Sep - Rekom Puskesmas Salawu

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP).
Puskesmas : SALAWU
Kab./Kota :TASIKMALAYA
Tanggal Survei : 19,20 DAN 21 September 2018
Surveior : dr. RIO AKHDANELLY, M. Kes
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan SK tetang jenis pelayanan sudah Bukti hasil analisis kebutuhan
yang disediakan berdasarkan prioritas ada,flyer,poster belum, papan masyarakat akan kesehatan, dan
pemberitahuan ada prioritas jenis pelayanan yang perlu #REF!
dilengkapi.
EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis flyer,poster tentang jenis Informasi pelayanan hanya ada untuk
pelayanan dan jadwal pelayanan. pelayanan, papan UKP, Buat informasi pelayanan yang
pemberitahuan ada meliputi UKM dan UKP dengan jadual
yang jelas sesuai priroitas kebutuhan #REF!
masyarakat
EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin ada dokumentasi kegiatan bukti rekam kegiatan menjalin
komunikasi dengan masyarakat. menjalin komunikasi dengan komunikasi dilengkapi #REF!
masyarakat
EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan kelengkapan bahan survei dan dianjurkan melengkapi KAK,
dan harapan masyarakat yang dokumen SOP, KAK kuisioner/cek list, serta merekap hasil
Survei #REF!
dikumpulkan melalui survei atau
kegiatan lainnya.
EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang Rekap Notulen Rapat penyusunan dianjurkan proses perencanaan dibukuk
disusun berdasarkan analisis anggaran puskesmas sesuai
dengan harapan kebutuhan
kebutuhan masyarakat dengan masyarakat
melibatkan masyarakat dan sektor #REF!
terkait yang bersifat komprehensif,
meliputi promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif.
Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung ada terangkum rencana melengkapi dokumen pelaksanaan
jawab, dan Pelaksana Kegiatan kebutuhan masyarakat dengan dengan memasukkan keselarasan
pelaksaan program kebutuhan dan harapan masyarakat
menyelaraskan antara kebutuhan dan
harapan masyarakat dengan visi,
misi, fungsi dan tugas pokok #REF!
Puskesmas
Jumlah
#REF!
Kriteria 1.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT
EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan SK, SOP tg cara mendapatkan melengkapi SK, SOP tentang cara
secara aktif untuk memberikan umpan balik tentang mutu dan mendapatkan umpan balik tentang
kepuasan ada mutu #REF!
umpan balik tentang mutu, kinerja
pelayanan dan kepuasan terhadap
pelayanan Puskesmas
EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap SK, Panduan, SOP komunikasi
tanggapan masyarakat tentang mutu dengan masyarakat untuk melengkapi SK, SOP dan kepuasan
menyipakan hasil identifikasi dari #REF!
pelayanan mendapat umpan balik dari
masyarakat analisisi umpan balik masyarakat
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan sudah ada tersedia ram tangan menyiapkan dokument tanggapan
masyarakat terhadap mutu pelayanan untuk keselamatan pasien umpan balik masyarakat
dalam rangka memberikan kepuasan #REF!
bagi pengguna pelayanan.
Jumlah

EP 1 1. Peluang pengembangan dalam sudah ada tetapi belum lengkap menyiapkan dokumen tentang hasil
penyelenggaraan upaya Puskesmas indentifikasi peluang
dan pelayanan diidentifikasi dan #REF!
ditanggapi untuk perbaikan
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam ada menyiapkan butkti bukti inovasi dalam
pengembangan pelayanan, dan perbaikan program #REF!
diupayakan pemenuhan kebutuhan
EP 3 sumber daya ada menyiapkan dokument bukti perbaikan
3. Mekanisme kerja dan teknologi
diterapkan dalam pelayanan untuk mekanisme dan teknologi dan tetap
memperbaiki mutu pelayanan dalam #REF!
rangka memberikan kepuasan kepada
pengguna pelayanan.
Jumlah
EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan belum ada menyiapkan RUK puskesmas yang sesuai
(RUK) disusun berdasarkan Rencana
Lima Tahunan Puskesmas, melalui #REF!
analisis kebutuhan masyarakat.
EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan ada menyiapkan rencana RPK PUSKESMAS ya
Kegiatan (RPK) Puskesmas sesuai
dengan anggaran yang ditetapkan #REF!
oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk tahun
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK belum ada menyiapkan rekaman rapat
dilakukan secara lintas program dan penyusunan oerencanaan puskesmas, #REF!
dengan bukti kehadiaran lintas sektor
lintas sektoral.
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana belum ada menyiapkan RUK dan RPK pusksesmas te
#REF!
terintegrasi dari berbagai Upaya
EP 5 Puskesmas.
5. Ada kesesuaian antara Rencana belum ada menyipakan RUK dan RPK pusksemas
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan dan rencana SPM dan RSB lima
tahunan #REF!
Rencana Usulan kegiatan (RUK) dan
Rencana Lima Tahunan Puskesmas.
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang SK, SOP mengenai monitoring Bukti-bukti pelaksanaan
dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas ada tetapi belum lenkap monitoring/supervisi oleh pimpinan
dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Penanggung jawab
program belum lengkap #REF!
Puskesmas untuk menjamin bahwa
pelaksana melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan SK Kepala pusksesmas tentang melengkapi SK, SPO Monitoring SK
untuk monitoring dan menilai proses penentapan indikator untuk Kepala pusksesmas tentang
monitoring& penilaian kinerja penentapan indikator untuk #REF!
pelaksanaan dan pencapaian hasil Belum lengkap monitoring& penilaian kinerja
pelayanan.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk SOP monitoring, Analisis tehadap Melengkapi SOP monitoring, Analisis
melaksanakan monitoring Hasil, dan tindak lanjut tehadap Hasil, dan tindak lanjut
monitoring belum lengkap monitoring
penyelenggaraan pelayanan dan #REF!
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan
Puskesmas maupun Penanggung
jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan Revisi Rencana, program kegiatan melekasanakn Rencana, program
revisi terhadap perencanaan , pelaksaan program berdasarkan kegiatan , pelaksaan program
hasil monitoring belum ada berdasarkan hasil monitoring
operasional jika diperlukan #REF!
berdasarkan hasil monitoring
pencapaian kegiatan dan bila ada
perubahan kebijakan pemerintah.
Jumlah
Kriteria 1.2.1 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan SK Kepala puskesmas tentang Perlu penyempurnaan SK Kepala
sesuai dengan Peraturan Perundangan jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas tentang Jenis-Jenis
oleh puskesmas sudah ada pelayanan untuk memenuhi #REF!
dan Pedoman dari Kementerian kebutuhan masyarakat
Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui sebagian masyarakat sudah perlu dilakukan sosialisasi yang lebih
jenis-jenis pelayanan yang disediakan mengetahui jadwal jenis-jenis luas mengenai jenis-jenis pelayanan
pelayanan yang diberikan yang ada #REF!
oleh Puskesmas dan memanfaatkan puskesmas
jenis-jenis pelayanan yang disediakan
tersebut.
Jumlah #REF!

EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik ada SK tentang pemberian melengkapi SK tentang pemberian
lintas program maupun lintas informasi kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat, lintas
lintas sektor, lintas program sektor, lintas program tentang tujuan
sektoral mendapat informasi yang tentang tujuan sasaran, tupoksi, sasaran, tupoksi, dan kegiatan #REF!
memadai tentang tujuan, sasaran, dan kegiatan pusksesmas pusksesmas
tugas pokok, fungsi dan kegiatan
Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan hasil evaluasi dan tindak lanjut melakanakan hasil evaluasi
sosialisasi yang jelas dan tepat penyampaian informasi kepada
masyarakat belum ada
berkaitan dengan program kesehatan #REF!
dan pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas kepada masyarakat dan
pihak terkait.
Jumlah
1.2.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT
EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh ada menyiapkan kuisioner
#REF!
pengguna pelayanan
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan ada menyipakan kuisioner
memberi kemudahan bagi pelanggan #REF!
untuk memperoleh pelayanan
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal ada menyipakan kuisioner
#REF!
yang ditentukan.
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja ada menyipakan kuisioner
dalam penyelenggaraan pelayanan #REF!
memudahkan akses terhadap
Ep 5 masyarakat. ada menyiapkan kuisioner
5. Ada strategi komunikasi untuk
memfasilitasi kemudahan akses #REF!
masyarakat terhadap pelayanan.
Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan belum ada SK kepala puskesmas Menyiapkan SK
pengelola dan pelaksana untuk tentang akses masyarakat,
sasaran kegiatan UKM, Pasien
membantu pengguna pelayanan untuk berkomunikasi dengan #REF!
dalam memperoleh pelayanan sesuai kepala Puskesmas
kebutuhan spesifik pengguna
pelayanan.
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan
#REF!
kegiatan Puskesmas. ada melengkapi data jadwal luar gedung
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan
#REF!
disepakati bersama. ada menyiapkan pertemuan tetang jadwal Ke
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai
#REF!
dengan jadwal dan rencana yang ada melengkapi dokumen
Jumlah disusun

EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi koordianasi dan integrasi dalam menyiapkan SK dan SPO dokumntasi
dalam penyelenggaraan pelayanan penyelengaraan pelayanan dan prosedur dan pencatatan pedoman
upaya puskesmas dengan pihak kegiatan pedoman pendokumentasian
dan Upaya Puskesmas dengan pihak terkait ada prosedur #REF!
terkait, sehingga terjadi efisiensi dan
menjamin keberlangsungan
pelayanan.
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan belum ada mekanisme kerja, menyaipakan SK dan SPO dokumntasi
pelaksanaan kegiatan prosedur dan pelakasanan prosedur dan pencatatan kegiatan #REF!
didokumentasikan. kegiatan di dokumentasikan pedoman pendokumentasian prosedur
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap
masalah-masalah spesifik yang ada
dalam proses penyelenggaraan belum ada dilaksanakan kajian menyiapakan SPO tentang kajian dan #REF!
pelayanan dan Upaya Puskesmas, terhadap masalah spesifik yang tindak lanjut terhadeap masalah
untuk kemudian dilakukan koreksi ada dalam proses spesifik dalam penyelengarana UKM
dan pencegahan agar tidak terulang penyelengaranan pelayanan dan KP
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap
masalah-masalah yang potensial belum ada dilakukan kajian menyiapakan SPO tentang kajian dan
terjadi dalam proses penyelenggaraan terhadap masalah yang potensial tidak lanjut terhadap maslaah yang #REF!
pelayanan dan dilakukan upaya terjadi dalam proses potensial terjadi dalam proses
penyelengaraan pelayanan penyelengaran pelayanan
pencegahan.
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara ada SPO tentang monitoring Melengkapi SPO tentang monitoring
konsisten mengupayakan agar pelkasanaan kegiatan UKM dan pelkasanaan kegiatan UKM dan UKP,
UKP, bukti pelaksaan kegiatan bukti pelaksaan kegiatan monitoring #REF!
pelaksanaan kegiatan dilakukan monitoring dan tindak lanjut dan tindak lanjut
dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan
EP 6 6. Informasi yang akurat dan belum ada SK Kepala Puskesmas
dan SPO tetang Pemberian belum ada SK Kepala Puskesmas dan
konsisten diberikan kepada penggunaInformasi kepada Masyarakat , SPO tetang Pemberian Informasi #REF!
pelayanan dan pihak terkait. UKM, dan UKP kepada Masyarakat , UKM, dan UKP
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur belum ada bukti bukti perbaikan menyipakan Bukti bukti perbaikan
kerja untuk meningkatkan efesiensi Alur kerja dalam pelaksaan kerja alur kerja dalam pelaksaan
kegiatan puskesmas baik UKM kegiatan puskesmas baik UKM dan UKP #REF!
agar dapat memenuhi kebutuhan dan maupun UKP
harapan pengguna pelayanan
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana Sudah ada SOP tetang konsultasi melengkapi bukti catatan konsultasi
antara pelaksana dengan
pelayanan untuk memperoleh penganggung jawab dan dengan #REF!
bantuan konsultatif jika Kepala Puskesmas
EP 9 membutuhkan ada SPO Koordinasi pelaksaan melengkapiSPO Koordinasi pelaksaan
9. Ada mekanisme yang mendukung
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan puskesamas baikUKM kegiatan puskesamas baikUKM #REF!
maupun UKP maupun UKP
kegiatan pelayanan
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan melengkapi SK kepala Puskesmas
ada SK kepala Puskesmas tentang tentang penerapan management
tertib administrasi, dan dukungan penerapan management resiko, resiko, baik dalam pelaksanaan
tehnologi sehingga pelaksanaan baik dalam pelaksanaan pelayanan, SPO tentang Penyelangaran #REF!
pelayanan minimal dari kesalahan, pelayanan, SPO tentang UKM dan UKP, tertip adm
tidak terjadi penyimpangan maupun Penyelangaran UKM dan UKP,
keterlambatan. tertip adm
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat
#REF!
dukungan dari pimpinan Puskesmas ada terlaksananya kegiatan
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk Sudah ada SPO dan Umpan balik menyiapkan kuisioner dan cek list
menerima keluhan dan umpan balik dari masayarakat
dari pengguna pelayanan, maupun #REF!
pihak terkait tentang pelayanan dan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 2 2. Keluhan dan umpan balik ada SPO dan Umpan balik dari menyiapkan kuisioner
#REF!
direspons, diidentifikasi, dianalisa, masayarakat
EP 3 dan ditindaklanjuti
3. Ada tindak lanjut sebagai menyiapkan kuisioner
sudahada SPO dan Umpan balik #REF!
tanggapan terhadap keluhan dan dari masayarakat
EP 4 umpan
4. balik. terhadap tindak lanjut
Ada evaluasi menyiapkan kuisioner
Sudah ada SPO dan Umpan balik #REF!
keluhan/umpan balik. dari masayarakat
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan belum ada SK pusksemas kepala menyiapkan SK
penilaian kinerja yang dilakukan oleh pusksesmas tentang penilaian
kerja pusksesmas #REF!
Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung
jawab Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk belum ada rencana penilaian menyiapkan rencana penilaian kinerja,
meningkatkan kinerja pelaksanaan kinerja, instrument penilaian instrument penilaian kinerja dan hasil #REF!
kinerja dan hasil peniliaan kinerja peniliaan kinerja
Upaya Puskesmas dan kegiatan
EP 3 pelayanan Puskesmas belum ada hasil analisis penilian ki menyiapkan analisis penilian kinerja
3. Ada indikator yang jelas untuk
#REF!
melakukan penilaian kinerja
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan belum ada tindak lanjut penilian menyiapkan tindak lanjut penilaian kiner
tahapan cakupan Upaya Puskesmas knerja untuk perbaikan kinerja
untuk mencapai indikator dalam #REF!
mengukur kinerja Puskesmas sesuai
dengan target yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja belum ada RUK disusun menyiapkan RUK
dilakukan secara periodik untuk berdasarkan Penilaian kinerja
mengetahui kemajuan dan hasil #REF!
pelaksanaan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Jumlah

EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas belum ada SK kepala Puskesmas menyiapkan SK kepala Puskesmas tentan
tentang pengumpulan data #REF!
dianalisis dan diumpan balikkan pada
kinerja
EP 2 pihak terkait
2. Hasil analisis data kinerja sudah adaada hasil analisis secara membuat jadwal hasil analisis penilaian
dibandingkan dengan acuan standar periodik
atau jika dimungkinkan dilakukan #REF!
juga kajibanding
(benchmarking)dengan Puskesmas
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan belum ada pedoman atau menyiapkan pedoman atau kerangka
untuk memperbaiki kinerja kerangka acuan penilaian kinerja acuan peniliaian kinerja dengan
dengan menggunakan indikator menungakan indikator dan standar #REF!
pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan standar yang jelas yang jelas
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan membuat SPO penilianan kinerja . Spo ka

belum ada SPO penilaian Kinerja,
untuk perencanaan periode SPO kaji banding, rencana Kaji #REF!
berikutnya banding, Laporan Kaji Banding
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak menyiapkan bukti laporan tindak lanjut
belum ada bukti yang perbaikan kinerja berdasarkan hasil
lanjutnya dilaporkan kepada Dinas menunjukan laporan tindak lanjut evaluasi kinerja dan kaji banding, bukti
Kesehatan Kabupaten/Kota perbaikan kinerja berdasarkan pelaksanaan perbaikan kinerja pasca
hasil evaluasi kinerja dan kaji analisis kinerja dan pasca kajibanding #REF!
banding, bukti pelaksanaan
perbaikan kinerja pasca analisis
kinerja dan pasca kajibanding
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas : SALAWU
KRITERIA 2.1.1.
Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT
EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap dokumen bukti analisis Perlu ditinjau ulang karena bukti
pendirian Puskesmas yang terhadap pendirian analisis pendirian Puskesmas
puskesmas (+) pertama kali tidak ada, hanya #REF!
mempertimbangkan tata ruang ada bukti pembangunan kajian
daerah dan rasio jumlah analisis rehab berat puskesmas
EP 2 2. Pendirian
penduduk Puskesmas
dan ketersediaan Perlu dilakukan tinjauan ulang
mempertimbangkan dokumen pertimbangan tata
pelayanan kesehatantata ruang dokumen pertimbangan tata ruang daerah
daerah ruang daerah (+), adanya #REF!
tahun 2016 waktu rehab
puskesmas
EP 3 3. Pendirian Puskesmas dokumen pertimbangan rasio perlu ditinjau ulang dokumen
mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan pertimbangan rasio jumlah
ketersediaan pelayanan(+) penduduk dan ketersediaan #REF!
jumlah penduduk dan layanan
ketersediaan pelayanan
EP 4 4. Puskesmas memiliki
kesehatan Bukti izin operasional
perizinan yang berlaku puskesmas ada Nomor :
445.5/4429/Yankes-Dinkes/20 #REF!
17
Jumlah
KRITERIA 2.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan Bangunan puskesmas sudah
permanen #REF!
di atas bangunan yang
EP 2 permanen.
2. Puskesmas tidak bergabung Puskesmas tidak bergabung
dengan tempat tinggal dan #REF!
dengan tempat tinggal atau unit
unit lain
EP 3 kerja yang lain.
3. Bangunan Puskesmas Bangunan menenuhi syarat MOU dengan Pengelola Limbah
memenuhi persyaratan lingkunan sehat sumber air padat tidak ada disarankan #REF!
bersih menggunakan PDM, secepatnya mengurus MOU agar
lingkungan yang sehat. Limbah cair masih ke Septik kerja sama Pengolahan Limbah
Jumlah

EP 1 1. Ketersediaan memenuhi Ada ketersediaan pelayanan
dan kemudahan akses #REF!
persyaratan minimal dan
EP 2 kebutuhan pelayanan
2. Tata ruang memperhatikan Tata ruang sudah tata ruang perlu penyempurnaan
memperhatikan terhadap akses, keamanan, dan #REF!
akses, keamanan, dan
akses,keamaanan dan kenyamanan
EP 3 kenyamanan.
3. Pengaturan ruang Pengaturan ruang sudah perlu penyempurnaan untuk
mengakomodasi kepentingan mengakomodasi kepentingan mengakomodasi kepentingan #REF!
oarang dengan disabilitas orang disabilitas
orang dengan disabilitas, anak- anak anak, dan lanjut usia
Jumlah anak, dan orang usia lanjut

EP 1 1. Tersedia prasarana Tersedia prasarana Lakukan Inventarisasi prasarana,
Puskesmas sesuai kebutuhan puskesmas sesuai dengan dan harus dibuat keterangan #REF!
kebutuhan baik, rusak ringan, rusak sedang
dan rusak berat sehingga perlu
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan Dilakukan pemeliharaan yang Pemeliharaan prasarana
diperhatikan untuk harus
dimusnahkan
terjadwal setiap tahun #REF!
yang terjadwal terhadap
EP 3 prasarana Puskesmas
3. Dilakukan monitoring Dilakukan monitoring disarankan monitoring dan
terhadap pemeliharaan pemeliharaan dilakukan setiap #REF!
terhadap pemeliharaan
sarana tetapi tahun 2016 tahun
EP 4 prasarana Puskesmas
4. Dilakukan monitoring Di lakukan monitoring fungsi disarankan monitoring fungsi
prasaran tetapi tahun 2016 prasaranan setiap tahun #REF!
terhadap fungsi prasarana
EP 5 Puskesmas yang
5. Dilakukan adalanjut
tindak Di lakukan tindak lanjut hasil disarankan monitoring hasil
terhadap hasil monitoring monitoring tetapi tahun 2016 tindak lanjut setiap tahun #REF!
Jumlah
EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan Tersedia peralatan medis dan
non medis sesuai jenis medis sesuai dengan jenis #REF!
pelayanan yang tersedia
pelayanan yang disediakan
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan Ada dokumen jadwal disarankan pemeliharaan
pemeliharaan dan bukti dilakukan setiap tahun #REF!
yang terjadwal terhadap
pelaksanaan pemeliharaan
EP 3 peralatan medis
3. Dilakukan dan non medis
monitoring Ada bukti monitoring dan disarankan pemeliharaan
hasil monitoring tahun 2016 dilakukan setiap tahun #REF!
terhadap pemeliharaan
EP 4 peralatan medis
4. Dilakukan dan non medis Ada bukti pelaksanaan
monitoring disarankan pemeliharaan fungsi
monitoring dan hasil peralatan dilakukan setiap tahun #REF!
terhadap fungsi peralatan
monitoring tahun 2016
EP 5 medis dan non medis
5. Dilakukan tindak lanjut Ada bukti tindak lanjut hasil disarankan bukti tindak lanjut #REF!
EP 6 terhadap hasilkalibrasi
monitoring monitoring
Ada kalibrasitahun
tetapi2016
tidak bsetiap tahun
disarankan kalibrasi peralatan
6. Dilakukan untuk
semua alat yang perlu di yang nperlu setiap waktu #REF!
peralatan medis dan non medis
kalibrasi tidak di kalibras
EP 7 yang perlu dikalibrasi
7. Peralatan medis dan non Belum ada bukti adanya disarankan untuk mengurus ijin
perijinan peralatan yang peralatan sesuai dengan yang #REF!
medis yang memerlukan izin
memerlukan ijin berlakunya ditentukan
Jumlah memiliki izin yang berlaku

EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah kepala puskesmas tenaga
tenaga kesehatan kesehatan yang berasal dari #REF!
tenaga medis
EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Ada kejelasan tentang

Kepala Puskesmas persyaratan kepala #REF!
puskesmas
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Ada kejelasan tentang uraian

Kepala Puskesmas tugas kepala puskesmas #REF!
EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan Ada pemenuhan persyaratan disarankan di setiap unit bekerja
persyaratan penanggung jawab penanggung jawab sesuai petugas sesuai kompetensinya #REF!
yang di tetapkan
sesuai dengan yang ditetapkan.
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan analisis Dilakukan analisis ketenagaan perlu penyempurnaan dokumen
sesuai dengan kebutuhan analisa jabatan, disarankan #REF!
kebutuhan tenaga sesuai
pelayanan lakukan analisa kebutuhan
EP 2 dengan kebutuhan
2. Ditetapkan dan
persyaratan Telah di tetapkan persyaratan disarankan semua petugas yang
kompetensi untuk tiap tiap ada di ruangan sesuai #REF!
kompetensi untuk tiap-tiap
tenaga yang di butuhkan kompetensinya
EP 3 jenis tenaga yang
3. Dilakukan dibutuhkan
upaya untuk Ada evaluasi pemenuhan lakukan evaluasi kebutuhan
kebutuhan tenaga terhadap tenaga dengan persyaratan yang #REF!
pemenuhan kebutuhan tenaga
persyaratan , ada tindak ditetapkan
EP 4 sesuai
4. Adadengan yang
kejelasan uraian tugas Ada uraian tugas untuk tiap perlu penyempurnaan uraian
tiap tenaga tugas petugas #REF!
untuk setiap tenaga yang
EP 5 bekerja di Puskesmas
5. Persyaratan perizinan untuk Ada Bukti surat ijin sesuai Disarankan petugas yang surat
tenaga medis, keperawatan, yang di persyaratakan, tetapi ijin kerjanya tidak berlaku lagi #REF!
ada beberapa tenaga perawat untuk mengurus ijin kerja
dan tenaga kesehatan yang lain dan bidan yang surat ijin kerja
Jumlah dipenuhi sudah tidak berlaku lagi

EP 1 1. Ada struktur organisasi Ada struktur organisasi yang
ditetapkan oleh Dinas #REF!
Puskesmas yang ditetapkan
kesehatan
EP 2 oleh Dinas Kesehatan
2. Pimpinan Puskesmas Ada SK penanggung jawab
#REF!
menetapkan Penanggung jawab program upaya puskesmas
EP 3 Program/Upaya Puskesmas
3. Ditetapkan alur komunikasi Ada alur komunikasi dan
koordinasi pada struktur #REF!
dan koordinasi pada posisi-
Jumlah posisi yang ada pada struktur
EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung Ditemui uraian tugas, perlu penyempurnaan tugas dan
jawab dan kewenangan yang tanggung jawab, dan tanggung jawab dan #REF!
kewenangan yang berkaitan kewenagnan yang berkait
berkait dengan struktur dengan struktur organisasi dengan struktur
EP 2 organisasi Puskesmas Hasil wawancara pimpinan Masih diperlukan pemahaman
2. Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya dan penanggung jawab upaya yang mendalam terhadap tugas
puskesmas memahami dan tanggung jawab #REF!
Puskesmas, dan karyawan sebagian tugas dan tanggung
memahami tugas, tanggung jawab
jawab dan peran dalam
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap Ditemukan ada pelaksaanaan perlu ada role model untuk
evaluasi terhadap uraian uraian tugas #REF!
pelaksanaan uraian tugas
tugas
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap Dilakukan kajian terhadap dianjurkan untuk dilakukan
struktur organisasi Puskesmas struktur organisasi, pemegang kajian struktur organisasi #REF!
programnya sudah
secara periodik dievaluasi , termasuk analisis
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti belum ditemukan tindak lakukan tindak lanjut terhadap
lanjut perubahan perubahan struktur #REF!
dengan perubahan/
penyempurnaan struktur
Jumlah penyempurnaan struktur

