun berdasarkan acuan standar disusun sesuai dengan dokumen
2 yang jelas eksternal yang baku
Tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam
3 penyusunan standar ada dokumen yang dijadikan standar
Ditetapkan prosedur penyusunan
4 standar/prosedur layanan klinis ada sop penyusunan layanan klinis
Penyusunan standar/prosedur layanan klinis
5 sesuai dengan prosedur penyusunan standar dilaksanakan sesuai sop
Disusun dan ditetapkan indikator mutu layanan
KRITERIA 9.3.1. 1 klinis yang telah disepakati bersama ada sk indikator mutu layanan klinis
Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan pasien
2 sebagaimana tertulis dalam Pokok Pikiran. ada sk sasaran keselamatan pasien
 Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis
mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan
penunjang diagnosis, penggunaan obat agar dilakukan pengukuran mutu layanan klinis
3 antibiotika, dan pengendalian infeksi nosokomial belum ada pengukuran mutu layanan klinis sesuai yang diminta
Dilakukan pengukuran terhadap indikator- tetapkan indikator keselamatan pasien
indikator keselamatan pasien sebagaimana belum ada pengukuran indikator keselamatan kemudian lakukan pengukuran mengenai
4 tertulis dalam Pokok Pikiran pasien kesesuaian indikator terhadap pencapaian
Ada penetapan target mutu layanan klinis dan
KRITERIA 9.3.2. 1 keselamatan pasien yang akan dicapai ada sk target dari tiap indikator mutu

Target tersebut ditetapkan dengan

mempertimbangkan pencapaian mutu klinis tetapkan target berdasarkan pencapaian mutu
sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana klinis sebelumnya pencapaian optimal pada
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang penetapan target hanya berdasarkan sarana kesehatan yang serupa dan sumber daya
2 dimiliki kesepakatan yang dimiliki
Proses penetapan target tersebut melibatkan penyusunan target melibatkan tenaga klinis
3 tenaga profesi kesehatan yang terkait terkait
Data mutu layanan klinis dan keselamatan belum ada jadwal reguler pengumpulan data buat jadwal reguler untuk mengumpulkan data
KRITERIA 9.3.3. 1 pasien dikumpulkan secara periodik mutu mutu
Data mutu layanan klinis dan keselamatan belum ada pengumpulan data mutu layanan lakukan pengumpulan data mutu layanan klinis
2 pasien didokumentasikan klinis dan keselamatan dan keselamatan
Data mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien dianalisis untuk menentukan rencana dan
langkah-langkah perbaikan mutu layanan klinis belum ada pengumpulan data mutu layanan lakukan pengumpulan data mutu layanan klinis
3 dan keselamatan pasien klinis dan keselamatan dan keselamatan
Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab
untuk peningkatan mutu layanan klinis dan
KRITERIA 9.4.1. 1 keselamatan pasien ada sk penanggungjawab mutu
Terdapat tim peningkatan mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien yang berfungsi dengan ada sk tim mutu dan bukti pelaksanaan kegiatan
2 baik mutu
Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung jawab
3 tim ada sk uraian tugas dan tanggungjawab tim
Ada rencana dan program peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang belum ada rencana dan program peningkatan buat rencana dan program peningkatan mutu
4 disusun mutu dan keselamatan dan keselamatan
Data monitoring mutu layanan klinis dan belum ada rencana dan program peningkatan buat rencana dan program peningkatan mutu
KRITERIA 9.4.2. 1 keselamatan dikumpulkan secara teratur mutu dan keselamatan dan keselamatan
Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan untuk
menetapkan masalah mutu layanan klinis dan tetapkan masalah mutu dan keselamatan
2 masalah keselamatan pasien belum ada data masalah mutu dan keselamatan kemudian dianalisis
tetapkan masalah mutu dan keselamatan
3 Dilakukan analisis penyebab masalah belum ada data masalah mutu dan keselamatan kemudian dianalisis
Ditetapkan program-program perbaikan mutu
4 yang dituangkan dalam rencana perbaikan mutu belum ada program perbaikan mutu buat program perbaikan mutu
 Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien disusun dengan buat rencana perbaikan mutu dengan
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan rencana perbaikan mutu belum memperhatikan mempertimbangkan kemungkinan dilaksanakan
5 ketersediaan sumber daya peluang keberhasilan dan sumber daya dan ketersediaan sumber daya
Ada kejelasan Penanggung jawab untuk
melaksanakan kegiatan perbaikan yang belum ada sk penanggungjawab kegiatan buat sk penanggungjawab kegiatan perbaikan
6 direncanakan perbaikan mutu
Ada kejelasan Penanggung jawab untuk
7 memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan ada sk penanggungjawab audit internal
Ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan
upaya peningkatan mutu layanan klinis dan buat RTL hasil monitoring upaya peningkatan
8 keselamatan pasien belum ada tindak lanjut mutu
Petugas mencatat peningkatan setelah
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan belum ada rencana dan program peningkatan buat rencana dan program peningkatan mutu
KRITERIA 9.4.3. 1 klinis dan keselamatan pasien mutu dan keselamatan dan keselamatan
Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian
dengan menggunakan indikator-indikator mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien untuk belum ada rencana dan program peningkatan buat rencana dan program peningkatan mutu
2 menilai adanya perbaikan mutu dan keselamatan dan keselamatan
Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk perubahan belum ada rencana dan program peningkatan buat rencana dan program peningkatan mutu
3 standar/prosedur pelayanan. mutu dan keselamatan dan keselamatan
Dilakukan pendokumentasian terhadap
keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan belum ada rencana dan program peningkatan buat rencana dan program peningkatan mutu
4 klinis dan keselamatan pasien mutu dan keselamatan dan keselamatan

Ditetapkan kebijakan dan prosedur distribusi

informasi dan komunikasi hasil-hasil peningkatan
KRITERIA 9.4.4. 1 mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ada sk dan sop distribusi informasi

Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu

layanan klinis dan keselamatan pasien
disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada
semua petugas kesehatan yang memberikan belum ada rencana dan program peningkatan buat rencana dan program peningkatan mutu
2 pelayanan klinis mutu dan keselamatan dan keselamatan
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan belum ada rencana dan program peningkatan buat rencana dan program peningkatan mutu
3 sosialisasi dan komunikasi tersebut mutu dan keselamatan dan keselamatan
Dilakukan pelaporan hasil peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas belum ada rencana dan program peningkatan buat rencana dan program peningkatan mutu
4 Kesehatan Kabupaten/Kota mutu dan keselamatan dan keselamatan
No Nama Bab Score 0 Score 5 Score 10 Total Nilai Bab
1 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas 0 27 32 77.12
2 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas 0 56 64 76.67
3 Peningkatan Mutu Puskesmas 2 24 6 56.25
4 Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran 0 23 30 78.3
5 Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas 3 37 61 78.71
6 Sasaran Kinerja dan MDGs 2 21 6 56.9
7 Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien 36 6 109 74.17
8 Manajemen Penunjang Layanan Klinis 44 0 128 74.42
9 Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien 26 2 30 53.45
113 196 466