EP 1 1. Ada kejelasan adanya kejelasan standar
persyaratan/standar kompetensi kompetensi kepala #REF!
puskesmas, penanggung
sebagai Pimpinan Puskesmas, jawab upaya puskesmas dan
Penanggung jawab Upaya
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pelaksana kegiatan
Adanya penganggaran untuk Perlu dilakukan analisa
pengelola Puskesmas dan peningkatan kompetensi kebutuhan pelatihan dan
karyawan untuk mengikuti seminar sesuai dengan #REF!
karyawan sesuai dengan pelatihan dan seminar kebutuhan petugas puskesmas
standar kompetensi. bersumber dari Dana BOK,
Penyusunan ketenagaan
tetapi diberikan pada
EP 3 3. Ada pola ketenagaan belum sesuai dengan perlu dilakukan kajian
ketenagaan sesuai dengan #REF!
Puskesmas yang disusun kebutuhan
kebutuhan
EP 4 berdasarkan kebutuhan
4. Ada pemeliharaan catatan/ Adanya pemeliharaan Kelengkapan file kepegawaian
dokumen sesuai dengan catatan/ dokumen sesuai untuk semua pegawai di #REF!
dengan kompetensi Puskesmas yang update
kompetensi, pendidikan, pendidikan dan pelatihan.
EP 5 pelatihan, keterampilan dan Ada bukti kompetensi dan
5. Ada dokumen bukti
hasil penegembangan #REF!
kompetensi dan hasil
pengelola dan pelaksana
EP 6 pengembangan pengelola
6. Ada evaluasi penerapan dan Tidak ada evaluasi terhadap Lakukan evaluasi terhadap hasil
hasil pelatihan pelatihan #REF!
hasil pelatihan terhadap
Jumlah pengelola dan pelaksana

EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan Ada SK kepala puskesmas
bagi Pimpinan Puskesmas, untuk mengikuti orientasi
pelatihan #REF!
Puskesmas dan Pelaksana
kegiatan yang baru untuk
EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan Ada kerangka acuan program perlu penyempurnaan laporan
orientasi bagi karyawan baru orientasi dan ada bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
pelaksanaan kegiatan #REF!
baik Pimpinan Puskesmas,
Puskesmas, maupun Pelaksana
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Ada SOP untuk mengikuti
Pimpinan Puskesmas, seminar pendididkan dan
pelatihan
Penanggung jawab Upaya #REF!
Puskesmas, maupun Pelaksana
kegiatan untuk mengikuti
seminar atau kesempatan untuk
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, Ada SK Kepala puskesmas
tujuan, dan tata nilai tentang visi dan misi
Puskesmas #REF!
Puskesmas yang menjadi
acuan dalam penyelenggaraan
pelayanan, Upaya/Kegiatan
EP 2 2. Ada mekanisme untuk Ada SOP tentang komunikasi
mengkomunikasikan tata nilai visi dan misi tujuan dan tata #REF!
nilai Puskesmas
dan tujuan Puskesmas kepada
EP 3 pelaksana pelayanan, dan Sop tentang peninjauan perlu penyempurnaan SOP
3. Ada mekanisme untuk
meninjau ulang tata nilai dan kembali tata nilai perubahan tatanilai
tujuan, serta menjamin bahwa #REF!
tata nilai dan tujuan relevan
dengan kebutuhan dan harapan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk Ada SOP tentang penilaian perlu disempurnakan SOP
menilai apakah kinerja kinerja penilaian kinerja #REF!
Puskesmas sejalan dengan visi,
Jumlah misi, tujuan dan tata nilai
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas Ada sebagian bukti perlu dilakukan pertemuan
bahwa Pimpinan Puskesmas pengarahan yang dilakukan pembahasan pembagian tugas
kepala puskesamasakan tugas dan tanggung jawab upaya
mengarahkan dan mendukung dan tanggung jawab petugas puskesmas dan pelaksana #REF!
Penanggung jawab Upaya berupa cacatan pengarahan dengan notulen yang rinci
Puskesmas dan pelaksana waktu apel pagi
dalam menjalankan tugas dan
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran Ada SOP penilaian kinerja dan perlu penyempurnaan SOP
bukti penilaian kinerja tetapi penilaian kinerja untuk mencapai #REF!
kinerja pelayanan untuk
belum sempurna tujuan yang ditetapkan
EP 3 mencapai tujuanorganisasi
3. Ada struktur yang Ada struktur organisasi
penanggung jawab upaya #REF!
puskesmas
EP 4 Puskesmas yang efektif.
4. Ada mekanisme pencatatan Ada SOP Pencataatan dan penyempurnaan SOP
#REF!
dan pelaporan yang dibakukan. pelaporan pencatanan dan pelaporan
Jumlah
KRITERIA 2..3.8 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI #REF!

EP 1 1. Ada kejelasan tanggung Ada kejelasan tanggung jawab
jawab Pimpinan Puskesmas, pimpinana puskesmas dan
penagggung jawan upaya
Penanggung jawab Upaya pelayanan
Puskesmas dan pelaksana #REF!
kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan
EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas Ada SOP pemberdayaan
untuk memfasilitasi peran serta masayarakat. #REF!
masyarakat dalam
EP 3 pembangunan berwawasan Ada SOP komunikasi sasaran
3. Ada komunikasi yang efektif
program #REF!
dengan masyarakat dalam
Jumlah penyelenggaraan Upaya

EP 1 1. Dilakukan kajian secara Sop Ada,ada SK tapi tidak ada minta dilengkapai kerangka
periodik terhadap akuntabilitas kerangka acuan ada hasil acuan
penilaian kinerja untuk
Penanggungjawab Upaya penanggung jawab program
Puskesmas oleh Pimpinan tetapi tidak lengkap #REF!
Puskesmas untuk mengetahui
apakah tujuan pelayanan
tercapai dan tidak menyimpang
EP 2 2. Ada kriteria yang jelas Ada Sk dan sop tentang tetapi sk dan sop tahun 2016 pen
dalam pendelagasian pendelegasian wewenang
wewenang dari Pimpinan #REF!
dan/atau Penanggung jawab
Upaya Puskesmas kepada
EP 3 3. Ada mekanisme untuk Ada SOP memperolah umpan perlu disempurnaan dengan memb
memperoleh umpan balik dari balik hasil kegiatan, ada
lokmin bulanan ada daftar #REF!
pelaksana kegiatan kepada hadir ada undangan, tetapi
Penanggung jawab Upaya KAK belum ada
Puskesmas dan Pimpinan
Jumlah

EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait Dilakukannya pertemuan Perlu dibuatkan KAK pelaksanaan
dalam penyelenggaraan Upaya Lokmin dan Linsek untuk kegiatan identifikasi masalah
mengidentifikasi kegiatan #REF!
Puskesmas dan kegiatan pelayanan dengan bukti
pelayanan Puskesmas daftar hadir dan notulen akan
EP 2 diidentifikasi. tetati
Adanya belum ada
Uraian KAK masing-
tugas diperlukan penyempurnaan #REF!
2. Peran dari masing-masing
EP 3 pihak ditetapkan. masing pihak
Ada Bukti komunikasi dan uraian tugas masing-masing
perlu dilakukan penyempurnaan
3. Dilakukan pembinaan,
koordinasi pihak pihak terkait bukti komunikasi dan koordinasi #REF!
komunikasi dan koordinasi
tetapi tidak semunyaa terisi
EP 4 dengan pihak-pihak
4. Dilakukan terkait.
evaluasi terhadap Tidak ada evaluasi terhadap Perlu dilakukan evaluasi
terhadap pihak terkait dan #REF!
peran serta pihak terkait dalam peran pihak terkait
umpan balik
Jumlah penyelenggaraan Upaya
KRITERIA 2.3.11. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
EP 1 1. Ada panduan pedoman adanya Pedoman manual perlu penyempurnaan panduan
mutu Puskesmas manual mutu/kinerja #REF!
(manual) mutu dan/atau
puswkesmas
EP 2 panduan mutu/kinerja
2. Ada pedoman atau panduan Adanya pedoman atau perlu dilakukan penyempurnaan
kerja penyelenggaraan untuk panduan kerja panduan kerja penyelenggara #REF!
penyelenggaraan
tiap Upaya Puskesmas dan
EP 3 kegiatan pelayanan Puskesmas. ada SOP pelaksanaan upaya perlu penyempurnaan SOP
3. Ada prosedur pelaksanaan
Upaya Puskesmas dan kegiatan puskesmas dan kegiatan pelaksanaan upaya puskesmas #REF!
pelayanan puskesmas sesuai dan kegiatan pelayanan
pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan puskesmas sesuai kebutuhan
EP 4 kebutuhan. adanya kebijakan, pedoman penyempurnaan kebijakan,
4. Ada kebijakan, pedoman,
dan prosedur yang jelas untuk dan prosedur taetapi belum pedoman dan prosedur #REF!
sempurna
pengendalian dokumen dan
EP 5 pengendalian rekaman
5. Ada mekanisme yang jelas adanya SOP mennyusun
#REF!
untuk menyusun pedoman dan pedoman dan prosedur
Jumlah prosedur.

EP 1 1. Ada ketetapan tentang Ada SK tentang pelaksanaan
komunikasi internal #REF!
pelaksanaan komunikasi
EP 2 internal di semuakomunikasi
2. Ada prosedur tingkat Ada SOP tentang komunikasi Lengkapi pendokumentasian
internal,Lokmin,buku komunikasi internal #REF!
internal.
konsultasi per progrma,WA
EP 3 3. Komunikasi internal Adanya bukti komunikasi melengkapi dengan bukti
dilakukan untuk koordinasi dan internal untuk koordinasi koordinasi #REF!
membahas pelaksanaan dan
EP 4 permasalahan dalam Ada dokumentasi lokmin
4. Komunikasi internal
bulanan dan linsek #REF!
dilaksanakan dan
EP 5 didokumentasikan.
5. Ada tindak lanjut yang nyata Tidak ada tindak lanjut buatkan tindak lanjut komunikasi
komunikasi internal internal #REF!
terhadap rekomendasi hasil
Jumlah komunikasi internal.

EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Sudah dilakukan analisis
Puskesmas terhadap dampak negatif lingkungan #REF!
gangguan/dampak negatif
EP 2 terhadap lingkungan. Sudah ada SK tentang penyempurnaan Sk manajemen
2. Ada ketentuan tertulis
tentang pengelolaan risiko penerapan manjemen resiko resiko #REF!
akibat penyelenggaraan Upaya
EP 3 Puskesmas dan kegiatan Ada tindak lanjut tetapi belum Dokumentasikan tindak lanjut
3. Ada evaluasi dan tindak
lanjut terhadap tertulis dampak negatif dampak #REF!
lingkungan.
gangguan/dampak negatif
Jumlah terhadap lingkungan, untuk

EP 1 1. Dilakukan identifikasi Ada identifikasi jejaring dan perlu dibuatkan dokumen MOU
jaringan dan jejaring faslitas jaringan fasilitas kesehatan kerjasama dengan jejaring #REF!
pelayanan kesehatan yang ada
EP 2 di wilayah kerja Puskesmas Ada Pembinaan dan terjadwal bukti notulensi dan acuan yang
2. Disusun program pembinaan
terhadap jaringan dan jejaring dengan metode jelas tentang pelaksanaan #REF!
diundang ,pembinaaan di kegiatan
fasilitas pelayanan kesehatan lakukan 3 bulan sekali
EP 3 dengan jadual dan penanggung Program pembinaan di cacatan bukti pembinaan ke
3. Program pembinaan
terhadap jaringan dan jejaring lakukan secara rutin 3 kali jejaring #REF!
setahun
fasilitas pelayan kesehatan
EP 4 dilaksanakan sesuai rencana. Belum dilakukan tindak lanjut Lakukan tindak lanjut hasil
4. Dilakukan tindak lanjut #REF!
terhadap hasil pembinaan hasil pembinaan pembinaaan jejaring dan
jaringan
EP 5 5. Dilakukan Ada laporan jejaring dan pendokumentasian dan bukti
pendokumentasian dan jaringan puskesmas perlu disempurnakan #REF!
pelaporan terhadap
Jumlah pelaksanaan kegiatan
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas Ada keterlibatan PJ dalam
mengikutsertakan Penanggung perencanaan dan monitoring
penggunaan anggaran
jawab Upaya Puskesmas dan #REF!
pelaksana dalam pengelolaan
anggaran Puskesmas mulai dari
perencanaan anggaran,
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung Ada SK dan penanggung
jawab pengelola keuangan #REF!
jawab pengelola keuangan
EP 3 Puskesmas.
3. Ada kejelasan mekanisme Ada kejelasann penggunaan
penggunaan anggaran dalam pelkasanaan upaya #REF!
puskesmas
pelaksanaan Upaya Puskesmas
EP 4 dan kegiatan pelayanan
4. Ada kejelasan pembukuan. Hasil wawancara dan #REF!
observasi dokumen ada
kejelasan pembukuan
EP 5 5. Ada mekanisme untuk Ada mekanisme audit
penilaian kinerja keuangan #REF!
melakukan audit penilaian
EP 6 kinerja
6. Ada pengelola keuangan
hasil audit/penilaian Ada hasil audit /penilaian #REF!
Jumlah kinerja keuangan. kinerja keuangan

EP 1 1. Ditetapkan Petugas Ada petugas pengelola #REF!
EP 2 Pengelola Keuangan keuangan
Ada uraian tugas dan
2. Ada uraian tugas dan
tanggung jawab pengelola #REF!
tanggung jawab pengelola
keuangan
EP 3 keuangan.
3. Pengelolaan keuangan sesuai Pengelolaan sesuai standar
dengan standar, peraturan yang peraturan pengelolaaan #REF!
menggunakan aturan Pemda
berlaku dan rencana anggaran
EP 4 yang disusun sesuai dengan Ada laporan keuangan
4. Laporan dan
dilaksanankan sesuai denagan #REF!
Pertanggungjawaban keuangan
pertanggung jawaba
EP 5 dilaksanakan
5. Dilakukan sesuai ketentuan
audit terhadap Ada Audit pengelola
keuangan dan hasilnya di #REF!
pengelolaan keuangan dan
tindak lanjuti oleh Inspektorat
Jumlah hasilnya ditindaklanjuti.

EP 1 1. Dilakukan identifikasi data sudah ada SK mengenai
identifikasi data dan informasi #REF!
dan informasi yang harus
EP 2 tersedia
2. di Puskesmas.
Tersedia prosedur Sudah ada SOP pengumpulan SK tahun 2015 perlu dilakukan
dan penyimpanan data dan pembaharuan #REF!
pengumpulan, penyimpanan,
pencarian
EP 3 dan retrieving
3. Tersedia (pencarian
prosedur analisis Sudah ada SOP tentang
analisis data #REF!
data untuk diproses menjadi
EP 4 informasi.
4. Tersedia prosedur pelaporan Sudah ada SOP pelaporan dan
dan distribusi informasi kepada distribusi informasi #REF!
pihak-pihak yang
EP 5 membutuhkan dan berhak Ada tindak lanjut terhadap
5. Dilakukan evaluasi dan
tindak lanjut terhadap pengelolaan informasi dengan #REF!
tindak lanjut tempat
pengelolaan data dan pemberian informasi pasien
Jumlah informasi.

EP 1 1. Ada kejelasan hak dan Ada SK kepala puskemas penyempurnaan SK Hak dan
tentang hak dan kewajiban Kewajiban penggunan #REF!
kewajiban pengguna
pasien Puskesmas
EP 2 Puskesmas.
2. Ada sosialisasi kepada Ada sosilisasi tentang hak dan Bukti dilakukan sosialisasi
masyarakat dan pihak-pihak kewajiban pasien berupa mengenai hak dan kewajiban #REF!
papan informasi pengguna
yang terkait tentang hak dan
EP 3 kewajiban mereka.
3. Ada kebijakan dan prosedur Ada SK dan SOP untuk
pemyelenggaraan Puskesmas memenuhi hak dan kewajiban #REF!
pengguna
mencerminkan pemenuhan
Jumlah terhadap hak dan kewajiban

EP 1 1. Ada peraturan internal yang Ada SK kepala puskesmas
disepakati bersama oleh tentang peraturan Internal
pimpinan Puskesmas, #REF!
Puskesmas dan Pelaksana
dalam melaksanakan Upaya
EP 2 2. Peraturan internal tersebut Peraturan sudah sesuai
dengan visi dan misi #REF!
sesuai dengan visi, misi, tata
Jumlah nilai, dan tujuan Puskesmas.
EP 1 1. Ada penunjukkan secara Sudah SK penetapan
pengelola kontrak kerja #REF!
jelas petugas pengelola
EP 2 Kontrak / Perjanjian Kerja Ada dokumen kontrak dan
2. Ada dokumen
Sama perjanjian kerjasama
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama #REF!
yang jelas dan sesuai dengan
EP 3 peraturan yang berlaku. Ada kejelasan kegiatan yang
3. Dalam dokumen
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dilakukan
ada kejelasan, kegiatan yang
harus dilakukan, peran dan
tanggung jawab masing-
masing pihak, personil yang #REF!
melaksanakan kegiatan,
kualifikasi, indikator dan
standar kinerja, masa
berlakunya Kontrak/Perjanjian
Kerja Sama, proses kalau
Jumlah terjadi perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi
KRITERIA 2.5.2. pemutusan hubungan kerja. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT
EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan sudah ada indikator dan penyempurnaan indikator dan
standar kinerja untuk pihak standar untuk pihak ketiga #REF!
standar kinerja pada pihak
ketiga
EP 2 ketiga dalam melaksanakan
2. Dilakukan monitoring dan sudah dilakukan monitoring Maksimalkan monitoring
evaluasi oleh pengelola dan evaluasi terhadap pihak evaluasi terhadap pihak ketiga #REF!
ketiga tetapi belum maksimal
pelayanan terhadap pihak
EP 3 ketiga berdasarkan indikator belum ada tindak lanjut yang lakukan tindak lanjut monitoring
3. Ada tindak lanjut terhadap
tertulis terhadap hasil dan evaluasi terhadap pihak #REF!
hasil monitoring dan evaluasi
monitoring dan evaluasi ketiga
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan Penanggung Ada SK penanggung jawab
pengelola barang #REF!
jawab barang inventaris
EP 2 Puskesmas.
2. Ada daftar inventaris sarana Ada SK penanggung jawab
dan peralatan Puskesmas yang pengelola barang #REF!
digunakan untuk pelayanan
EP 3 maupun untuk Ada Program kerja
3. Ada program kerja
pemelihraan sarana dan #REF!
pemeliharaan sarana dan
peralatan puskesmas
EP 4 peralatan Puskesmas.
4. Pelaksanaan pemeliharaan Pelaksanaan pemeliharaan
sarana sesuai program kerja #REF!
sarana dan peralatan sesuai
EP 5 program kerja.penyimpanan/
5. Ada tempat Ada tempat
penyimpanan/gudang saran #REF!
gudang sarana dan peralatan
EP 6 yang
6. Adamemenuhi persyaratan.
program kerja Ada Program kerja kebersihan
lingkungan puskesmas. #REF!
kebersihan lingkungan
EP 7 Puskesmas.
7. Pelaksanaan kebersihan Ada Pelaksanaan kebersihan
#REF!
lingkungan Puskesmas sesuai lingkungan puskesmas sesuai
program kerja
EP 8 dengan program kerja
8. Ada program kerja. Ada SK penanggung jawab
kendaraaan #REF!
perawatan kendaraan, baik
EP 9 roda empat maupun
9. Pelaksanaan roda dua.
pemeliharaan Ada pelaksanaan
#REF!
kendaraan sesuai program kerja pemeliharaan kendaraan.
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan Ada dokumen pencatatan dan
pelaporan tentang inventaris #REF!
barang inventaris.
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : SALAWU
KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Ada SK penanggung jawab
Penanggung jawab manajemen mutu. manajemen mutu #REF!
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan Ada kejelasan wewenang dan

tanggung jawab Penanggung jawab tanggung jawab #REF!
manajemen mutu.
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Ada pedoman peningkatan perlu penyempurnaan
Kinerja disusun bersama oleh Penanggung mutu dan kinerja puskesamas. pedoman peningkatan
jawab manajemen mutu dengan Kepala mutu
Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya #REF!
Puskesmas.
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun Ada SK kepala puskesmas perlu penyempurnaan
bersama dan dituangkan dalam pedoman tentang kebijakan mutu kebijakan dan tata
(manual) mutu/Pedoman Peningkatan nilai peningkatan
Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi mutu #REF!
dan tujuan Puskesmas.
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung Ada bukti komitmen bersama perlu penyempurnaan

jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana seluruh jajaran puskesmas pedoman peningkatan
Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk untuk meningkatkan mutu mutu
meningkatkan mutu dan kinerja secara
konsisten dan berkesinambungan. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu Ada bukti pelaksanaan Loka penyempurnaan
dan kinerja Puskesmas. Karya Mini untuk perbaikan pelaksanaan Loka #REF!
mutu dan kinerja puskesmas karya mini
EP 2 berupa daftar hadir, notulen
2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja belum ada pelaksanaan perbaikan perlu dilakukan
Puskesmas dilakukan sesuai dengan mutu dan kinerja puskesmas, Rapat Tinjauan
rencana kegiatan yang tersusun dan dengan tidak adanya notulen Manajemen
dilakukan pertemuan tinjauan manajemen tinjauan manajemen
#REF!
yang membahas kinerja pelayanan dan
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen Bukti pelaksanaan tinjauan perlu dilakukan

membahas umpan balik pelanggan, manajemen tetapi yang penyempurnaan hasil
keluhan pelanggan, hasil audit internal, bicarakan di tinjauan Rapat Tinjauan
hasil penilaian kinerja, perubahan proses manajemen tidak lengkap Manajemen
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan #REF!
kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun
perubahan kebijakan mutu jika diperlukan,
serta membahas hasil pertemuan tinjauan
manajemen sebelumnya, dan rekomendasi
EP 4
untuk perbaikan tindak lanjut terhadap
4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan rekomendasi hasil peremuan
perlu penyempurnaan
manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. tinjauan manajemen belum hasil Rapat Tinjauan #REF!
lengkap manajemen
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung Bukti sosialisasi kebijakan, perlu dibuatkan KAK
jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana program mutu, dan peran pelaksanaan kegiatan
karyawan dalam peningkatan
Kegiatan memahami tugas dan kewajiban mutu puskesmas dan
mereka untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien #REF!
kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan Keterlibatan pihak terkait dalam Perlu dibuatkan acuan
berperan aktif dalam peningkatan mutu peningkatan mutu dan kinerja keterlibatan semua #REF!
Puskesmas belum sempurna
dan kinerja Puskesmas. pihak dalam
peningkatan mutu
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak- Ada bukti-bukti penjaringan ide dianjurkan semua
pihak terkait untuk meningkatkan mutu baik melalui lokakarya lintas kegiatan yang
sektor dan masyarakat, loka #REF!
dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti. karya lintas program, pertemuan dilaksanakan ditindak
—pertemuan di tiap unit lanjuti
pelayanan, dan tidak ada tindak
Jumlah

EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis Ada bukti pelaksanaan dianjurkan melakukan
dan digunakan untuk meningkatkan pengumpulan data kinerja, tindak lanjut terhadap #REF!
analisis, dan tindak lanjut
kinerja Puskesmas. hasil temuan dan
EP 2 rekomendasi audit
2. Dilakukan audit internal secara periodik Ada bukti pelaksanaan audit dianjurkan melakukan
terhadap upaya perbaikan mutu dan internal dilaksanakan secara tindak lanjut terhadap
periodik
kinerja dalam upaya mencapai sasaran- hasil temuan dan
sasaran/indikator-indikator mutu dan rekomendasi audit #REF!
kinerja yang ditetapkan. internal
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil Ada Laporan hasil audit internal, perlu penyempurnaan
audit internal kepada Pimpinan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa audit internal
umpan balik
Puskesmas, Penanggung jawab yang dilakukan harus
Manajemen mutu dan Penanggung jawab diberikan umpan balik
Upaya Puskesmas untuk mengambil terhadap program dan #REF!
keputusan dalam strategi perbaikan kegiatan
program dan kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap Tidak ada bukti pelaksanaan dianjurkan melakukan
temuan dan rekomendasi dari hasil audit rekomendasi terhadap hasil tindak lanjut terhadap #REF!
temuan dan rekomendasi audit
internal. internal. hasil temuan dan
EP 5 Tidak ada bukti rujukan ke Dinas rekomendasi audit
5. Terlaksananya rujukan untuk perlu dibuatkan surat
menyelesaikan masalah dari hasil Kesehatan Kabupaten/Kota jika ke Dinas kesehatan
masalah tidak dapat diselesaikan #REF!
rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas untuk menyelesaikan
sendiri oleh Puskesmas. masalah
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan Ada SOP untuk mendapatkan Perlu penyempurnaan
asupan dari pengguna tentang kinerja asupan pengguna tentang mekanisme asupan #REF!
Puskesmas. kinerja puskesmas dari pengguna tentang
EP 2 kinerja puskesmas
2. Dilakukan survei atau masukan melalui Ada bukti survey dan forum Perlu penyempurnaan
forum-forum pemberdayaan masyarakat forum pemberdayaan survei yang dilakukan
untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan masyarakat seperti MMD #REF!
harapan pengguna terpenuhi.
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum- Hasil bukti survey sudah Perlu penyempurnaan
forum pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti tindak lanjut hasil
dianalisis dan ditindaklanjuti. survei #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja Bukti pelaksanaan pengumpulan Bukti peningkatan
yang dikumpulkan secara periodik untuk data indikator mutu/kinerja kinerja melalui
puskesmas baik manajerial, ukm, #REF!
menilai peningkatan kinerja pelayanan. dan ukp indikator yang ada
belum lengkap
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut ada nya bukti peningkatan
sebagai akibat adanya upaya perbaikan kinerja sebagai usaha perbaikan
mutu dengan adanya indikator #REF!
mutu dan kinerja penyelenggaraan mutu dan kinerja
pelayanan
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif. Adanya SOP tindakan Korektif perlu penyempurnaan #REF!
EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif. Adanya SOP tindakan preventif SOP prosedur
perlu penyempurnaan #REF!
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan Tidak ada bukti pelaksanaan SOP prosedur
Perlu dilakukan
yang tidak sesuai ditindaklanjuti dalam tindak lanjut terhadap hasil yang progran dan kegiatan
tidak sesuai. Dan tidak ada bukti
bentuk koreksi, tindakan korektif, dan dilaksanakannya upaya preventif tindak lanjut preventif #REF!
tindakan preventif. untuk mencegah timbulnya dan korektif
masalah
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Adanya Kebijakan, rencana dan penyempurnaan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas SOP kajibanding (kerangka acuan kebijakan ,
kaji banding). #REF!
menyusun rencana kaji banding. perencanaan , SOP
kaji banding
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Instrumen kaji banding. penyempurnaan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan instrumen kaji
pelaksana menyusun instrumen kaji banding #REF!
banding.
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai Bukti pelaksanaan kajibanding penyempurnaan
kinerja #REF!
dengan rencana kaji banding. dokumen kaji banding
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk Bukti analisis hasil kaji banding. penyempurnaan
#REF!
mengidentifikasi peluang perbaikan. analisis kaji banding
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji Belum ada disusun rencana penyempurnaan
tindak lanjut kaji banding #REF!
banding. rencana tindak lanjut
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut Bukti tindak lanjut kaji banding hasil kaji banding
penyempurnaan
kaji banding dalam bentuk perbaikan baik pelaksaqnaan dan
dalam pelayanan maupun dalam persiapan tindak #REF!
pelaksanaan program dan kegiatan. lanjut hasil kaji
banding
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap Hasil evaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan
pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan
kaji banding
#REF!
dan manfaatnya. evaluasi hasil kaji
Jumlah
banding
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Puskesmas : SALAWU
Tanggal : 19,20 DAN 21 September 2018
Surveior : MAMAN, SKM,M.Mkes

EP 1 1. Dilakukan identifikasi Ada SK kebutuhan dan harapan
kebutuhan dan harapan masyarakat No.800/001/PKM/2018
masyarakat, kelompok dan SOP Identifikasi Harapan dan
masyarakat, dan individu yang kebutuhan Masyarakat, Analisa #REF!
Kebutuhan masyarakat dari hasil PKP
merupakan sasaran kegiatan. 2016.
EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan Ada kerangka acuan identifikasi

harapan masyarakat, kelompok kebutuha dan harapan masyarakat
masyarakat, dan individu yang atau sasaran terhadap kebutuhan
merupakan sasaran kegiatan masyarakat. #REF!
dilengkapi dengan kerangka
acuan, metode dan instrumen, cara
analisis yang disusun oleh
EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan Ada Hasil Identifikasi Kebutuhan
dianalisis sebagai masukan untuk Masyarakat yang memuat cakupan #REF!
penyusunan kegiatan. UKM esensial dan pengembangan
EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut Ada Rencana Usulan Kegiatan UKM
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Esensial dan UKM Pengembangan.
bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dengan #REF!
mengacu pada pedoman dan hasil
analisis kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut Ada Bukti dokumentasi Pembahasan Bukti pelaksanaan sosialisasi
dikomunikasikan kepada Rencana UKM kepada sasaran dan kegiatan kepada masyarakat,
masyarakat, kelompok Masyarakat tapi tidak disertai kelompok masyarakat, dan #REF!
masyarakat, maupun individu yang dokumen proses. sasaran harus disertai dengan
menjadi sasaran. dokumen proses seperti
EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut Bukti pelaksanaan komunikasi dan Bukti pelaksanaan
undangan, daftar hadir dan
dikomunikasikan dan koordinasi lintas program dan lintas komunikasi
notulen. dan koordinasi
dikoordinasikan kepada lintas sektor termasuk SOP, undangan, lintas program dan lintas #REF!
program dan lintas sektor terkait daftar hadir dan notulen. sektor harus disertai dengan
sesuai dengan pedoman bukti proses: undangan, daftar
EP 7 pelaksanaan kegiatan tersebut
7. Kegiatan-kegiatan UKM Ada Rencana Kegiatan untuk tiap-tiap hadir
Bukti dan notulen. analisis
dilakukannya
disusun dalam rencana kegiatan program UKM, dalam usulan kebutuhan masyarakat sebagai
untuk tiap UKM Puskesmas. perencanaan tiap-tiap UKM yang dasar untuk menentukan
menjadi bahan penyusunan RUK. jenis-jenis kegiatan yang
Kegiatan ini tidak didukung oleh bukti diusulkan pada tiap program #REF!
pembahasan secara bersama-sama. UKM dan harus ada bukti
proses pelaksanaannya.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Ada Kerangka acuan untuk
Penanggung jawab UKM memperoleh umpan balik (asupan)
Puskesmas menyusun kerangka dari masyarakat tentang pelaksanaan #REF!
acuan untuk memperoleh umpan program kegiatan UKM. Ada analisis
balik dari masyarakat dan sasaran hasil analisis umpan balik.
program tentang pelaksanaan
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik Ada Dokumen hasil identifikasi
didokumentasikan dan dianalisis. umpan balik, analisis dan tindak lanjut
terhadap hasil identifikasi umpan
balik, hasil rekapitulasi. Format : #REF!
Nomor, Hasil Umpan Balik, Analisis,
Masalah, Rencana Tindak Lanjut,
Tindak Lanjut.
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap Ada bukti pelaksanaan pembahasan
umpan balik dari masyarakat umpan balik dari masyarakat maupun
maupun sasaran oleh Kepala masyarakat oleh Kepala Puskesmas,
Puskesmas, Penanggung jawab PJ.UKM dan para pelaksana Upaya #REF!
UKM Puskesmas, pelaksana, melalui Staf Meeting. Bukti :
lintas program, dan jika diperlukan Undangan Lewat WA, Foto, daftar
dengan lintas sektor terkait. hadir dan Notulen.
EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan Perbaikan rencana pelaksanaan Rencana pelaksanaan program
untuk perbaikan rencana dan/atau program kegiatan UKM tidak kegiatan UKM disusun dan
pelaksanaan kegiatan. dilakukan secara komprehensip. direncanakan secara #REF!
komprhensif.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan Ada Bukti tindak lanjut dan evaluasi Bukti tindak lanjut dan
evaluasi terhadap perbaikan terhadap perbaikan yang dilakukan evaluasi terhadap perbaikan #REF!
rencana maupun pelaksanaan semua mobil dinas desa dijadikan yang dilakukan
Jumlah kegiatan. ambulans desa.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada Hasil identifikasi masalah dalam Identifikasi masalah,
jawab UKM Puskesmas, dan pelaksanaan kegiatan UKM tapi tidak perubahan regulasi/kebijakan
Pelaksana mengidentifikasi ada bukti dilaksanakan secara pemerintah, perubahan
permasalahan dalam pelaksanaan bersama-sama. tehnologi, perubahan
kegiatan penyelenggaraan UKM pedoman/acuan yang terkait
Puskesmas, perubahan regulasi, dengan pelayanan puskesmas #REF!
pengembangan teknologi, harus dibahas secara bersama-
perubahan pedoman/acuan. sama dengan bukti proses.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung Hasil identifikasi peluang-peluang Hasil identifikasi peluang-

jawab UKM Puskesmas, dan perbaikan inovatif untuk mengatasi peluang perbaikan inovatif
Pelaksana melakukan identifikasi masalah atau tidak tercapainya untuk mengatasi masalah atau
peluang-peluang inovatif untuk kinerja, hanya terbatas pada satu tidak tercapainya kinerja #REF!
perbaikan pelaksanaan kegiatan masalah program UKM saja. harus dibahas secara
untuk mengatasi permasalahan komprehensif.
tersebut maupun untuk
menyesuaikan dengan
EP 3 perkembangan teknologi,
3. Peluang inovatif untuk regulasi, Pembahasan melalui forum-forum Bukti pembahasan melalui
perbaikan dibahas melalui forum- komunikasi dengan masyarakat, forum-forum komunikasi
forum komunikasi atau pertemuan sasaran kegiatan UKM, lintas dengan masyarakat, sasaran
pembahasan dengan masyarakat, program, dan lintas sektor. Tapi tidak kegiatan UKM, lintas #REF!
sasaran kegiatan, lintas program ada bukti proses pembahasan. program, dan lintas sektor
dan lintas sektor terkait. harus disertai dengan bukti-
bukti proses.
EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan Ada Bukti-bukti pelaksanaan program

kegiatan UKM Puskesmas inovasi, monitoring dan evaluasinya.
direncanakan, dilaksanakan, dan Kegiatannya : Moka panas, Donor #REF!
dievaluasi. Darah dan penjernihan air bersih
dengan pasir sederhana.
EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi Pelaksanaan program inovasi evaluasi Bukti pelaksanaan evaluasi,
terhadap inovasi kegiatan UKM, dan komunikasi hasil-hasil dan komunikasi hasil-hasil
dikomunikasikan kepada lintas program inovasi tapi tidak didukung program inovasi harus #REF!
program, lintas sektor terkait, dan oleh bukti proses seperti daftar hadir, didukung oleh bukti proses.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. notulen dll.
Jumlah

EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan Ada bukti Rencana Pelaksanaan
ditetapkan sesuai dengan rencana. kegiatan UKM esensia dan
pengembangan dan kejelasan #REF!
pelaksana dan melibatkan masyarakat
dalam proses menyusun kegiatan
tersebut.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan Ada Jadual pelaksanaan kegiatan
oleh pelaksana yang kompeten. dengan kejelasan petugas yang #REF!
bertanggung jawab. Ada uraian tugas.
EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan Ada bukti pelaksanaan penyampaian
kegiatan diinformasikan kepada jadual kegiatan kepada masyarakat #REF!
sasaran. berupa foto, daftar hadir dan notulen
EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai Bukti evaluasi ketepatan waktu Harus ada bukti evaluasi
dengan jadwal yang ditetapkan. pelaksanaan kegiatan UKM Esensial ketepatan waktu pelaksanaan
dan UKM Pengembangan tidak kegiatan UKM Puskesmas #REF!
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak Setiap evaluasi terhadap
Bukti evaluasi dan tindak lanjut
lanjut terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan kegiatan tiap- pelaksanaan kegiatan harus
kegiatan. diikuti oleh rencana tindak #REF!
tiap UKM tidak diikuti oleh rencana
tindak lanjut. lanjut.
Jumlah

EP 1 1. Informasi tentang kegiatan Ada bukti penyampaian informasi
disampaikan kepada masyarakat, kepada masyarakat, kelompok
kelompok masyarakat, individu masyarakat dan sasaran kegiatan #REF!
yang menjadi sasaran. UKM. Ada Undangan, daftar hadir,
Notulen dan foto-foto kegiatan.
EP 2 2. Informasi tentang kegiatan Ada bukti penyampaian informasi
disampaikan kepada lintas kepada lintas program terkait melalui #REF!
program terkait. kegiatan staf meeting.
EP 3 3. Informasi tentang kegiatan Ada bukti penyampaian informasi Bukti penyampaian informasi
disampiakan kepada lintas sektor kepada lintas sektor terkait (Minilok). kepada lintas sektor terkait
terkait. harus disertai bukti undangan, #REF!
materi yang dibahas dan
notulensi.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap Ada bukti evaluasi tentang pemberian
kejelasan informasi yang informasi kepada sasaran, lintas
disampaikan kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait. #REF!
program, dan lintas sektor terkait. Format : No. Penyampaian Informasi,
Hasil kejelasan Penyaian Informasi,
Rencana Tindak Lanjut.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut Ada bukti tindak lanjut terhadap
#REF!
terhadap evaluasi penyampaian evaluasi penyampaian informasi
Jumlah informasi.
EP 1 1. Penanggung jawab dan Ada hasil evaluasi dan tindak
pelaksana kegiatan UKM lanjutnya terhadap akses masyarakat
Puskesmas memastikan waktu dan kegiatan UKM untuk memastikan
tempat pelaksanaan kegiatan yang ketepatan waktu dan pelaksanaan
mudah diakses oleh masyarakat. UKM Puskesmas, kemudahan akses #REF!
terhadap kegiatan UKM Puskesmas.
Format : No. Waktun Evaluasi,
Kegiatan, Tempat, Akses, Hasil
Evaluasi, Rencana Tindak Lanjut.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan Ada hasil evaluasi tentang metode dan
dengan metode dan teknologi yang teknologi dalam pelaksanaan
dikenal oleh masyarakat atau program, dan tindak lanjutnya. Format #REF!
sasaran. : No. Jenis Kegiatan, Metode Yang
digunakan, Hasil Evaluasi, Tindak
Lanjut.
EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan Ada dokumen tentang alur dan bukti Adanya alur dan tahapan
dikomunikasi dengan jelas kepada tahapan kegiatan, dan bukti kegiatan, dan bukti
masyarakat. penyamppaian informasi kepada lintas penyamppaian informasi
sektor terkait lewat kegiatan kepada lintas sektor terkait #REF!
pengajian. Tapi tidak ada bukti jadwal harus disertai juga jadwal
sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam sosialisasi, daftar hadir,
mengkomunikasikan alur dan tahapan notulen.
program kegiatan UKM dengan
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap masyarakat.
Ada hasil evaluasi terhadap akses Evaluasi terhadap akses harus
akses masyarakat dan/atau sasaran (keterjangkauan tempat, ketepatan dilakukan secara bersama-
terhadap kegiatan dalam waktu, kemudahan transportasi dan sama PJ.UKM dan para #REF!
pelaksanaan UKM Puskesmas. kejelasan informasi tapi tidak ada pelaksana.
bukti bahwa evaluasi dilakukan secara
bersama.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut Ada bukti tindak lanjut thd evaluasi Bukti tindak lanjut thd
terhadap evaluai akses masyarakat akses masyarakat terhadap evaluasi akses dan strategi
dan/atau sasaran terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan masyarakat. tindak lanjut harus sesuai #REF!
dalam pelaksanaan UKM Tapi strategi tindak lanjutnya tidak dengan cakupannya.
Puskesmas. sesuai dengan cakupannya.
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan Dokumen bukti penyampaian
tempat pelaksanaan kegiatan UKM informasi tentang waktu dan tempat
termasuk jika terjadi perubahan pelaksanaan. Bukti perubahan jadwal
diberikan dengan jelas dan pelaksanaan kegiatan UKM esensial #REF!
mmudah diakses oleh masyarakat dan pengembangan. Bentuk format :
dan sasaran kegiatan UKM No.Jenis kegiatan, Jadwal yang
direncanakan, kesesuaian
pelkasanaan, Keterangan,
Jumlah Pelaksanaan.

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada bukti SOP tentang penyusunan Perbaiki SOP sesuai tata naskah
cara untuk menyepakati waktu dan yang ada #REF!
jadual dan tempat pelaksanaan
tempat pelaksanaan kegiatan kegiatan tapi tidak sesuai SOP.
EP 2 dengan masyarakat dan/atau
2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada bukti SK Nomor SOP tentang penyusunan
cara untuk menyepakati waktu dan 445/30/427.55.11/2018 tentang jadual dan tempat pelaksanaan
tempat pelaksanaan kegiatan kebijakan penyelenggaraan UKM tapi kegiatan yang mencerminkan
dengan lintas program dan lintas tidak disertai adanya SOP. kesepakatan bersama dengan #REF!
sektor terkait. lintas program dan lintas
sektor harus disiapkan.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Ada bukti dan hasil pelaksanaan

Puskesmas memonitor monitoring ketepatan waktu, sasaran,
pelaksanaan kegiatan tepat waktu, dan tempat yang disesuaikan dengan #REF!
tepat sasaran dan sesuai dengan kegiatan. Rencana
tempat yang direncanakan. kegiatan,Penyesuaian rencana.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Ada bukti dan hasil pelaksanaan
Puskesmas melakukan evaluasi evaluasi ketepatan waktu, sasaran, dan
terhadap ketepatan waktu, #REF!
tempat pelaksanaan serta dilakukan
ketepatan sasaran dan tempat analisis dan pemecahan masalah.
pelaksanaan.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Ada Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
Puskesmas dan Pelaksana berdasarkan identifikasi pada saat #REF!
menindaklanjuti hasil evaluasi. rapat. Buatkan Format Tindak Lanjut.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada bukti hasil identifikasi masalah
jawab UKM Puskesmas, dan dan hambatan pelaksanaan kegiatan
pelaksana mengidentifikasi UKM, hanya yang dievaluasi adalah #REF!
permasalahan dan hambatan dalam yang bermasalah saja.
pelaksanaan kegiatan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada bukti pelaksanaan analisis
jawab UKM Puskesmas, dan masalah dan hambatan, rencana tindak
Pelaksana melakukan analisis lanjut. (bukti PDCA) dilakukan tiap #REF!
terhadap permasalahan dan bulan. Ada pertemuan rutin Pj.UKM
hambatan dalam pelaksanaan. dan para pelaksana upaya setiap
bulan.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Ada bukti Rencana tindak lanjut
Puskesmas dan Pelaksana perbaikan terhadap masalah yang
merencanakan tindak lanjut untuk dianalisis (bukti PDCA) mulai bulan #REF!
mengatasi masalah dan hambatan Januari s/d Juli 2018.
dalam pelaksanaan kegiatan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak
Puskesmas dan Pelaksana perbaikan (bukti PDCA) dari Bulan lanjut perbaikan (bukti
melaksanakan tindak lanjut. Januari s/d Juli 2018 tapi tidak ada PDCA) harus disertai bukti #REF!
bukti lain dan hanya terpusat pada lain dan tidak hanya terpusat
satu program. pada satu program.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Ada bukti dilaksanaakannya evaluasi
Puskesmas dan Pelaksana terhadap tindak lanjut perbaikan #REF!
mengevaluasi keberhasilan tindak (bukti PDCA) tapi tidak ada bukti
Jumlah lanjut yang dilakukan. laporan.
KRITERIA 4.2.6 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Nomor : 800/14 SK/Ketetapan tentang Media
media komunikasi untuk al/PKM/2018 tentang Media komunikasi yang digunakan
menangkap keluhan komunikasi yang digunakan antara untuk menangkap keluhan
masyarakat/sasaran. lain melalui : Apel pagi, Minilok masyarakat atau sasaran
Bulanan, Tinjauan Manajemen, Rapat kegiatan UKM ditetapkan
mingguan, sosial media dan papan dalam kebijakan Kepala #REF!
informasi. Ada juga SK tentang media Puskesmas dan harus ada
komuniksi Eksternal. (lihat 1.2.6) bukti bahwa ditetapkan atas
kesepakatan bersama.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK

media komunikasi untuk Nomor :445/12/427.55.11/2018
memberikan umpan balik terhadap tentang komunikasi dan koordinasi
keluhan yang disampaikan. dan Ketetapan tentang Media
komunikasi yang digunakan untuk
umpan balik terhadap keluhan #REF!
masyarakat atau sasaran kegiatan
UKM (SMS, Telp.Pusk.,Kotak Saran,
E-Mail, FaceBook, Format
Identifikasi dan Harapan Masyarakat,
Pertemuan dengan Masyarakat dan
Survei kepuasan masyarakat).
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada bukti analisis dan tindak lanjut
jawab UKM Puskesmas dan terhadap keluhan. Formatnya : No,
Pelaksana melakukan analisis Sumber Keluhan, Hasil Analisis #REF!
terhadap keluhan. keluhan, Rencana Tindak Lanjut,
Tindak Lanjut
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut
jawab UKM Puskesmas, dan terhadap keluhan mulai Bualan #REF!
Pelaksana melakukan tindak lanjut Januari s/d Juli 2018. (bukti PDCA),
EP 5 terhadap keluhan. lihat 4.2.5
5. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada Bukti penyampaian informasi
jawab UKM Puskesmas, dan tentang umpan balik dan tindak lanjut
pelaksana memberikan informasi terhadap keluhan, tapi tidak dilakukan #REF!
umpan balik kepada masyarakat secara rutin dan konsisten.
atau sasaran tentang tindak lanjut
yang telah dilakukan untuk
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Kepala Puskesmas tentang SK dibuat berdasarkan Tata
indikator dan target pencapaian indikator dan target pencapaian Naskah yang ada.
berdasarkan pedoman/acuan. kinerja UKM yaitu SK #REF!
No.800/014r/PKM/2018 tanggal,03
Januari 2018.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Ada bukti hasil pengumpulan data
Puskesmas dan Pelaksana berdasarkan indikator yang ditetapkan #REF!
mengumpulkan data berdasarkan untuk tiap UKM, Triwulan I dan
EP 3 indikator yang ditetapkan. Triwulan II.
3. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada bukti hasil analisis pencapaian
jawab UKM Puskesmas, dan indikator kinerja pada semua capaian
Pelaksana melakukan analisis program UKM. Mulai Bulan Januari #REF!
terhadap capaian indikator- s/d Agustus 2018
indikator yang telah ditetapkan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak
jawab UKM Puskesmas, dan perbaikan hasil analisis semua lanjut harus dilengkapi
Pelaksana menindaklanjuti hasil program UKM, tapi tidak dilengkapi dengan KAK dan SOP. #REF!
analisis dalam bentuk upaya-upaya dengan kerangka acuan dan SOP yang
perbaikan. diperlukan.
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut Ada Dokumentasi hasil analisis dan
didokumentasikan. tindak lanjut terhadap capaian kinerja
semua program UKM dari Bulan #REF!
Januari s/d Agustus 2018.(lihat 4.2.5)
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
Puskesmas : SALAWU
Surveior : M A M A N , SKM, M.Mkes

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan SK/Kebijakan persyaratan kompetensi Buat lampiran SK yang
persyaratan kompetensi Penanggung Penanggung jawab UKM Puskesmas berisi kompetensi PJ UKM
jawab UKM Puskesmas sesuai dengan (SK.No.800/014 t/PKM/2018) tapi belum ada #REF!
pedoman penyelenggaraan UKM lampiran.
Puskesmas.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan SK/Kebijakan persyaratan kompetensi Buat lampiran SK yang
Penanggung jawab UKM Puskesmas Penanggung jawab UKM Puskesmas berisipersyaratan
kompetensi PJ UKM #REF!
sesuai dengan persyaratan kompetensi. (SK.No.800/014 t/PKM/2018) tapi belum ada
lampiran.
EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis Ada bukti hasil analisis kompetensi para
kompetensi terhadap Penanggung jawab penanggung jawab/koordinator program UKM
UKM Puskesmas. termasuk kepala Puskesmas dan hasil analisa #REF!
kompetensi.
EP 4 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti Ada Rencana peningkatan kompetensi. Usulan
hasil analisis kompetensi tersebut untuk Surat Nomor:800/059 a/PKM/2018 (lihat 2.3.4
peningkatan kompetensi Penanggung EP 2). Sampai saat ini belum ada realisasi #REF!
jawab UKM Puskesmas. terhadap usulan tersebut. (Baru ada RPL).
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas mewajibkan Ada SK kebijakan Kepala Puskesmas tentang
Penanggung jawab UKM Puskesmas kewajiban mengikuti program orientasi. SK
maupun Pelaksana yang baru ditugaskan Nomor : 800/014 w/PKM/2018 tentang
untuk mengikuti kegiatan orientasi. kewajiban mengikuti program orientasi dan #REF!
pelatihan bagi kepala puskesmas,
penanggungjawab dan pelaksana program yang
baru.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada Kerangka acuan program orientasi yang

kerangka acuan kegiatan orientasi untuk ditetapkan oleh Kepala Puskesmas tangaal, 04
Penanggung jawab maupun Pelaksana Januari 2018. #REF!
yang baru ditugaskan.
EP 3 3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung Ada Bukti pelaksanaan orientasi (laporan
jawab dan Pelaksana yang baru pelaksanaan orientasi), SOP orientasi 04 Januari
ditugaskan dilaksanakan sesuai dengan 2018, ada kerangka acuan yang mengatur #REF!
kerangka acuan. kegiatan orientasi ini dan ada laporan
pelaksanaan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi Ada bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi terhadap pelaksanaan orientasi terhadap tenaga
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan sebanyak 24 orang dan sudah mengikuti dengan #REF!
Pelaksana yang baru ditugaskan. baik.
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata Ada SK Kepala Puskesmas Nomor 800/014
nilai dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang b/PKM/2018 tentang Visi, Misi Tujuan dan Tata
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Nilai, KAK Program Perkesmas, KAK program #REF!
Kesling, KIA, dll. .
EP 2 2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut
Ada bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,
dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran,
sasaran, lintas program dan lintas sektor lintas program, dan lintas sektor. Hal ini #REF!
terkait. dilakukan melalui minilok lintas program
sedangkan minilok lintas sektor melalui Rakor
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap Dokumentasi hasil dengan
tingkat kecamatan evaluasiPKK.
dan tindak lanjut Buat dokumen evaluasi
penyampaian informasi yang diberikan terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai penyampaian informasi
terendiri untuk setiap
kepada sasaran, pelaksana, lintas program masih digabung dalam satu dokumen bukti kegiatan #REF!
dan lintas sektor terkait untuk komunikasi
memastikan informasi tersebut dipahami
dengan baik.
Jumlah

EP 1 1. Penanggungjawab UKM Puskesmas Ada bukti pelaksanaan pembinaan oleh PJ.UKM,
melakukan pembinaan kepada pelaksana ada Undangan Materi Daftar hadir dan notulen
dalam melaksanakan kegiatan. untuk kegiatan yang diikuti oleh semua #REF!
pelaksana tapi para pelaksana belum memiliki
memiliki buku konsul.
EP 2 2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang Bukti pembinaan yang berisi: penjelasan tentang Lakukan pembinaan
tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan tujuan, kegiatan pokok dan rincian kegiatan, cara yang berisi: penjelasan
teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan lintas tentang tujuan, tahapan
pedoman yang berlaku. program dan lintas sektor, sasaran, jadwal pelaksanaan kegiatan, #REF!
kegiatan, sumber biaya, monitoring dan evaluasi dan tehnis pelaksanaan
dan pencatatan pelaporan. kegiatan dengan jelas.
EP 3 3. Pembinaan dilakukan secara periodik Ada bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal
sesuai dengan jadwal yang disepakati dan pelaksanaan pembinaan, Undangan, daftar hadir
pada waktu-waktu tertentu sesuai dan notulen termasuk yang bersifat incidental #REF!
kebutuhan. dan melalui staf meeting yang ditanda tangani
oleh PJ dan Kapuskesmas.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Dokumen bukti komunikasi tujuan, tahapan dan Buat bukti dokumen
mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelakasanaan kedoatan kepada lintas program komunikasi untuk tiap
kegiatan secara rinci #REF!
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan dan lintas sektor belum dibuat secara rinci untuk
kepada lintas program dan lintas sektor setiap kegiatan
terkait.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti pelaksanaan koordinasi lintas program Bukti pelaksanaan
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dan lintas sektor tapi tidaka ada bukti proses. koordinasi lintas
kegiatan kepada lintas program dan lintas program dan lintas
sektor terkait. sektor dan harus ada #REF!
bukti proses
pelaksanaannya.
EP 6 6. Ada kejelasan peran lintas program dan Ada bukti adanya kesepakatan peran lintas Bukti adanya
lintas sektor terkait yang disepakati program dan lintas sektor yang dibahas pada kesepakatan peran lintas
bersama dan sesuai pedoman lokmin lintas program dan lokmin lintas sektor. program dan lintas
penyelenggaraan UKM Puskesmas. Khusus kesepakatan pada Minilok Lintas Sektor sektor yang dibahas
ditetapkan dengan SK Camat Salawu pada lokmin lintas
No.440/KEP.16/I/Kec/2018 program dan lokmin #REF!
lintas sektor dan harus
dapat mengidentifikasi
tugas masing-masing
sektor.
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut Buat dokumen evaluasi
melakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas dan RTL secara rinci untuk
setiap kegiatan
terhadap pelaksanaan komunikasi dan program dan lintas sektor oleh PJ UKM masih #REF!
koordinasi lintas program dan lintas secara umum tanpa nama kegiatan apa dan siapa
sektor. yang akan menindaklanjuti
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada dokumen hasil identifikasi risiko terhadap Buat identifikasi risiko
melakukan identifikasi kemungkinan lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan untuk setiap kegiatan
UKM #REF!
terjadinya risiko terhadap lingkungan dan kegiatan UKM oleh PJ UKM , tetapi belum
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. setiap kegiatan
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada dokumen hasil analisis risiko oleh PJ UKM, Buat hasil analisis
dan pelaksana melakukan analisis risiko. tetapi belum setiap kegiatan identifikasi risiko untuk
setiap kegiatan UKM #REF!
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada dokumen rencana pencegahan dan Buat dokumen rencana
dan pelaksana merencanakan upaya minimalisasi risiko oleh PJ UKM, tetapi belum pencegahan risiko dan
minimalisasi risiko untuk
pencegahan dan minimalisasi risiko. rinci setiap kegiatan setiap kegiatan UKM #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada dokumen rencana upaya pencegahan risiko Buat dokumen rencana
dan pelaksana melakukan upaya dan minimalisasis risiko tetapi belum setiap upaya pencegahan risiko
untuk setiap kegiatan #REF!
pencegahan dan minimalisasi risiko. kegiatan UKM
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada dokumen hasil evaluasi terhadap upaya Buat dokumen hasil
melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko oleh PJ evaluasi upaya pencehan
dan minimalisasi risiko
pencegahan dan minimalisasi risiko. UKM tetapi belum setiap kegiatan risiko untuk setiap #REF!
kegiatan UKM
EP 6 6. Jika terjadi kejadian yang tidak Tidak ada KTD terjadi

diharapkan akibat risiko dalam
pelaksanaan kegiatan, dilakukan
minimalisasi akibat risiko, dan kejadian
#REF!
tersebut dilaporkan oleh Kepala
Puskesmas kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Nomor : 800/014 x/ PKM/2018 tentang
kebijakan yang mewajibkan Penanggung tentang kewajiban Penanggung jawab UKM
jawab dan Pelaksana UKM Puskesmas Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi
untuk memfasilitasi peran serta peran serta masyarakat.
masyarakat dan sasaran dalam survei #REF!
mawas diri, perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan
UKM Puskesmas.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada dokumen rencana, kerangka acuan, SOP Sebaiknya dokumen
menyusun rencana, kerangka acuan, dan pemberdayaan masyarakat, SOP belum sesuai regulasi dibuat sesuai tata
naskah yang berlaku #REF!
prosedur pemberdayaan masyarakat. dengan standar (Perda)
EP 3 3. Ada keterlibatan masyarakat dalam Ada Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil
survey mawas diri, perencanaan, SMD. Bukti keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi SMD, kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pelaksanaan UKM Puskesmas. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
UKM. Ada bukti SOP Survei Mawas Diri #REF!
(SMD) dan bukti keterlibatan kader dalam
pengumpulan data SMD. SK No.800/309
b/PKM/2017
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti SK Media Komunikasi yang

melakukan komunikasi dengan digunakan untuk memberikan umpan balik
masyarakat dan sasaran, melalui media terhadap keluhan masyarakat. #REF!
komunikasi yang ditetapkan. No.800/006/PKM/2018.
EP 5 5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan Ada Bukti-bukti adanya kegiatan UKM
UKM Puskesmas yang bersumber dari Puskesmas yang bersumber dari swadaya
swadaya masyarakat serta kontribusi masyarakat/swasta seperti posyandu menjadi #REF!
swasta. donor tetap untuk PMT, Donor darah, Air besih.
Masing-masing desa mempunyai anggaran untuk
Jumlah
kegiatan kesehatan. (MCK, Drainasi, pipanisasi,
pengolahan air bersih, saluran irigasi, kampung
KRITERIA 5.2.1. KB) FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT
EP 1 1. Rencana untuk tahun mendatang Ada bukti RUK Puskesmas dengan kejelasan
terintegrasi dalam RUK Puskesmas. kegiatan tiap UKM. Ada RUK Tahun 2018 dan
dokumen RUK Tahun 2019. Khusus Tahun 2018 #REF!
sudah dilengkapi dengan RPK Tahun 2018.
EP 2 2. Rencana untuk tahun berjalan Ada RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan
terintegrasi dalam RPK Puskesmas. tiap UKM. Semua kegiatan UKM yaitu UKM
esensial maupun pengembangan sudah tercantum #REF!
dalam RPK Tahun 2018.
EP 3 3. Ada kejelasan sumber pembiayaan Ada RUK dan RPK Tahun 2018 dan sumber
baik pada RUK maupun RPK yang biaya dari masing program bersumber dari dana
bersumber dari APBN, APBD, swasta, BOK, BLUD dan JKN serta kegiatan non #REF!
dan swadaya masyarakat. Budgeting (mengikuti kegiatan masyarakat).
EP 4 4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas Ada bukti Kerangka acuan kegiatan tiap program
disusun oleh Penanggung jawab UKM UKM. Dari 15 program UKM sudah mempunyai
Puskesmas. KAK masing-masing dan sudah ditanda tangani
oleh PJ.UKM dan Ka.Puskesmas. Namun tidak #REF!
ada bukti rapat pembahasan KAK oleh PJ.UKM
dan Pelaksana Upaya.
EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Ada Jadwal kegiatan tiap program UKM yang
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan disusun masing-masing pelaksana upaya. Jadwal
Pelaksana. tahunan maupun bulanan. Jadwal tahunan dibuat
dalam format : No. Kegiatan, Bulan (Januari s/d
Desember) sedangkan jadwal bulanan dibuat #REF!
dengan format : No. Jenis Kegiatan, Sasaran,
Tanggal, Tempat, Pelaksana, Keterangan.
Jumlah

EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat Ada bukti hasil kajian kebutuhan masyarakat..
(community health analysis) dilakukan. melalui survei kepuasan masyarakat. Semua #REF!
program UKM baik esensial dan pengembangan
telah melakukan kajian dan identifikasi
EP 2 2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran kebutuhan
Ada dan harapan
bukti hasil masyrakat.masyarakat..
kajian kebutuhan Misalnya Hasil kajian kebutuhan
dilakukan untuk pembuatan
melalui RUK Tahun
survei kepuasan 2018 memakai
masyarakat. Semua dan harapan sasaran #REF!
format : No.
program UKM Waktu, Sumber dan
baik esensial Identifikasi, Isi
pengembangan sudah ada tapi adanya
Identifikasi
telah Kebutuhan
melakukan kajian Masyarakat, Masalah,
dan identifikasi bukti proses
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab RTL,
Ada Uraian
kebutuhan
bukti danKegiatan.
hasil harapan masyrakat.masyarakat..
kajian kebutuhan Misalnya pelaksanaannya.
membahas hasil kajian kebutuhan untuk pembuatan
melalui RUK Tahun
survei kepuasan 2018 memakai
masyarakat. Semua
masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan format : No.
program UKM Hasil
baikIdentifikasi,
esensial danSumber, Analisis,
pengembangan
Keterangan. #REF!
dan harapan sasaran dalam penyusunan telah melakukan kajian dan identifikasi
RUK. kebutuhan dan harapan masyrakat. Misalnya
untuk pembuatan RUK Tahun 2018 memakai
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab format : No.
Ada bukti Hasil
hasil Identifikasi,
kajian kebutuhan Sumber, Analisis,
masyarakat..
UKM Puskesmas membahas hasil kajian Keterangan.
melalui survei kepuasan masyarakat. Semua
kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian program UKM baik esensial dan pengembangan
kebutuhan dan harapan sasaran dalam telah melakukan kajian dan identifikasi
penyusunan RPK. kebutuhan dan harapan masyrakat. Misalnya
untuk pembuatan Tahun 2018 memakai format : #REF!
No. Hasil Identifikasi, Sumber, Analisis,
Keterangan. Tambah bukti Daftar hadir, Notulen
dilaksanakan pada bulan januari 2018
EP 5 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan Ada bukti hasil evaluasi ketepatan waktu

dilaksanakan dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan UKM Tahun 2018. No.
usulan masyarakat atau sasaran. Jenis Kegiatan, Jadwal yang direnacanakan, #REF!
kesusuaian pelaksanaan, Keterangan, Pelaksana.
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti pelaksanaan monitoring kegiatan UKM Buat dokumen mintoring
melakukan monitoring pelaksanaan tidak dengan indikator yang jelas dengan
indikator/checklist untuk #REF!
kegiatan. setiap kegiatan
EP 2 2. Pelaksanaan monitoring dilakukan belum ada prosedur monitoring yang jelas Buat prosedur monitoring
#REF!
dengan prosedur yang jelas.
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil Ada bukti pembahasan, rekomendasi hasil pemabahasan dibuat
monitoring oleh Kepala Puskesmas, monitoring oleh PJ UKM tapi belum seragam bedasar prosedur
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan prosedurnya #REF!
Pelaksana.
EP 4 4. Dilakukan penyesuaian rencana Ada bukti pelaksanaan lokakarya mini bulanan
kegiatan oleh Kepala Puskesmas, dan lintas sektor untuk melakukan penyesuaian
Penanggung jawab UKM Puskesmas, rencana kegiatan berdasar hasil monitoring,
lintas program dan lintas sektor terkait namun materi yang dibahas tidak sesuai yang
berdasarkan hasil monitoring, dan jika tercantum dalam notulen rapat. Dilaksanakan #REF!
ada perubahan yang perlu dilakukan minilok pada Bulan Mei 2018 (Triw.II).
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan
dan harapan masyarakat atau sasaran.
EP 5 5. Pembahasan untuk perubahan rencana Belum ada prosedur perubahan rencana yang Buat prosedur perubahan
kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur jelas rencana yang jelas #REF!
yang jelas.
EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil Ada bukti dilaksanakan pembahasan hasil
#REF!
monitoring didokumentasikan. monitoring dan Dokumentasi hasil monitoring.
EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil Tersedia SOP Perubahan Rencana. Berhubung
pembahasan perubahan rencana kegiatan Tahun 2018 tidak ada perubahan rencana maka #REF!
didokumentasikan. SOP tetap disiapkan.
Jumlah

EP 1 1. Ada uraian tugas Penanggung jawab Ada SK Kepala Puskesmas Nomor : Dokumen uraian
UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh 800/010/PKM2018 tentang Penetapan jabatan Penanggung
Kepala Puskesmas. Penanggung jawab UKM pelayanan dan jawab harus dapat #REF!
Program. disebutkan secara jelas.
EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang Ada SK Kepala Puskesmas Nomor : Dokumen uraian
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 800/010/PKM2018 tentang Penetapan jabatan pelaksana harus
Penanggung jawab UKM pelayanan dan dapat disebutkan secara #REF!
Program. jelas.
EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung Ada SK Kepala Puskesmas Nomor : Kelengkapan isi uraian
jawab, dan kewenangan. 800/010/PKM2018 tentang Penetapan jabatan harus jelas dan
Penanggung jawab UKM pelayanan dan lengkap #REF!
Program.
EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan Format Uraian Tugas ini antara lain berisi : No. Kelengkpan isi uraian
tugas integrasi. Nama, Jabatan, Tugas Pokok, Uraian Tugas tugas tiap karyawan
Pokok, Tanggung Jawab, Wewenang, Tugas yang berisi pokok dan
Integrasi. Dalam uraian tugas ini terlihat bahwa tugas integrasi harus #REF!
masih ada petugas yang mempunyai tugas dapat disebutkan secara
rangkap. jelas.
EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan kepada Ada bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas Bukti pelaksanaan
pengemban tugas melalui minilok bulanan pada bulan Pebruari sosialisasi uraian tugas #REF!
2018 tapi tidak ada bukti sasaran sosialisasi. harus jelas sasarannya.
EP 6 6. Dokumen uraian tugas didistribusikan Ada bukti pendistribusian uraian tugas setelah
kepada pengemban tugas. dilakukan sosialisasi. Semua Staf Puskesmas
menerima uraian tugas dan menanda tangani #REF!
bukti/tanda terima.
EP 7 7. Uraian tugas disosialisasikan kepada Ada bukti pelaksanaan sosialisasi/penyampaian
lintas program terkait. informasi tentang uraian tugas pada lintas
program.Ada Undangan, daftar hadir, notulen #REF!
dan gambar.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas melakukan Kepala Puskesmas melakukan monitoring hanya Lakukan monitoring
monitoring terhadap Penanggung jawab dengan memanggil PJ UKM ke ruangan. dengan menggunakan
checklist uraian tugas #REF!
UKM Puskesmas dalam melaksanakan
tugas berdasarkan uraian tugas.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Monitoring sudah dilakukan tapi belum Lakukan monitoring
melakukan monitoring terhadap beradasrkan uraian tugas pelaksana dengan menggunakan
checklist uraian tugas #REF!
pelaksana dalam melaksanakan tugas
berdasarkan uraian tugas.
EP 3 3. Jika terjadi penyimpangan terhadap tindak lanjut sudah dilakukan jika terjadi Buat dokumen tindak
pelaksanaan uraian tugas oleh penyimpangan terhadap penanggung lanjut tersendiri
Penanggung jawab UKM Puskesmas, jawab/koordinator program UKM dalam #REF!
Kepala Puskesmas melakukan tindak pelaksanaan urain tugas tapi tidak dibuat dalam
lanjut terhadap hasil monitoring. dokumen tersendiri
EP 4 4. Jika terjadi penyimpangan terhadap Ada dokumen bukti tindak lanjut jika terjadi Buat dokumen tindak
pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana, penyimpangan terhadap para pelaksana dalam lanjut tersendiri
Penanggung jawab UKM Puskesmas pelaksanaan uraian tugas #REF!
melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.
Jumlah

EP 1 1. Periode untuk melakukan kajian ulang Ada SK Kepala Puskesmas tentang periode SK Kepala Puskesmas
terhadap uraian tugas ditetapkan oleh kajian ulang uraian tugas. SK Nomor : 800/014 tentang periode kajian
Kepala Puskesmas. Y/PKM/2018 Tentang Kajian Ulang Uraian ulang uraian tugas harus #REF!
Tugas. Ada SOP Kajian Ulang Uraian Tugas diuraikan secara jelas.
PJ.UKM dan Pelaksana Upaya.
EP 2 2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap Karena waktunya belum samapai sesuai dengan Bukti pelaksanaan
uraian sesuai dengan waktu yang SK maka kajian ulang belum dilakukan. Tapi kajian ulang thd uraian
ditetapkan oleh penangung jawab dan format kajian ulang harus dibuat. tugas dan Hasil tinjauan #REF!
pelaksana. ulang harus dibuatkan
secara jelas.
EP 3 3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu Ada bukti persiapan format revisi uraian tugas,
dilakukan perubahan terhadap uraian jika diperlukan. Adapun isi format sbb.: No.
tugas, maka dilakukan revisi terhadap Nama, Jabatan, Uraian Tugas Sebelum dan #REF!
uraian tugas. Uraian Tugas Sesudah.
EP 4 4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Penetapan uraian tugas yang sudah direvisi.
Kepala Puskesmas berdasarkan usulan Karena tidak ada perubahan uraian tugas maka
dari Penanggung jawab UKM Puskesmas SK yang diakai adalah SK Kepala Puskesmas #REF!
sesuai hasil kajian. Nomor : 445/17/427.55.11/2018 tentang
penetapan Penanggung Jawab Program.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Ada bukti hasil identifikasi pihak terkait, baik Hasil identifikasi pihak
Penanggung jawab UKM Puskesmas lintas program maupun lintas sektor dan peran terkait, baik lintas
mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik masing-masing. Tapi tidak ada bukti keterlibatan program maupun lintas
lintas program maupun lintas sektor lintas sektor maupun lintas program, karena sektor dan peran #REF!
untuk berperan serta aktif dalam bukti kehadiran dan lainnya tidak ada. masing-masing, tapi
pengelolaan dan pelaksanaan UKM harus dibuktikan
Puskesmas. dengan bukti proses.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Uraian peran lintas program untuk tiap program
bersama dengan lintas program Puskesmas. Ada bukti identifikasi pihak terkait
mengidentifikasi peran masing-masing dalam UKM tapi tidak ada bukti keterlibatan #REF!
lintas program terkait. semua pihak dalam pembahsannya. Undangan,
daftar hadir, materi dan notulen.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada Uraian peran lintas sektor untuk tiap
bersama dengan lintas sektor program Puskesmas. (lihat 2.3.10). Identifikasi
mengidentifikasi peran masing-masing pihak terkait dalam UKM dengan menggunakan #REF!
lintas sektor terkait. format : No. Kegiatan, Liding Sektor, Lintas
Program, Lintas Sektor.
EP 4 4. Peran lintas program dan lintas sektor Ada kerangka acuan program memuat peran Kerangka acuan
didokumentasikan dalam kerangka acuan. lintas program dan lintas sektor yang ditanda program harus memuat
tangani oleh PJ.UKM dan Kepala Puskesmas.. peran lintas program #REF!
dan lintas sektor.
EP 5 5. Komunikasi lintas program dan lintas Ada bukti pelaksanaan pertemuan lintas program
sektor dilakukan melalui pertemuan lintas dan lintas sektor melalui kegiatan Minilok Lintas
program dan pertemuan lintas sektor. Program dan Lintas Sektor serta Rakor PKK #REF!
Kecamatan.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Nomor : 800/14 al/PKM/2018 tentang
kebijakan dan prosedur komunikasi dan Mekanisme komunikasi dan koordinasi
koordinasi program. Puskesmas dan SOP Kepala Puskesmas tentang
koordinasi program dan lintas sektor, SOP #REF!
pemberian informasi melalui sosial media, SOP
pemberian informasi melalui papan informasi.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti pelaksanaan komunikasi lintas

melakukan komunikasi kepada pelaksana, program dan lintas sektor. Lintas program
lintas program terkait, dan lintas sektor melalui rapat staf, apel pagi, minilok bulanan,
terkait. papan informasi, sosial media, WA group
puskesmas. Lintas sektor melalui minilok linsek,
musrembangcam, musrembangdes, MMD dan #REF!
konfrensi dinas tingkat kecamatan. Ada juga
komunikasi dan koordinasi dengan PKK, dan
MOU dengan Sekolah se Kecamatan Salawu
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti pelaksanaan komunikasi lintas

dan pelaksana melakukan koordinasi program dan lintas sektor. Lintas program
untuk tiap kegiatan dalam pelaksanaan melalui rapat staf, apel pagi, minilok bulanan,
UKM Puskesmas kepada lintas program papan informasi, sosial media, WA group
terkait, lintas sektor terkait, dan sasaran. puskesmas. Lintas sektor melalui minilok linsek,
musrembangcam, musrembangdes, MMD dan #REF!
konfrensi dinas tingkat kecamatan. Ada juga
komunikasi dan koordinasi dengan PKK, dan
MOU dengan Sekolah se Kecamatan Salawu
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti hasil evaluasi, rencana tindak lanjut,
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. koordinasi lintas program dan lintas sektor. #REF!
Format yang digunakan : No. Kegiatan, Jadwal
Kegiatan, Masalah, RTL, TL dan Keterangan.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK dan SOP Kepala Puskesmas tentang SK dan SOP sebaiknya
peraturan, kebijakan, dan prosedur yang pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas dibuat masing-masing
kegiatan UKM #REF!
menjadi acuan pengelolaan dan secara umum, belum setiap kegiatan UKM
pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan Ada Panduan Pengendalian dokumen dan SK
format-format dokumen yang digunakan Nomor : 800/014 e/PKM/2018 tentang
dikendalikan. Pengendalian Dokumen Puskesmas. Ada SK
Pengendalian dokumen dan Rekaman #REF!
No.800/014 ea/PKM/2018. danSOP
Pengendalian Dokumen.
EP 3 3. Peraturan perundangan dan pedoman- Ada SOP Pengendalian dokumen eksternal. Ada
pedoman yang menjadi acuan daftar dokumen eksternal. #REF!
dikendalikan sebagai dokumen eksternal.
EP 4 4. Catatan atau rekaman yang merupakan Ada bukti SOP Penyimpanan dan pengendalian
hasil pelaksanaan kegiatan disimpan dan arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM #REF!
dikendalikan. Puskesmas. Daftar List SOP dan Arsip lainnya
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Kepala Puskesmas Nomor : 800/014 Pada proses penetapan
kebijakan monitoring kesesuaian ac/PKM/2018 tentang monitoring pengelolaan SK Kepala Puskesmas
pengelolaan dan pelaksanaan UKM dan pelaksanaan UKM Puskesmas namun tidak tentang monitoring
Puskesmas terhadap peraturan, pedoman, bisa menunjukan bukti bahwa penetapan itu pengelolaan dan #REF!
kerangka acuan, rencana kegiatan, dan melalui pembahasan bersama. pelaksanaan UKM
prosedur pelaksanaan kegiatan. Puskesmas harus dapat
dibuktikan prosesnya.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SOP monitoring, jadwal monitoring, Hasil
#REF!
prosedur monitoring. pelaksanaan monitoring.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada SK Kepala Puskesmas Nomor : 800/014
memahami kebijakan dan prosedur ac/PKM/2018 tentang monitoring pengelolaan
monitoring. dan pelaksanaan UKM Puskesmas namun tidak #REF!
bisa menunjukan bukti bahwa penetapan itu
melalui pembahasan bersama.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan
melaksanakan monitoring sesuai dengan berdasarkan prosedur. #REF!
ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur monitoring Ada SK Kepala Puskesmas Nomor : 800/014
dievaluasi setiap tahun. al/PKM/2018 tentang monitoring pengelolaan
dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Monitoring #REF!
dilaksanakan tiap bulan.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK tentang evaluasi kinerja UKM secara SK evaluasi kerja
kebijakan evaluasi kinerja tiap UKM umum, belum dibuat per kegiatan sebaiknya dibuat per #REF!
kegiatan UKM
Puskesmas.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SOP evaluasi kinerja yang ditanda tangan #REF!
prosedur evaluasi kinerja. oleh Kapuskesmas
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada SK Nomor : 800/014 r/PKM/2018 tentang
memahami kebijakan dan prosedur penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas.
evaluasi kinerja. Ada instrumen penilaian cakupan pelayanan #REF!
upaya kesehatan wajib. (Tiap 6 bulan/sekali)
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada SOP evaluasi kinerja.dan hasil analisis
melaksanakan evaluasi kinerja secara pencapaian indikator PKP, Tindak lanjut analisis
periodik sesuai dengan ketentuan yang pencapaian indikator dan penghitungan penilaian
berlaku. kinerja puskesmas Tahun 2018 tapi tidak ada #REF!
bukti bahwa evaluasi dilakukan secara bersama.
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur evaluasi Ada hasil evaluasi terhadap kebijakan dan
terhadap UKM Puskesmas tersebut prosedur evaluasi UKM Puskesmas tiap 6 bulan
dievaluasi setiap tahun. berbentuk monitoring kinerja triwulan II namun
tidak ada bukti bahwa evaluasi kebijakan itu #REF!
dilakukan secara bersama oleh semua
penanggungjawab dan seluruh pelaksana upaya.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung Ada Panduan dan SOP monitoring pelaksanaan
jawab UKM Puskesmas melakukan program kegiatan UKM. #REF!
monitoring sesuai dengan prosedur yang
EP 2 ditetapkan.
2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk Ada bukti hasil dan bukti tindak lanjut hasil Hasil dan bukti tindak
perbaikan dalam pengelolaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan tiap program lanjut hasil monitoring
pelaksanaan kegiatan. UKM tapi tidak memuat hal-hal yang penting pelaksanaan kegiatan
dan spesifik yang dimonitoring. tiap program UKM dan #REF!
harus ada bukti-bukti
pelaksanaanya.
EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak lanjut Ada Dokumentasi hasil monitoring dan tindak
#REF!
perbaikan didokumentasikan. lanjut melalui staf meeting.
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada Bukti pelaksanaan pengarahan kepada
memberikan arahan kepada pelaksana pelaksana melalaui praminilok namun tidak #REF!
untuk pelaksanaan kegiatan. dilengkapi dengan SOP pengarahan.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti pelaksanaan monitoring dan kajian
melakukan kajian secara periodik serta evaluasi kinerja tiap-tiap program UKM. #REF!
terhadap pencapaian kinerja. Ada juga bukti kajian.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil kajian
bersama pelaksana melakukan tindak melalui pra minilok. #REF!
lanjut terhadap hasil penilaian kinerja.
EP 4 4. Hasil kajian dan tindak lanjut Ada dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan Dokumentasi hasil
didokumentasikan dan dilaporkan kepada tindak lanjut.Setelah dibahas pada pra-minilok kajian dan pelaksanaan
Kepala Puskesmas. tapi bukti laporan ke Kepala Puskesmas tidak tindak lanjut harus
ada. dilaporkan lebih lanjut #REF!
pada kepala puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan pertemuan untuk membahas Ada bukti pelaksanaan pertemuan penilaian

hasil penilaian kinerja bersama dengan kinerja melalui minilok. #REF!
Kepala Puskesmas.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung Bukti hasil penilaian kinerja pada semester I Bukti hasil penilaian
jawab UKM Puskesmas melakukan Tahun 2018. Penilaian ini dilakukan melalui kinerja: dapat dilihat
penilaian kinerja sesuai dengan kegiatan minilok tapi bukti tidak bisa ditunjukan pada laporan kinerja,
kebijakan dan prosedur penilaian kinerja. seperti undangan, materi yang dibahas, daftar lokmin evaluasi kinerja #REF!
hadir dan notulen. semester, rapat tinjauan
manajeman, lokmin
evaluasi tahunan
EP 2 2. Dilaksanakan pertemuan penilaian Ada bukti pelaksanaan pertemuan penilaian Bukti pelaksanaan
kinerja paling sedikit dua kali setahun. kinerja: melalui lokmin penilaian kinerja pertemuan penilaian
semester. kinerja: lokmin
penilaian kinerja #REF!
semester/rapat tinjauan
manajemen/lokmin
evaluasi kinerja tahunan
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, Ada bukti tindak lanjut hasil penilaian kinerja
didokumentasikan, dan dilaporkan. dan pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. #REF!
Bukti : Surat pengantar, ekspedisi
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan hak Ada SK Nomor :445/41/427.55.11/2018 tentang
dan kewajiban sasaran sesuai dengan hak dan kewajiban sasaran. #REF!
kerangka acuan.
EP 2 2. Hak dan kewajiban sasaran Ada bukti komunikasi hak dan kewajiban Bukti komunikasi hak
dikomunikasikan kepada sasaran, sasaran.Disosialisasi pada minilok linsek I Bulan dan kewajiban sasaran
pelaksana, lintas program dan lintas Februari 2018, contoh leaflet dan foto-foto. Tapi sedapat mungkin untuk #REF!
sektor terkait. tidak dibuktikan dengan adanya undangan, daftar memanfaatkan wahana
hadir yang disesuaikan dengan yang tertulis pertemuan yang lain
Jumlah dalam notulensi. seperti staf meeting dan
lainnya.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menentukan aturan, Ada SK Nomor. 445/27/427.55.11/2018 tentang Setiap pengambilan
tata nilai dan budaya dalam pelaksanaan Visi Misi tujuan dan tata nilai, budaya dalam keputusan harus
UKM Puskesmas yang disepakati pelaksanaan UKM Puskesmas dan SK ditentukan secara
bersama dengan Penanggung jawab Nomor:445/08/427.55.11/2018 tentang peratran bersama-sama melalui #REF!
UKM Puskesmas dan Pelaksana. internal. Tapi tidak bisa menunjukan bukti rapat atau pertemuan.
kelurnya keputusan tersebut atas keputusan
bersama
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada SK Peraturan Internal

dan Pelaksana memahami aturan tersebut. Nomor:445/08/427.55.11/2018 tentang peratran #REF!
internal.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada SK Peraturan Internal
dan Pelaksana melaksanakan aturan Nomor:445/08/427.55.11/2018 tentang peratran
tersebut. internal.dan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan #REF!
yang berkaitan dengan peraturan internal.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti tindak lanjut thd penilaian perilaku
melakukan tindak lanjut jika pelaksana karyawan dalam melaksanakan aturan/tata nilai
melakukan tindakan yang tidak sesuai puskesmas. Format : No. Aturan, Jumlah #REF!
dengan aturan tersebut. karyawan, Pelaksanaan dan Tindak lanjut.
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
Puskesmas : SALAWU
Surveior : M A M A N , SKM, M.Mkes

EP 1 1. Ada komitmen Kepala Puskesmas, Ada bukti pertemuan penggalangan komitmen,
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan bukti pernyataan komitemen, bukti
keterlibatan dalam kegiatan peningkatan mutu
Pelaksana untuk meningkatkan kinerja dan kinerja UKM namun tidak ada kejelasan
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan materi yang dibahas tertulis didalam notulen #REF!
UKM Puskesmas secara rapat.
berkesinambungan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Nomor : 800/014 r/PKM/2018 tentang Seharusnya ada penetapan
kebijakan peningkatan kinerja dalam Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja indikator dari Dinas Kesehatan
Puskesmas tapi tidak didukung dengan SK melelui SK kebijakan #REF!
pengelolaan dan pelaksanaan UKM indikator dari Dinas Kabupaten. peningkatan kinerja UKM
Puskesmas.
EP 3 3. Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai Ada SK Nomor 800/014 b/PKM/2018 Seharusnya dalam SK tersebut
dalam pengelolaan dan pelaksanaan penetapan tata nilai Lampiran Visi,Misi Tujuan diuraikan secara spesifik #REF!
dan Tata Nilai. tentang tata nilai dari
kegiatan. Puskesmas.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada sosialisasi pemahaman tata nilai pada saat Sebaiknya pembahsan dan
Pelaksana memahami upaya perbaikan minilok. Pembahsana tata nilai tidak bisa hanya penyampaian tata nilai tidak
mengandalkan minilok. hanya mengandalkan saat
kinerja dan tata nilai yang berlaku dalam minilok saja tetapi pihak
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. #REF!
puskesmas bisa menggunakan
waktu dan kesempatan lain.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti rencana program mutu dan kinerja Sebaiknya ada bukti rencana
menyusun rencana perbaikan kinerja yang Tahun 2018 (hasil PKP) yang memuat rencana program mutu dan kinerja
program peningkatan mutu dan kinerja UKM Tahun 2018 (hasil PKP) yang
merupakan bagian terintegrasi dari pada Tahun 2018. Tapi tidak ada bukti memuat rencana program
perencanaan mutu Puskesmas. #REF!
pertemuan rencana perbaikan mutu secara peningkatan mutu dan kinerja
bersama. UKM.
EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti-bukti pelaksanaan PDCA dan hasil-hasil Seharusnya bukti-bukti
memberikan peluang inovasi kepada kegiatan inovatif belum begitu terlihat yang pelaksanaan PDCA dan hasil-
lebih spesifik. hasil kegiatan inovatif yang
pelaksana, lintas program, dan lintas sektor dilakukan bisa didapat bila
terkait untuk perbaikan kinerja pengelolaan proses PDCA berlangsung #REF!
dan pelaksanaan UKM Puskesmas. dengan baik.
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti pelaksanaan pertemuan Seharusnya ada bukti proses
bersama pelaksana melakukan pertemuan pembahasan capaian kinerja dan tindak pertemuan berupa undangan,
lanjutnya. Dibahas pada pertemuan (Staf daftar hadir dan notulen yang #REF!
membahas kinerja dan upaya perbaikan meeting) dilakukan setiap awal bulan. berisi materi pembahasan.
yang perlu dilakukan.
EP 2 2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan Ada SK Nomor :800/014 r/PKM/2018 tentang
indikator-indikator kinerja yang ditetapkan Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja
(Kapusk) dan SK Nomor: 040/030/Diskes/2018
untuk masing-masing UKM Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas
mengacu kepada Standar Pelayanan monitoring dan penilaian kinerja di UPT
Minimal Kabupaten/Kota, dan Kebijakan Puskesmas. Ada SK Nomor : 800/4598/Diskes
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama #REF!
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2021. Bukti Pengumpulan
indikator penilaian kinerja UKM dan hasilnya.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada bukti-bukti keterlibatan Lintas Program Perlu peningkatan KIE pada
Pelaksana menunjukkan komitmen untuk dan Lintas sektor terkait dalam perbaikan lintas sektor lain agar berperan
kinerja (PDCA) tetapi lebih banyak aktif dalam bidang kesehatan. #REF!
meningkatkan kinerja secara pembahasan dilakukan secara internal.
berkesinambungan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti adanya pertemuan penyusunan
bersama dengan Pelaksana menyusun rencana (Staf meeting) perbaikan kinerja dan
tindak lanjutnya berdasar hasil analisis kinerja
rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil melalui ada bukti yang lengkap tentang data #REF!
monitoring dan penilaian kinerja. yang dibahas.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti Tindak lanjut Perbaikan Kinerja UKM Pelaksanaan kegiatan PDCA
bersama dengan pelaksana melakukan dilaksanakan setiap bulan. Format : No. tidak hanya mengandalkan
Tanggal Kegiatan, Permasalahan Hasil Analisa, waktu-waktu lokmin tetapi
perbaikan kinerja secara Alternativ Pemecahan, Uraian Kegiatan, Hasil PJ.UKM bisa mengatur waktu
berkesinambungan. #REF!
Kegiatan dan Evaluasi. untuk melakukan strategi
tambahan berupa staf meeting
dll.
Jumlah
EP 1 1. Keterlibatan lintas program dan lintas Ada bukti pelaksanaan lokmin lintas program Setiap ada pertemuan atau
sektor terkait dalam pertemuan monitoring dan lintas sektor berupa undangan, daftar rapat harusnya tetap ada materi
hadir dan notulensi pada Bulan Mei dan yang dibicarakan dan tertulis
dan evaluasi kinerja. Agustus 2018 namun tidak ada kejelasan secara jelas dalam notulen #REF!
materi apa saja yang dibahas pada pertemuan rapat.
tersebut.
EP 2 2. Lintas program dan lintas sektor terkait Ada notulen rapat lokakarya mini pada Bulan Isi notulen rapat lokakarya mini,
memberikan saran-saran inovatif untuk Juni 2018 bersisi saran inovatif dari bapak seharusnya berisi secara
Pokjanal Posyandu Kecamatan tentang lengkap materi program yang
perbaikan kinerja. penyaringan air bersih dengan saringan pasir dibahas. #REF!
sederhana.
EP 3 3. Lintas program dan lintas sektor terkait Bukti-bukti keteribatan lintas program dan Bukti-bukti keteribatan lintas
berperan aktif dalam penyusunan rencana lintas sektor dalam lokakarya mini monitoring program dan lintas sektor dalam
dan penilaian kinerja dan tindak lanjutnya tapi lokakarya mini monitoring dan
perbaikan kinerja. tidak ada data yang dipakai dasar tidak lengkap penilaian kinerja dan tindak #REF!
untuk penyusunan rencana perbaikan kinerja. lanjutnya harus disertai dengan
data dasar yang sesuai.
EP 4 4. Lintas program dan lintas sektor terkait Ada bukti bukti keterlibatan lintas program dan Bukti bukti keterlibatan lintas
berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan lintas sektor dalam kegiatan perbaikan kinerja program dan lintas sektor dalam
UKM antaralain : Komitmen lintas sektor kegiatan perbaikan kinerja UKM
kinerja. terhadap peluang inovasi, berperan langsung tidak disertai dengan data #REF!
dalam pelaksanaan inovasi dan bukti indikator kinerja sebagai
pelaksanaan inovasi. pembanding.
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan survei untuk memperoleh Ada bukti SK tentang survei untuk Bukti pelaksanaan survei harus
masukan dari tokoh masyarakat, lembaga memperoleh masukan dari tokoh masyarakat disertai dengan bukti masukan
dll, KAK Survei perbaikan kinerja, SOP Panduan, dari LSM maupun sasaran
swadaya masyarakat dan/atau sasaran Kuisioner perbaikan kinerja, dan hasil analisa program.
dalam upaya untuk perbaikan kinerja. #REF!
dari kuisioner dan dokumentasi pengisian
kuisioner, ada tim survei.
EP 2 2. Dilakukan pertemuan bersama dengan Ada bukti pelaksanaan pertemuan dengan

tokoh masyarakat, lembaga swadaya tokoh masyarakat> LSM, dan sasaran untuk
membahas hasil survei. #REF!
masyarakat dan/atau sasaran untuk
memberikan masukan perbaikan kinerja.
EP 3 3. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, Ada bukti keterlibatan tokoh masyarakat dan bukti kehadiran dan
lembaga swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam penyusunan rencana perbaikan keterlibatan tokoh masyarakat,
kinerja dan sebagai responden. Bukti LSM, dan wakil dari sasaran #REF!
sasaran dalam perencanaan perbaikan kehadiran (daftar hadirr dll.) dalam perencanaan perbaikan
kinerja. kinerja UKM
EP 4 4. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, Belum ada dokumen yang membuktikan Libatkan Toma. LSM dansasaran
lembaga swadaya masyarakat dan/atau keterlibatan toma, lSM dan asaran dalam dalam perlaksanaan
pelaksanaan perbaikan kinerja #REF!
sasaran dalam pelaksanaan kegiatan
perbaikan kinerja.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Nomor 800/014 az/PKM/2018 tentang
kebijakan dan prosedur pendokumentasian pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja,
dan SOP dokumentasi kegiatan perbaikan #REF!
kegiatan perbaikan kinerja. kinerja.
EP 2 2. Kegiatan perbaikan kinerja Ada bukti-bukti dokumentasi perbaikan kinerja Perbaikan kinerja (PDCA)
didokumentasikan sesuai prosedur yang (PDCA) tapi hanya melalui kegiatan lokmin. disesuaikan dengan prosedur
yang ditetapkan dan tidak #REF!
ditetapkan. hanya mengandalkan lokmin.
EP 3 3. Kegiatan perbaikan kinerja Kegiatan sosialisasi perbaikan kinerja kepada Bukti sosialisasi perbaikan
disosialisasikan kepada pelaksana, lintas pelaksana, lintas program, dan lintas sektor kinerja harus disertai dengan
tidak disertai bukti proses seperti undangan, bukti undangan, daftar hadir #REF!
program dan lintas sektor terkait. daftar hadir dan notulen lengkap. dan notulen
Jumlah
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Ada SK Kepala Puskesmas tentang rencana Dokumen rencana kajibanding
Penanggung jawab UKM Puskesmas kajibanding ditandatangani Ka Puskesmas tapi yang ditandatangani Kepala
tidak disertai bukti proses seperti undangan, Puskesmas harus disertai bukti #REF!
menyusun rencana kaji banding. daftar hadir dan notulen. proses.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Ada bukti instrumen kajibanding. Program Proses penyusunan instrumen
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan yang dilakukan kaji banding Program Kesling kajibanding harus disertai
(Pengawasan jamban) tetapi tidak disertai dengan dokumen proses. #REF!
Pelaksana menyusun instrumen kaji dengan dokumen proses.
banding.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti Surat permohaonan ke Puskesmas Laporan pelaksanaan
bersama dengan Pelaksana melakukan Rajapolah, namun tidak disebutkan secara kajibanding harus dibuat secara #REF!
spesifik program yang akan dikaji banding. komprhensip dan lengkap.
kegiatan kaji banding.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti analisis hasil kajibanding tidak dijadikan Seharusnya dokumen bukti
bersama dengan Pelaksana acuan dalam rencana perbaikan. Bukti proses analisis hasil kajibanding oleh PJ
analisis berupa undangan, daftar hadir,notulen UKM dan pelaksana dituangkan
mengidentifikasi peluang perbaikan tidak ada. dalam rencana perbaikan
berdasarkan hasil kaji banding yang kinerja. #REF!
dituangkan dalam rencana perbaikan
kinerja.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada tindak lanjut kajibanding berupa laporan Hasil kajibanding tetap dijadikan
bersama dengan Pelaksana melakukan pelaksanaan perbaikan kajibanding tapi tidak dasar untuk perbaikan kinerja.
dilanjutkan dengan perbaikan kinerja #REF!
perbaikan kinerja. berdasarkan kajibanding.
EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada bukti pelaksanaan evaluasi kajibanding. Dokumen bukti pelaksanaan
melakukan evaluasi kegiatan kaji banding. Ada bukti pembahsan hasil kajibanding dan evaluasi kajibanding oleh PJ
evaluasi kajibanding namun tidak ada bukti UKM dijadikan indikator dalam
proses. perencanaan dan #REF!
pelaksanaannya.
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti pelaksanaan evaluasi terhadap tindak Lakukan evaluasi terhadap
melakukan evaluasi terhadap perbaikan lanjut perbaikan kinerja yang dilakukan oleh PJ perbaikan kinerja untuk setiap #REF!
UKM belum spesifik untuk setip kegiatan kegiatan
kinerja setelah dilakukan kaji banding.
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Puskesmas SALAWU
Kab./Kota KAB TASIKMALAYA PROV JAWA BARAT
Tanggal 19 sd 21 SEPTEMBER 2018
Surveior dr. Johan S. Badar
KRITERIA 7.1.1. Elemen Penilaian p REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Tersedia prosedur pendaftaran. prosedur pendaftaran telah dilaksanakan #REF!
EP 2 2. Tersedia bagan alur pendaftaran. bagan alur telah dipedomani. #REF!
EP 3 3. Petugas mengetahui dan kompetensi petugas telah sesuai D 3 #REF!
mengikuti prosedur tersebut. rekam medik
lakukan sosialisasi dengan
EP 4 4. Pelanggan mengetahui dan pelanggan belum mengetahui dan audiovisual dan brosur #REF!
mengikuti alur yang ditetapkan. mengikuti alur yg ditetapkan cetak
EP 5 5. Terdapat cara mengetahui bahwa tata cara untuk mengetahui kepuasan
#REF!
pelanggan puas terhadap proses pelanggan telah dilaksanakan
pendaftaran. rencanakan danlakukan
EP 6 6. Terdapat tindak lanjut jika monitoring,evaluasi dan #REF!
pelanggan tidak puas monitoring,evaluasi dan rtl tidak ada rtl
EP 7 7. Keselamatan pelanggan terjamin
#REF!
di tempat pendaftaran. identifikasi pasien telah sesuai kebutuhan
Jumlah

petugas pendaftaran belum lakukan penyampaian
EP 1 1. Tersedia media informasi tentang menyampaikan informasi kepada informasi tentang #REF!
pendaftaran di tempat pendaftaran pengunjung pendaftaran
EP 2 2. Semua pihak yang membutuhkan
laksanakan monitoring
informasi pendaftaran memperoleh evaluasi penyampaian informasi belum dan evaluasi #REF!
informasi sesuai dengan yang dilakukan penyampaian infomasi
EP 3 dibutuhkan
3. Pelanggan dapat memperoleh
informasi lain tentang sarana
pelayanan, antara lain tarif, jenis
pelayanan, rujukan, ketersediaan #REF!
tempat tidur untuk Puskesmas buat daftar kasus yang
perawatan/rawat inap dan informasi bisa dirujuk ke rumah
lain yang dibutuhkan jenis kasus yg bisa dirujuk tidak ada sakit rujukan.
EP 4 4. Pelanggan mendapat tanggapan
lakukan penyampaian
sesuai yang dibutuhkan ketika informasi tentang #REF!
meminta informasi kepada petugas Petugas kurang memahami SPO pendaftaran
dirujuk pada setiap rumah
EP 5 5. Tersedia informasi tentang sakit yg telah bekerja #REF!
kerjasama dengan fasilitas rujukan jenis kasus yg bisa dirujuk tidak ada sama
lain dirujuk pada setiap rumah
EP 6 6. Tersedia informasi tentang bentuk sakit yg telah bekerja #REF!
kerjasama dengan fasilitas rujukan jenis kasus yg bisa dirujuk tidak ada sama
Jumlah lain

EP 1 1. Hak dan kewajiban
pasien/keluarga diinformasikan
selama proses pendaftaran dengan #REF!
informasi hak dan kewajiban
cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien/keluarga telah dilaksanakan
pasien dan/keluarga
EP 2 2. Hak dan kewajiban
pasien/keluarga diperhatikan oleh hak dan kewajiban pasien/keluarga telah #REF!
petugas selama proses pendaftaran disampaikan
EP 3 3. Terdapat upaya agar
buat bukti dalam bentuk
pasien/keluarga dan petugas berita acara pelaksanaan #REF!
memahami hak dan kewajiban bukti pelaksanaan tidak ada penyampaian informasi
EP 4 masing-masing rencanakan peningkatan
4. Pendaftaran dilakukan oleh
kredensial belum dilakukan dan uraian kapasitas petugas dan
petugas yang terlatih dengan tugas setiap petugas belum buat uraian tugas setiap #REF!
memperhatikan hak-hak pasien/ menggambarkan peranan setiap petugas petugas
EP 5 keluarga pasien kredensial belum dilakukan dan uraian rencanakan peningkatan
5. Terdapat kriteria petugas yang tugas setiap petugas belum kapasitas petugas serta #REF!
bertugas di ruang pendaftaran menggambararkan peranan setiap orang perbaiki uraaian tugas
EP 6 6. Petugas tersebut bekerja dengan
efisien, ramah, dan responsif petugas telah bekerja sesuai dgn SPO yg #REF!
terhadap kebutuhan pelanggan telah ditetapkan
EP 7 7. Terdapat mekanisme koordinasi
petugas di ruang pendaftaran dengan buat spo koordinasi dan
unit lain/ unit terkait agar pasien/ spo koordinasi dan pendampingan untuk pendampingan untuk #REF!
keluarga pasien memperoleh pengunjung yg perlu bantuan petugas pengunjung yg perlu
tidak ada bantuan petugas
pelayanan
EP 8 8. Terdapat upaya Puskemas
memenuhi hak dan kewajiban
pasien/keluarga, dan petugas dalam lakukan sosialisasi pada #REF!
bukti dilakukan sosialisasi tidak semua staf pada apel pagi
proses pemberian pelayanan di ditemukan dan buat berita acaranya
Puskesmas
Jumlah
EP 1 1. Tersedia tahapan dan prosedur
pelayanan klinis yang dipahami oleh #REF!
petugas petugas telah melaksanakan tahapan dan
prosedur pelayanan klinis
EP 2 2. Sejak awal pasien/keluarga
pasien/keluarga telah memperoleh
memperoleh informasi dan paham informasi dan paham terhadap tahapan #REF!
terhadap tahapan dan prosedur dan prosedur layanan klinis
EP 3 pelayanan klinis
3. Tersedia daftar jenis pelayanan di
Puskesmas berserta jadwal
pelayanan #REF!
daftar jenis pelayanan beserta jadwal pelayanan tersedia

EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana
kesehatan lain untuk menjamin
kelangsungan pelayanan klinis buat daftar kasus yang #REF!
(rujukan klinis, rujukan diagnostik, uraian jenis kasus yg bisa dirujuk tidak ada bisa dirujuk pada setiap
RS rujukan
dan rujuakn konsultatif)
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan dan staf Puskesmas
mengidentifikasi hambatan bahasa,
budaya, kebiasaan, dan penghalang
yang paling sering terjadi pada lakukan identifikasi #REF!
masyarakat yang dilayani identifikasi hambatan hambatan
bahasa,budaya,kebiasaan belum bahasa,budaya,kebiasaan
dilakukan yg sering terjadi
EP 2 2. Ada upaya tindak lanjut untuk
amati dan monitoring
mengatasi atau membatasi hambatan selama pasien mendapati #REF!
pada waktu pasien membutuhkan bukti tindak lanjut tidak ada pelayanan dalam gedung
pelayanan di Puskesmas. monitoring selama pasien
EP 3 3. Upaya tersebut telah dilaksanakan. mendapati pelayanan #REF!
bukti tindak lanjut tidak ada dalam gedung
Jumlah

EP 1 1. Terdapat prosedur pengkajian
awal yang paripurna (meliputi
anamesis/alloanamnesis, pemeriksan
fisik dan pemeriksaan penunjang
serta kajian sosial) untuk buat format chek list #REF!
mengidentifikasi berbagai kebutuhan kajian awal sesuai dengan
dan harapan pasien dan keluarga kebutuhan
pasien mencakup pelayanan medis, anemnesa,pemeriksaan
penunjang medis dan keperawatan fisik,diagnsa dan rencana
Kajian awal belum dilaksanakan layanan
buat format chek list
EP 2 2. Proses kajian dilakukan oleh kajian awal sesuai dengan
tenaga yang kompeten untuk kebutuhan
melakukan kajian anemnesa,pemeriksaan #REF!
fisik,diagnsa dan rencana
Kajian awal belum dilaksanakan layanan
EP 3 3. Pemeriksaan dan diagnosis
mengacu pada standar profesi dan buat asuhan keperawatan
standar asuhan sesuai dengan instruksi #REF!
rencana layanan yg
asuhan keperawatan tidak ada tercantum direkam medik
EP 4 4. Prosedur pengkajian yang ada
menjamin tidak terjadi pengulangan #REF!
yang tidak perlu
dokumen rm tidak konsisten buat rekam medik yang se
Jumlah

pedomani pmk no
EP 1 1. Dilakukan identifikasi informasi 269/2008 dan tetapkan
apa saja yang dibutuhkan dalam informasi tentang faktor #REF!
pengkajian dan harus dicatat dalam risiko
dokumen rm belum mengacu pada pmk noindividu,keluarga,PIS-PK
rekam medis
EP 2 2. Informasi tersebut meliputi pedomani pmk no
informasi yang dibutuhkan untuk 269/2008 dan tetapkan
kajian medis, kajian keperawatan, informasi tentang faktor #REF!
dan kajian lain yang diperlukan risiko
tidak ditemukan dipencatatan rm individu,keluarga,PIS-PK
EP 3 3. Dilakukan koordinasi dengan pedomani pmk no
petugas kesehatan yang lain untuk 269/2008 dan tetapkan
menjamin perolehan dan informasi tentang faktor #REF!
pemanfaatan informasi tersebut risiko
secara tepat waktu kajian awal belum dilakukan individu,keluarga,PIS-PK
Jumlah
EP 1 1. Petugas Gawat Darurat Puskesmas
melaksanakan proses triase untuk
memprioritaskan pasien dengan #REF!
kebutuhan emergensi. area triase telah tersedia
EP 2 2. Petugas tersebut dilatih lakukan pelatihan tentang #REF!
menggunakan kriteria ini. kapasitas petugas perlu ditingkatkan pelayanan gawat darurat
EP 3 3. Pasien diprioritaskan atas dasar lakukan pelatihan tentang #REF!
urgensi kebutuhan. kapasitas petugas perlu ditingkatkan pelayanan gawat darurat
EP 4 4. Pasien emergensi diperiksa dan
dibuat stabil terlebih dahulu sesuai
kemampuan Puskesmas sebelum #REF!
dirujuk ke pelayanan yang lakukan pelatihan tentang
kapasitas petugas perlu ditingkatkan pelayanan gawat darurat
mempunyai kemampuan lebih tinggi
Jumlah

EP 1 sesuaikan kompetensi
1. Kajian dilakukan oleh tenaga petugas dan bentuk tim #REF!
kesehatan yang profesional dan kredensialing belum dilakukan kesehatan antar profesi
EP 2 kompeten
2. Tersedia tim kesehatan antar
profesi yang profesional untuk bentuk tim home care dan
tim perawatan kesehatan #REF!
melakukan kajian jika diperlukan tim home care belum ada masyarakat
EP 3
penanganan secara tim
3. Terdapat kejelasan proses
buat pendelegasia
pendelegasian wewenang secara wewenang secara individu #REF!
tertulis (apabila petugas tidak sesuai pendelegasian wewenang dibuat secara kolsesuai dengan kompetensi
EP 4 kewenangannya)
4. Petugas yang diberi kewenangan
telah mengikuti pelatihan yang dokumentasikan bukti
memadai, apabila tidak tersedia telah mengikuti pelatihan #REF!
tenaga kesehatan profesional yang dalam bentuk sertifikata
memenuhi persyaratan bukti pelaksanaan mengikuti pelatihan tid atau piagam penghargaan
Jumlah

EP 1 1. Tersedia peralatan dan tempat
sediakan ruangan khusus
pemeriksaan yang memadai untuk tempat melakukan kajian #REF!
melakukan pengkajian awal pasien ruang kajian awal tidak ada awal
EP 2 secara paripurna inventaris alat
2. Ada jaminan kualitas terhadap tanggal,bulan dan tahun #REF!
peralatan di tempat pelayanan jadwal perlaksanaan tidak ada mulai digunakan
EP 3 3. Peralatan dan sarana pelayanan cantumkan pada daftar
inventaris alat
yang digunakan menjamin keamanan tanggal,bulan dan tahun #REF!
pasien dan petugas jadwal perlaksanaan tidak ada mulai digunakan
Jumlah

EP 1 1. Terdapat kebijakan dan prosedur
yang jelas untuk menyusun rencana
layanan medis dan rencana layanan #REF!
terpadu jika diperlukan penanganan kebijakan dan prosedur penyusunan
rencana pelayanan terpadu telah tersedia
secara tim.
EP 2 2. Setiap petugas yang terkait dalam anggota tim berkoordinasi
pelayanan klinis mengetahui melalui media informasi
kebijakan dan prosedur tersebut serta yg terdapat pada rekam #REF!
menerapkan dalam penyusunan medik dan menindak
rencana terapi dan/atau rencana lanjuti sesuai kebutuhan
layanan terpadu sosialisasi anggota tim lebih diintensifkan pasien
EP 3 3. Dilakukan evaluasi kesesuaian lakukan evaluasi pada
proses layanan yg
pelaksanaan rencana terapi dan/atau tercantum pada rekam #REF!
rencana asuhan dengan kebijakan bukti evaluasi tidak ditemukan medik
EP 4 dan prosedur lakukan evaluasi pada
4. Dilakukan tindak lanjut jika terjadi
proses layanan yg
ketidaksesuaian antara rencana tercantum pada rekam #REF!
layanan dengan kebijakan dan evaluasi dan tindak lanjut belum dilakukan medik
EP 5 prosedur proses layanan yg
5. Dilakukan evaluasi terhadap tercantum pada rekam #REF!
pelaksanaan dan hasil tindak lanjut. evaluasi dan tindak lanjut belum dilakukan medik
Jumlah

EP 1 1. Petugas kesehatan dan/atau tim susun rencana
layanandan informasikan
kesehatan melibatkan pasien dalam kepada pasien dan #REF!
menyusun rencana layanan proses penyusunan rencana layanan tidak keluarganya
EP 2 2. Rencana layanan disusun untuk susun rencana
layanandan informasikan
setiap pasien dengan kejelasan tujuan kepada pasien dan #REF!
yang ingin dicapai tidak tercantum di RM keluarganya
EP 3 3. Penyusunan rencana layanan
tersebut mempertimbangkan susun rencana
kebutuhan biologis, psikologis, layanandan informasikan #REF!
sosial, spiritual dan tata nilai budaya tidak tercantum di RM kepada pasien dan
keluarganya
pasien
EP 4 4. Bila memungkinkan dan tersedia, buat sk tentang hak dan
kewajiban dan lakukan
pasien/keluarga pasien proses penyusunan #REF!
diperbolehkan untuk memilih tenaga/ proses penyusunan rencana layanan tidak rencana layanan
profesi kesehatan
Jumlah
EP 1 1. Layanan dilakukan secara
pedomani pmk no
paripurna untuk mencapai hasil yang 269/2008 tentang rekam #REF!
diinginkan oleh tenaga kesehatan dan tidak ditemukan catatan di rm medik
EP 2 pasien/keluarga pasien pedomani pmk no
2. Rencana layanan tersebut disusun 269/2008 tentang rekam #REF!
dengan tahapan waktu yang jelas tidak ditemukan catatan di rm medik
EP 3 3. Rencana layanan tersebut
pedomani pmk no
dilaksanakan dengan 269/2008 tentang rekam #REF!
mempertimbangkan efisiensi tidak ditemukan catatan di rm medik
EP 4 pemanfaatan sumber daya manusia
4. Risiko yang mungkin terjadi pada
pedomani pmk no
pasien dipertimbangkan sejak awal 269/2008 tentang rekam #REF!
dalam menyusun rencana layanan tidak ditemukan catatan di rm medik
pedomani pmk no
EP 5 5. Efek samping dan risiko 269/2008 tentang rekam #REF!
pengobatan diinformasikan tidak tercantum di RM medik
pedomani pmk no
EP 6 6. Rencana layanan tersebut 269/2008 tentang rekam #REF!
didokumentasikan dalam rekam tidak tercantum di RM medik
medis pedomani pmk no
EP 7 7. Rencana layanan yang disusun 269/2008 tentang rekam #REF!
juga memuat pendidikan/penyuluhan tidak ada bukti medik
Jumlah pasien.

EP 1 1. Pasien/keluarga pasien
memperoleh informasi mengenai
tindakan medis/pengobatan tertentu #REF!
yang berisiko yang akan dilakukan informed consent telah dilakukan
EP 2 2. Tersedia formulir persetujuan
#REF!
tindakan medis/pengobatan tertentu formulir persetujuan telah disediakan
EP 3 yang berisiko
3. Tersedia prosedur untuk
#REF!
memperoleh persetujuan tersebut prosedur untuk memperoleh persetujuan telah dilakukan
bahwa telah dilakukan
EP 4 4. Pelaksanaan informed consent persetujuan dengan #REF!
didokumentasikan. tidak ditemukan pada rm pasien
lakukan monitoring dan
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak evaluasi pelaksanaan #REF!
lanjut terhadap pelaksanaan informed evaluasi dan rtl tidak ada persetujuan pasien
Jumlah consent.

buat uraian kasus yang
EP 1 1. Tersedia prosedur rujukan yang bisa dirujuk pada RS yg #REF!
jelas serta jejaring fasilitas rujukan rincian rujukan tidak ada telah kerja sama
EP 2 2. Proses rujukan dilakukan
buat uraian kasus yang
berdasarkan kebutuhan pasien untuk bisa dirujuk pada RS yg #REF!
menjamin kelangsungan layanan rincian rujukan tidak ada telah kerja sama
EP 3 3. Tersedia prosedur mempersiapkan prosedur persiapan pasien/keluarga
#REF!
pasien/ keluarga pasien untuk dirujuk untuk dirujuk telah dilakukan
EP 4 4. Dilakukan komunikasi dengan
fasilitas kesehatan yang menjadi
tujuan rujukan untuk memastikan buat uraian kasus yang #REF!
kesiapan fasilitas tersebut untuk bisa dirujuk pada RS yg
uraian jenis kasus bisa dirujuk tidak ada telah kerja sama
menerima rujukan.
Jumlah

EP 1 1. Informasi tentang rujukan
disampaikan dengan cara yang #REF!
mudah dipahami oleh informasi tentang rujukan telah dilakukan
EP 2 pasien/keluarga pasien
2. Informasi tersebut mencakup
alasan rujukan, sarana tujuan #REF!
rujukan, dan kapan rujukan harus informasi tentang rujukan telah dilakukan
EP 3 dilakukan
3. Dilakukan kerjasama dengan
buat uraian kasus yg bisa
fasilitas kesehatan lain untuk dirujuk ke RS yg telah #REF!
menjamin kelangsungan asuhan uraian jenis kasus yg bisa dirujuk tidak ada kerja sama
Jumlah
EP 1 1. Informasi klinis pasien atau
resume klinis pasien dikirim ke #REF!
fasilitas kesehatan penerima rujukan resume klinis pasien telah dilaksanakan
EP 2 bersama pasien. resume klinis pasien telah dilaksanakan #REF!
2. Resume klinis memuat kondisi
EP 3 pasien.
3. Resume klinis memuat prosedur
#REF!
dan tindakan-tindakan lain yang resume klinis pasien telah dilaksanakan
EP 4 telah dilakukan
4. Resume klinis memuat kebutuhan
#REF!
pasien akan pelayanan lebih lanjut resume klinis pasien telah dilaksanakan
Jumlah

EP 1 1. Selama proses rujukan secara
langsung semua pasien selalu #REF!
dimonitor oleh staf yang kompeten. kompetensi petugas perlu ditingkatakan lakukan pelatihan peningka
EP 2 2. Kompetensi staf yang melakukan
#REF!
monitor sesuai dengan kondisi kompetensi petugas perlu ditingkatakan lakukan pelatihan peningka
Jumlah pasien.

EP 1 1. Tersedia pedoman dan prosedur
#REF!
pelayanan klinis SPO 10 kasus tersering belum dibuat buat SPO 10 kasus yang ser
EP 2 2. Penyusunan dan penerapan
penyusunan dan penerapan rencana
rencana layanan mengacu pada layanan telah mengacu pada pedoman #REF!
pedoman dan prosedur yang berlaku yang berlaku
EP 3 3. Layanan dilaksanakan sesuai layanan telah dilaksanakan sesuai dgn #REF!
dengan pedoman dan prosedur yang pedoman dan prosedur yang berlaku
EP 4 berlaku
4. Layanan diberikan sesuai dengan layanan telah dilaksanakan sesuai dgn #REF!
rencana layanan pedoman dan prosedur yang berlaku
pedomani PMK no
EP 5 5. Layanan yang diberikan kepada 269/2008 tentang rekam #REF!
pasien didokumentasikan Pengisian kolom rekam medik tidak lengka medik
pedomani PMK no
EP 6 6. Perubahan rencana layanan 269/2008 tentang rekam #REF!
dilakukan berdasarkan Pengisian kolom rekam medik tidak lengka medik
perkembangan pasien.dicatat dalam pedomani PMK no
EP 7 7. Perubahan tersebut 269/2008 tentang rekam #REF!
rekam medis tidak ditemukan catatan di rm medik
EP 8 8. Jika diperlukan tindakan medis,
pasien/keluarga pasien memperoleh
informasi sebelum memberikan #REF!
persetujuan mengenai tindakan yang
akan dilakukan yang dituangkan
dalam informed consent. informed consent telah dilaksanakan
Jumlah

EP 1 1. Kasus-kasus gawat darurat buat daftar 10 kasus yang #REF!
dan/atau berisiko tinggi yang biasa data 10 kasus yg sering dilayani tidak ada sering dilayani puskesmas
EP 2 terjadi diidentifikasi
2. Tersedia kebijakan dan prosedur
penanganan pasien gawat darurat kebijakan dan prosedur penanganan #REF!
(emergensi) pasien gawat darurat telah ditetapkan
EP 3 3. Tersedia kebijakan dan prosedur
#REF!
penanganan pasien berisiko tinggi data 10 kasus yg sering dilayani tidak ada buat SPO 10 kasus yang ser
EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana
buat rincian kasus yang
kesehatan yang lain, apabila tidak bisa dirujuk ke RS yg telah #REF!
tersedia pelayanan gawat darurat 24 rincian MOU tidak ada kerja sama .
EP 5 jam
5. Tersedia prosedur pencegahan
(kewaspadaan universal) terhadap
terjadinya infeksi yang mungkin
diperoleh akibat pelayanan yang #REF!
diberikan baik bagi petugas maupun
pasien dalam penanganan pasien
berisiko tinggi. telah sesuai dengan panduan kewaspadaan universal
Jumlah

EP 1 1. Penanganan, penggunaan dan
pemberian obat/cairan intravena #REF!
diarahkan oleh kebijakan dan kebijakan dan prosedur telah dilakukan
EP 2 prosedur yang baku pedomani pmk no
2. Obat/cairan intravena diberikan 269/2008 tentang rekam #REF!
sesuai kebijakan dan prosedur rm tidak konsisten medik
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan indikator untuk indikator yg ditetapkan belum pedomani indikator
berpedoman pada indikator kinerja kinerja puskesmas dan #REF!
memantau dan menilai pelaksanaan
puskesmas tetapkan indikator proses
EP 2 layanan klinis. dan penilaian
2. Pemantauan indikator yg ditetapkan belum pedomani indikator
terhadap layanan klinis dilakukan berpedoman pada indikator kinerja kinerja puskesmas dan #REF!
secara kuantitatif maupun kualitatif yang bermasalah menjadi
indikator mutu
EP 3 3. Tersedia data yang dibutuhkan indikator yg ditetapkan belum pedomani indikator
untuk mengetahui pencapaian tujuan berpedoman pada indikator kinerja kinerja puskesmas dan #REF!
dan hasil pelaksanaan layanan klinis yang bermasalah menjadi
EP 4 4. Dilakukan analisis terhadap analisis terhadap indikator belum indikator
monitoring mutu
dan evaluasi
dilakuan terhadap indikator proses #REF!
indikator yang dikumpulkan
yang bermasalah
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap data tindak lanjut tidak ada dari hasil evaluasi
hasil analisis tersebut untuk terhadap indikator proses #REF!
yang bermasalah
perbaikan layanan klinis rencanakan untuk
Jumlah ditindak lanjuti

untuk mengidentifikasi keluhan
pasien/keluarga pasien sesuai dengan #REF!
kebutuhan dan hak pasien selama kebijakan dan prosedur telah ditetapkan
pelaksanaan asuhan
EP 2 2. Tersedia prosedur untuk
#REF!
menangani dan menindaklanjuti prosedur telah ditetapkan
keluhan tersebut keluhan dan analisa serta
EP 3 3. Keluhan pasien/keluarga pasien rencanakan tindak #REF!
ditindaklanjuti analisis tindak lanjut tidak ada lanjutnya
EP 4 4. Dilakukan dokumentasi tentang lakukan identifikasi
keluhan dan analisa serta
keluhan dan tindak lanjut keluhan rencanakan tindak #REF!
pasien/keluarga pasien. analisis tindak lanjut tidak ada lanjutnya
Jumlah

pedamomani pmk no
untuk menghindari pengulangan 269/2008 tentang rekam #REF!
yang tidak perlu dalam pelaksanaan rm tidak terisi dgn benar medik
EP 2 layanan
untuk menjamin kesinambungan #REF!
pelayanan
kebijakan dan prosedur telah ditetapkan
EP 3 3. Layanan klinis dan pelayanan
penunjang yang dibutuhkan
dipadukan dengan baik, sehingga pedamomani pmk no #REF!
269/2008 tentang rekam
tidak terjadi pengulangan yang tidak dokumen rm tidak konsisten medik
perlu.
Jumlah

EP 1 1. Petugas pemberi pelayanan
memberitahukan pasien dan
keluarganya tentang hak mereka #REF!
untuk menolak atau tidak kebijakan dan prosedur telah ditetapkan
melanjutkan pengobatan.
memberitahukan pasien dan #REF!
keluarganya tentang konsekuensi prosedur pemberi pelayanan telah dilaksanakan
EP 3 dari keputusan mereka.
3. Petugas pemberi pelayanan
keluarganya tentang tanggung jawab #REF!
mereka berkaitan dengan keputusan prosedur pemberi pelayanan telah dilaksanakan
tersebut.
keluarganya tentang tersedianya #REF!
alternatif pelayanan dan pengobatan. prosedur pemberi pelayanan telah dilaksanakan
Jumlah

EP 1 1. Tersedia pelayanan anestesi lokal
#REF!
dan sedasi sesuai kebutuhan di penetapan pelayanan anestesi lokal telah sesuai kebutuhan
EP 2 Puskesmas
2. Pelayanan anestesi lokal dan
sedasi dilakukan oleh tenaga #REF!
kesehatan yang kompeten penetapan pelayanan anestesi lokal telah sesuai kebutuhan
EP 3 3. Pelaksanaan anestesi lokal dan
sedasi dipandu dengan kebijakan dan #REF!
prosedur yang jelas penetapan pelayanan anestesi lokal telah sesuai kebutuhan
EP 4 4. Selama pemberian anestesi lokal
dan sedasi petugas melakukan #REF!
monitoring status fisiologi pasien vital sign hanya ada tekanan darah saja amati respirasi rate dan ref
EP 5 5. Anestesi lokal dan sedasi, teknik
anestesi lokal dan sedasi ditulis #REF!
dalam rekam medis pasien isian di rekam medik tidak lengkap catat semua tanda vital si
Jumlah
EP 1 1. Dokter atau dokter gigi yang akan
melakukan pembedahan minor #REF!
melakukan kajian sebelum prosedur melakukan tindakan telah ditetapkan
EP 2 melaksanakan pembedahan
2. Dokter atau dokter gigi yang akan
melakukan pembedahan minor
merencanakan asuhan pembedahan #REF!
berdasarkan hasil kajian. prosedur melakukan tindakan telah ditetapkan
EP 3 3. Dokter atau dokter gigi yang akan
melakukan pembedahan minor
menjelaskan risiko, manfaat, #REF!
komplikasi potensial, dan alternatif prosedur melakukan tindakan telah ditetapkan
kepada pasien/keluarga pasien
EP 4 4. Sebelum melakukan tindakan
harus mendapatkan persetujuan dari #REF!
pasien/keluarga pasien prosedur melakukan tindakan telah ditetapkan
EP 5 5. Pembedahan dilakukan
#REF!
berdasarkan prosedur yang prosedur melakukan tindakan telah ditetapkan
ditetapkan buat laporan tindakan
EP 6 6. Laporan/catatan operasi dituliskan yang dilakukan di rekam #REF!
dalam rekam medis di rm tidak ditemukan medik
EP 7 7. Status fisiologi pasien dimonitor
terus menerus selama dan segera
setelah pembedahan dan dituliskan buat laporan tindakan #REF!
dalam rekam medis yang dilakukan di rekam
di rm tidak ditemukan medik
Jumlah

EP 1 1. Penyusunan dan pelaksanaan
layanan mencakup aspek penyuluhan prosedur penyusunan dan pelaksanaan #REF!
kesehatan pasien/keluarga pasien penyuluhan telah ditetapkan
EP 2 2. Pedoman/materi penyuluhan
kesehatan mencakup informasi
mengenai penyakit, penggunaan #REF!
obat, peralatan medik, aspek etika di prosedur penyusunan dan pelaksanaan
penyuluhan telah ditetapkan
Puskesmas dan PHBS.
EP 3 3. Tersedia metode dan media
penyuluhan/pendidikan kesehatan
bagi pasien dan keluarga dengan #REF!
memperhatikan kondisi
sasaran/penerima informasi (misal prosedur penyusunan dan pelaksanaan
bagi yang tidak bisa membaca penyuluhan telah ditetapkan
EP 4 4. Dilakukan penilaian terhadap
efektivitas penyampaian informasi
kepada pasien/keluarga pasien agar
mereka dapat berperan aktif dalam #REF!
proses layanan dan memahami lakukan monitoring dan
konsekuensi layanan yang diberikan belum dilakukan monitoring dan evaluasi evaluasi penyampaian
penyampaian informasi informasi
Jumlah

EP 1 1. Makanan atau nutrisi yang sesuai #REF!
untuk pasien tersedia secara reguler tersedia 6 tempat tidur rawat inap
EP 2 2. Sebelum makanan diberikan pada
ketersediaan makanan dilakukan oleh
pasien, makanan telah dipesan dan pihak ketiga atau disediakan oleh #REF!
dicatat untuk semua pasien rawat keluarga
EP 3 inap.
3. Pemesanan makanan didasarkan pemesanan makanan telah berdasarkan #REF!
atas status gizi dan kebutuhan pasien status gizi pasien.
EP 4 4. Bila disediakan variasi pilihan
makanan, maka makanan yang #REF!
diberikan konsisten dengan kondisi daftar menu pilihan telah tersedia.
EP 5 dan kebutuhan pasien
5. Diberikan edukasi pada keluarga
tentang pembatasan diit pasien, bila edukasi pada keluarga tentang #REF!
keluarga ikut menyediakan makanan pembatasan diit telah dilakukan
Jumlah bagi pasien.

EP 1 1. Makanan disiapkan dengan cara
yang baku mengurangi risiko pemberian makanan pada pasien telah #REF!
kontaminasi dan pembusukan dikendalikan petugas.
EP 2 2. Makanan disimpan dengan cara
yang baku mengurangi risiko pemberian makanan pada pasien telah #REF!
kontaminasi dan pembusukan dikendalikan petugas.
EP 3 3. Distribusi makanan secara tepat
waktu, dan memenuhi permintaan pemberian makanan pada pasien telah #REF!
dan/atau kebutuhan khusus dikendalikan petugas.
Jumlah
EP 1 1. Pasien yang pada kajian awal
#REF!
berada pada risiko nutrisi, mendapat asuhan gizi telah dilaksanakan.
EP 2 terapi gizi.
2. Suatu proses kerjasama dipakai
untuk merencanakan, memberikan #REF!
dan memonitor pemberian asuhan asuhan gizi telah dilaksanakan.
EP 3 gizi buat monitor respon
3. Respons pasien terhadap asuhan pasien terhadap asuhan #REF!
gizi dimonitor monitoring belum dilaksanakan gizi
respon pasien terhadap
EP 4 4. Respons pasien terhadap asuhan asuhan gizi di rekam #REF!
gizi dicatat dalam rekam medis di rm tidak ditemukan medik
Jumlah

EP 1 1. Tersedia prosedur pemulangan prosedur pemulangan dan/tindak lanjut #REF!
dan/tindak lanjut pasien pasien telah dilakukan.
EP 2 2. Ada penanggung jawab dalam
pelaksanaan proses pemulangan #REF!
dan/tindak lanjut tersebut penanggung jawab telah ditetapkan.
EP 3 3. Tersedia kriteria yang digunakan
untuk menetapkan saat pemulangan kriteria untuk pemulangan dan/tindak #REF!
dan/tindak lanjut pasien lanjut pasien telah ditetapkan.
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap
umpan balik pada pasien yang
dirujuk kembali sesuai dengan #REF!
prosedur yang berlaku, dan umpan balik rujukan dari
rekomendasi dari sarana kesehatan RS dianalisa dan ditindak
rujukan yang merujuk balik. tindak lanjut umpan balik dan rekomendas lanjuti.
EP 5 5. Tersedia prosedur dan alternatif
penanganan bagi pasien yang
memerlukan tindak lanjut rujukan #REF!
akan tetapi tidak mungkin dilakukan sarana pilihan alternatif tidak ada
Jumlah

EP 1 1. Informasi yang dibutuhkan
mengenai tindak lanjut layanan
diberikan oleh petugas kepada #REF!
pasien/keluarga pasien pada saat
pemulangan atau jika dilakukan
rujukan ke sarana kesehatan yang prosedur rujukan telah dilakukan
EP 2 2. Petugas mengetahui bahwa
informasi yang disampaikan #REF!
dipahami oleh pasien/keluarga pasien prosedur rujukan telah dilakukan
EP 3 3. Dilakukan evaluasi periodik
lakukan evaluasi terhadap
terhadap prosedur pelaksanaan prosedur penyampaian #REF!
penyampaian informasi tersebut evaluasi periodik terhadap prosedur beluminformasi
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan
dan pilihan pasien (misalnya
kebutuhan transportasi, petugas #REF!
kompeten yang mendampingi, sarana
medis dan keluarga yang menemani)
selama proses rujukan. prosedur transportasi rujukan telah ditetapkan
EP 2 2. Apabila tersedia lebih dari satu
sarana yang dapat menyediakan
pelayanan rujukan tersebut,
pasien/keluarga pasien diberi #REF!
informasi yang memadai dan diberi
kesempatan untuk memilih sarana
pelayanan yang diinginkan uraian jenis kasus yg dapat dirujuk tidak ditemukan
EP 3 3. Kriteria rujukan dilakukan sesuai
#REF!
dengan SOP rujukan prosedur transportasi rujukan telah ditetapkan
EP 4 4. Dilakukan persetujuan rujukan
#REF!
dari pasien/keluarga pasien prosedur transportasi rujukan telah ditetapkan
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas SALAWU

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan
laboratorium yang dapat dilakukan di pemeriksaan laboratorium telah sesuai #REF!
Puskesmas dengan kebutuhan pemeriksaan lab dasar
EP 2 2. Tersedia jenis dan jumlah petugas
kesehatan yang kompeten sesuai kompetensi petugas telah terpenuhi D 3 #REF!
kebutuhan dan jam buka pelayanan analis laboratorium
EP 3 3. Pemeriksaan laboratorium dilakukan
oleh analis/petugas yang terlatih dan kompetensi petugas telah terpenuhi D 3 #REF!
berpengalaman analis laboratorium
EP 4 4. Interpretasi hasil pemeriksaan
laboratorium dilakukan oleh petugas kompetensi petugas telah terpenuhi D 3 #REF!
yang terlatih dan berpengalaman analis laboratorium
Jumlah

untuk permintaan pemeriksaan,
penerimaan spesimen, pengambilan dan #REF!
penyimpan spesimen kebijakan dan prosedur untuk permintaan
periksaan telah dilakukan
EP 2 2. Tersedia prosedur pemeriksaan kebijakan dan prosedur untuk permintaan #REF!
laboratorium periksaan telah dilakukan
EP 3 3. Dilakukan pemantauan secara berkala pemantauan dan tindak lanjut belum
#REF!
terhadap pelaksanaan prosedur tersebut dilakukan lakukan pemantauan berkala
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap
ketepatan waktu penyerahan hasil belum ada evaluasi dan waktu untuk #REF!
pemeriksaan laboratorium penyerahan hasil pemeriksaan lakukan evaluasi dan hitung
pemeriksaan di luar jam kerja (pada
Puskesmas rawat inap atau pada #REF!
Puskesmas yang menyediakan
pelayanan di luar jam kerja)
tidak memiliki rawat inap
EP 6 6. Ada kebijakan dan prosedur untuk lengkapi APD dengan
sarung tangan,masker dan
pemeriksaan yang berisiko tinggi dalam kondisi steril siap #REF!
(misalnya spesimen sputum, darah dan lab jas hanya tersedia 1 lab jas pakai.
EP 7 lainnya) lengkapi APD dengan
7. Tersedia prosedur kesehatan dan
sarung tangan,masker dan
keselamatan kerja, dan alat pelindung setiap petugas hanya tersedia satu buah dalam kondisi steril siap #REF!
diri bagi petugas laboratorium lab jas pakai.
EP 8 8. Dilakukan pemantauan terhadap
penggunaan alat pelindung diri dan
pelaksanaan prosedur kesehatan dan pemantauan dan pelaksanaan prosedur lakukan kerja sama #REF!
kesehatan dan keselamatan kerja belum pengelolaan limbah cair
keselamatan kerja dilakukan dengan pihak eksternal
EP 9 9. Tersedia prosedur pengelolaan bahan
lakukan kerja sama
berbahaya dan beracun, dan limbah pengelolaan limbah cair dengan cara pengelolaan limbah cair #REF!
medis hasil pemeriksaan laboratorium resapan dengan pihak eksternal
EP 10 10. Tersedia prosedur pengelolaan prosedur pengelolaan reagen telah #REF!
reagen di laboratorium ditetapkan
EP 11 11. Dilakukan pemantauan dan tindak
lakukan kerja sama
lanjut terhadap pengelolaan limbah pengelolaan limbah cair #REF!
medis apakah sesuai dengan prosedur tindak lanjut tidak ada dengan pihak eksternal
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan
waktu yang diharapkan untuk laporan penetapan waktu hasil pemeriksaan telah #REF!
hasil pemeriksaan. dilaksanakan
EP 2 2. Ketepatan waktu melaporkan hasil
pemeriksaan yang urgen/gawat darurat pemantauan waktu hasil penyampaian #REF!
diukur. pemeriksaan belum ada lakukan pemantauan hasil w
EP 3 3. Hasil laboratorium dilaporkan dalam buat penetapan waktu
penyampaian hasil sesuai
kerangka waktu guna memenuhi dengan jenis pemeriksaan #REF!
kebutuhan pasien penetapan waktu tidak ada laboratorium
Jumlah

catat hasil pemeriksaan
EP 1 1. Metode kolaboratif digunakan untuk laboratorium yang
bermakna terhadap
mengembangkan prosedur untuk diagnosis dan terapi pada #REF!
pelaporan hasil yang kritis dan tidak ditemukan pada rm. rekam medik
EP 2 pemeriksaan diagnostik laboratorium yang
2. Prosedur tersebut menetapkan nilai bermakna terhadap
ambang kritis untuk setiap tes diagnosis dan terapi pada #REF!
tidak ditemukan pada rm. rekam medik
catat hasil pemeriksaan
EP 3 3. Prosedur tersebut menetapkan oleh laboratorium yang
bermakna terhadap
siapa dan kepada siapa hasil yang kritis diagnosis dan terapi pada #REF!
dari pemeriksaan diagnostik harus tidak ditemukan pada rm. rekam medik
EP 4 dilaporkan laboratorium yang
4. Prosedur tersebut menetapkan apa bermakna terhadap
yang dicatat di dalam rekam medis diagnosis dan terapi pada #REF!
pasien di rm tidak tercantum rekam medik
EP 5 5. Proses dimonitor untuk memenuhi
ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan #REF!
hasil monitoring rtl tidak ditemukan lakukan monitoring pelaksan
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan reagensia esensial dan
#REF!
bahan lain yang harus tersedia reagensia esensial telah terpenuhi
EP 2 2. Reagensia esensial dan bahan lain
tersedia, dan ada proses untuk #REF!
menyatakan jika reagen tidak tersedia reagensia esensial telah terpenuhi
EP 3 3. Semua reagensia disimpan dan
didistribusi sesuai pedoman dari
produsen atau instruksi penyimpanan #REF!
penyimpanan dan distribusi reagensia
dan distribusi yang ada pada kemasan telah sesuai pedoman
EP 4 4. Tersedia pedoman tertulis yang
dilaksanakan untuk mengevaluasi lakukan evaluasi
semua reagensia agar memberikan hasil kelengkapan reagensia #REF!
yang akurat dan presisi sesuai dengan pmk no 75
evaluasi dan rtl belum dilakukan th 2014
EP 5 5. Semua reagensia dan larutan diberi semua reagensia dan larutan telah diberi #REF!
label secara lengkap dan akurat label
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan
nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap penetapan nilai rentang rujukan telah #REF!
pemeriksaan yang dilaksanakan dilaksanakan
EP 2 2. Rentang nilai rujukan ini harus catat hasil laboratorium
nilai yang bermakna
disertakan dalam catatan klinis pada terhadap rencana layanan #REF!
waktu hasil pemeriksaan dilaporkan pada catatan klinis tidak ditemukan pada rekam medik.
EP 3 3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh
lakukan kesepakatan kerja
laboratorium luar harus mencantumkan sama dengan laboratorium #REF!
rentang nilai belum ada kerja sama dgn lab luar eksternal sesuai kebutuhan
EP 4 4. Rentang nilai dievaluasi dan direvisi
#REF!
berkala seperlunya bukti evaluasi tidak ditemukan lakukan evaluasi berkala ter
Jumlah

EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur kebijakan dan prosedur pengendalian #REF!
pengendalian mutu pelayanan mutu pelayanan labor telah ditetapkan buat SPO kalibrasi dan
EP 2 laboratorium
2. Dilakukan kalibrasi atau validasi validasi instrumen dan
instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh SPO kalibrasi dan validasi instrumen tidak cantumkan
tanggal,bulan,tahun alat #REF!
pihak yang kompeten sesuai prosedur ditemuken mulai digunakan
catat pada kartu inventaris
EP 3 3. Terdapat bukti dokumentasi alat tanggal,bulan,tahun #REF!
dilakukannya kalibrasi atau validasi, dan tidak ditemukan bukti dokumentasi mulai digunakan
masih berlaku catat pada kartu inventaris
EP 4 4. Apabila ditemukan penyimpangan alat tanggal,bulan,tahun
bukti pelaksanaan perbaikan tidak #REF!
dilakukan tindakan perbaikan ditemukan mulai digunakan
EP 5 5. Dilakukan pemantapan mutu eksternal
terhadap pelayanan laboratorium oleh #REF!
pihak yang kompeten sk tentang PME dan hasil PME tidak ada buat SK tentang PME dan ker
EP 6 6. Terdapat mekanisme rujukan
spesimen dan pasien bila pemeriksaan
laboratorium tidak dilakukan di
Puskesmas, dan Puskesmas memastikan #REF!
bahwa pelayanan tersebut diberikan
sesuai dengan kebutuhan pasien
MOU rujukan spesimen belum dilakukan buat MOU rujukan spesimen
EP 7 pelaksanaan PMI dan hasil
7. Terdapat bukti dokumentasi rekomendasi PME
dilakukannya pemantapan mutu internal dilaporkan ke tim mutu #REF!
dan eksternal bukti pelaksanaan PMI dan PME tidak ada puskesmas
Jumlah

EP 1 1. Terdapat program buat kerangka acuan
keselamatan/keamanan laboratorium keselamatan dan
yang mengatur risiko keselamatan yang keamananan laboratorium #REF!
potensial di laboratorium dan di area yang berorientasi pada
lain yang mendapat pelayanan pasien,petugas dan
laboratorium. KAK dan bukti pelaksanaan tidak ada lingkungan puskesmas
EP 2 keamananan laboratorium
2. Program ini adalah bagian dari yang berorientasi pada
program keselamatan di Puskesmas pasien,petugas dan #REF!
KAK dan bukti pelaksanaan tidak ada lingkungan puskesmas
EP 3 3. Petugas laboratorium melaporkan
kegiatan pelaksanaan program
keselamatan kepada pengelola program
keselamatan di Puskesmas sekurang- #REF!
kurangnya setahun sekali dan bila terjadi
buat laporan setiap terjadi
insiden keselamatan insiden keselamatan dan
Bukti laporan tidak ada laporan tahunan.
EP 4 4. Terdapat kebijakan dan prosedur
kebijakan dan prosedur penanganan dan
tertulis tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya telah #REF!
pembuangan bahan berbahaya dilaksanakan
resiko dan lakukan analisa
EP 5 5. Dilakukan identifikasi, analisis dan FMEA/RCA dan lakukan #REF!
tindak lanjut risiko keselamatan di bukti pelaksanaan tidak ada perbaikan.
EP 6 laboratorium
6. Staf laboratorium diberikan orientasi buat berita acara tertulis
pelaksanaan program
untuk prosedur dan praktik keselamatan dan #REF!
keselamatan/keamanan kerja bukti pelaksanaan tidak ada keamanan kerja
EP 7 7. Staf laboratorium mendapat
pelatihan/pendidikan untuk prosedur buat berita acara tertulis
baru dan penggunaan bahan berbahaya pelaksanaan program #REF!
yang baru, maupun peralatan yang baru. bukti pelaksanaan tidak ada keselamatan dan
keamanan kerja
Jumlah

EP 1 1. Terdapat metode yang digunakan
metode untuk menilai dan pengendalian
untuk menilai dan mengendalikan penyediaan dan penggunaan obat telah #REF!
penyediaan dan penggunaan obat ditetapkan
EP 2 2. Terdapat kejelasan prosedur prosedur penyediaan dan penggunaan #REF!
penyediaan dan penggunaan obat obat telah ditetapkan
EP 3 3. Ada kejelasan siapa yang bertanggung
#REF!
jawab tersedia tenaga apoteker
EP 4 4. Ada kebijakan dan prosedur yang
menjamin ketersediaan obat-obat yang kebijakan dan prosedur yg menjamin #REF!
seharusnya ada ketersediaan obat telah ditetapkan
EP 5 5. Tersedia pelayanan obat-obatan
selama tujuh hari dalam seminggu dan
24 jam pada Puskesmas yang #REF!
memberikan pelayanan gawat darurat buat sk pelayanan obat
sk pelayanan obat 24 jam tidak ada dilaksanakan 24 jam.
EP 6 6. Tersedia daftar formularium obat
#REF!
Puskesmas daftar formularium obat telah dipedomani
EP 7 7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
ketersediaan obat dibandingkan dengan #REF!
formularium Evaluasi tindak lanjut tidak ada lakukan evaluasi ketersedia
EP 8 8. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
#REF!
kesesuaian peresepan dengan Evaluasi tindak lanjut tidak ada lakukan evaluasi ketersedia
Jumlah formularium.

EP 1 1. Terdapat ketentuan petugas yang kebijakan ketentuan petugas yg berhak #REF!
berhak memberikan resep memberikan resep telah ditetapkan
EP 2 2. Terdapat ketentuan petugas yang
menyediakan obat dengan persyaratan #REF!
yang jelas tenaga apoteker telah tersedia
EP 3 3. Apabila persyaratan petugas yang
diberi kewenangan dalam penyediaan
obat tidak dapat dipenuhi, petugas #REF!
tersebut mendapat pelatihan khusus tenaga apoteker telah tersedia
EP 4 4. Tersedia kebijakan dan proses
peresepan, pemesanan, dan pengelolaan kebijakan dan proses peresepan telah #REF!
obat dilaksanakan
EP 5 5. Terdapat prosedur untuk menjaga
prosedur untuk menjaga tidak terjadinya
tidak terjadinya pemberian obat yang pemberian obat yang kadaluwarsa telah #REF!
kedaluwarsa kepada pasien dilaksanakan
EP 6 6. Dilakukan pengawasan terhadap
penggunaan dan pengelolaan obat oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara #REF!
teratur pengawasan terhadap penggunaan dan
pengelolaan obat telah dilaksanakan
EP 7 7. Terdapat ketentuan siapa yang berhak
menuliskan resep untuk obat-obat kebijakan dan prosedur perespan telah #REF!
tertentu (misal psikotropika dan dilaksanakan
EP 8 narkotika)
8. Ada kebijakan dan prosedur
penggunaan obat-obatan pasien rawat kebijakan dan prosedur perespan telah #REF!
inap, yang dibawa sendiri oleh pasien/ dilaksanakan
EP 9 keluarga pasien
9. Penggunaan obat-obatan
psikotropika/narkotika dan obat-obatan
lain yang berbahaya diawasi dan #REF!
dikendalikan secara ketat penggunaan obat psikotropika dikendalikan
Jumlah
KRITERIA 8.2.3. FAKTA DAN ANALISIS perbaiki ruang tunggu dan
REKOMENDASI
tempat penyampaian obat
EP 1 1. Terdapat persyaratan penyimpanan serta tata kembali meja #REF!
obat suhu ruangan melebihi 25 *C peracikan obat
EP 2 2. Penyimpanan dilakukan sesuai penyimpanan telah dilakukan sesuai #REF!
dengan persyaratan persyaratan
EP 3 3. Pemberian obat kepada pasien disertai
dengan label obat yang jelas (mencakup
nama, dosis, cara pemakaian obat dan #REF!
frekuensi penggunaannya) pelabelan telah dilakukan
EP 4 4. Pemberian obat disertai dengan
informasi penggunaan obat yang
memadai dengan bahasa yang dapat #REF!
dimengerti oleh pasien/keluarga pasien informasi penggunaan obat telah
disampaikan
EP 5 5. Petugas memberikan penjelasan
tentang kemungkinan terjadi efek
samping obat atau efek yang tidak #REF!
diharapkan informasi penggunaan obat telah
disampaikan
EP 6 6. Petugas menjelaskan petunjuk tentang
penyimpanan obat di rumah #REF!
informasi penggunaan obat telah
disampaikan
penanganan obat yang #REF!
kebijakan dan prosedur obat kadaluwarsa
kedaluwarsa/rusak telah dilaksanakan
EP 8 8. Obat kedaluwarsa/rusak dikelola kebijakan dan prosedur obat kadaluwarsa #REF!
sesuai kebijakan dan prosedur. telah dilaksanakan
Jumlah

EP 1 1. Tersedia prosedur pelaporan efek
#REF!
samping obat prosedur pelaporan telah dilaksanakan
EP 2 2. Efek samping obat didokumentasikan
#REF!
dalam rekam medis tidak tercantum di RM catat dan tuli efek samping
untuk mencatat, memantau, dan
melaporkan bila terjadi efek samping #REF!
penggunaan obat dan KTD, termasuk
kesalahan pemberian obat kebijakan dan prosedur pencatatan dan
pemantauan telah dilaukan
EP 4 4. Kejadian efek samping obat dan KTD
ditindaklanjuti dan didokumentasikan #REF!
rtl belum ada Buat SPO tindak lanjut efek
Jumlah

EP 1 1. Terdapat prosedur untuk
mengidentifikasi dan melaporkan buat SPO identifikasi dan #REF!
pelaporan kesalahan
kesalahan pemberian obat dan KNC belum dilakukan identifikasi pemberian obat dan KNC.
EP 2 2. Kesalahan pemberian obat dan KNC
dilaporkan tepat waktu menggunakan #REF!
prosedur baku belum menggunakan metode FMEA lakukan identifikasi dgn pe
EP 3 3. Ditetapkan petugas kesehatan yang
bertanggung jawab mengambil tindakan #REF!
untuk pelaporan diidentifikasi penanggung jawab telah ditetapkan
EP 4 4. Informasi pelaporan kesalahan
pemberian obat dan KNC digunakan
untuk memperbaiki proses pengelolaan buat laporan dan bukti #REF!
dan pelayanan obat. perbaikan secara tertulis
Tidak ada laporan dan bukti perbaikan dan laporkan kepimpinan.
Jumlah

EP 1 1. Obat emergensi tersedia pada unit-
unit dimana akan diperlukan atau dapat
terakses segera untuk memenuhi #REF!
kebutuhan yang bersifat emergensi
kebijakan danprosedur telah dilaksanakan
EP 2 2. Ada kebijakan yang menetapkan
bagaimana obat emergensi disimpan,
dijaga dan dilindungi dari kehilangan #REF!
atau pencurian
kebijakan danprosedur telah dilaksanakan
EP 3 3. Obat emergensi dimonitor dan diganti
secara tepat waktu sesuai kebijakan
Puskesmas setelah digunakan atau bila #REF!
kedaluwarsa atau rusak monitoring dan tindak lanjut tidak ada lakukan monitoring obat emer
Jumlah

EP 1 1. Pelayanan radiodiagnostik memenuhi
standar nasional, undang-undang dan #REF!
peraturan yang berlaku. tidak memiliki radiodiagnostik
EP 2 2. Pelayanan radiodiagnostik dilakukan
secara adekuat, teratur, dan nyaman #REF!
untuk memenuhi kebutuhan pasien. tidak memiliki radiodiagnostik
Jumlah

EP 1 1. Terdapat program keamanan radiasi
yang mengatur risiko keamanan dan
antisipasi bahaya yang bisa terjadi di #REF!
dalam atau di luar unit kerja tidak memiliki radiodiagnostik
EP 2 2. Program keamanan merupakan bagian
dari program keselamatan di Puskesmas,
dan wajib dilaporkan sekurang- #REF!
kurangnya sekali setahun atau bila ada tidak memiliki radiodiagnostik
kejadian
EP 3 3. Kebijakan dan prosedur tertulis yang
mengatur dan memenuhi standar terkait, #REF!
undang-undang dan peraturan yang tidak memiliki radiodiagnostik
EP 4 berlaku.
4. Kebijakan dan prosedur tertulis yang
mengatur penanganan dan pembuangan #REF!
bahan infeksius dan berbahaya. tidak memiliki radiodiagnostik
EP 5 5. Risiko keamanan radiasi yang
diidentifikasi diimbangi dengan
prosedur atau peralatan khusus untuk #REF!
mengurangi risiko (seperti apron timah,
badge radiasi dan yang sejenis)
tidak memiliki radiodiagnostik
radiodiagnostik diberi orientasi tentang #REF!
prosedur dan praktik keselamatan tidak memiliki radiodiagnostik
radiodiagnostik mendapat pendidikan #REF!
untuk prosedur baru dan bahan tidak memiliki radiodiagnostik
Jumlah berbahaya

EP 1 1. Ditetapkan petugas yang melakukan
#REF!
pemeriksaan diagnostik tidak memiliki radiodiagnostik
EP 2 2. Tersedia petugas yang kompeten dan
pengalaman yang memadai #REF!
melaksanakan pemeriksaan tidak memiliki radiodiagnostik
EP 3 radiodiagnostik
3. Petugas yang kompeten dan
pengalaman yang memadai #REF!
menginterpretasi hasil pemeriksaan. tidak memiliki radiodiagnostik
EP 4 4. Petugas yang kompeten yang
memadai, memverifikasi dan membuat #REF!
laporan hasil pemeriksaan tidak memiliki radiodiagnostik
EP 5 5. Tersedia staf dalam jumlah yang
#REF!
adekuat untuk memenuhi kebutuhan tidak memiliki radiodiagnostik
Jumlah pasien
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan
#REF!
tentang harapan waktu pelaporan hasil tidak memiliki radiodiagnostik
EP 2 pemeriksaan.
2. Ketepatan waktu pelaporan hasil
pemeriksaan diukur, dimonitor, dan #REF!
ditindak lanjuti tidak memiliki radiodiagnostik
EP 3 3. Hasil pemeriksaan radiologi
dilaporkan dalam kerangka waktu untuk #REF!
memenuhi kebutuhan pasien tidak memiliki radiodiagnostik
Jumlah

EP 1 1. Ada program pemeliharaan peralatan
radiologi dan dilaksanakan #REF!
EP 2 2. Program termasuk inventarisasi
peralatan #REF!
EP 3 3. Program termasuk inspeksi dan
#REF!
testing peralatan tidak memiliki radiodiagnostik
EP 4 4. Program termasuk kalibrasi dan #REF!
perawatan peralatan tidak memiliki radiodiagnostik
EP 5 5. Program termasuk monitoring dan
#REF!
tindak lanjut tidak memiliki radiodiagnostik
EP 6 6. Ada dokumentasi yang adekuat untuk
semua testing, perawatan dan kalibrasi #REF!
peralatan tidak memiliki radiodiagnostik
Jumlah

EP 1 1. X-ray film, reagensia dan semua
#REF!
perbekalan penting ditetapkan tidak memiliki radiodiagnostik
EP 2 2. X-ray film, reagensia dan perbekalan
#REF!
penting lain tersedia tidak memiliki radiodiagnostik
EP 3 3. Semua perbekalan di simpan dan #REF!
didistribusi sesuai dengan pedoman tidak memiliki radiodiagnostik
EP 4 4. Semua perbekalan dievaluasi secara
#REF!
periodik untuk akurasi dan hasilnya. tidak memiliki radiodiagnostik
EP 5 5. Semua perbekalan diberi label secara
#REF!
lengkap dan akurat tidak memiliki radiodiagnostik
Jumlah

EP 1 1. Pelayanan radiologi dibawah
#REF!
pimpinan seseorang yang kompeten tidak memiliki radiodiagnostik
EP 2 2. Pelayanan radiologi dilaksanakan oleh
#REF!
petugas yang kompeten. tidak memiliki radiodiagnostik
EP 3 3. Penanggung jawab pelayanan
radiologi mengembangkan,
melaksanakan, mempertahankan #REF!
kebijakan dan prosedur, ditetapkan dan tidak memiliki radiodiagnostik
dilaksanakan.
EP 4 4. Penanggung jawab pelayanan
radiologi melakukan pengawasan #REF!
administrasi ditetapkan dan tidak memiliki radiodiagnostik
EP 5 dilaksanakan.
5. Penanggung jawab pelayanan
radiologi mempertahankan program #REF!
kontrol mutu ditetapkan dan tidak memiliki radiodiagnostik
EP 6 dilaksanakan.
6. Penanggung jawab pelayanan
memantau dan me-review pelayanan #REF!
radiologi yang disediakan tidak memiliki radiodiagnostik
Jumlah
EP 1 1. Ada program kontrol mutu untuk
pelayanan radiodiagnostik, dan #REF!
dilaksanakan. tidak memiliki radiodiagnostik
EP 2 2. Program kontrol mutu termasuk
#REF!
validasi metode tes. tidak memiliki radiodiagnostik
EP 3 3. Program kontrol mutu termasuk
#REF!
pengawasan harian hasil pemeriksaan. tidak memiliki radiodiagnostik
EP 4 4. Program kontrol mutu termasuk #REF!
perbaikan cepat bila ditemukan tidak memiliki radiodiagnostik
EP 5 kekurangan.
5. Program kontrol mutu termasuk
pendokumentasian hasil dan langkah- #REF!
langkah perbaikan. tidak memiliki radiodiagnostik
Jumlah

EP 1 1. Terdapat standarisasi kode klasifikasi
diagnosis dan terminologi lain yang #REF!
kebijakan stadarisasi kode klasifikasi telah
konsisten dan sistematis ditetapkan
EP 2 2. Terdapat standarisasi kode klasifikasi
diagnosis dan terminologi yang disusun
oleh Puskesmas (minimal 10 besar #REF!
penyakit)
10 besar penyakit tidak ada buat daftar 10 penyakit yang
EP 3 3. Dilakukan pembakuan singkatan-
singkatan yang digunakan dalam
pelayanan sesuai dengan standar #REF!
nasional atau lokal
belum dilakukan pedomani pmk no.269/2008
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur
akses petugas terhadap informasi medis #REF!
spo akses petugas belum sesuai PMK no
269/2008 pedomani pmk. No. 269/2008
EP 2 2. Akses petugas terhadap informasi
yang dibutuhkan dilaksanakan sesuai #REF!
spo akses petugas belum sesuai PMK no
dengan tugas dan tanggung jawab 269/2008 pedomani pmk. No. 269/2008
EP 3 3. Akses petugas terhadap informasi
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan spo akse petugas belum sesuai pmk no #REF!
dan prosedur 269/2008 pedomani pmk. No. 269/2008
EP 4 4. Hak untuk mengakses informasi
tersebut mempertimbangkan tingkat #REF!
kerahasiaan dan keamanan informasi spo akses petugas belum sesuai PMK no
269/2008 pedomani pmk. No. 269/2008
Jumlah

EP 1 1. Puskesmas mempunyai rekam medis
bagi setiap pasien dengan metoda #REF!
identifikasi yang baku rm belum sesuai dgn pmk no 269/2008 pedomani pmk.no.269/2008
EP 2 2. Sistem pengkodean, penyimpanan,
dan dokumentasi memudahkan petugas
untuk menemukan rekam pasien tepat #REF!
waktu maupun untuk mencatat
pelayanan yang diberikan kepada pasien
rm belum sesuai dgn pmk no 269/2008 pedomani pmk.no.269/2008
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur
penyimpanan berkas rekam medis
dengan kejelasan masa retensi sesuai #REF!
peraturan perundangan yang berlaku. rm belum sesuai dgn pmk no 269/2008 pedomani pmk.no.269/2008
Jumlah

EP 1 1. Isi rekam medis mencakup diagnosis,
pengobatan, hasil pengobatan, dan #REF!
kontinuitas asuhan yang diberikan rm belum sesuai dgn pmk no 269/2008 pedomani pmk.no.269/2008
EP 2 2. Dilakukan penilaian dan tindak lanjut
#REF!
kelengkapan dan ketepatan isi rekam rm belum sesuai dgn pmk no 269/2008 pedomani pmk.no.269/2008
EP 3 medis
3. Tersedia prosedur menjaga prosedur menjaga kerahasian rekam #REF!
kerahasiaan rekam medis medis telah dilaksanakan
Jumlah
EP 1 listrik,limbah medis,limbah
1. Kondisi fisik lingkungan Puskesmas rumah tangga dan susun
dipantau secara rutin. jadwal dan bukti #REF!
Jadwal dan bukti pelaksanaan tidak ada pelaksanaan.
EP 2 2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, buat pemetaan instalasi
gas dan sistem lain yang digunakan listrik,limbah medis,limbah
dipantau secara periodik oleh petugas rumah tangga dan susun #REF!
yang diberi tanggung jawab jadwal dan bukti
Jadwal dan bukti pelaksanaan tidak ada pelaksanaan.
EP 3 3. Tersedia sarana untuk menangani
#REF!
masalah listrik/api apabila terjadi KAK tidak ada buat KAK pelatihan penggun
EP 4 kebakaran
inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan #REF!
perbaikan KAK tidak ada buat KAK pelatihan penggun
EP 5 5. Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan,
dan perbaikan alat dilakukan sesuai #REF!
dengan prosedur dan jadwal yang Jadwal tidak ada pantau pelaksanaan SPO peme
EP 6 ditetapkan
6. Dilakukan dokumentasi pelaksanaan,
hasil dan tindak lanjut inspeksi, buat berita acaara
pemantauan, pemeliharaan dan pelaksanaan #REF!
perbaikan yang telah dilakukan. pemantauan,pemelharaan
Dokumentasi tidak ada sarana dan alat.
Jumlah

inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan #REF!
dan penggunaan bahan berbahaya kebijakan dan prosedur pengelolaan
bahan berbahaya telah ditetapkan
pengendalian dan pembuangan limbah kebijakan dan prosedur pengendalian #REF!
berbahaya telah ditetapkan
EP 3 3. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut terhadap pelaksanaan buat berita acara tertulis
kebijakan dan prosedur penanganan pemantauan,evaluasi dan #REF!
bahan berbahaya bukti pemantauan dan tindak lanjut tidak tindak lanjut terhadap
ada pelaksanaan kebijakan.
EP 4 4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut terhadap pelaksanaan buat berita acara tertulis
kebijakan dan prosedur penanganan pemantauan,evaluasi dan #REF!
pemantauan,evaluasi dan tindak lanjut tindak lanjut terhadap
limbah berbahaya tidak ditemukan pelaksanaan kebijakan.
Jumlah

EP 1 1. Ada rencana program untuk rencana program keamanan lingkungan #REF!
menjamin lingkungan fisik yang aman fisik puskesmas tidak ditemukan susun program keamanan lin
EP 2 2. Ditetapkan petugas yang bertanggung
jawab dalam perencanaan dan
pelaksanaan program untuk menjamin petugas yang bertanggung jawab dalam #REF!
lingkungan fisik yang aman perencanaan dan pelaksanaan telah
ditetapkan yg meliputi
EP 3 3. Program tersebut mencakup perencanaan,pendidikan ,p
elatihan
perencanaan, pelaksanaan, pendidikan rencana program keamanan lingkungan petugas ,pemantauan dan #REF!
dan pelatihan petugas, pemantauan, dan fisik puskesmas tidak ditemukan evaluasi
EP 4 evaluasi
4. Dilakukan monitoring, evaluasi dan
tindak lanjut terhadap pelaksanaan bukti pelaksanaan program,evaluasi dan #REF!
program tersebut. tindak lanjut tidak ditemukan buat bukti pelaksanaan progr
Jumlah

untuk memisahkan alat yang bersih dan
alat yang kotor, alat yang memerlukan
sterilisasi, alat yang membutuhkan #REF!
perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), lakukan sterilisasi pada
ruangan khusus dan
serta alat-alat yang membutuhkan pisahkan tempat alat yg
persyaratan khusus untuk peletakannya akan disterilkan denga
belum ada pemisahan yang telah steril.
EP 2 2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat #REF!
yang perlu disterilkan petugas pelaksana belum ditetapkan tetapkan petugas khusus pelak
EP 3 3. Dilakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan prosedur secara berkala lakukan pemantauan #REF!
terhadap pelaksanaan
Tindak lanjut pemantauan tidak ada prosedur secara berkala.
EP 4 4. Apabila memperoleh bantuan
peralatan, persyaratan-persyaratan fisik,
tehnis, maupun petugas yang berkaitan #REF!
dengan operasionalisasi alat tersebut
dapat dipenuhi petugas pelaksana operasionalisasi telah
ditetapkan
Jumlah
EP 1 1. Dilakukan inventarisasi peralatan lengkapi kartu inventaris
peralatan klinis dan catat
yang ada di Puskesmas kartu inventaris barang hanya sebagian tanggal,bulan,tahun mulai #REF!
tersedia digunakan.
EP 2 2. Ditetapkan Penanggung jawab
pengelola alat ukur dan dilakukan #REF!
kalibrasi atau yang sejenis secara teratur, kalibrasi tidak dilakukan data alat yang perlu dikalib
EP 3 dan ada buktinya melakukan pengecekan
3. Ada sistem untuk kontrol peralatan, tata cara penggunaan alat
testing, dan perawatan secara rutin dan didistribusikan kepada #REF!
tidak ditemukan mekanisme kontrol unit pemakai
EP 4 4. Hasil pemantauan tersebut
#REF!
didokumentasikan dokumentasi hasil tidak ditemukan buat berita acara tertulis d
penggantian dan perbaikan alat yang #REF!
rusak agar tidak mengganggu pelayanan
tidak ditemukan bukti pelaksanaan buat berita acara tertulis d
Jumlah

EP 1 1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga
pedomani pmk.no 75 th
klinis di Puskesmas dengan persyaratan 2014 tentang pola #REF!
kompetensi dan kualifikasi. kredensial belum dilakukan ketenagaan dipuskemas.
EP 2 2. Ada cara menilai kualifikasi tenaga
untuk memberikan pelayanan yang 2014 tentang pola #REF!
sesuai dengan kewenangan kredensial belum dilakukan ketenagaan dipuskemas.
EP 3 3. Dilakukan proses kredensial yang 2014 tentang pola #REF!
mencakup sertifikasi dan lisensi kredensial belum dilakukan ketenagaan dipuskemas.
EP 4 4. Ada upaya untuk meningkatkan pedomani data kredensial
untuk melakukan
kompetensi tenaga klinis agar sesuai peningkatan kompetensi #REF!
persyaratan dan kualifikasi KAK tidak ada petugas.
Jumlah

puskesmas pada semua
EP 1 1. Dilakukan evaluasi kinerja tenaga petugas dan buat uraian
kesehatan yang memberikan pelayanan tugas berdasarkan
indikator kinerja,lakukan #REF!
klinis secara berkala evaluasi minimal satu
Proses evaluasi dan tindak lanjut tidak ada tahun sekali.pada semua
puskesmas
EP 2 2. Dilakukan analisis dan tindak lanjut petugas dan buat uraian
terhadap hasil evaluasi tugas berdasarkan
indikator kinerja,lakukan #REF!
evaluasi minimal satu
Bukti analisa tidak ada tahundaftar
buat sekali.petugas
EP 3 3. Tenaga kesehatan yang memberikan pemberian layanan klinis
dalam peningkatan mutu
pelayanan klinis berperan aktif dalam dan ditetapkan oleh #REF!
meningkatkan mutu pelayanan klinis KAK tidak ada pimpinan.
Jumlah

EP 1 1. Tersedia informasi mengenai peluang pedomani hasil kredensial
dan tetapkan prioritas
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga untuk mengikuti #REF!
kesehatan yang memberikan pelayanan bukti penyediaan informasi tidak ditemukanpendidikan dan pelatihan
kegiatan dukungan
EP 2 klinis manajemen dan bentuk
2. Ada dukungan dari manajemen
Puskesmas bagi tenaga kesehatan untuk penerbit surat perintah
tugas dan bila perlu #REF!
memanfaatkan peluang tersebut dukungan pembiayaan oleh
KAK tidak ada puskesmas.
mengikuti pendidikan dan
EP 3 3. Jika ada tenaga kesehatan yang pelatihan wajib melakukan
sosialisasi dan melatih
mengikuti pendidikan atau pelatihan, khusus staf yg terlibat #REF!
dilakukan evaluasi penerapan hasil Tidak ada dokumentasi diklat dalam unitnya
pelatihan di tempat kerja. setiap petugas yang
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian mengikuti pendidikan dan
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan wajib melakukan
pelatihan yang dilakukan oleh tenaga sosialisasi dan melatih #REF!
khusus staf yg terlibat
kesehatan. Tidak ada dokumentasi diklat dalam unitnya
Jumlah

EP 1 1. Setiap tenaga kesehatan yang
memberikan pelayanan klinis buat uraian tugas setiap
mempunyai uraian tugas dan wewenang petugas berdasarkan #REF!
yang didokumentasikan dengan jelas indikator kinerja
belum dilakukan setiap petugas puskesmas
EP 2 2. Jika tidak tersedia tenaga kesehatan
yang memenuhi persyaratan untuk
menjalankan kewenangan dalam
pelayanan klinis, ditetapkan petugas #REF!
kesehatan dengan persyaratan tertentu
untuk diberi kewenangan khusus
Pemberian kewenangan khusus tidak ada Lakukan dan dokumentasika
EP 3 3. Apabila tenaga kesehatan tersebut
diberi kewenangan khusus, dilakukan
penilaian terhadap pengetahuan dan pedomani hasil #REF!
keterampilan yang terkait dengan rekomendasi kredensial
kewenangan khusus yang diberikan yang bisa diberi
Bukti penilaian tidak ada kewenangan khusus
EP 4 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pedomani hasil
terhadap pelaksanaan uraian tugas dan rekomendasi kredensial #REF!
wewenang bagi setiap tenaga kesehatan yang bisa diberi
evaluasi dan tindak lanjut tidak ditemukan kewenangan khusus
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Puskesmas SALAWU
KRITERIA 9.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PERINGATAN

EP 1 1. Adanya peran aktif tenaga klinis dalam Anggota timmutu tdk melibatkan
merencanakan dan mengevaluasi mutu pengelola program
layanan klinis dan upaya peningkatan anggota tim mutu melibatkan #REF!
keselamatan pasien. pengelola/penanggung jawab
program.
EP 2 2. Ditetapkan indikator dan standar mutu indikator mutu tidak
menggambarkan peningkatan pedomani evaluasi kinerja
klinis untuk monitoring dan penilaian mutu puskesmas dan indikator #REF!
kinerja dan mutu layanan
klinis. puskesmas program
EP 3 3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan bukti analisis belum dilaksanakan
lakukan monitoring dan analisa
pelaporan mutu klinis dilakukan secara terhadap indikator mutu yg #REF!
berkala. telah ditetapkan
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis evaluasi dan tindak lanjut hasil
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap monitoring belum dilaksanakan
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis. #REF!
lakukan evaluasi dan tindak
lanjut hasil monitoring
EP 5 5. Dilakukan identifikasi dan dokumentasi identifikasi belum memakai
terhadap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), metoda FMEA
Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi gunakan metode FMEA untuk #REF!
Potensial Cedera (KPC), maupun Kejadian kasus yang mungkin terjadi dan
Nyaris Cedera (KNC). metode RCA untuk kasus yang
telah terjadi.
EP 6 6. Ditetapkan kebijakan dan prosedur kebijakan dan prosedur telah
penanganan KTD, KTC, KPC, KNC, dan ditetapkan #REF!
risiko dalam pelayanan klinis.
EP 7 analisis belum menggunakan gunakan metode FMEA untuk
7. Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC kasus yang mungkin terjadi dan
dilakukan analisis dan tindak lanjut. metoda FMEA #REF!
metode RCA untuk kasus yang
telah terjadi.
EP 8 8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam resiko yg mungkin terjadi belum lakukan identifikasi kasus
diidentifikasi dengan metode pendekatan
pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan faktor resiko disetiap unit #REF!
ditindaklanjuti. layanan
dengan metode pendekatan
EP 9 9. Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya analisis resiko belum dilakukan faktor resiko disetiap unit #REF!
untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis layanan
EP 10 10. Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya analisis dan rencana tindak lanjut
kejadian KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya belum dilakukan
peningkatan keselamatan pasien direncanakan, lakukan identifikasi kasus #REF!
dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti dengan metode pendekatan
faktor resiko disetiap unit
layanan
Jumlah
KRITERIA 9.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PERINGATAN

EP 1 1. Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku bukti pelaksanaan evaluasi
dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis perilaku petugas tidak ditemukan
dalam pelayanan klinis yang mencerminkan #REF!
budaya keselamatan dan budaya perbaikan buat dokumentasi bukti
yang berkelanjutan. pelaksanaan evaluasi perilaku
petugas
EP 2 2. Budaya mutu dan keselamatan pasien bukti pelaksanaan evaluasi buat dokumentasi bukti
diterapkan dalam pelayanan klinis perilaku petugas tidak ditemukan pelaksanaan evaluasi perilaku #REF!
petugas
EP 3 3. Ada keterlibatan tenaga klinis dalam kebijakan dan prosedur
kegiatan peningkatan mutu yang ditunjukkan keterlibatan tenaga klinis telah
ditetapkan
dalam penyusunan indikator untuk menilai #REF!
perilaku dalam pemberian pelayanan klinis
dan ide-ide perbaikan
Jumlah

EP 1 1. Dialokasikan sumber daya yang cukup tidak ditemukan rencana
untuk kegiatan perbaikan mutu layanan klinis peningkatan mutu dan buat rencana peningkatan mutu #REF!
keselamataa pasien
dan upaya keselamatan pasien. dan keselamatan pasien
EP 2 2. Ada program/kegiatan peningkatan mutu tidak ditemukan rencana
layanan klinis dan keselamatan pasien yang peningkatan mutu dan
keselamataa pasien #REF!
disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis. tetapkan 6 area prioritas dan
tetapkan indikator yang akan
dipantau
EP 3 3. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan evaluasi dan tindak lanjut tidak d
sesuai rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti tetapkan 6 area prioritas dan #REF!
tetapkan indikator yang akan
dipantau
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi fungsi dan proses identifikasi proses prioritas tidak a
tetapkan 6 area prioritas dan
pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki tetapkan indikator yang akan #REF!
dengan kriteria yang ditetapkan dipantau
EP 2 2. Terdapat dokumentasi tentang komitmen komitmen dan pemahaman
dan pemahaman terhadap peningkatan mutu dalam organisasi telah disepakati
dan keselamatan secara berkesinambungan #REF!
ditingkatkan dalam organisasi
EP 3 3. Setiap tenaga klinis dan manajemen tenaga klinis dan manajemen
memahami pentingnya peningkatan mutu dan kurang memahami mutu dan #REF!
keselamatan layanan
keselamatan dalam layanan klinis
EP 4 4. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga bukti prioritas yg akan diperbaiki
tetapkan 6 area prioritas dan
klinis menetapkan pelayanan prioritas yang tetapkan indikator yang akan #REF!
akan diperbaiki dipantau
EP 5 5. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga bukti prioritas yg akan diperbaiki
klinis menyusun rencana perbaikan pelayanan
prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang tetapkan 6 area prioritas dan #REF!
jelas tetapkan indikator yang akan
dipantau
EP 6 6. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga rencana perbaikan prioritas dan mo
klinis melaksanakan kegiatan perbaikan
pelayanan klinis sesuai dengan rencana #REF!
lakukan perbaikan prioritas dan
monitoring
lakukan evaluasi terhadap 6
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan belum dilakukan evaluasi dan perb area prioritas dan indikator
#REF!
kegiatan perbaikan pelayanan klinis yang telah ditetapkan
Jumlah

EP 1 1. Standar/prosedur layanan klinis disusun dan bukti monitoring dan tindaknlanjut
buat bukti monitoring pada 6
dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan area prioritas dan indikator #REF!
proses pelayanan yang telah ditetapkan.
EP 2 2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan standar telah disusun sesuai kebutuhan
#REF!
yang jelas
EP 3 3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan dokumen yg menjadi acuan telah dipedomani
#REF!
dalam penyusunan standar
EP 4 4. Ditetapkan prosedur penyusunan prosedur layanan klinis telah ditetapkan
#REF!
standar/prosedur layanan klinis
EP 5 5. Penyusunan standar/prosedur layanan klinis standar layanan klinis sesuai dengan prosedur
#REF!
sesuai dengan prosedur
Jumlah

buat indikator mutu mengacu
EP 1 1. Disusun dan ditetapkan indikator mutu indikator mutu tidak men pada indikator kinerja
cerminkan peningkatan kinerja #REF!
layanan klinis yang telah disepakati bersama puskesmas
puskesmas
EP 2 2. Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan indikator mutu tidak men
cerminkan peningkatan kinerja buat indikator mutu mengacu
pasien sebagaimana tertulis dalam Pokok pada indikator kinerja #REF!
puskesmas
Pikiran. puskesmas
EP 3 3. Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis bukti pengukuran layanan klinis
mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan dan pengendalian infeksi
nosokomial tidak ditemukan
penunjang diagnosis, penggunaan obat #REF!
antibiotika, dan pengendalian infeksi
nosokomial lakukan pengukuran dan
pengendalian nosokomial
EP 4 4. Dilakukan pengukuran terhadap indikator- bukti monitoring dan tindak
indikator keselamatan pasien sebagaimana lanjut pengukuran mutu layanan #REF!
klinis tidak ada lakukan monitoring dan tindak
tertulis dalam Pokok Pikiran lanjut pengukuran layanan klinis
Jumlah

puskesmas dan tetapkan
EP 1 1. Ada penetapan target mutu layanan klinis belum ada penetapan target indikator proses sebagai
indeikator mutu dan keselamatan indikator mutu untuk dicapai #REF!
dan keselamatan pasien yang akan dicapai
pasien
EP 2 2. Target tersebut ditetapkan dengan belum ada penetapan target
mempertimbangkan pencapaian mutu klinis indeikator mutu dan keselamatan
pasien
sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana pedomani indikator kinerja #REF!
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang puskesmas dan tetapkan
dimiliki indikator proses sebagai
indikator mutu untuk dicapai
EP 3 3. Proses penetapan target tersebut melibatkan Bukti tidak ada
bentuk tim yg dipandu dokter
tenaga profesi kesehatan yang terkait dan libatkan semua profesi dan #REF!
penanggung jawab program
Jumlah

EP 1 1. Data mutu layanan klinis dan keselamatan bukti pengumpulan data mutu layan
lakukan monitoring di 6 area
pasien dikumpulkan secara periodik prioritas dan indikator proses #REF!
dilakukan secara periodik
EP 2 2. Data mutu layanan klinis dan keselamatan bukti pengumpulan data mutu layanlakukan monitoring di 6 area
prioritas dan indikator proses #REF!
pasien didokumentasikan dilakukan secara periodik
EP 3 3. Data mutu layanan klinis dan keselamatan bukti pengumpulan data mutu layan
pasien dianalisis untuk menentukan rencana
dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien #REF!
lakukan monitoring di 6 area
prioritas dan indikator proses
dilakukan secara periodik
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan siapa yang bertanggung petugas penanggung jawab telah ditetapkan
jawab untuk peningkatan mutu layanan klinis #REF!
dan keselamatan pasien
EP 2 2. Terdapat tim peningkatan mutu layanan program kerja tidak ditemukan
klinis dan keselamatan pasien yang berfungsi buat uraian tugas setiap
petugas berdasarkan indikator
#REF!
dengan baik kinerja puskesmas
EP 3 perbaiki uraian tugas tim kebijakan,penambahan atau
3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung pengurangan tenaga dan
jawab tim minimal dilakukan setiap awal #REF!
tahun.
EP 4 4. Ada rencana dan program peningkatan bukti pelaksanaan program
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien kerja ,monitoring dan evaluasi
tidak ada #REF!
yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang disusun buat rencana kerja ,monitoring
dan evaluasi
Jumlah

lakukan monitoring mutu
EP 1 1. Data monitoring mutu layanan klinis dan monitoring belum dilakukan layanan klinis minimal pertiga #REF!
keselamatan dikumpulkan secara teratur bulan sekali
EP 2 2. Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan monitoring belum dilakukan
untuk menetapkan masalah mutu layanan layanan klinis minimal pertiga #REF!
klinis dan masalah keselamatan pasien bulan sekali
EP 3 3. Dilakukan analisis penyebab masalah monitoring belum dilakukan layanan klinis minimal pertiga #REF!
bulan sekali
EP 4 4. Ditetapkan program-program perbaikan monitoring belum dilakukan
susun rencana perbaikan mutu
mutu yang dituangkan dalam rencana berdasarkan indikator yg telah #REF!
perbaikan mutu ditetapkan pada area prioritas
EP 5 5. Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan monitoring belum dilakukan
keselamatan pasien disusun dengan
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan #REF!
lakukan perbaikan mutu
ketersediaan sumber daya layanan pada 6 area prioritas
EP 6 6. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk petugas penanggung jawab telah ditetapkan
melaksanakan kegiatan perbaikan yang #REF!
direncanakan
EP 7 7. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk petugas penanggung jawab telah ditetapkan
#REF!
memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan
EP 8 8. Ada tindak lanjut terhadap hasil Rencana tindak lanjut tidak ada pedomani hasil pemantauan
peningkatan mutu dan
pemantauan upaya peningkatan mutu layanan keselamatan pasien untuk #REF!
klinis dan keselamatan pasien ditindak lanjuti
Jumlah

EP 1 1. Petugas mencatat peningkatan setelah bukti pencatatan kegiatan tidak d
buat catatan tertulis
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan mutu #REF!
layanan klinis dan keselamatan pasien klinis dan keselamatam pasien
EP 2 2. Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian bukti evaluasi indikator mutu tida
dengan menggunakan indikator-indikator
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien buat catatan tertulis #REF!
untuk menilai adanya perbaikan pelaksanaan kegiatan mutu
klinis dan keselamatam pasien
EP 3 3. Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk bukti tindak lanjut perbaikan spo lakukan dokumantasi perbaikan
#REF!
perubahan standar/prosedur pelayanan. spo
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian terhadap dokumentasi upaya peningkatan m
catat seluruh kegiatan
keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan peningkatan mutu dan #REF!
klinis dan keselamatan pasien keselamatan pasien.
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur kebijakan dan prosedur telah ditetapkan
distribusi informasi dan komunikasi hasil-
hasil peningkatan mutu layanan klinis dan #REF!
keselamatan pasien
EP 2 2. Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu evaluasi belum ada
layanan klinis dan keselamatan pasien hasil kegiatan peningkatan
disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada mutu mutu dan keselamatan #REF!
semua petugas kesehatan yang memberikan pasien diinformasikan dan
pelayanan klinis dipedomani oleh semua
petugas
buat berita acara tertulis
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil evaluasi dan tindak lanjut tid terhadap evaluasi pelaksanaan
#REF!
sosialisasi dan komunikasi tersebut sosialisasi dan komunikasi
EP 4 4. Dilakukan pelaporan hasil peningkatan laporan hasil tidak ada buat pelaporan hasil
peningkatan mutu layanan klinis
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dan keselamatan pasien ke #REF!
ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dinkes
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP). #REF! #REF!

2 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP). #REF! #REF!
3 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) #REF! #REF!
4 BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS) #REF! #REF!
5 BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP). #REF! #REF!
6 BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM). #REF! 290
7 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP). #REF! #REF!
8 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK). #REF! #REF!
9 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK). #REF! #REF!
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P #REF! #REF!
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas : : SALAWU
Kab/ Kota : :TASIKMALAYA
Tanggal : : 19,20 DAN 21 September 2018
: MAMAN, SKM,M.Mkes
dr. Johan S. Badar
CAPAIAN
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Sep - Rekom Puskesmas Salawu

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sep - Rekom Puskesmas Salawu

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP).

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.1.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.1.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.1 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.6. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.3.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.3.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan membuat SPO penilianan kinerja . Spo ka

KRITERIA 2.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.1.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.1.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.2.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Ada kejelasan tentang

EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Ada kejelasan tentang uraian

KRITERIA 2.2.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.6. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2..3.8 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI #REF!

KRITERIA 2.3.9. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.10. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.12. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.13. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.14. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.16. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.17. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.4.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.4.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.6.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan Ada kejelasan wewenang dan

EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung Ada bukti komitmen bersama perlu penyempurnaan

KRITERIA 3.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen Bukti pelaksanaan tinjauan perlu dilakukan

KRITERIA 3.1.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.6. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.7. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan Ada kerangka acuan identifikasi

KRITERIA 4.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung Hasil identifikasi peluang-peluang Hasil identifikasi peluang-

EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan Ada Bukti-bukti pelaksanaan program

KRITERIA 4.2.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 4.2.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 4.2.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Ada bukti dan hasil pelaksanaan

KRITERIA 4.2.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 4.2.6 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK

KRITERIA 4.3.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 5.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 5.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada Kerangka acuan program orientasi yang

KRITERIA 5.1.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 5.1.4 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT