Laporan Rekomendasi Akreditasi Puskesmas Mokoau 11-13 Otb 2018-1

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP).
Puskesmas MOKOAU
Kab./Kota KENDARI SULAWESI TENGGARA
Tanggal Survei 11-13 0OKTOBER 2018
Surveior
DR. GUNTUR BUDI WANARTO ,M.S
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang ADA SK KEPUSKESMAS TENTANG JENIS-JENIS
disediakan berdasarkan prioritas PELAYANAN-PELAYANAN ESENSIAL, DAN
PENGEMBANGAN SERTA INOVATIF #REF!
EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan TERSEDIA BROSUR , LEAFLETS , POSTER , BROSUR TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN JANGAN DI
dan jadwal pelayanan. DAN BANNER YANG TERPASANG DI LOBBY , CAMPUR-CAMPUR DENGAN YANG LAIN.
DAN DINDING PADA SETIAP RUANGAN
PELAYANAN , ADA SK KEPUSKESMASAN. #REF!
EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi UPAYA KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT
dengan masyarakat. DILAKUKAN MELALUI FORUM SMD , MMD ,
POSYANDU DAN PENYULUHAN-
PENYULAHAN. #REF!
EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan ADA DOKUMEN HASIL SURVEY MAWAS DIRI PERHATIKAN METODOLOGI SURVEI DARI SISI
harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui DAN HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN , AKADEMIK , RANCANGAN SURVEI , PENETAPAN
ADA QUESIONER SURVEI. SAMPEL , DLL. #REF!
survei atau kegiatan lainnya.
EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun ADA DAFTAR HADIR, ADA UNDANGAN UNDANGAN AGAR DICANTUMKAN DALAM ACARA
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat RAPAT, ADA NOTULEN RAPAT LINTAS RAPAT, JUDUL DAFTAR HADIR DAN JUDUL NOTULEN
PROGRAM, ADA DOKUMEN HASIL MINI SAMAKAN DENGAN ACARA DALAM SURAT
dengan melibatkan masyarakat dan sektor LOKAKARYA BULANAN DAN TIGA BULANAN, UNDANGAN.
terkait yang bersifat komprehensif, meliputi SMD, MMD. #REF!
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, ADA NOTULEN PERTEMUAN PERENCANAAN

dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara PUSKESMAS DAN DAFTAR HADIR, SERTA
TOPIK PEMBAHASAN PROGRAM, PROSES
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, PENYELARASAN DENGAN VISI DAN MISI,
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas FUNGSI SERTA TUJUAN PUSKESMAS #REF!
Jumlah
#REF!
Kriteria 1.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT
EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara ADA KOTAK SARAN DAN HASIL ANALISIS ,
aktif untuk memberikan umpan balik tentang ADA REKAM JEJAKNYA.
#REF!
mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap
pelayanan Puskesmas
EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan ADA SOP KEPUASAN PELANGGAN , ADA
masyarakat tentang mutu pelayanan REKAM JEJAK KOTAK SARAN PUAS DAN
TIDAK PUAS, DAN DILAKUKAN ANALISIS, DAN
SELANJUTNYA AGAR DIGUNAKAN KATEGORI
#REF!
SKALA LIKERT
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat ADA DOKUMEN TINDAK LANJUT, ADA HASIL
terhadap mutu pelayanan dalam rangka ANALISA DAN REKAM JEJAK, DAN ADA
DOKUMENTASINYA. #REF!
memberikan kepuasan bagi pengguna
pelayanan.
Jumlah

EP 1 1. Peluang pengembangan dalam ADA NOTULEN PERTEMUAN LINTAS BUAT ANALISIS, SIMPULKAN SEBAGAI BAHAN
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan PROGRAM, DAFTAR HADIR PESERTA PENGEMBANGAN, DOKUMENTASIKAN.
PERTEMUAN, ADA UNDANGAN YANG
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk DIBUAT DAN HASIL SIMPULAN BELUM #REF!
perbaikan DILAKSANAKAN.
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam ADA DOKUMEN TENTANG PROGRAM LAKUKAN ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM DAN
pengembangan pelayanan, dan diupayakan INOVASI, NAMUN BELUM BERDASARKAN USULKAN PEMENUHAN SUMBERDAYA, #REF!
KEBUTUHAN SUMBERDAYA. DOKUMENTASIKAN.
pemenuhan kebutuhan sumber daya
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan ADA DOKUMEN BAGAN ALIR PELAYANAN BUAT BUKTI PENDUKUNG DALAM LANGKAH SOP DAN
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu PASIEN DAN SOP, NAMUN TIDAK ADA BUKTI DOKUMENTASIKAN.
SETIAP LANGKAH PENDUKUNG. #REF!
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan
kepada pengguna pelayanan.
Jumlah

EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) ADA DOKUMEN RUK DAN BEBERAPA SESUAIKAN DENGAN RENSTRA DAN JUGA DENGAN
disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan PROGRAM SESUAI DENGAN RENSTRA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DARI
PUSKESMAS NAMUN BELUM LENGKAP. SMD/MMD. #REF!
Puskesmas, melalui analisis kebutuhan
masyarakat.
EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) ADA RPK DAN SESUAI DENGAN KETETAPAN
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN.
#REF!
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan.
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara ADA UNDANGAN RAPAT, NOTULEN DAN
lintas program dan lintas sektoral. DAFTAR HADIR SERTA BAHAN ARAHAN #REF!
PIMPINAN.
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana ADA DOKUMEN RUK , RPK, RENSTRA, DAN
#REF!
terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas. BUKTI MINILOKA.
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan ADA DOKUMEN RUK,RPK YANG SUDAH DI SESUAIKAN DENGAN DOKUMEN RENSTRA.
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan SESUAIKAN DENGAN RENCANA LIMA
TAHUNAN MESKIPUN BELUM SEMUA #REF!
kegiatan (RUK) dan Rencana Lima Tahunan TERLAKSANA.
Puskesmas.
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan ADA DOKUMEN SOP MONITORING NAMUN LAKUKAN SETIAP LANGKAH DALAM SOP DAN BUAT
oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung BELUM LENGKAP BUKTI DOKUMEN BUKTI PENDUKUNG, DOKUMENTASIKAN.
PENDUKUNG, ADA LAPORAN MONITORING,
jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin DAN NOTULEN TENTANG RAPAT LOKAKARYA
#REF!
bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai MINI.
dengan perencanaan operasional.
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk ADA DOKUMEN PRIORITAS PELAYANAN DI GUNAKAN TEHNIK PENETAPAN PRIORITAS DALAM
monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan PUSKESMAS ADA DOKUMEN PENETAPAN FORUM GRUP DISCUTION.
PRIORITAS NAMUN BELUM MENGGUNAKAN #REF!
pencapaian hasil pelayanan. TEHNIK PENETAPAN PRIORITAS.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan ADA SOP MONITORING DAN TINDAK BUAT DOKUMEN PENDUKUNG DI SETIAP LANGKAH
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan LANJUTNYA, NAMUN TIDAK ADA DOKUMEN DALAM SOP DAN DOKUMENTASIKAN.
PENDUKUNG DISETIAP LANGKAH DALAM #REF!
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas SOP.
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi BELUM DIBUAT BAGAN ALUR PROSES BUAT BAGAN ALUR MEKANISME PERBAIKAN.
terhadap perencanaan operasional jika PERBAIKAN REVISI PERENCANAAN
OPERASIONAL.
diperlukan berdasarkan hasil monitoring #REF!
pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan
kebijakan pemerintah.
Jumlah
Kriteria 1.2.1 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai ADA SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS
dengan Peraturan Perundangan dan Pedoman PELAYANAN ESENSIAL DAN PELAYANAN
PENGEMBANGAN. #REF!
dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis ADA JADWAL PELAYANAN BERUPA BANNER,
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan DAN BROSUR, DAN HASIL TELUSUR KEPADA
PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN SESUAI
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang DENGAN JENIS PELAYANAN YANG SUDAH DI
#REF!
disediakan tersebut. TETAPKAN.
Jumlah #REF!

EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas ADA NOTULEN TENTANG MMD, DAN
program maupun lintas sektoral mendapat NOTULEN RAPAT LINSEK, SERTA HASIL
TELUSUR PADA LINTAS SEKTOR SUDAH
informasi yang memadai tentang tujuan, SESUAI.
#REF!
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan
Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi ADA DOKUMEN TENTANG MINILOK TIGA DELEGASIKAN PADA BIDAN DI DESA DAN KEGIATAN
yang jelas dan tepat berkaitan dengan program BULANAN, NAMUN BELUM ADA REKAM POSYANDU, DOKUMENTASIKAN.
JEJAK YANG UNTUK MASYARAKAT DI DESA-
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh DESA.
#REF!
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak
terkait.
Jumlah
1.2.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna ADA INFORMASI TENTANG JENIS LAYANAN
pelayanan YANG DI INGINKAN, DAN HASIL TELUSUR KE
PASIEN TIDAK ADA KESULITAN, ADA HASIL #REF!
EVALUASI.
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi ADA PETUNJUK TEMPAT PELAYANAN MULAI
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh DARI TEMPAT PENDAFTARAN. #REF!
pelayanan
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ADA DOKUMEN JADWAL PELAYANAN DAN
ditentukan. DAN TEREKAM DALAM REGISTER #REF!
PELAYANAN.
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam ADA PETUGAS DAN TEHNOLOGI
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses PENDAFTARAN DAN PEMANGGILAN.,
MELALUI PENGERAS SUARA, DAN #REF!
terhadap masyarakat. PENDAFTARAN DENGAN MACHINAL
Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi ADA PETUNJUK ARAH PENGGUNAAN
kemudahan akses masyarakat terhadap PELAYANAN DI PUSKESMA, DAN DAFTAR #REF!
PETUGAS JAGA DI SETIAP HARINYA.
pelayanan.
Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola ADA DOKUMEN MINILOK BULANAN, BELUM SEDIAKAN BUKTI TERSEBUT DAN DOKUMENTASIKAN.
dan pelaksana untuk membantu pengguna ADA BUKTI TERJADINYA KOMUNIKASI
INTERNAL. #REF!
pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai
kebutuhan spesifik pengguna pelayanan.
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan ADA DOKUMEN JADWAL PELAKSANAAN
Puskesmas. PELAYANAN YANG DISEPAKATI DALAM
PERTEMUAN LINTAS PROGRAM, ADA #REF!
NOTULEN RAPAT.
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati ADA DOKUMEN NOTULEN PELAKSANAAN
bersama. LOKAKARYA MINI PUSKESMAS TENTANG #REF!
JADWAL PELAYANAN.
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal DOKUMEN MASIH MENGGUNAKAN
#REF!
dan rencana yang disusun NOTULEN LOKA KARYA MINI.
Jumlah

EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam ADA DOKUMEN SOP TENTANG KOORDINASI BUAT BUKTI SETIAP LANGKAH DAN DOKUMENTASIKAN.
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN ,
NAMUN BELUM ADA BUKTI DALAM SETIAP
Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga LANGKAH DALAM SOP.
#REF!
terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan
pelayanan.
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan ADA DOKUMEN PENCATATAN KEGIATAN BUAT REKAM JEJAK DAN DOKUMENTASIKAN.
kegiatan didokumentasikan. DAN DILENGKAPI DENGAN FOTO KEGIATAN, #REF!
NAMUN TIDAK ADA REKAM JEJAKNYA.
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah ADA DOKUMEN SOP TENTANG KAJIAN DAN BUAT BUKTI DALAM SETIAP LANGKAHNYA DAN
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan TINDAK LANJUT MASALAH SPESIFIK NAMUN DOKUMENTASIKAN.
BELUM ADA BUKTI DALAM SETIAP LANGKAH
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk DALAM SOP.
#REF!
kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan
agar tidak terulang kembali
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah ADA DOKUMEN BERUPA LAPORAN HASIL BUAT DAFTAR IDENTIFIKASI DAN DOKUMENTASIKAN.
yang potensial terjadi dalam proses KEGIATAN TENTANG MASALAH POTENSIAL,
NAMUN BELUM TERIDENTIFIKASI SEMUA. #REF!
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan
upaya pencegahan.
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten ADA DOKUMEN LAPORAN HASIL
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan MONITORING PELAYANAN DAN RENCANA
TINDAK LANJUTNYA. #REF!
dilakukan dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten ADA NOTULEN PERTEMUAN LINTAS SEKTOR
diberikan kepada pengguna pelayanan dan pihak DILAMPIRI DAFTAR HADIR, ADA
KETERATURAN PEMBAHASAN DAN TINDAK #REF!
terkait. LANJUT.
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk ADA DOKUMEN BAGAN ALIR TIAP
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi PELAYANAN YANG MENGGAMBARKAN #REF!
PERBAIKAN ALUR KERJA.
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan ADA DOKUMEN NOTULEN PERTEMUAN LAKUKAN HASIL PERTEMUAN LINTAS PROGRAM
untuk memperoleh bantuan konsultatif jika LINTAS PROGRAM DAN TERJADI KONSULTASI DENGAN JADWAL KONSULTASI DENGAN PIMPINAN.
DENGAN PIMPINAN, NAMUN TIDAK ADA
membutuhkan REKAM JEJAKNYA. #REF!
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi ADA DOKUMEN SOP TENTANG LAKUKAN SETIAP LANGKAH DALAM SOP YANG
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan PELAKSANAAN KOORDINASI LINTAS DISUSUN DAN BUAT DATA PENDUKUNG SETIAP
PROGRAM, NAMUN TIDAK ADA REKAM LANGKAHNYA. #REF!
JEJAK SETIAP TAHAPNYA.
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib ADA SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG BUAT DOKUMEN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM SEPERTI DALAM PRGRAM UKM.
PELAKSANAAN PROGRAM UKM, NAMUN
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, BELUM MENCAKUP SEMUA PROGRAM.
#REF!
tidak terjadi penyimpangan maupun
keterlambatan.
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari DOKUMEN DUKUNGAN KEPALA PUSKESMAS
pimpinan Puskesmas BERUPA SK KAPUSKESMAS TENTANG #REF!
PENGELOLA PROGRAM
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima ADA DOKUMEN SOP TENTANG PENERIMAAN BUAT DATA PENDUKUNG PADA SETIAP LANGKAH YANG
keluhan dan umpan balik dari pengguna KELUHAN, DISEDIAKAN KOTAK SARAN PUAS ADA DI SOP SERTA DOKUMENTASIKAN SEBAGAI
DAN TIDAK PUAS, NAMUN TIDAK ADA LAPORAN SOP.
pelayanan, maupun pihak terkait tentang REKAM JEJAKNYA.
#REF!
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons, ADA DOKUMEN BERUPA LAPORAN HASIL
#REF!
diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti ANALISA KELUHAN PASIEN YANG TERJADI.
EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap ADA NOTULEN PERTEMUAN LINTAS
keluhan dan umpan balik. PROGRAMYANG MEMBAHAS KELUHAN
YANG DIANALISA SERTA #REF!
DISEPAKATIRENCANA TINDAK LANJUT.
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut TIDAK ADA DOKUMEN LAPORAN HASIL BUAT REKAPITULASI DARI SEMUA KELUHAN DAN
#REF!
keluhan/umpan balik. TINDAK LANJUT. RENCANAKAN DALAM SOLUSI YANG AKAN DI AMBIL.
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian ADA DOKUMEN SOP TENTANG PENILAIAN BUAT BUKTI SETIAP LANGKAH DALAM SOP DAN
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan KINERJA, NAMUN BELUM ADA BUKTI DALAM DOKUMENTASIKAN.
SETIAP LANGKAH DALAM SOP. #REF!
Puskesmas dan Pelanggung jawab Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk FOKUS KEPADA UKM DAN UKP DIBAHAS
meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya DALAM LOKMIN NAMUN TERLIHAT
KETERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN #REF!
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas UPAYA.
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan ADA INDIKATORNYA DISUSUN DISERTAI
#REF!
penilaian kinerja DENGAN RINCIAN SASARAN.
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan HASIL DARI DISKUSI DENGAN KAPUSKESMAS
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai BAHWA TAHAPAN ITU DIBAHAS DALAM
PERTEMUAN LINTAS PROGRAM DAN ADA
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas DOKUMEN NOTULENNYA. #REF!
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan DOKUMEN LAPORAN PENILAIAN KINERJA
secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan LENGKAP, ADA JADWAL MONITORING DAN #REF!
UKURAN KINERJA.
hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Jumlah

EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis ADA HASIL PENILAIAN KINERJA DAN
dan diumpan balikkan pada pihak terkait DIUMPAN BALIKKAN KEPADA SETIAP UNIT
DALAM RAPAT LINTAS PROGRAM,DAN
LINTAS SEKTOR ADA DAFTAR HADIR,
#REF!
DOKUMEN REKAM JEJAK ADA.
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan DILAKUKAN KAJI BANDING DI SETIAP BUAT RENCANA KERJA KAJI BANDING DENGAN TOR,
dengan acuan standar atau jika dimungkinkan PUSKESMAS LAIN, BELUM YANG LULUS INSTRUMEN, PERSIAPN DOKUMEN KAJI BANDING
AKREDITASI PERTIMBANGANNYA PADA ODF BERUPA QUESIONER BAGI PELAKSANA KEGIATAN,
dilakukan juga kajibanding ADA DOKUMEN LAPORANNYA SESUAIKAN KONDISI PUSKESMAS SASARAN DENGAN
#REF!
(benchmarking)dengan Puskesmas lain KONDISI PUSKESMAS SENDIRI.
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA DAN BUAT HASIL ANALISIS KAJI BANDING DENGAN
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan KAJI BANDING DIBAHAS DALAM RAPAT MENYIMPULKAN HASIL YANG DI DAPAT.
LINTAS PROGRAM, ADA NOTULEN RAPAT,
Puskesmas ADA DAFTAR HADIR, NAMUN BELUM #REF!
TERLIHAT REKAM JEJAK KEGIAAN.
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk ADA LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA BUAT DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN DASAR
perencanaan periode berikutnya NAMUN TIDAK ADA DOKUMEN REKAM HASIL ANALISIS YANG DILAKUKAN.
JEJAKNYA. #REF!
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya ADA DOKUMEN LAPORAN KEPADA KEPALA
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan DINAS DAN ADA BUKU EKSPEDISI
PENGIRIMAN SURAT KELUAR. #REF!
Kabupaten/Kota
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas MOKOAU
Tanggal Survei 11-13 0OKTOBER 2018
Surveior DR. GUNTUR BUDI WANARTO ,M.S
KRITERIA 2.1.1.
Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT
EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas PUSKESMAS BERDIRI SEBELUM TERBITNYA
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio PERMENKES 75/2014
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan #REF!
kesehatan
EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata PUSKESMAS BERDIRI SEBELUM TERBITNYA

ruang daerah PERMENKES 75/2014 #REF!
EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio PUSKESMAS BERDIRI SEBELUM TERBITNYA

jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan PERMENKES 75/2014
#REF!
kesehatan
EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku ADA IJIN OPERASIONAL DARI DINKES
KABUPATEN #REF!
Jumlah
KRITERIA 2.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang PUSKESMAS DIBANGUN DALAM BANGUNAN
permanen. PERMANEN. #REF!
EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal PUSKESMAS TIDAK BERGABUNG DENGAN UNIT
atau unit kerja yang lain. LAIN.
#REF!
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan BANGUNAN PUSKESMAN MEMENUHI

lingkungan yang sehat. PERSYARATAN LINGKUNGAN SEHAT, MESKIPUN #REF!
LAHAN YANG SEMPIT.
Jumlah

EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan ADA TERSEDIA PELAYANAN DAN KEMUDAHAN
kebutuhan pelayanan AKSES. #REF!
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan HARUS ADA DENAH PEMBAGIAN TATA
kenyamanan. RUANGAN.
#REF!
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan AKSES BAGI PASIEN DISABILITAS ADA MESKIPUN
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia BARU DIBUAT.
#REF!
lanjut
Jumlah

EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan TERSEDIA PRASARAN SEPERTI PADA POKOK
PIKIRAN. #REF!
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap ADA JADWAL DAN BUKTI PELAKSANAAN SERTKAN BUKTI MENGETAHUI DIBUKU BANTU KEGIATAN OLEH
prasarana Puskesmas PEMELIHARAAN, SESUAI DENGAN DATA UNIT PENANGGUNG JAWAB RUANGAN.
FUNGSIONAL. #REF!
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan ADA JADWAL MONITORING DAN HASIL SERTKAN BUKTI MENGETAHUI DIBUKU BANTU KEGIATAN OLEH
prasarana Puskesmas TELUSUR SESUAI DENGAN RENCANA. PENANGGUNG JAWAB RUANGAN.
#REF!
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana ADA BUKTI MONITORING YANG DILAKUKAN PER SERTKAN BUKTI MENGETAHUI DIBUKU BANTU KEGIATAN OLEH
Puskesmas yang ada BULAN, ADA REKAM JEJAKNYA. PENANGGUNG JAWAB RUANGAN.
#REF!
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring ADA DOKUMEN, BESERRTA HASIL TINDAK SERTKAN BUKTI MENGETAHUI DIBUKU BANTU KEGIATAN OLEH
LANJUTNYA. PENANGGUNG JAWAB RUANGAN.
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai ADA DAFTAR INVENTARIS MEDIS DAN NON
jenis pelayanan yang disediakan MEDIS, NAMUN MASIH DI MASING-MASING
UNIT LAYANAN DAN AKAN DIKOMPILASI PADA
PENANGGUNG JAWAB. #REF!
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap ADA JADWAL PEMELIHARAAN PERALATAN SERTAKAN BUKTI MENGETAHUHI DIBUKU BANTU KEGIATAN
peralatan medis dan non medis MEDIS DAN NON MEDIS HASIL TELUSUR SESUAI OLEH PENANGGUNG JAWAB RUANGAN.
DENGAN JADWAL. #REF!
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan ADA JADWAL MONITORING HASIL TELUSUR SERTAKAN BUKTI MENGETAHUHI DIBUKU BANTU KEGIATAN
peralatan medis dan non medis SESUAI DENGAN UNIT PELAYANAN. OLEH PENANGGUNG JAWAB RUANGAN. #REF!
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan ADA BUKTI MONITORING DALAM SERTAKAN BUKTI MENGETAHUHI DIBUKU BANTU KEGIATAN
medis dan non medis PELAKSANAAN FUNGSI PERALATAN. OLEH PENANGGUNG JAWAB RUANGAN.
#REF!
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring ADA TINDAK LANJUT SETIAP PERALATAN YANG
#REF!
DILAKUKAN PEMELIHARAAN.
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non ADA USULAN KE DINKES KOTA TENTANG ALAT #REF!
medis yang perlu dikalibrasi YANG DIKALIBRASI.
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan PELAYANAN TIDAK MEMERLUKAN PEIJINAN
YANG DIPERSYARATKAN #REF!
izin memiliki izin yang berlaku
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan ADA PROFIL KEPADA PUSKESMAS BERUPA CV
DISERTAI FOTO DIRI.
#REF!
EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas ADA PERSYARATAN KOMPETENSI KEPADA

PUSKESMAS SESUAI YANG DITENTUKAN KEPALA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN. #REF!
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas ADA DOKUMEN URAIAN TUGAS KEPALA
PUSKESMAS.
#REF!
EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan ADA DOKUMEN URAIAN TUGAS KEPALA

penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan. PUSKESMAS.
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan ADA DOKUMEN BUKTI ANALISIS KEBUTUHAN BUAT ANALISIS BEBAN KERJA DARI TENAGA YANG ADA.
kebutuhan dan pelayanan yang disediakan TENAGA DI PUSKESMAS, DISERTAI USULAN
DINKESKAB DENGAN MENGACU KEPADA
ANALISIS KEBUTUHAN TENEGA SESUAI #REF!
PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap ADA DOKUMEN PERSYARATAN KOMPETENSI BUAT FILE KETENAGAAN DENGAN SETIAP JENIS TENAGA YANG
jenis tenaga yang dibutuhkan UNTUK SETIAP TENAGA, NAMUN REKAM ADA DENGAN DASAR PELAYANAN YANG TERSEDIA.
JEJAKNYA BELUM ADA. #REF!
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan ADA HASIL EVALUASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BUAT DOKUMENTASI JENIS TENAGA YANG DIPERSYARATKAN
tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan TENAGA TERHADAP PERSYARATAN, ADA DAN BUKTI PENINGKATAN KOMPETENSI SEPERTI PELATIHAN
RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN DAN KEGIATAN MENGIKUTI SEMINAR DLL.
TINDAK LANJUT, NAMUN REKAM JEJAKNYA #REF!
BELUM ADA.
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga ADA DOKUMEN URAIAN TUGAS PADA SETIAP
yang bekerja di Puskesmas STAFF.
#REF!
EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, ADA DOKUMEN LENGKAP PERSYARATAN SESUAI
keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain IJIN JENIS TENAGA DARI ORGANISASI PROFESI.
dipenuhi #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan ADA DOKUMEN POLA KETENAGAAN PEGAWAI
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS
KABUPATEN. #REF!
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung ADA DOKUMEN BERUPA SK KEPALA PUSKESMAS

jawab Program/Upaya Puskesmas TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PUSKESMAS.
#REF!
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada ADA DOKUMEN BERUPA SOP TENTANG
posisi-posisi yang ada pada struktur KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTAR
PETUGAS. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan ADA DOKUMEN URAIAN TUGAS KEPALA
kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi PUSKESMAS,PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
DAN PELAKSANA KEGIATAN. #REF!
Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya PEMAHAMAN MASING-MASING PETUGAS PROSES PEMAHAMAN TENTANG MATERIAL SUBTANTIF
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, TENTANG URAIAN TUGAS NAMUN BELUM MERUPAKAN UPAYA PEMBELAJARAN SECARA AKADEMIK
SELURUHNYA TAHU. ( BROWSING DAN DOWNLOAD MATERI YANG
tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan BERSANGKUTAN ) DOKUMENTASIKAN MATERI PEMAHAMAN
Program/Upaya Puskesmas. YANG DIBERIKAN. #REF!
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian ADA DOKUMEN EVALUASI NAMUN REKAM BUAT JADWAL SUPERVISI KESETIAP UNIT LAYANAN DAN
tugas JEJAKNYA BEKUM ADA. BIMBINGAN YANG DI DOKUMENTASIKAN.
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi DILAKUKAN KAJIAN MELALUI RAPAT LINTAS
Puskesmas secara periodik PROGRAM ADA UNDANGAN, DAFTAR HADIR,
DAN NOTULEN. #REF!
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ ADA DOKUMEN YANG SESUAI DENGAN USULAN
penyempurnaan struktur DINKES KOTA. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi ADA DOKUMEN PERSYARATAN KOMPETENSI
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM DAN PELAKSANA KEGIATAN YANG
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan. MENGACU KE PERMENKES 75/2014 #REF!
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas ADA DOKUMEN POLA KETENAGAAN,

dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. PEMETAAN KOMPETENSI, KEPALA PUSKESMAS,
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN #REF!
PELAKSANA KEGIATAN.
EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun ADA DOKUMEN POLA KETENAGAAN SESUAI
berdasarkan kebutuhan DENGAN KEBUTUHAN KETENAGAAN DI
PUSKESMAS. #REF!
EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai ADA KELENGKAPAN FILE KEPEGAWAIAN UNTUK
dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, SEMUA PEGAWAI.
keterampilan dan pengalaman #REF!
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil ADA DOKUMEN PELAKSANA PENGEMBANGAN BUAT PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENGEMBANGAN
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan BERUPA SERTIFIKAT PELATIHAN DARI STAF, PENGELOLA DAN PELAYANAN KEGIATAN.
BELUM DILAKSANAKAN SESUAI PEDOMAN.
#REF!
EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap TIDAK ADA DOKUMEN EVALUASI DARI BUAT RENCANA ANALISIS DAN EVALUASI DARI SETIAP TENAGA
pengelola dan pelaksana pelayanan PENGEMBANAN HASIL PELATIHAN OLEH YANG DILATIH DAN LAPORAN HASIL PELATIHAN.
KEPALA PUSKESMAS. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan ADA SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG BUAT RENCANA DETAIL ORIENTASI DENGAN DI SESUAIKAN
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas KEWAJIBAN MENGIKUTI ORIENTASI BAGI JENIS TENAGA BARU YANG AKAN DITUGASKAN DI UNIT YANG
KEPALA PUSKESMAS PENANGGUNG JAWAB MEMBUTUHKAN.
dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti PROGRAM DAN PELAKSANA KEGIATAN NAMUN
orientasi dan pelatihan. #REF!
REKAM JEJAKNYA BELUM ADA.
EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan ADA KERANGKA ACUAN DAN BUKTI FOTO BUAT RENCANA BAHAN BIMBINGAN BAGI PETUGAS BARU
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab NAMUN HASIL TELUSUR BELUM SESUAI. DISETIAP UNIT.
#REF!
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan
tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, ADA SOP MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN BUAT DOKUMEN PENDUKUNG SESUAI SETIAP LANGKAH YANG
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun PALTIHAN NAMUN BELUM DILAKUKAN SESUAI TERCANTUM DALAM DOKUMEN SOP.
RENCANA.
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau #REF!
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat
lain.
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai ADA DOKUMEN TENTANG VISI,MISI,TUJUAN
Puskesmas yang menjadi acuan dalam DAN TATA NILAI DALAM BENTUK SK KEPALA
PUSKESMAS. #REF!
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata ADA SOP TENTANG KOMUNIKASI VISI MISI LAKUKAN SETIAP LANGKAH DALAM SOP DAN BUAT DOKUMEN
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS,NAMUN BUKTI DI SETIAP LANGKAH DALAM SOP.
REKAM JEJAKNYA BELUM ADA. #REF!
pelayanan, dan masyarakat
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai ADA SOP TENTANG PENINJAUAN KEMBALI LAKUKAN SETIAP LANGKAH DALAM SOP DAN BUAT BUKTI
dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan VISI,MISI,TUJUAN TATA NILAI PUSKESMAS PENDUKUNGNYA.
NAMUN REKAM JEJAKNYA BELUM ADA. #REF!
tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja ADA DOKUMEN SOP TENTANG PENILAIAN AGAR DILAKUKAN SESUAI DENGAN LANGKAH SOP DISERTAI
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata KINERJA,NAMUN HASIL TELUSUR TIDAK DI BUKTI PENDUKUNG SETIAP LANGKAH SOP. #REF!
JUMPAI.
nilai Puskesmas.
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan ADA SOP TENTANG PENGARAHAN KEPALA LAKUKAN SETIAP LANGKAH DALAM SOP DAN BUAT DOKUMEN
Puskesmas mengarahkan dan mendukung PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNGNYA.
PROGRAM ADA NOTULEN PERTEMUAN, HASIL
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana TELUSUR SASARAN PELAKSANA KEGIATAN #REF!
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab BELUM MEMAHAMI MATERI.
mereka.
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan ADA SOP PENILAIAN KINERJA,ADA HASIL LAKUKAN SETIAP LANGKAH DALAM SOP DAN BUAT DOKUMEN
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. PENILAIAN KINERJA, NAMUN BELUM ADA PENDUKUNGNYA. #REF!
REKAM JEJAK.
EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya ADA DOKUMEN STRUKTUR ORGANISASI BUAT BREAKDOWN DARI STRUKTUR ORGANISASI BAGI SETIAP
Puskesmas yang efektif. NAMUN BELUM SELURUH PENGELOLA KELOMPOK FUNGSIONAL DALAM SETIAP UNIT DAN DI
PROGRAM YANG DIPASANG DI DINDING VISUALISASIKAN. #REF!
RUANGAN MASING-MASING.
EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang ADA DOKUMEN SOP TENTANG PENCATATAN LAKUKAN SETIAP LANGKAH DALAM SOP DAN BUAT BUKTI
dibakukan. DAN PELAPORAN NAMUN BELUM DOKUMEN PENDUKUNG SETIAP LANGKAHNYA.
DILAKSANAKAN SESUAI TAHAP SOP. #REF!
Jumlah
KRITERIA 2..3.8 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI #REF!

EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan ADA DOKUMEN URAIAN TUGAS NAMUN AGAR URAIAN TUGAS FOKUS KEPADA PEMBANGUNAN
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas BERSIFAT UMUM, PEMAHAMAN SUBSTANTIF KESEHATAN BERWAWASAN KESEHATAN.
BELUM MAKSIMAL.
dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan kesehatan dan #REF!
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.
EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi ADA SOP TENTANG PEMBERDAYAAN AGAR PELAKSANAANNYA MENYESUAIKAN DENGAN SOP.
peran serta masyarakat dalam pembangunan MASYARAKAT,NAMUN REKAM JEJAKNYA
BELUM ADA. #REF!
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat ADA DOKUMEN SOP TENTANG AGAR DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN SOP YANG DIBUAT.
dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. KOMUNIKASI,NAMUN REKAM JEJAKNYA BELUM
ADA. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap ADA DOKUMEN SOP, KERANGKA ACUAN, Agar dilaksanakan sesuai tahapan dalam sop yang dibuat dan
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas PEDOMAN PENILAIAN, INSTRUMEN PENILAIAN buat dokumen pendukung dalam setiap langkahnya.
AKUNTABILIAS DENGAN BUKU RUJUKAN DARI
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah KEMKES, NAMUN REKAM JEJAKNYA BELUM
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari ADA. #REF!
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.
EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian ADA DOKUMEN SK KEPALA PUSKESMAS DAN lakukan setiap langkah dalam sop dan buat bukti dokumen
wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab SOP TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN pendukungnya.
KEPADA PELAKSANA KEGIATAN, NAMUN
Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila REKAM JEJAKNYA BELUM ADA. #REF!
meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik ADA DOKUMEN SOP UMPAN BALIK SERTA lakukan setiap langkah dalam sop dan buat bukti dokumen
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab DOKUMEN TERSEDIA, HASIL TELUSUR KE pendukungnya.
SASARAN
Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk #REF!
perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
Jumlah

EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Ada dokumen bukti undangan, notulen, disertai
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas foto kegiatan identifikasi dan peren pihak
terkait. #REF!
diidentifikasi.
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan. Ada pembagian peran namun rekam jejaknya Buat kumpulan peran masing-masing pihak yang dihasilkan
belum ada. dalam pertemuan. #REF!
EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi Ada notulen pertemuan dengan pihak Bat laporan dari hasil pertemuan.
dengan pihak-pihak terkait. terkait,namun hasil telusur belum ada rekam #REF!
jejaknya.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak Ada dokumen sop evaluasi,namun belum lakukan setiap langkah dalam sop dan buat bukti dokumen
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. dilaksanakan sesuai SOP. pendukung setiap langkahnya. #REF!
Jumlah
KRITERIA 2.3.11. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau Ada dokumen manual mutu, sistematika sesuai
panduan mutu/kinerja Puskesmas. dengan buku pedoman penyusunan dokumen
akreditasi dari komisi fktp. #REF!
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan Ada dokumen panduan kerja setiap upaya.
untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas. #REF!
EP 3 3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan Ada sop setiap kegiatan, namun belum Lakukan setiap langkah dalam sop dan bukti dokumen
kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan. dilaksanakan dengan maksimal. pendukung setiap langkahya.
#REF!
EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas Ada dokumen panduan kerja setiap Buat laporan hasil kegiatan yang dilakukan.
untuk pengendalian dokumen dan pengendalian upaya,namun belum dilaksanakan sesuai
panduan. #REF!
rekaman pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun Dokumen yang ada hanya sop tentang Selanjutnya agar dibuat sk kepala puskesmas yang
pedoman dan prosedur. pengendalian dokumen sementara kebijakan mencerminkan tentang kebijakan operasional materi terkait.
kepala puskesmas belum dituangkan dalam
surat keputusan.
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi Ada dokumen berupa sk kepala puskesmas
internal di semua tingkat manajemen. tentang komunikasi internal.
#REF!
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal. Ada dokumen sop komunikasi internal.

#REF!
EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi Ada notulen lokmin dan laporan hasil lokmin
dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam bulanan.
pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas. #REF!
EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan Dokumen yang ada berupa foto-foto tentang Selanjutnya agar tercermin dalam bentuk narasi sebagai bukti
didokumentasikan. kegiatan yang ada belum mencerminkan materi dengan penjelasan setiap dokumen foto yang ada.
komunikasi. #REF!
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi Dokumen berupa laporan lokmin dan foto-foto. Selanjutnya agar tercermin dalam bentuk narasi sebagai bukti
hasil komunikasi internal. dengan penjelasan setiap dokumen foto yang ada.
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap Ada dokumen sop tentang kajian Lakukan setiap langkah dalam sop dan dibuat dokumen
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan. dampak,namun rekam jejaknya belum ada. pendukung sebagai bukti disetiap langkahnya.
#REF!
EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko Ada sk kepala puskesmas tentang kajian Dibuat rencana pertemuan dengan agenda pengarahan dan
akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan manajer resik,ada bukti identifikasi,analisa dan didokumntasikan bahan pengarahan.
pencegahan resiko, namun pemahaman tentang
kegiatan pelayanan Puskesmas. manajemen resiko staf masih perlu di
mantapkan.
#REF!
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap Ada dokumen kajian dan tindak lanjut dari Buat laporan kegiatan beserta hasilnya.
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk kepala puskesmas namun belum seluruhnya.
mencegah terjadinya dampak tersebut. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas Ada dokumen jaringan dan jejaring puskesmas
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja berupa peta wilayah.
Puskesmas #REF!
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan Ada jadwal dan materi ke jejaring puskesmas.
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual
dan penanggung jawab yang jelas #REF!
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring Ada dokumen hasil pembinaan puskesmas ke Buat rencana kegiatn ke jejaring dan buat materi sesuai
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai jejaring,namun rekam jejaknya belum ada. kebutuhan jejaring.
rencana. #REF!
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Ada dokumen rencana tindak lanjut pembinaan, Buat rencana tindak lanjut dan jadwal pemantauan.
namun belum sesuai dengan panduan.
#REF!
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan Ada bukti dokumen kegiatan yang dihimpun Buat himpunan laporan dari hasil kegiatan yang dilakukan.
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan beserta foto-foto kegiatan yang ditempel di
dinding namun belum sesuai dengan dokumen #REF!
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang lain.
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Hasil telusur pada sasaran terlihat keterlibatan Buat rencana supervisi dan bahan pembagian tugas sesuai
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana penanggung jawab program dan pelaksana prinsip pengalokasian anggaran.
didalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan
dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari dan monitoring serta penggunaan anggaran,
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun namun belum seluruhnya. #REF!
monitoring penggunaan anggaran.
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan Ada dokumen sk kepala puskesmas dan uraian
Puskesmas. tugas serta tanggung jawab pengelola keuangan #REF!
puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran Ada bukti pedoman teknis penggunaan
dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan anggaran puskesmas serta sumber anggaran
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan #REF!
pelayanan Puskesmas. antara lain : BOK, Dana JKN.
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan. Ada dokumen pembukuan anggaran berupa Buat jadwal supervisi dari penggunaan buku pembuktian
buku besar anggaran bukti penerimaan penggunaan anggaran.
anggaran operasional puskesmas namun belum
ada konsistensi pembukuan. #REF!
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian Ada dokumen sop tentang audit penilaian Lakukan setiap langkah dlam sop dan buat bukti pendukung
kinerja pengelola keuangan Puskesmas. kinerja pengelola keuangan antara lain : setiap kegiatannya.
pemeriksaan buku kas pada setiap bulan dengan
tanggal yang berbeda namun tidak ada #REF!
konsistensi.
EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan. Belum seluruhnya dilakukan dan dilaksanakan. Buat jadwal supervisi ke semua unit pelayanan dan lakukan
cross check penggunaan anggaran seperti tercantum dalam
pembukuan. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan Ada dokumen surat keputusan sk kepala
puskesmas tentang uraian tugas dan tanggung
jawab pengelola keuangan. #REF!
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola Ada dokumen surat keputusan sk kepala
keuangan. puskesmas tentang uraian tugas dan tanggung
jawab pengelola keuangan. #REF!
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, Ada dokumen rencana anggaran, dokumen Buat perencanaan bimbingan kepada penanggung jawab
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang proses pengelolaan keuangan namun pedoman program dengan mengacu pada buku pedoman dari dinkes
pengelolaan keuangan dan dinas kesehatan kabupaten.
disusun sesuai dengan rencana operasional. kabupaten ini belum ada. #REF!
EP 4 4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan Ada dokumen laporan dan penanggung jawaban Buat laporan dan penanggung jawaban yang sistemateis sesuai
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. keuangan. aturan yang ada.
#REF!
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Ada dokumen pelaksana dan tindak lanjut audit Buat surat tugas kepada auditor internal, susun jadwal
dan hasilnya ditindaklanjuti. keuangan oleh kepala puskesmas namun rekam pelaksanaan audit, dilakukan monitoring pelaksanaan audit.
jejaknya belum lengkap. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang Ada dokumen SK kepala puskesmas tentang tata
harus tersedia di Puskesmas. dan informasi : data wilayah kerja, demografi,
pola penyakit terbanyak, srveilen epidemiologi,
evaluasi dan penilaian kinerja keuangan serta
ada dokuman sk tentang pengelolaan informasi #REF!
puskesmas.
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, Ada dokumen sop pengumpulan, penyimpanan

dan retrieving (pencarian kembali) data. dan pencarian data.
#REF!
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses Ada dokumen sop analisis data seluruh program
menjadi informasi. dianalisis. #REF!
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi Ada dokumen sop pelaporan dan distribusi
informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
dan berhak memperoleh informasi. #REF!
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Ada dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut
pengelolaan data dan informasi. yang di tanda tangani kepala puskesmas.
#REF!
Jumlah
EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Ada dokumen sk kepala puskesmas tentang hak
Puskesmas. dan kewajiban sasaran program dari pasien
penggune puskesmas. #REF!
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak Ada dokumen berupa brosur dan poster yang
yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka. ditempel, namun belum semua pengguna
mengetahui hanya pada tokoh masyarakat. #REF!
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Ada dokumen sk kepala puskesmas dan SOP
Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
sudah sesuai pelaksanaannya. #REF!
dan kewajiban pengguna.
Jumlah

EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama Belum semua memahami peraturan yang Buat peraturan internal yang disosialisasikan dalam pertemuan
oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya disusun. seluruh staf, dokumentasikan undangan daftar hadir dan
notulen.
Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan
Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan #REF!
Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, Ada dokumen peraturan internal sesuai visi dan Buat petunjuk pelaksanaan tentang peraturan internal yang
tata nilai, dan tujuan Puskesmas. misi. sesuai dengan visi misi puskesmas. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Ada dokumen SK kepala puskesmas.
Kontrak / Perjanjian Kerja Sama #REF!
EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang Ada dokumen perjanjian kerjasama dengan
jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. pihak ketiga khususnya pengelolaan limbah
yang dimotori oleh dinas kesehatan kabupaten
namun pengelola belum faham.
#REF!
EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Ada dokumen perjanjian kerjasama dengan
ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran pihak ketiga.
dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil
yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator
dan standar kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi #REF!
perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan
hubungan kerja.
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada Ada dokumen indikator dan standar kinerja Buat turunan indikator pelaksanaan kegiatan yang langsung
pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan. yang berupa berita acara perjanjian kontrak, dengan puskesmas.
namun masih dalam dokumen dari dinkes
kabupaten. #REF!
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola Ada dokumen SOP monitoring kinerja pihak Lakukan kegiatan supervisi yang terjadwal.
pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan ketiga namun rekam jejaknya belum ada.
indikator dan standar kinerja. #REF!
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan Ada dokumen berupa laporan tindak lanjut Buat rencana tindak lanjut berupa alternatif pelaksanaan
evaluasi namun belum sesuai dengan rekam jejaknya. kegiatan.
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris Ada dokumemen Sk kepala puskesmas tentang
Puskesmas. pengelola barang dan uraian tugas pengelola
barang. #REF!
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Ada dokumen daftar inventaris lengkap dengan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun sumber perolehan dan tahun perolehan.
untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas. #REF!
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan Ada jadwal pemeliharaan barang setiap unit Diusakahan untuk mendokumentasikan buktinya.
peralatan Puskesmas. layanan, belum ada rekam jejaknya.
#REF!
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan Hasil telusur sasaran penanggung jawab
sesuai program kerja. pengelola barang sesuai dengan rencana.dan
melibatkan penanggung jawab ruangan yang
ditugasi ikut memelihara
#REF!
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan Hasil telusur dan telusur lokasi pemenuhan
peralatan yang memenuhi persyaratan. persyaratan pengelolaan gudang tempat
penyimpanan mengacu kepada peraturan
tentang pengelolaan barang dan bahan #REF!
berbahaya.
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan Ada dokumen sk kepala puskesmas tentang
Puskesmas. penanggung jawab kebersihan lingkungan
puskesmas, disusun program kerja. #REF!
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas Ada jadwal program kerja dan hasil telusur
sesuai dengan program kerja. sesuai dengan rencana. #REF!
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik Ada dokumen SK kepala puskesmas tentang
roda empat maupun roda dua. penanggung jawab kendaraan, dan jadwal
perawatan kendaraan dan jadwal perawatan
kendaraan. #REF!
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai Sesuai dengan rencana dan jadwal.

program kerja #REF!
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. Ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang
inventaris. #REF!
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas LABIBIA
Tanggal Survei 8-10 0OKTOBER 2018SEPTEMBER
Surveior DR. GUNTUR BUDI WANARTO ,M.S
KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung Ada dokumen SK kepala puskesmas tentnag penanggung jawab
jawab manajemen mutu. manajemen mutu.
#REF!
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung Ada dokumen tentang uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab
jawab Penanggung jawab manajemen mutu. penanggung jawab manajemen mutu. #REF!
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Ada dokumen pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas,
disusun bersama oleh Penanggung jawab manajemen hasil telusur kepada sasaran menyampaikan tentang proses
penyusunan pedoman.
mutu dengan Kepala Puskesmas dan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas. #REF!
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan Ada dokumen SK kepala puskesmas tentang kebijakan mutu.
dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, #REF!
misi dan tujuan Puskesmas.
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Ada komitmen bersama untuk meningkatkan mutu, hasil telusur Bahas dalam minilok bulanan strategi
Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas belum semua penanggung jawab dan pelaksana kegiatan paham pemahaman kebijakan mutu dan
kebijakan mutu. dokumentasikan.
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja
secara konsisten dan berkesinambungan. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Ada dokumen kegiatan perbaikan mutu tahunan yang ditanda
Puskesmas. tangani kepala puskesmas, sesuai dengan hasil evaluasi kinerja yang #REF!
dilakukan
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Ada dokumen pelaksanaan perbaikan mutu, disertai notulen
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tinjauan manajemen dalam 6 bulan pertama dan membahas seperti
dalam acuan elemen penilaian berikutnya
tersusun dan dilakukan pertemuan tinjauan
manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan
#REF!
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan Ada dokumen sop tentang tinjauan pertemuan manajemen mutu
balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit yang disertai dengan notulen pertemuan namun rekam jejaknya
belum lengkap, pembahasan hasil audit internal hasil penilaian
internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses PMKP.
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan
mutu jika diperlukan, serta membahas hasil #REF!
pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan
rekomendasi untuk perbaikan
EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen Ada dokumen notulen rencana tindak lanjut dan hasil pelaksanaan Buat seluruh perencanaannya dan tindak
ditindaklanjuti dan dievaluasi. tindak lanjut yang ditanda tangani penanggung jawab mutu dan lanjut. #REF!
diketahui oleh kepala puskesmas.
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Hasil telusur kepada sasaran menunjukkan belum adanya Lakukan sosialisasi dan buat naskah singkat
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami tugas pemahaman terhadap tugas dan peran masing-masing staf dalam tentang peningkatan mutu.
peningkatan mutu.
dan kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan #REF!
kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif Ada dokumen uraian peran lintas sektor utuk program peningkatan Diperlukan rekam jejak untuk peran lintas
dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas. mutu puskesmas, telusur belum sesuai. sektor dan arsipak surat undang daftar hadir
dan notulen. #REF!
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait Ada dokumen notulen pertemuan lintas sektor di dalam forum Buat rencana tindak lanjut dengan
untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas musyawarah masyarakat desa serta ada rencana program dan bukti penyusunan jadwal kegiatannnya.
pelaksanaannya. #REF!
ditindaklanjuti.
Jumlah

EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan Ada dokumen laporan kinerja dan hasil analisis data kinerja. Proses analisis agar mengacu antara rencana
digunakan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas. dan hasil.
#REF!
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap Ada dokumen berupa SK kepala puskesmas tentang pembentukan Pelaksanaan audit agar dilakukan secara ruti
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya tim audit internal, SOP audit internal, Undangan pertemtemuan dan konsisten.
pelatihan audit internal, notulen pelatihan tim audit internal, dan
mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dokumen program kerja audit internal.
dan kinerja yang ditetapkan. #REF!
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal Ada dokumen tentang instrumen audit internal, notulen pertemuan Bukti-bukti pendukung lengkap dan
kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab hasil audit internal dalam rapat lintas program, namun bukti dokumentasikan.
pendukung tidak lengkap.
Manajemen mutu dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam
strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas. #REF!
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan Ada dokumen laporan tindak lanjut yang dibahas dalam pertemuan Buat dan lengkapi bukti pendukung dan
rekomendasi dari hasil audit internal. audit internal namun dokumentasi tidak lengkap. dokumentasikan.
#REF!
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan Tidak ada dokumen surat permohohonan kepala puskesmas atas Buat bukti surat rujukan ke kepala dinas
masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat masalah yang tidak bisa dihadapi dalam wilayah puskesmas, tidak kesehatan meskipun nihil.
ada surat pemberitahuan kepada kepala dinas kabupaten dan
diselesaikan sendiri oleh Puskesmas. dilampiri dengan bukti tindak lanjut atas permasalahan tersebut.
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari Ada dokumen SOP untuk mendapatkan asupan pengguna pelayanan. Lakukan setiap langkah dalam sop dan
pengguna tentang kinerja Puskesmas. disertai bukti dokumen setiap langkah
kegiatan. #REF!
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum- Ada dokumen hasil survey dalam kuesioner ada notulen dalam Buat evaluasi hasil survei dan buat
forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui pertemuan MMD. laporannya.
bahwa kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi. #REF!
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum Ada dokumen analisis hasil survey dalam bentuk kuesioner beserta Buat pendukung dan dokumentasikan.
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan tindak lanjutnya, tertuang dalam notulen MMD, namun bukti
pelaksanaannya belum ada. #REF!
ditindaklanjuti.
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang Ada dokumen SK kepala puskesmas tentang penetapan indikator Buat surat permintaan dokumen ke dinas
dikumpulkan secara periodik untuk menilai mutu dan kinerja puskesmas namun tidak ada SK kepala dinas kesehatan sesuai dengan kebutuhan
kesehatan tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas, data hasil puskesmas.
peningkatan kinerja pelayanan. pengumpulan indikator mutu yang dikumpulkan secara periodik oleh #REF!
tim BPMKP, pada SK kepala dinas tentang SPM.
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai Hasil telusur kepada penanggung jawab mutu dan pelaksana Buat rencana pembinaan kepada staf dan
akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja kegiatan belum sepenuhnya memahami. dokumentasikan bahan pembinaan.
penyelenggaraan pelayanan #REF!
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif. Ada dokumen SOP tindak korektif, namun perlu pemahaman dari Lakukan setiap langkah dalam SOP dan buat
makna tindakan korektif. bukti dokumen pendukung setiap
langkahnya. #REF!
EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif. Ada dokumen SOP tindakan prefentif, namaun bukti pendukung Lakukan setiap langkah kegiatan dalam sop
setiap langkah belum sesuai. dan buat dokumen pendukung sebagai
bukti.
#REF!
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak Ada dokumen pelaksanaan tindak lanjut, hasil telusur kepada Agar kepala puskesmas memberikan
sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan sasaran agar dilengkapi dengan rekam jejak tindak lanjut. pemahaman secara operasional tentang
tindakan prefentif dan korektif.
korektif, dan tindakan preventif. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung Ada dokumen rencana kaji banding beserta kerangka acuannya, hasil Buat rencana kaji banding dengan sasaran
jawab Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji telusur kepada sasaran ditetapkan kaji banding kepada puskesmas kondisi setara dengan puskesmas asal.
yang lebih maju. #REF!
banding.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung Ada dokumen tentang instrumen kaji banding namun belum sesuai Buat instrumen kaji banding sesuai dengan
jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun dengan tujuan kaji banding. skala prioritas dokumentasikan.
instrumen kaji banding. #REF!
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan Ada dokumen pelaksanaan kaji banding namun rekam jejaknya Buat dokumen lengkap dan
rencana kaji banding. belum lengkap. dokumentasikan.
#REF!
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk Ada dokumen analisis hasil kaji banding namun belum komprehensif. Buat kelengkapannya sesuai kebutuhan.
mengidentifikasi peluang perbaikan. #REF!
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding. Ada dokumen rencana tindak lanjut kaji banding, hasil telusur Buat bukti rekam jejak dan dokumentsikan.
kepada sasaran dituangkan dalam bentuk rapat lintas program,
namun tidak ada rekam jejak.
#REF!
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding Hasil telusur kepada sasaran belum semua dilakukan perbaikan Laksanakan tindak lanjut sesuai rencana dan
dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan dalam kelengkapandokumen petunjuk pola pelayanan yang dokumentasikan.
ditempelkan kepada msing-masing unit pelayanan.
maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan. #REF!
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji Tidak ada dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut kaji banding hasil laksankan evaluasi dan dokumentasikan.
banding, tindak lanjut dan manfaatnya. telusur kepada sasaran terlihat peningkatan kinerja pelayanan dan
peningkatan semangat untuk akreditasi. #REF!
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Puskesmas : MOKOAU - KECMATAN KAMBU
KOTA : KENDARI
Tanggal : 10 OKTOBER - 12 OKTOBER 2018
Surveior : ANWAR, SKM

EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan SK Kepala Puskesmas No : Lakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
harapan masyarakat, kelompok 040/PUSK.MKU/SK/I/2018, tentang identifikasi masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang
masyarakat, dan individu yang ebutuhan dn haraoan masyarakat, melakakukan SMD, merupakan sasaran kegiatan. Hitung responden sesuai
merupakan sasaran kegiatan. 2 minggu dengan mmeberikan kues ke kader, setelah pedoman dengan mengacu pada PMK 44. Sesuaikan
terkumpul dilakukan analisis, dengan memberi bobot kegiatan dengan pemahaman yang ada di pelaksana
secara manual, Sampel 10 % dari penduduk di 4 kegiatan SMD, sehingga bisa diambil kesimpulan.
kelurahan di beberapa Posjnyandu, kegiatan dilakukan Sementara data dari kegiatan lain bisa digunakan
di posyandu. Belum bisa menunjukkan hasil berisi sebagai pelengkap dalam mendukung hasil analisa #REF!
kebutuhan, dilakukan analisa data yang diambil dari awal
pertemuan, PIS.PK, dirangkum. Hasil SMD nya belum
memberikan kebutuhan dan harapan
EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan Kerangka acuan disusun dimana tertulis kegiatan Lakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok masyarakat, dan yang dilakukan melalaui survei, telpon, tatap muka, masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang
individu yang merupakan sasaran MMK, meskipun yang dilakukan berbeda dengan merupakan sasaran kegiatan sesuai dengan kerangka
kegiatan dilengkapi dengan kerangka Kerangka acuan yang ada. Instrumen yang acuan, metode dan instrumen, cara analisis yang
acuan, metode dan instrumen, cara dihgunakan tidak disusun sendiri tetapi mendapatkan disusun oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas.
analisis yang disusun oleh Penanggung dari admen, sehingga sulit untuk dipahami masalah Lakukan kegiatan sesuai dengan metode yang ada di
jawab UKM Puskesmas. yang akan dikumpulkan kerangka acuan. Lengkapi dengan instrumen-
instrumen yang dapat digunakan untuk identifikasi
#REF!
sesuai wilayah, susun kuesioner tertutup dan terbuka,
sehingga bisa menghasilkan indentifikasi masalah
sesuai yang diharapkan, sebagai bahan untuk MMK
EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan Catatan hasil, dari berasal dari pertemuan2 yang Catat hasil identifikasi. dicatat dan dianalisis sebagai
dianalisis sebagai masukan untuk dilakukan dan PIS-PK 3 keluarahan, sementara dari masukan untuk penyusunan kegiatan. Siapkan bukti
penyusunan kegiatan. kegiatan SMD yang dilakukan Puskesmas sulit untuk catatan hasil analisis dan pembahasan identifikasi
melakukan analisa kebutuhan yang ada di masyaralat. kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM
Bukti catat hasil ada per kelurahan, tetapi merupakan sesuai dengan permasalahan yang ada di wilayah
#REF!
penarikan kesimpulan yang dilakukan di Puskesmas Puskesmas Mokoau
EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan SK : 041/PUSK.MKU/SK/I/2018 - tentang rencana Tetapkan kegiatan-kegiatan hasil identifiasi oleh
oleh Kepala Puskesmas bersama dengan kegiatan isinya Rencana kegiatan UKM terdiri dari Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab
Penanggung jawab UKM Puskesmas kegiatan essensial dan UKM pengembangan tetapi UKM Puskesmas dengan mengacu pada pedoman dan
dengan mengacu pada pedoman dan tidak ada kegiatan yang direncanakan untuk masuk ke hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat,
hasil analisis kebutuhan dan harapan RUK, karena mendasarakan pada kegiatan tahun lalu tetapkan rencana kegiatan UKM di Puskesmas
masyarakat, kelompok masyarakat, dan Mokoau, sementara kegiatan tahun lalu sebagai acuan #REF!
individu sebagai sasaran kegiatan pemecahan masalah yang ada di masing-masing
UKM. kelurahan
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut Pelaksanaan sosialisasi dilakukan per kelurahan untuk Komunikasikan rencana kegiatan tersebut masyarakat,
dikomunikasikan kepada masyarakat, mensosialisasikan rencana kegiatan, , isinya hasil kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi
kelompok masyarakat, maupun individu kegiatan dan rencana yang disusun, tercatat pada sasaran. Lengkapi dengan bukti pelaksanaan
yang menjadi sasaran. pertemuan 30 Januari 2018 di Padaleu dan 09 Februari sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok
2018 di Mokoau, , masyarakat dan sasaran, catat semua potensi yang ada
di masing2 wilayah sesuai dengan pedoman notulen #REF!
kegiatan secara lengkap
EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut SOP : 048/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang prosedur Komunikasikan dan koordinasikan kegiatan-kegiatan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi LP dan LS, tersebut kepada lintas program dan lintas sektor terkait
kepada lintas program dan lintas sektor sementara bukti pelaksanaannya berupa bukti sesuai dengan pedoman prosedur pelaksanaan kegiatan
terkait sesuai dengan pedoman pennyampaian materi yang disampaikan dii 4 UKM, berupa SOP koordinasi dan komunikasi lintas
pelaksanaan kegiatan UKM keluatahan, jenis kegiatan yang ada di 5 program program dan lintas sektor, agar disusun sesuai
essensial yang ada di Pusk Mokoau. Bukti pedoman serta lengkapi dengan bukti pelaksanaan #REF!
pelaksanaan belum mengacu pada pedoman notulen komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas
sektor terkait yang terlibat.
EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun Rencana usulan kegiatan yang disajikan berupa RUK Susun kegiatan-kegiatan tersebut dalam rencana
dalam rencana kegiatan untuk tiap 2018, RPK 2018 bukan rencan usulan kegiatan ytahun kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas sesuai dengan
UKM Puskesmas. 2019 seperti yang dipedomankan dalam kegiatan ketentuan di PMK 44. Susun sebagai ketetapan oleh
identifikasi. Sementara hanya rencana kegiatan yang Kepala Puskesmas Mokoau. Rinci kegiatan untuk tiap-
ada berupa tabel bukan ketetapan dari Puskesmas tiap program UKM sebagai bahan penyusunan RUK, #REF!
sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis yang telah
dilakukan
Jumlah
KRITERIA 4.1.2. PENGINGAT

EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung Kerangka acuan yang disusun isinya tentang merekap Susun kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik
jawab UKM Puskesmas menyusun umpan balik dari sasaran, belum memuat mekanisme dari masyarakat dan sasaran program tentang
kerangka acuan untuk memperoleh yang dipakai untuk menampung umpan balik dengan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas oleh Kepala
umpan balik dari masyarakat dan jelas, meskipun ada langkah2 : menampung, Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas,
sasaran program tentang pelaksanaan menganalisa, menentukan tindaklanjut dan dengan mekanisme yang sesuai dengan situasi dan #REF!
kegiatan UKM Puskesmas. menginformasikan rencana tincak lanjut umpan balik kondisi yang ada di Puskesmas Mokoau
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik Bukti dokumen umpan balik sudah dikumpulkan, Dokumentasikan dan analisis semua hasil identifikasi
didokumentasikan dan dianalisis. tetapi tidak jelas umpan balik itu berasal dari mana, umpan balik, dokumentasikan dengan baik hasil
karena sepertinya isi umpan balik ditulis sendiri oleh identifikasi umpan balik, analisa dan tindak lanjut
petugas, contoh kolom kegiatan yang diidentifikasi yang dapat diukur terhadap hasil identifikasi umpan
umpan balik, analisis dan tindak lanjut balik. Susun per satuan waktu sesuai ketetapan yang #REF!
dibuat di Puskesmas Mokoau
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap SOP : 050/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang prosedur Lakukan pembahasan terhadap umpan balik dari
umpan balik dari masyarakat maupun pembahasan umpan balik dari masyarakat dan sasaran, masyarakat maupun sasaran sesuai dengan SOP.
sasaran oleh Kepala Puskesmas, mengumpulkan data, membahas alternatif, Pembahasan agar dilakukan oleh Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab UKM Puskesmas, menetapkan pemecahan masalah dan Kepala Penanggung jawab UKM Puskesmas, pelaksana, lintas
pelaksana, lintas program, dan jika Puskesmas beserta Penanggung Jawab menetapkan program, dan jika diperlukan dengan lintas sektor
diperlukan dengan lintas sektor terkait. perbaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan. Proseur terkait. Dokumentasikan pelaksanaan pembahasan,
#REF!
SOP masih belum mengacu pada pedoman dalam hasil pembahasan dan tindak lanjut pembahasan
penyusunannya dengan baik
EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan untuk Bukti perbaikan rencana tindak lanjut belum sesuai Gunakan hasil identifikasi untuk perbaikan rencana
perbaikan rencana dan/atau pelaksanaan dengan umpan balik yang masuk sebagian bukan dan/atau pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan sesuai
kegiatan. tindakan yang sifatnya segera, contohnya dengan permasalahan dan berisi kegiatan yang sifatnya
pemeriksaan HB, penyediaan meja dan kursi untuk segera. Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program
posyandu, penyampaian penyediaan vaksin, kegiatan UKM dibahas dengan mengagendakannya #REF!
dalam pra lokmin UKM
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi Bukti tindak lanjutnya tidak berhubungan dengan Lakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan
terhadap perbaikan rencana maupun renana tindaklanjut dan kepentingan yang ada di rencana maupun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan. pelaksnaaan program UKM di Puskemas Mokoau rencana yang disusun. Susun bukti tindak lanjut yamg
terukur dan evaluasi terhadap perbaikan, lakukan
sesuai dengan ketentuan tahapan Rencana Tindak #REF!
lanjut
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung Sudah dibuatkan daftar perubahan regulasi dari Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana beberapa kegiatan, misalnya persalinan nakes, penyelenggaraan UKM Puskesmas, perubahan
mengidentifikasi permasalahan dalam pemberian Polio, pemberiam tablet tambah darah per regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan minggu, Perkesmas sebagai kegiatan ke 6 di program pedoman/acuan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung
UKM Puskesmas, perubahan regulasi, essensial di UKM,pengunaan abate cair dan pemberian jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana untuk semua
pengembangan teknologi, perubahan campak bersama Rubela, dilengkapi dengan kegiatan UKM. Lengkapi dengan dokumen eksternal #REF!
pedoman/acuan. perubahan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan
kegiatan yang ada di Puskesmas Mokoau
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung Identifikasi peluang - peluang karean perubahan Lakukan identifikasi peluang-peluang inovatif oleh
jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana regulasi sudah disusun tetapi tidak berhubungan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
melakukan identifikasi peluang-peluang dengan perubahan regulasi yang ada dan dilakukan Puskesmas, dan Pelaksana dalam forum yang
inovatif untuk perbaikan pelaksanaan tanpa melalui proses PDCA melibatkan LP dan LS, untuk perbaikan pelaksanaan
kegiatan untuk mengatasi permasalahan kegiatan maupun untuk menyesuaikan dengan
tersebut maupun untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, regulasi, Lakukan tahapan
dengan perkembangan teknologi, PDCA sebelum menentukan kegiatan yang sifatnya #REF!
regulasi, maupun pedoman/acuan. inovasi
EP 3 3. Peluang inovatif untuk perbaikan SK Kepala Puskesmas No : Lakukan pembahasan pada peluang inovatif untuk
dibahas melalui forum-forum 071/PUSK.MKU/SK/I/2018,, tentang Program Inovasi perbaikan melalui forum-forum komunikasi atau
komunikasi atau pertemuan yang terdiri : pemberian suplemen minyak ikan di pertemuan pembahasan dengan masyarakat,melalui
pembahasan dengan masyarakat, Posyandu, Baby Spa . pemberian minyak ikan Lokmin LP dan LS. Susun bukti pembahasan tersebut
sasaran kegiatan, lintas program dan dilakukan sejak 2 tahun yang lalu, karena D/S hanya bisa dilakukan dengan mengagendakannya dalam
lintas sektor terkait. 35 %, untuk meningkatkan cakupan D/S maka Lokmin linsek di Puskesmas Mokoau #REF!
diberikan tablet minyak ikan dalam pelaksanaan
Posyandu
EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan inovasi yang dilakukan belum ada bukti Rencanakan, laksanakan, dan evaluasi kegiatan
UKM Puskesmas direncanakan, adanya rencana untuk melakukan kegiatan inovasi, Inovasi yang ada dalam pelaksanaan kegiatan UKM
dilaksanakan, dan dievaluasi. dilakukan oleh petugas sendiri dalam upaya peingatan di Puskesmas Mokoau lengkapi dengan rencana
kinerja, belum dilakuan PDCA perbaikan terhadap hasil evaluasi, meskipun dilakukan #REF!
melalui organisasi profesi
EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi Bukti pelaksanaan pemberian minyak ikan di Komunikasikan hasil pelaksanaan dan evaluasi
terhadap inovasi kegiatan komunikasikan ke sasaran, terutama pada ibu yang terhadap inovasi kegiatan kepada lintas program, lintas
dikomunikasikan kepada lintas datang di Posyandu, tetapi tidak secara khusus ke sektor terkait dan Dinas Kesehatan Kota Kendari,
program, lintas sektor terkait, dan Dinas lintas program dan lintas sekttor dengan bukti hasil kegiatan yang sudah dilakukan #REF!
Kesehatan Kabupaten/Kota. sesuai pedoman notulen
Jumlah

EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan Jadwal kegiatan rencana program sudah disusun, Tetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
ditetapkan sesuai dengan rencana. utnuk kegiatan tahun 2018 per program yang ada di rencana, lengkapi dengan bukti adanya jadwal
Puskesmas Mokoau kegiatan, rencana program kegiatan UKM di
Puskesmas Mokoau, dengan memperhatikan
kepentingan masing2 program yang ada di UKM #REF!
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Data kepegawaian sudah disusun, tetapi hanya berisi Lakukan pendataan pelaksana kegiatan yang
pelaksana yang kompeten. nama dan sebagai pelaksana program apa, tanpa kompeten, dengan bukti adanya data kepegawaian
penjelasan kompetensi yang berkaitan dengan pelaksana-pelaksana UKM di Puskesmas Mokoau,
tugasnya uraikan kompetensi yang dimiliki secara lengkap #REF!
EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan Jadwal kegiatan disoasialisasikan melalui posyandu, Informasikan kepada sasaran., dukung adanya bukti
diinformasikan kepada sasaran. diberikan ke pertemuan dasa wisma berkaitan pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat,
kegiatan penyuluhan lintas program di 11 dasa wisma kelompok masyarakat dan sasaran , dengan leaflet atau
di 4 kelurahan poster #REF!
EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Bukti pelaksanaan UKM berisi tabel Penanggung Laksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang
jadwal yang ditetapkan. Jawab, kegiatan, hasil kegiatan dan bukti pelaksanaan ditetapkan, lengkapi dengan bukti pelaksanaan
kegiatan, meskipun belum dilengkapi dengan analisa kegiatan UKM Puskemas.
#REF!
hasil kegiatan
EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut Bukti tindaklanjut hasil evaluasi pelaksanaan yang Lakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap
terhadap pelaksanaan kegiatan. dilakukan hanya dipilih beberapa kegiatan saja, pelaksanaan kegiatan yang bermasalah, susun bukti
meskipun kegiatan itu tidak bermasalah dalam hal dilakukannya evaluasi dan tindak lanjut, pada kegiatan
pelaksanaanya yang bermasalah dalam pelaksanaannya dengan
menganalisa kesenjangan yang ada #REF!
Jumlah

EP 1 1. Informasi tentang kegiatan Penyampaian informasi dilakukan pada kegiatan ke Sampaikan Informasi tentang kegiatan kepada
disampaikan kepada masyarakat, tiap tiap Posyandu untuk sasaran masyarakat, masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang
kelompok masyarakat, individu yang meskipun bukti materi yang disampaikan belum menjadi sasaran, lengkapi dengan bukti penyampaian
menjadi sasaran. lengkap informasi dengan materi yang disampaikan dan #REF!
notulen yang lengkap
EP 2 2. Informasi tentang kegiatan Penyampaian informasi dilakukan pada Pertemuan Sampaikan informasi tentang kegiatan kepada lintas
disampaikan kepada lintas program program di UKM dan dijelaskan tentang kegiatan-2 program terkait, lengkapi dengan bukti penyampaian
terkait. yang ada di UKM dengan bukti materi yang dengan materi yang disampaikan dan notulen yang
disampaikan lengkap #REF!
EP 3 3. Informasi tentang kegiatan Bukti penyampaian informasi berupa tabel, bukan Sampaikan informasi tentang kegiatan kepada lintas
disampiakan kepada lintas sektor berupa notulen tentang pelakanaan sosialisasi yang sektor terkait. lengkapi dengan bukti materi yang
terkait. dilaksanakan dan belum didukung materi yang disampaikan dan hasil notulen yang lengkap
disampaikan #REF!
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap Tabel berisi tanggal, materi penyampaian, sasaran Lakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang
kejelasan informasi yang disampaikan penyampaian, tempat penyampaian dan pelaksana disampaikan kepada sasaran, lintas program, dan lintas
kepada sasaran, lintas program, dan penyampaian, meskipun hanya didukung daftar hadir sektor terkait dengan bukti evaluasi, susun instrumen
lintas sektor terkait. dan materi yang disampaikan evaluasi sederhana tentang pemberian informasi
kepada sasaran, lintas UKM dan lintas sektor terkait #REF!
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap Rencan tindak lanjut terhadap evaluasi berupa Lakukan tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian
evaluasi penyampaian informasi. kegiatan yang normatif dan tidak bisa diukur, karena informasi, secara runtut berupa rencana tindak lanjut,
belum mengacu pedoman penyusunan RTL tindak lanjut dan hasil evaluasi dari kegiatan, sesuai
dengan pedoman RTL #REF!
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab dan pelaksana Hasil evaluasi dan tindak lanjut tentang metoda dan Pastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang
kegiatan UKM Puskesmas memastikan teknologi berupa kegiatan, metode.teknologi , hasil mudah diakses oleh masyarakat oleh Penanggung
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan analisis dan tindaklanjut, sementara tindaklanjut nya jawab dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas.
yang mudah diakses oleh masyarakat. sifatnya normatif, seperti tetap melaksanakan Susun format evaluasi tentang metoda dan teknologi,
koordinasi antara sasaran dengan pelaksana rencanakan periode evaluasi dan tindak lanjutnya
terhadap pelaksanaan kegiatan UKM untuk
memastikan ketepatan waktu, pelaksanaan dan #REF!
kemudahan akses terhadap kegiatan UKM Puskesmas
Mokoau
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan Alut dan tahapan yang disampaikan sebagai bukti Lakukan pelaksanaan kegiatan dengan metode dan
dengan metode dan teknologi yang berupa alur /tahapan dan penyampaian informasi, teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran,
dikenal oleh masyarakat atau sasaran. belum berhubungan dengan program yan gada. rencanakan evaluasi tentang metode dan teknologi
Disosialisasikan melalui pertemuan tgl 8 Mei 2018, dalam pelaksanaan UKM dan tindaklanjutnya dengan
isinya perihal alur dan tahapan untuk melakukan format yang lengkap
#REF!
kegiatan, seperi undangan, pelaksanaan kegiatan,
pelaporan, evaluasi
EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan Bukti berupa nama akses, alamat akses, kegiatan dan Komunikasikan alur atau tahapan kegiatan dengan
dikomunikasi dengan jelas kepada hasil evaluasi, hasil evaluasi berisi, mayasrakat belum jelas kepada masyarakat sesuai dengan budaya yang
masyarakat. mengetahui alur kegiatan, belum semua balita dan ibu ada, siapkan jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen
hamil datang ke posyandu, masyarakat sebagian belum dalam mengkomunikasikan program kegiatan dan
tahu jadwal posyandu tahapan pelaksanaan UKM dengan lengkap #REF!
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap akses Evaluasi yang dilakukan terhadap akses belum berupa Lakukan evaluasi terhadap akses masyarakat dan/atau
masyarakat dan/atau sasaran terhadap ukuran dari keberhasilan komunikasi pelaksanaan sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM
kegiatan dalam pelaksanaan UKM kegiatan yang dilakukan Puskesmas, dengan bukti hasil evaluasi terhadap
Puskesmas. akses, baik dari sasaran maupun peran masyarakat #REF!
dalam kegiatan
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap Bukti tindak lanjut belum dilakukan dengan ukuran Lakukan tindak lanjut yang terukur, terhadap evaluasi
evaluai akses masyarakat dan/atau kuantitatif, jarena rencana tindak lanjut yang belum akses masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan
sasaran terhadap kegiatan dalam lengkap dalam pelaksanaan UKM Puskesmas dengan bukti
pelaksanaan UKM Puskesmas. hasil tindaklanjut yang dilakukan #REF!
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan tempat SOP No : 047PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang Informasikan tentang waktu dan tempat pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan UKM termasuk prosedur komunikasi penyampaian informasi sudah kegiatan UKM termasuk jika terjadi perubahan
jika terjadi perubahan diberikan dengan disusun, belum didukung bukti pelaksanaan diberikan dengan jelas dan mudah diakses oleh
jelas dan mmudah diakses oleh komunikasi yang dilakukan tentang pengaturan masyarakat dan sasaran kegiatan UKM, Lakukan
masyarakat dan sasaran kegiatan UKM perubahan waktu dan tempat pelaksanaan , komunikasi tentang penyampaian informasi waktu dan
tempat pelaksanaan kegiatan termasuk jika terjadi
perubahan waktu atau tempat melalui mekanisme yang #REF!
mudah diakses
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan cara SOP : 046PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang prosedur Tetapkan oleh Kepala Puskesmas Mokoau, prosedur
untuk menyepakati waktu dan tempat Penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan, untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan dengan isinya penyampaian kegiatan program, membahas cara kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran sesuai
masyarakat dan/atau sasaran. pelaksanaan perubahan tempat, waktu, membahas dengan potensi yang ada di Puskesmas Mokoau
kesepakatan, menyepakati hasil pertemuan dan #REF!
mencatat hasil kegiatan
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan cara SOP No : 045PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang Tetapkan oleh Kepala Puskesmas Mokoau tentang
untuk menyepakati waktu dan tempat prosedur Penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan prosedur cara untuk menyepakati waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan dengan lintas dengan LP dan LS. isinya pemaparan kegaiatan UKM pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas
program dan lintas sektor terkait. ke LP/LS, diskusi penyusunan jadwal, menetapkan sektor terkait berupa SOP. Susun langkah2
dan menyepakati jadwal dan dilaporkan ke Kepala penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan #REF!
Puskesmas dan penganggung jawab yang mencerminkan kesepakatan
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Hasil monitoring hasil pelaksanaan sudah ada, tetapi Monitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat
memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktunya satu smester bukan per tanggal/bulan, sasaran dan sesuai dengan tempat yang direncanakan
waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan tempatnya semua tempat kegiatan, contoh 16 - 5 oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas. lengkapi
tempat yang direncanakan. posyandu, bukan satu tempat pelaksanaan kegiatan itu dengan hasil kegiatan monitoring hasil sudah #REF!
dilakukan dilakukan
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Hasil evaluasi sulit dilakukan tindak lanjut karena Lakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu, ketepatan
melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktunya bukan tanggal pelaksanaan, tetapi satu sasaran dan tempat pelaksanaan oleh Penanggung
waktu, ketepatan sasaran dan tempat satuan waktu selama satu smester jawab UKM Puskesmas dengan format yang
pelaksanaan. disepakati, dokumentasikan bukti pelaksanaan
monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan waktu, #REF!
sasaran dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM
dengan baik
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas SOP : 042PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang prosedur Segera tindaklanjuti hasil evaluasi oleh Penanggung
dan Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan program, isinya jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana dengan
evaluasi. megnumpulkan hasil kegiatan,sampai dengan evaluasi langkah2 yang mudah dipahami, dukung dengan bukti
tempat, waktu dan sasaran, ienvetarisasi kegiatan tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan
monitoring kepada Kepala Puskesmas #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung Identifikasi hambatan dan masalah dilakukan per Identifikasi permasalahan dan hambatan dalam
jawab UKM Puskesmas, dan pelaksana program berupa tabel masalah dan hambatan yang pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Puskesmas,
mengidentifikasi permasalahan dan ada,meskipun tidak dilakukan dengan satuan waktu Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan pelaksana,
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. yang terukur, bulanan,atau tiga bulanan susun hasil identifikasi masalah dan hambatan yang
dilakukan. Lakukan dengan satuan waktu yang jelas #REF!
sesai dengan ketetapan yang ada di Puskesmas
Mokoau
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung Bukti analisa dilakukan tetapi tidak pada masalah yang Lakukan analisis terhadap permasalahan dan
jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana ada di kegiatan UKM, hanya pada program yang hambatan per satuan waktu yang jelas dalam
melakukan analisis terhadap membuat hambatan yang pernah timbul, tampa satuan pelaksanaanya oleh Kepala Puskesmas, Penanggung
permasalahan dan hambatan dalam waktu pelaksanaan kegiatan jawab UKM Puskesmas, dan pelaksana. Lengkapi
pelaksanaan. dengan bukti pelaksanaan analisis masalah yang ada di #REF!
semua kegiatan UKM di Puskesmas Mokoau
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Rencana tindaklanjut berupa kegiatan yang tidak Segera rencanakan tindak lanjut yang dapat diukur,
dan Pelaksana merencanakan tindak terukur untuk dievaluasi apakah tidak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam
lanjut untuk mengatasi masalah dan memberikan dampak, contoh memberikan penjelasan pelaksanaan kegiatan oleh Penanggung jawab UKM
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. kepada ibu hamil tentang makanan yang sehat untuk Puskesmas dan Pelaksana, dengan bukti tersusunnya
ibu hamil rencana tindak lanjut #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tidak lajnjut dilakukan tetapi tidak bisa diukur untuk Laksanakan tindak lanjut yang terukur, dengan bukti
dan Pelaksana melaksanakan tindak dilakukan penilaian pada masalah yang ada, apakah pelaksanaan tindak lanjut oleh Penanggung jawab
lanjut. selesai atau tidak UKM Puskesmas dan Pelaksana UKM Puskesmas
Mokoau #REF!
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Evaluasi tindak lanjut belum dilakukan karena tidak Evaluasi keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan
dan Pelaksana mengevaluasi terukurnya rencana tindak lanjut yang dilakukan pada masalah yang ada. Susun hasil evaluasi terhadap
keberhasilan tindak lanjut yang tindak lanjut masalah dan hambatan oleh Penanggung
dilakukan. jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana #REF!
Jumlah
KRITERIA 4.2.6 PENGINGAT

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan SK Kepala Puskesmas No : Tetapkan media komunikasi untuk menangkap
media komunikasi untuk menangkap 042/PUSK.MKU/SK/I/2018, tentang media keluhan masyarakat/sasaran oleh Kepala Puskesmas
keluhan masyarakat/sasaran. komunikasi menangkap keluhan, isinya menentukan Mokoau, berupa SK tentang media komunikasi yang
media komunikasi yang digunakan untuk menangkap digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau
keluhan masyarakat melalui : survei, kotak saran, sasaran kegiatan UKM sesuai dengan potensi yang ada #REF!
kotak kepuasan, SMS, telpon, maupun tatap muka
dengan LP dan LS
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan SK Kepala Puskesmas No Tetapkan media komunikasi untuk memberikan umpan
media komunikasi untuk memberikan 070/PUSK.MKU/SK/I/2018, tentang media yang balik terhadap keluhan yang disampaikan yang
umpan balik terhadap keluhan yang digunakan untuk umpan balik keluhan, isinya media sifatnya segera oleh Kepala Puskesmas Mokoau,
disampaikan. komunikasi berupa pertemuan lintas program dan media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik
lintas sektor, untuk tindak lanjut yang sifatnya segera terhadap keluhan masyarakat dan sasaran yang #REF!
tidak bisa dilakukan karena menunggu jadwal Lokmin ditetapkan bersifat segera
LP dan LS
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung Bukti analisis keluhan sudah dilakukan tetapi belum Lakukan analisis terhadap keluhan, sesuai dengan isi
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana sesuai dengan keluhan yang masuk keluhan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
melakukan analisis terhadap keluhan. UKM Puskesmas dan Pelaksana, lengkapi dengan
bukti analisis keluhan yang telah dilakukan #REF!
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung Bukti prelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan lewat Lakukan tindak lanjut terhadap keluhan oleh Kepala
jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana lokmin LP dan LS, meskipun tercatat tetapi sifatnya Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan
melakukan tindak lanjut terhadap terlambat untuk hal2 yang sifarnya segera Pelaksana, susun bukti pelaksanaan tindak lanjut
keluhan. #REF!
EP 5 5. Kepala Puskesmas, Penanggung Bukti penyampaian umpan balik tidak tercatat dengan Segera berikan informasi oleh Kepala Puskesmas,
jawab UKM Puskesmas, dan pelaksana baik dan lengkap dalam forum yang dipilih sebagai Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan pelaksana,
memberikan informasi umpan balik mekanisme umpan balik, serta sasaran umpan balik tentang umpan balik kepada masyarakat atau sasaran
kepada masyarakat atau sasaran tentang keluhan tidak jelas perihal tindak lanjut yang telah dilakukan untuk
tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menanggapi keluhan yang masuk
#REF!
menanggapi keluhan.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan SK Kepala Puskesmas : 007/PUSK.MKU/SK/I/2018 Tetapkan indikator dan target pencapaian berdasarkan
indikator dan target pencapaian tentang Indikator dari DinasKesehatan Kota Kendari, pedoman/acuan oleh Kepala Puskesmas. dengan SK
berdasarkan pedoman/acuan. lalu ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Mokoau. Kepala Puskesmas tentang indikator dan target
isinya penetapan indikator prioritas untuk montiroing pencapaian kinerja UKM, lengkapi dengan dokumen
dan menilai kinerja berdasarkan SPM di Puksesmas eksternal tentang indikator dan target kegiatan dari
dengan lampiran target yang ditetapkan, dimana target Dinas Kesehatan Kota Kendari
Perkemas hanya 88 % dan beberapa kegiatan lain yang #REF!
dibawah 100 %
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Pengumpulan kegiatan yang dilakukan sudah disusun Kumpulkan data semua kegiatan berdasarkan indikator
dan Pelaksana mengumpulkan data tetapi masih belum sama dengan indikatror yang yang ditetapkan oleh Penanggung jawab UKM
berdasarkan indikator yang ditetapkan. ditetapkan oleh Kepala Puskesmas melalui Surat Puskesmas dan Pelaksana, lengkapi dengan hasil
Keputusan diatas pengumpulan data berdasarkan indikator sesuai waktu #REF!
yang ditetapkan
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung Analisa sudah dilakukan tetapi tidak dilakukan pada Lakukan analisis pada kesenjangan terhadap capaian
jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana kinerja yang kurang saja, sehingga muncul hasil indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Kepala
melakukan analisis terhadap capaian evaluasi yang isinya : sudah tercapai, belum tercapai, Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan
indikator-indikator yang telah dengan analisis :yang belum rinci ke masalah yang ada Pelaksana secara periodik. Dukung dengan hasil
ditetapkan. analisa pencapaian indikator pencapaian kegiatan
UKM sesuai masalah yang ada #REF!
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung Bukti pelaksanaan sudah disusun, tetapi pada kegiatan Tindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk upaya-upaya
jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana evaluasi. ada yang mencantumkan jumlah yang perbaikan yang disepakati oleh Kepala Puskesmas,
menindaklanjuti hasil analisis dalam dilakukan, tetapi ada yang menyampaikan tanpa Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana,
bentuk upaya-upaya perbaikan. ukuran yang jelas dari hasil tindak lanjut yang lengkapi dengan bukti pelaksanaan tindak lanjut yang
#REF!
dilakukan dilaksanakan
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut Beberapa dokumen yang ada berupa phoro, sementara Dokumentasikan semua hasil analisis dan tindak lanjut
didokumentasikan. dokumen proses kegiatan juga dilakukan tetapi tidak yang telah dilakukan sesuai indikator dan target yang
lengkap ada secaara lengkap #REF!
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

KOTA : KENDARI

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan SK Kepala Puskesmas No : Tetapkan persyaratan kompetensi Penanggung jawab
kompetensi Penanggung jawab UKM 049.2/PUSK.MKU/SK/I/2018 tentang persyaratan UKM Puskesmas oleh Kepala Puskesmas Mokoau
Puskesmas sesuai dengan pedoman kompetensi Penanngung Jawab, isinya persyaratan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM
penyelenggaraan UKM Puskesmas. kompetensi PJ UKM Puskesmas sebagaimana tercantum Puskesmas, susun untuk 1 (sartu) jabatan, supaya bisa
didalam lampiran, tentang kompetensi. Lampirannya disusun persyaratan kompetensinya secara lengkap #REF!
belum mencantumkan semua kompetensi yang harus
dimiliki
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung SK Kepla Puskesmas : 043/PUSK.MKU/SK/I/2018 Tetapkan Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai
jawab UKM Puskesmas sesuai dengan tentang Penetapan Penanggung Jawab UKM di dengan persyaratan kompetensi.oleh Kepala Puskesmas
persyaratan kompetensi. Puskesmas Mokoau, isinya tugas, fungsi,dan tanggung dengan SK Kepala Puskesmas Mokoau tentang
jawab pad aPJ UKM Puskkesmas, lampiran tercantum penetapan Penanggung Jawa UKM Puskesmas, dengan
nama, tapi tidak ada kompetensi secara rinci nama dan fakta kompetensi yang dimiliki di lampiran #REF!
SK yang disusun
EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis Analsis kompetensi yang disusun, sebenarnya hanya Lakukan analisis kesenjangan kompetensi terhadap
kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM untuk Penanggung Jawab, tetapi tertulis semua pelaksana Penanggung jawab UKM Puskesmas, antara persyaratan
Puskesmas. upaya. Semenatara untuk Penanggung Jawab, dan fakta yang dimiliki Penanggung Jawab
kesenjangan yang tertulis belum lengkap #REF!
EP 4 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil Rencana yang disusun bukan pemenuhan kompetensi Tindaklanjuti kesenjangan dari hasil analisis kompetensi
analisis kompetensi tersebut untuk peningkatan Penanggung Jawab, tetapi pada individu yang ditugaskan tersebut untuk peningkatan kompetensi Penanggung
kompetensi Penanggung jawab UKM sebagai pelaksana upaya Program Lansia jawab UKM Puskesmas oleh Kepala Puskesmas, susun
Puskesmas. rencana peningkatan kompetensi dengan kegiatan on the #REF!
job training
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas mewajibkan SK Kepala Puskesmas No : 015/PUSK.MKU/SK/I/2018 Wajibkan Penanggung jawab UKM Puskesmas
Penanggung jawab UKM Puskesmas maupun tentang kewajiban mengikuti program orientasi, isinya maupun Pelaksana yang baru ditugaskan untuk
Pelaksana yang baru ditugaskan untuk setiap karyawan baru baik yang diposisikan sebagai mengikuti kegiatan orientasi. dengan SK Kepala
mengikuti kegiatan orientasi. pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab maupun Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program
pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi yang orientasi sesuai hasil analisis kompetensi #REF!
dipersyaratkan
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka Kerangka acuan yang disusun, disasaran tertulis Tetapkan kerangka acuan kegiatan orientasi oleh Kepala
acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung Penanggung Jawab UKM yang baru dan pelaksana Puskesmas untuk Penanggung jawab maupun Pelaksana
jawab maupun Pelaksana yang baru upaya yang baru, meskipun jadwal pelaksanaaan belum yang baru ditugaskan, lengkapi sasaran dan jadwal
ditugaskan. tertulis kapan kegiatan tersebut dilaksanakan waktu pelaksanaan orientasi dengan jelas, sehingga
menjamin mutu pelaksanaan kegiatan. #REF!
EP 3 3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab SOP No : 068/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang Segera laksanakan kegiatan orientasi untuk Penanggung
dan Pelaksana yang baru ditugaskan prosedur pelaksanaan orientasi, isiny registrasi pegawai, jawab dan Pelaksana yang baru ditugaskan sesuai
dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan. membuat jadwal orientasi, melaksanakan orientasi, dengan kerangka acuan. Susun SOP pelaksanaan
membuat laporan pelaksanaan orientasi, Kepala orientasi, lengkapi bukti pelaksanaan orientasi yang
#REF!
Puskesmas melakukan evaluasi pelaksanaan orientasi dilaksanakan
EP 4 4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi Bukti pelaksanaan yang disajikan , berisi nama petugas Lakukan evaluasi oleh Kepala Puskesmas Mokoau
terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi lain, tetapi tidak sama dengan yang ada di kewajiban terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi Penanggung
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan yang harus melakukan kegiatan orientasi jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru
Pelaksana yang baru ditugaskan. ditugaskan, susun hasil evaluasi dan tindak lanjut
#REF!
terhadap pelaksanaan orientasi
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai Kerangka Acuan tentang tujuan, sasaran dan tata nilai Jelaskan tujuan, sasaran, dan tata nilai dari tiap-tiap
dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan UKM, tujuannya dapat terlaksananya program2 UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
oleh Kepala Puskesmas. puskesmas dengan tujuan sasaran dan tata nilai, Puskesmas Mokoau , tuangkan dalam kerangka acuan
sasarannya pengelola program UKM dan masyarakat, program kegiatan UKM atau dapat juga ditetapkan
jadwal untuk semua kegiatan sepanjang tahun, dalam SK Kepala Puskesmas Mokoau #REF!
sementara evaluasi akan dilaksanakan setiap bulan
EP 2 2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata Komunikasikan tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut
dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran, nilai, pada pertemuan sosialisasi tujuan dan tata nilai dikepada pelaksana, sasaran, lintas program dan lintas
lintas program dan lintas sektor terkait. puskesmas, 10 Januari 2018, isinya tentang tujuan dan sektor terkait, lengkapi dengan bukti pelaksanaan
tata nilai komunikasi dengan lengkap sesuai pedoman #REF!
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian Evaluasi terhadap kejelasan dilakukan dengan tanya Lakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi yang
informasi yang diberikan kepada sasaran, jawab secara verbal pada masyarakat di posyandu, rata2 diberikan kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan
pelaksana, lintas program dan lintas sektor mengetaui kegiatan puskesmas, tetapi tidak ada bukti lintas sektor terkait untuk memastikan informasi
terkait untuk memastikan informasi tersebut instrumen melaksanakan kegiatan tersebut tersebut dipahami dengan baik, lakukan dengan #REF!
dipahami dengan baik. instrument yang dipergunakan
Jumlah

EP 1 1. Penanggungjawab UKM Puskesmas Pelaksanaan pembinaan dilakukan lewat peetemuan Lakukan pembinaan oleh Penanggungjawab UKM
melakukan pembinaan kepada pelaksana dalam UKM, tgl 19 April 2018, disampaikan pencapaian Puskesmas kepada pelaksana dalam melaksanakan
melaksanakan kegiatan. masing-masing program dan penyusunan tindaklanmjut kegiatan, sepakati bentukmekanisme pembinaan yang
untuk memenui target kegiatan dilakukan, lengkapi dengan bukti bukti pelaksanaan
#REF!
pembinaan
EP 2 2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang Notulen dalam kegiatan pembinaan belum berisi Lakukan pembinaan , meliputi penjelasan tentang
tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan tujuan,tahapan dan sasaran kegiatan secara rinci tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci dan
teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman yang
pedoman yang berlaku. berlaku, susun notulen pembinaan yang dilakukan
sesuai mekanisme yang disepakati #REF!
EP 3 3. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai Pembinaan belum memuat penjelasan tentang tiujuan, Lakukan pembinaan secara periodik sesuai dengan
dengan jadwal yang disepakati dan pada tahapan pelaksnaan kegiatan dan teknis pelaksanaan jadwal yang disepakati dan pada waktu-waktu tertentu
waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan. kegiatan secara rinci sesuai kebutuhan, susun bukti pelaksanaan pembinaan
dan jadwal pelaksanaan pembinaan yang dilakukan #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti berupa kegiatan pertemuan yang membahas Komunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan,
mengkomunikasikan tujuan, tahapan tentang tujuan, tahapan dan jadwal , tetapi belum penjadwalan oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada didukung bukti yang jelas. Penjelasan jika terjalin kepada lintas program dan lintas sektor terkait melalui
lintas program dan lintas sektor terkait. komunikasi dan koordinasi yang baik, tidak bisa pertemuan. lengkapi dengan bukti komunikasi dengan
dijasikan bukti lintas program dan lintas sektor yang dilakukan sesuasi #REF!
pedoman
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas Lakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan oleh
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan sektor berupa pertemuan rutin yang dilakukan pada Penanggung jawab UKM Puskesmas, kepada lintas
kegiatan kepada lintas program dan lintas Lokmin LP dan LS program dan lintas sektor terkait, lengkapi dengan bukti
sektor terkait. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor #REF!
EP 6 6. Ada kejelasan peran lintas program dan Bukti kesepakatan yang disusunmasing-masing yang Jelkaskan peran lintas program dan lintas sektor terkait
lintas sektor terkait yang disepakati bersama teridentifikasi masih bersifat garis besar pada 5 program yang disepakati bersama dan sesuai pedoman
dan sesuai pedoman penyelenggaraan UKM essensial yang ada di UKM penyelenggaraan UKM Puskesmas, sesuai dengan hasil
Puskesmas. identifikasi dan disepakati melalui lokakarya mini #REF!
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Lakukan evaluasi dan tindak lanjut oleh Penanggung
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap komunikasi belum lengkap, karena belum mengacu jawab UKM Puskesmas terhadap pelaksanaan
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas pedoman notulen komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas
program dan lintas sektor. sektor sesuai dengan pedoman notulen #REF!
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Identifikasi dilakukan hanya oleh 4 program yang ada di Lakukan identifikasi kemungkinan terjadinya risiko
melakukan identifikasi kemungkinan UKM, kesling, KIA-KB, P2 Imunisasi, P2 TB, terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan
terjadinya risiko terhadap lingkungan dan sementara yang lain masih menganggap belum pernah semua kegiatan yang ada oleh Penanggung jawab
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. terjadi yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program UKM Puskesmas oleh semua pelaksana upaya yang ada #REF!
di Puskesmas Mokoau
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Analisis risiko sudah dilakukan sesuai dengan analisis Lakukan analisis risiko oleh Penanggung jawab UKM
pelaksana melakukan analisis risiko. masalah yang ada, ditulis sampai tujuan, sasaran, siapa Puskesmas dan pelaksana, susun hasil analisis risiko
pelaksana dan kapan dilakukan, serta indikator yang ada
keberihasilan #REF!
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko sudah Rencanakan upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
pelaksana merencanakan upaya pencegahan disusun sessuai kegiatan yang sudah melakukan oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
dan minimalisasi risiko. identifikasi pelaksana, dokumententasikan hasil analisis risiko #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Rencana iupaya pencegaahan risiko terhadaplingkungan Lakukan upaya pencegahan dan minimalisasi risiko oleh
pelaksana melakukan upaya pencegahan dan dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaannya Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana,
minimalisasi risiko. sudah disusun monitor upaya pencegahan risiko dan minimalisasi
#REF!
risiko dengan bukti pelaksanaan
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Evaluasi sudah dilakukan berupa tabel kegiatan, evaluasi Lakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan
melakukan evaluasi terhadap upaya dan hasil evaluasi, di kolom keterangan ditukis minimalisasi risiko oleh Penanggung jawab UKM
pencegahan dan minimalisasi risiko. terlaksana dengan baik Puskesmas, susun hasil evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi risiko #REF!
EP 6 6. Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan Laporan tentang kejadiantidak diinginkan, belum dikirim Laporkan jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan
akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan, secara rutin ke dinkes, karena dianggap tidak perlu lapor akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan
dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan jika tidak minimalisasi akibat risiko, dan kejadian tersebut oleh
kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala Kepala Puskesmas Mokoau kepada Dinas Kesehatan
Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kota Kendari secara rutin
#REF!
Kabupaten/Kota.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan SK Kepala Puskesmas No : Tetapkan kebijakan oleh Kepala Puskesmas Mokoau
yang mewajibkan Penanggung jawab dan 049.1/PUSK.MKU/SK/I/2018 tentang kewajiban yang mewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana
Pelaksana UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat. isinya UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta
memfasilitasi peran serta masyarakat dan menugaskan Penanggung Jawab untuk melaksanakan masyarakat dan sasaran dalam survei mawas diri, mulai
sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan, kewajiban sebagai Penanggung Jawab dan pelaksana dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi untuk memfasilitasi peran rerta masyarakat yang ada pelaksanaan SMD di Puskesmas Mokoau #REF!
pelaksanaan UKM Puskesmas. pada kegiatan UKm Puskesmas
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas SOP No : 079/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang Susun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat.
menyusun rencana, kerangka acuan, dan prosedur pemberdayaan masyarakat. isinya petugas lengkapi dengan kerangka acuan SOP pemberdayaan
prosedur pemberdayaan masyarakat. mengusulkan rencana kegiatan, membuat surat rapat, masyarakat di wilayah Puskesmas Mokoau, sesuai
undangan rapat, memaparkan kegiatan, menmberntuk dengan pedoman #REF!
pengurusan beranggotakan masyarakat
EP 3 3. Ada keterlibatan masyarakat dalam survey SOP No : 078/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang prosedur Libatkan masyarakat dalam survey mawas diri mulai
mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, SMD, isinya : membentuk tim SMD, menyusun dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM formulir,menyebarkan formulir, mengumpulkan pelaksanaan UKM Puskesmas, susun SOP pelaksanaan
Puskesmas. formulir, mengidentifkasi data SMD, analisis usulan SMD, dan dokumentasikan pelaksanaan SMD dan hasil
kegiatan. Hasil SMD seperti pada kegiatan identifikasi SMD dengan baik #REF!
kebutuhan dan harapan sasaran
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas SOP No : 072/PUSK.MKU/SOP/I/2018, tentang Lakukan komunikasi oleh Penanggung jawab UKM
melakukan komunikasi dengan masyarakat dan prosedur komunikasi dengan masyarakat dan sasaran Puskesmas dengan masyarakat dan sasaran, melalui
sasaran, melalui media komunikasi yang UKM, isinya langkah-langkah menyampaikan pesan, media komunikasi yang ditetapkan mengacu pada SOP
ditetapkan. mempersiapkan komunikasi, penerima, reaksi terhadap komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM
pesan Puskesmas, lengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan #REF!
kegiatan yang dilakukan
EP 5 5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM Bukti perencanaan bersumber dari masyarakat sudah Identifikasi adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang bersumber dari swadaya disusun di 4 (empat) kelurahan yang ada di Puskesmas Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat
masyarakat serta kontribusi swasta. Mokoau, meskioun belum dilengkapi dengan catatan serta kontribusi swasta di wilayah kerja Puskesmas
pelaksaan kegiatan tersebut secara rutin Mokoau lengkapi dengan catatan pelaksanaan UKM
Puskesmas yang bersumber dari swadaya #REF!
masyarakat/swasta tersebut secara rutin
Jumlah

EP 1 1. Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi RUK yang ada hanya berupa lampiran untuk kegiatan Susun rencana untuk tahun mendatang terintegrasi
dalam RUK Puskesmas. UKM saja, meskipun selain kegiatan UKM dicantumkan dalam RUK Puskesmas sesuai pedoman format RUK.
kegiatan lain, tetapi belum tergambarkan sebuah usulan Dukung dengan bukti berupa RUK Puskesmas dengan
yang terintegrasi kejelasan kegiatan tiap - tiap UKM di Puskesmas #REF!
Mokoau
EP 2 2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi RPK dengan kejalsan kegiatan yang harus dilakanakan Susun rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam
dalam RPK Puskesmas. tahun 2018 pada tiap-tiap program essensial yang ada RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap - tiap
UKM yang ada di PuskesmasMokoau
#REF!
EP 3 3. Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada RUK dan RPK tertulis besaran biaya, meskipun utnuk Jelaskan sumber pembiayaan baik pada RUK maupun
RUK maupun RPK yang bersumber dari RPK tidak tertulis sumber dananya, karena dianggap RPK yang bersumber dari APBN, APBD, swasta, dan
APBN, APBD, swasta, dan swadaya bahwa kegiatan UKM hanya didanai oleh BOK swadaya masyarakat
#REF!
masyarakat.
EP 4 4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas Kerangka acuan tiap tiap UKM sudah disusun, meskipun Susun Kerangka Acuan tiap kegiatan UKM Puskesmas
disusun oleh Penanggung jawab UKM sebagian ditemukan bekum sesuai dengan masalah aktual yang ada di Puskesmas Mokoau oleh Penanggung
Puskesmas. yang ada di Puskesmas Mokoau jawab UKM Puskesmas #REF!
EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung Jadwal yang disusun masih belum rinci dilakukan oleh Susun jadwal kegiatan tiap - tiap UKM disusun oleh
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana. semua pelaksana upaya Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat (community Hasil kajian yang dilakukan seperti pada kegiatan Lakukan kajian kebutuhan masyarakat (community
health analysis) dilakukan. identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yangtelah health analysis) dengan analisa masalah kebutuhan
dilakukan, meskipun belum secara spesifik berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan program tahun
menggambarkan kebutuhan masyarakat yang ada di lalu dengan memperhatikan tempat, waktu dan orang #REF!
wilayah Puskesmas Mokoau yang ada di wilayah Puskesmas Mokoau
EP 2 2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran Hasil kajian dan haraoan masyarakat belum Lakukan kajian kebutuhan dan harapan sasaran,
dilakukan menggambarkan kebutuhan masyarakat per satuan lengkapi dengan hasil kajian kebutuhan dan harapan
wilayah, karena belum ada kajian masalah berdasarkan masyarakat berdasarkan peta masalah lokal spesifik
#REF!
waktu, orang dan tempat yang ada
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Hasil pembahasan dalam melakukan kajian, dilakukan Lakukan pembahasan oleh Kepala Puskesmas dan
membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat, pada kegiatan MMK, tetapi masih belum didukung Penanggung jawab terhadap hasil kajian kebutuhan
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dengan Berita Acara pelaksanaan MMK masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan
dalam penyusunan RUK. sasaran dalam penyusunan RUK, lengkapi dengan
Berita Acara pelaksanaan Murenbangdes dan #REF!
Musrenbangkec
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Kerangka acuan kegiatan sudah disusun oleh semua Lakukan pembahasan oleh Kepala Puskesmas,
UKM Puskesmas membahas hasil kajian kegiatan kegiatan, meskipun sebagian masih Penanggung jawab UKM Puskesmas hasil kajian
kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian memperguna kan dasar permasalahan yang kurang aktual kebutuhan masyarakat dalam Lokakarya Mini, dimana
kebutuhan dan harapan sasaran dalam hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran digunakan
#REF!
penyusunan RPK. untuk penyusunan RPK.
EP 5 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan Jadwal kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum Laksakanan Jadwal pelaksanaan kegiatan dengan
dengan memperhatikan usulan masyarakat atau menggambarkan adanya kesesuaian dengan usulan memperhatikan usulan masyarakat atau sasaran, tentang
sasaran. masyarakat jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan usulan
masyarakat dan sasaran #REF!
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Hasil monitoring berupa penilaian pada proses Lakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan. pelaksanaan kegiatan program UKM Tribulan 1 dan Penanggung jawab UKM Puskesmas, lengkapi dengan
Tribulan II hasil monitoring yang dilakukan #REF!
EP 2 2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan SOP No : 084/PUSK.MKU/SOP/I/2018, tentang Lakukan pelaksanaan monitoring dilakukan sesuai
prosedur yang jelas. prosedur monitoring jadwal dan pelaksanaan monitoring, dengan prosedur yang telah disusun di SOP
isinya menetapkan standar, melakukan pengamatan,
mengamati perubahan lingkungan, meskipun belum #REF!
sesuai standar SOP
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil SOP No : 097/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang Lakukan pembahasan terhadap hasil monitoring oleh
monitoring oleh Kepala Puskesmas, pembahasan hasil monitoring, isinya analisis hasil, Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan menyampaikan hasil analisa, membahasa hasil analisis, Puskesmas dan Pelaksana, sesuaib SOP monitoring,
Pelaksana. merencanakan tindak lanjut hasil monitoring tentang jadwal dan pelaksanaan monitoring #REF!
EP 4 4. Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan Hasil penyesuaian rencana berupa tindak lanjut dari hasil Lakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh Kepala
oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab pembahasana yang berisi : 1) berhubungan bulan Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, lintas
UKM Puskesmas, lintas program dan lintas ramadahanm 2) pelayanan kantor kelurahan, belum program dan lintas sektor terkait berdasarkan hasil
sektor terkait berdasarkan hasil monitoring, berkaitan dengan keadaan yang sifatnya mendadak dan monitoring, dan jika ada perubahan yang perlu
dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan segera diakukan perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran, lengkapi dengan hasil #REF!
harapan masyarakat atau sasaran. penyesuaian rencana
EP 5 5. Pembahasan untuk perubahan rencana SOP No 080/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang prosedur Lakukan pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan
kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang perubahan rencana kegiatan, isinya mendapatkan berdasarkan prosedur yang jelas, sesuai dengan
jelas. masukan kebiajakan pemerintah setempat, langkah2 yang ada di SOP perubahan rencana kegiatan
menyampaikan tentang masukan kegiatan, #REF!
EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring Dokumentasi hasil monioring masih belum lengkap dan Dokumentasikan keseluruhan proses dan hasil
didokumentasikan. belum benar monitoring yang dilaksanakan secara lengkap, sesuai
pedoman #REF!
EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan Dokumentasi proses dan hasil pemahasan belum disusun Dokumentasikan keseluruhan proses dan hasil
perubahan rencana kegiatan didokumentasikan. dengan baik pembahasan perubahan rencana kegiatan, meliputi
proses dan hasil pembahasan jika terjadi perubahan
rencana kegiatan , lakukan pada kegiatam lokakarya #REF!
mini
Jumlah

EP 1 1. Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM Dokumen uraian tugas Penanggung Jawab UKM Tetapkan uraian tugas Penanggung jawab UKM
Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Mokoau sudah disusun Puskesmas oleh Kepala Puskesmas, lengkapi dengan
Puskesmas. dokumen uraian tugas penanggung jawab #REF!
EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan Dokumen uraian tugas pelaksana upaya program UKM Tetapkan uraian tugas Pelaksana oleh Kepala
oleh Kepala Puskesmas. di Puskesmas Mokoau sudah disusun pada masing- Puskesmas , lengkapi dengan dokumen uraian tugas
masing pelaksana upaya pelaksana #REF!
EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, Uraian tugas yang disusun sudah berisi uraian tugas Susun uraian tugas yang berisi tugas, tanggung jawab,
dan kewenangan. dengan kewenangan yang ada pada masing-masing dan kewenangan pada masing-masing petugas
pelaksana upaya #REF!
EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas Uraian tugas yang disusun, sebagian belum tercantum Susun uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas
integrasi. tugas integrasinya integrasi.yang ada pada masing-masing petugas
#REF!
EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan kepada Pertemuan tgl 19 januari 2018 dengan agenda pertemuan Sosialisasikan Uraian tugas kepada pengemban tugas,
pengemban tugas sosialisasi urian tugas, disampaikan uraian tugas masing2 dengan bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas sesuai
pelaksana upaya pedoman notulen #REF!
EP 6 6. Dokumen uraian tugas didistribusikan Bukti distribusi uraian tugas berisi, diterima, dibaca dan Distribusikan dokumen uraian tugas kepada pengemban
kepada pengemban tugas. dipahami tugas, lengkapi dengan bukti pendistribusian uraian
#REF!
tugas
EP 7 7. Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas Sosialisasi di lintas program yang dilaksanakan pada Sosialisasikan Uraian tugas kepada lintas program
program terkait. Lokakarya mini program hanya tertulis sebagian, belum terkait, lengkapi dengan bukti pelaksanaan sosialisasi
secara lengkap uraian tugas yang sudah disusun uraian tugas pada lintas program sesuai pedoman
notulen #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring Hasil monitoring uriain tugas dengan check list Lakukan monitoring oleh Kepala Puskesmas Mokoau
terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas kesesuaian pelaksanaan uraian tugas, meskipun belum terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas dalam
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian semua dilakukan kajian uraian tugas melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas, dengan
tugas. hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas #REF!
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Sudah ada hasil monitoring, tetapi belum dilakukan pada Lakukan monitoring semua pelaksana upaya yang ada
melakukan monitoring terhadap pelaksana semua pelaksana upaya' oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas terhadap
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan
tugas. uraian tugas, dengan bukti hasil monitoring pelaksanaan #REF!
uraian tugas
EP 3 3. Jika terjadi penyimpangan terhadap Rencana tindak lanjut belum dilakukan dengan lengkap, Lakukan tindak lanjut oleh Kepala Puskesmas terhadap
pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung karena monitoring baru dilaksanakan pada sebagian semua hasil monitoring, jika terjadi penyimpangan
jawab UKM Puskesmas, Kepala Puskesmas pelaksana upaya terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung
melakukan tindak lanjut terhadap hasil jawab UKM Puskesmas dengan bukti rencana tindak #REF!
monitoring. lanjut
EP 4 4. Jika terjadi penyimpangan terhadap Bukti tindak lanjut yang dilakukan belum lengkap, Lakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring oleh
pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana, karena rencana yang disusun juga belum selesai' Penanggung jawab UKM Puskesmas, jika terjadi
Penanggung jawab UKM Puskesmas penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh
melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksana dan lakukan tindak lanjut #REF!
monitoring.
Jumlah

EP 1 1. Periode untuk melakukan kajian ulang SK Kepala Puskesmas No : 044/PUSK.MKU/SK/I/2018 Tetapkan periode untuk melakukan kajian ulang
terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala tentang kajian ulang utaian tugas di Pusk mojkoau, isinya terhadap uraian tugas oleh Kepala Puskesmas, berupa
Puskesmas. tentang kajian ulang uraian tugas di Pusk mokoau sesuai SK Kepala Puskesmas Mokoau tentang kajian ulang
dengan SOP. SOP No : 074/PUSK.MKU/SOP/I/2018. uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas
tentang prosedur kajian uraian tugas, mengatus prosedur
dilakukan setahun sekali, meskipun langkah2nya belum #REF!
sesuai
EP 2 2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang Laksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai dengan
sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh tugas belum diselesaikan pada semua pelaksana upaya waktu yang ditetapkan oleh penangung jawab dan
penangung jawab dan pelaksana. pelaksana., dengan bukti pelaksanaan kajian ulang dan
hasil tinjauan ulang pada semua pelaksana upaya #REF!
EP 3 3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan Rencana revisi sudah disusun, tetapi masih belum selesai Lakukan perubahan terhadap uraian tugas, jika
perubahan terhadap uraian tugas, maka berdasarkan hasil kajian, maka perlu dilakukan revisi
dilakukan revisi terhadap uraian tugas. terhadap uraian tugas, rencanakan uraian tugas yang #REF!
direvisi
EP 4 4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Ketetapan hasil revisi uraian tugas belum disusun, Tetapkan perubahan uraian tugas oleh Kepala
Kepala Puskesmas berdasarkan usulan dari meskipun sudah ada rencana tindakan terhadap Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung jawab
Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai penyimpangan uraian tugas, tetapi belum waktunya UKM Puskesmas sesuai hasil kajian, berupa ketetapan
hasil kajian. hasil revisi uraian tugas yang dilaksanakan #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Identifikasi peran pihak terkait sudah dilakukan, Lakukan identifikasi pihak-pihak terkait baik lintas
Penanggung jawab UKM Puskesmas meskipun disusun identifikasi peran pihak terkait secara program maupun lintas sektor oleh Kepala Puskesmas
mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik lintas garis besar, seperti pada 5 program essesian, tetapi belum bersama dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas,
program maupun lintas sektor untuk berperan spesifik untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan dan
serta aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelaksanaan UKM Puskesmas Mokoau, bisa dilakukan
UKM Puskesmas. waktu pelaksanaan Lokmin LP dan LS #REF!
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Uraian peran program terkait berdasarkan pihak yang Lakukan identifikasi peran masing-masing lintas
bersama dengan lintas program terkait dengan program yang ada sudah disusun program terkait oleh Penanggung jawab UKM
mengidentifikasi peran masing-masing lintas meskipun belum spesifik apa peran yang bisa diberikan Puskesmas bersama dengan lintas program. Susun
program terkait. pada lintsa hubungan kerja pada kegiatan yang dilakukan uraian peran lintas program untuk tiap program di #REF!
Puskesmas Mokoau
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Uraian peran sektor terkait berdasarkan pihak yang Lakukan identifikasi peran masing-masing lintas sektor
bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi terkait dengan program yang ada sudah disusun terkait oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas
peran masing-masing lintas sektor terkait. meskipun belum spesifik apa peran yang bisa diberikan bersama dengan lintas sektor. Susun peran lintas sektor
pada lintsa hubungan kerja pada kegiatan yang dilakukan untuk tiap program UKM di Puskesmas Mokoau #REF!
EP 4 4. Peran lintas program dan lintas sektor Belum semua peran masing-masing didokumentasikan di Dokumentasikan peran masing-masing lintas program
didokumentasikan dalam kerangka acuan. kerangka acuan pada lintas hubungan kerja yang disusun dan lintas sektor dalam kerangka acuan berupa lintas
oleh pelaksana upaya kegiatan UKM hubungan, yang memuat peran lintas progrsam dan
lintas sektor secara spesifik dalam suatu kegiatan UKM #REF!
yang akan dilaksanakan
EP 5 5. Komunikasi lintas program dan lintas sektor Bukti pelaksanaan komunikasi peran Lintas program dan Lakukan komunikasi lintas program dan lintas sektor
dilakukan melalui pertemuan lintas program lintas sektor dilakukantgl 3 april 2018, isinya pencapaian melalui pertemuan lintas program dan pertemuan lintas
dan pertemuan lintas sektor. program , beserta penejalsan peran pihak terkait dalam sektor, lengkapi dengan bukti pelaksanaan pertemuan
kegiatan yang dilakukan di UKM lintas program dan lintas sektor melalui Lokmin #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan SK Kepala Puskesmas No 045/PUSK.MKU/SK/I/2018, Tetapkan oleh Kepala Puskesmas, kebijakan dan
dan prosedur komunikasi dan koordinasi tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi, isinya prosedur komunikasi dan koordinasi program, berupa
program. mekanisme seperti dalam lampiran berhubungan dengan SK Kepala Puskesmas Mokoau tentang mekanisme
mekanisme kokmunikasi dan perlunya penetapan komunikasi dan koordinasi program dan SOP tentang
prosedur komunikasi dan koordinasi mekanisme komunikasi dan koordinasi program #REF!
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Rapat tgl 3 Pebruari 2018, isinya tentnag Lakukan komunikasi oleh Penanggung jawab UKM
melakukan komunikasi kepada pelaksana, mengkomunikasikan kegiatan masing-masing program Puskesmas kepada pelaksana, lintas program terkait,
lintas program terkait, dan lintas sektor terkait. yang dilakukan sampai tahun 2017 sampai bulan Januari dan lintas sektor terkait, lengkapi bukti pelaksanaan
2018 komunikasi lintas program dan lintas sektor #REF!
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Bukti koordinasi dilakukan melalui rapat Musyawarah Lakukan koordinasi oleh Penanggung jawab UKM
pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan tgl 17 Jabuari Puskesmas dan pelaksana, untuk tiap kegiatan dalam
kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas 2018, dalam rangka penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan UKM Puskesmas kepada lintas program
kepada lintas program terkait, lintas sektor Musrenbangkel terkait, lintas sektor terkait, dan sasaran, susun bukti #REF!
terkait, dan sasaran. kegiatan
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Belum dilaklukan evaluasi secara lengkap terhadap Lakukan evaluasi oleh Penanggung jawab UKM
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut, tindaklanjut karena semua yang Puskesmas terhadap pelaksanaan koordinasi dalam
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. disusun belum operasional pelaksanaan kegiatan, lengkapi bukti kegiatan evaluasi
yang dilakukan dengan lengkap #REF!
Jumlah
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, SK Kepala Puskesmas No : 046/PUSK.MKU/SK/I/2018, Tetapkan oleh Kepala Puskesmas Mokoau tentang
kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan isinya tentang pengelolaan dan pelaksanaan UKM peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas sebagaimana tercantum dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas,
Puskesmas. lampiran.SOP : No 071PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang lengkapi dengan lampirkan semua peraturan, kebijakan
prosedur pengelolaan dan pelaksanaan UKM, isinya dan prosedur - prosedur yang digunakan sebagai acuan
koordinasi dengan kelurahan dan sosialisasi pengelolaan dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM di Puskesmas #REF!
dan pelaksanaan masing-masing UKM Mokoau
EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format- SOP No : 081/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang prosedur Kendalikan semua peraturan, kebijakan, prosedur, dan
format dokumen yang digunakan dikendalikan. pengendalian dokumen kebijakan, isinya penyusunan format-format dokumen yang digunakan dikendalikan,
dokumen kebijakan, identifikasi perubahan dokumen, sesuai panduan pengendalian dokumen, kebijakan
pengesahan dokumen, melakukan sosialisasi, pencatat, pengendalian dokumen dan SOP pengendalian dokumen
distribusi dan penarikan dokumen yang rusak secara rinci #REF!
EP 3 3. Peraturan perundangan dan pedoman- SOP No 070/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang prosedur Kendalikan peraturan perundangan dan pedoman-
pedoman yang menjadi acuan dikendalikan pengendalian dokumen eksternal , isinya pembuatan pedoman yang menjadi acuan sebagai dokumen
sebagai dokumen eksternal. rekaman, mengumpulkan dokumen sesuai formmat, eksternal., sesuai SOP Pengendalian dokumren
melakukan pengarsipan dokumen meliputi : penomoran, eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen
tgl terbit, catatan revisi, pemberlakuan dokumen eksternal #REF!
eksternal
EP 4 4. Catatan atau rekaman yang merupakan hasil SOP No 082/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang proseur Simpan dan kendalikan catatan atau rekaman yang
pelaksanaan kegiatan disimpan dan Penyimpanan dan pengendalian arsip perncanaan dan merupakan hasil pelaksanaan kegiatan disimpan, sesuai
dikendalikan. penyelneggaraan UKM Puskesmas, isinya petugas dengan SOP penyimpanan dan pendedalian arsip
menyimpan dokumen, kerjasama pihak luar, surat perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas,
keputuan, peraturan daerah, peraturan pemerintan dan dengan bukti penyimpanan dan pengendalian arsip
peraturan lain yang dapat mempengaruhi pelayanan di perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas
Puskesmas Mokoau, menyimpan seluruh dokumen SOP,
mengidentifikasi dokumen termasuk dokumen terkait #REF!
atau kadaluarsa petugas membuat daftra dokumen
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan SK Kepala Puskesmas No : Tetapkan kebijakan monitoring kesesuaian pengelolaan
monitoring kesesuaian pengelolaan dan 047//PUSK.MKU/SK/I/2018, tentang monitoring dan pelaksanaan UKM Puskesmas oleh Kepala
pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap pengelolaan dan pelaksanaan upaya UKM isinya setiap Puskesmas, terhadap peraturan, pedoman, kerangka
peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program UKM acuan, rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan
kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan. harus dilakukan kegiatan pemantauan agar segera dapat kegiatan masing - masing UKM
dilakukan tindaklanjut perbaikan, apabila terjadi #REF!
kesalahan maupun ketidak sesuaian
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur SOP No 084/PUSK.MKU/SOP/I/2018, monitoring Tetapkan prosedur monitoring oleh Kepala Puskesmas
monitoring. jadwal dan pelaksanaan monitoring isinya, menilai dengan SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan
proses pelaksanaan kegiatan, memgumpulkan data, monitoring
mengamati perubahan lingkungan, melakukan #REF!
pengelolaan, analisis, melakukan tindakan
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Pemahaman terhadap kebijakan prosedur belum optimal, Lakukan pembinaan pada Penanggung jawab UKM
memahami kebijakan dan prosedur monitoring. nilai CR < 70 % Puskesmas agar lebih memahami kebijakan dan
prosedur monitoring. #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Hasil monitoring sudah disusun, tetapi masih belum Lakukan pembinaan pada Penanggung jawab UKM
melaksanakan monitoring sesuai dengan semua kegiatan dilakukan dokumentmasi dengan baik Puskesmas dalam melaksanakan monitoring sesuai
ketentuan yang berlaku. dengan ketentuan yang berlaku. #REF!
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur monitoring Evaluasi terhadap kebijakan sedang dalam proses, Lakukan evaluasi pada kebijakan dan prosedur
dievaluasi setiap tahun. mengingat waktu yang ditetapkan masih belum sesuai monitoring setiap tahun, catat haasil evaluasi terhadap
kebijakan dan prosedur monitoring #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan SK Kepala Puskesmas No 048/PUSK.MKU/SK/I/2018 Tetapkan kebijakan evaluasi kinerja tiap UKM
evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas. tentang evaluasi kinerja UKM di Puskesmas, isinya Puskesmas oleh Kepala Puskesmas Mokoau yang
tentang evaluasi kinerja UKM di Puskemas sesuai memuat ketetapan dan prosedur yang mudah dipahami
dengan SOP yang disusun #REF!
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur SOP No : 084/PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang prosedur Tetapkan prosedur evaluasi kinerja oleh Kepala
evaluasi kinerja. evaluasi kinerja, isinya : penetapan indikator, Puskesmas Mokoau secara rinci dan singkat, agar
pengukuran dan standar pelaaksanaan kegiatan, mudah dipahami
penentuan pengukuran, pengukuran pelaksanaan
kegiatan nyata, membandingkan hasil ukur dengan #REF!
standar, merancang dan melakukan tindakan koreksi
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Pemahaman terhadap prosedur evaluasi kinerja masih Lakukan pembinaan pada Penanggung jawab UKM
memahami kebijakan dan prosedur evaluasi belum optimal, dalam wawancara CR < 70% Puskesmas agar lebih memahami kebijakan dan
kinerja. prosedur evaluasi kinerja. #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Hasil evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan Laksanakan evaluasi kinerja secara periodik yang
melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik prosedur yang ada di SOP, neskipun ada tabel hasil disepakati oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. evaluasi kinerja bulan Januari s.d Juni 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
#REF!
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap Evaluasi hanya menjelaskan kalau kegiatan dilakukan Lakukan evaluasi setiap tahun pada Kebijakan dan
UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap sejak Januari 2018, misalnya 32 orang bayi sudah prosedur evaluasi terhadap UKM di Puskesmas Mokoau
tahun. mendapatkan Baby Spa, sementara semua evaluasi pada semua kegiatan yang ada, bukan hanya kegiatan
berkaitan dengan kurangnya kunjungan ke Posyandu tertentu saja #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab SOP No : 084.1/ PUSK.MKU/SOP/I/2018 tentang Lakukan monitoring oleh Kepala Puskesmas dan
UKM Puskesmas melakukan monitoring sesuai prosedur monitoring kesesuaian proses pelaksanaan Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan
dengan prosedur yang ditetapkan. program kegaatn UKM, langkah2nya masih belum sesuai prosedur yang ditetapkan. dengan SOP monitoring
dengan prosedur penyesuaian pelaksanaan kegiatan kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM.
karena masih ada kunjungan ketempat pelaksanaan Lengkapi dengan bukti pelaksanaan monitoring
kegiatan , mengamati, memeriksa dan mengkaji #REF!
kesesuaian
EP 2 2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk Hasil yang ada berupa tabel monitoring januari s.d juni Tindaklanjuti hasil monitoring untuk perbaikan dalam
perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan 2018, yang dilakiukan belum sesuai yang ada di SOP, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan berupa format
kegiatan. karena memuat kolom cakapaian target, analisis, RTL. baku yang disepakati, lengkapi dengan hasil
TL dan evaluasi monitoring , rencana tindak lanjut dan bukti tindak
#REF!
lanjut hasil monitoring yang dilakukan
EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan Dokumentasi hasil kegiatan monitoring belum lengkap, Dokumntasi hasil monitoring dan tindak lanjut
didokumentasikan. karena pemahaman prosedur yang masih belum sesuai perbaikan sesuai dengan pedoman yang ada
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Pengarahan dengan menggunakan format akuntabilitas Berikan arahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan
memberikan arahan kepada pelaksana untuk sudah dilaksanakan, meskipun baru dilaksanakan kegiatan oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas,
pelaksanaan kegiatan. berdasarkan hasil kegiatan smester I tahun 2018 lengkapi dengan notulen pelaksanaan pengarahan
kepada pelaksana #REF!
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti pelaksanaan kajian sudah disusun sesuai dengan Lakukan kajian secara periodik terhadap pencapaian
melakukan kajian secara periodik terhadap pembobotan dan jenis kegiatan yang perlu dikaji kinerja oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas
pencapaian kinerja. #REF!
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Buktipelaksanaan tindaklanjutnya masih belum sesuai Lakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja
bersama pelaksana melakukan tindak lanjut dengan hasil kajian oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
terhadap hasil penilaian kinerja. pelaksana , dengan bukti pelaksanaan tindak lanjut #REF!
EP 4 4. Hasil kajian dan tindak lanjut Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindaklanjut Dokumentasikan hasil kajian dan tindak lanjut dan
didokumentasikan dan dilaporkan kepada berdasarkan hasil pengisian format belum dilakukan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, susun
Kepala Puskesmas. sesuai pedoman dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut #REF!
EP 5 5. Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja sudah Lakukan pertemuan untuk membahas hasil penilaian
penilaian kinerja bersama dengan Kepala dilakukan, tetapi belum diagendakan sesuai dengan kinerja bersama dengan Kepala Puskesmas, lengkapi
Puskesmas. jadwal dengan bukti pelaksanaan perteman penilaian kinerja
sesuai pedoman #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Hasil kinerja UKM dengan hasil kegiatan Smester 1 Lakukan penilaian kinerja sesuai dengan kebijakan dan
UKM Puskesmas melakukan penilaian kinerja sudah disusun, meskipun belum secara lengkap sebagai prosedur penilaian kinerja, Kepala Puskesmas dan
sesuai dengan kebijakan dan prosedur kajian pencapaian kinerja tengah tahunan yang lengkap, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dengan hasil
penilaian kinerja. sebagai bahan pembahasan tengah tahunan penilaian kinerja dari lokmin evaluasi kinerja semester,
rapat tinjauan manajemen, lokmin evaluasi tahunan #REF!
EP 2 2. Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja tengah Laksanakan pertemuan penilaian kinerja paling sedikit
paling sedikit dua kali setahun. tahunan bersamaan dengan RTM, tetapi yang disediakan dua kali setahun, lengkapi dengan bukti pelaksanaan
adalah laporan bulan april 2018, yang tidak membahas perteman penilaian kinerja paling sedikit dua kali
hasil kajian tengah tahunan setahun dan susun rekomendasi perbaikan tengah tahun #REF!
kedua
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, Bukti tindaklanjut , laporan ke dinas kesheatan Kota Tindaklnjuti dan dokumentasikan hasil penilaian kinerja
didokumentasikan, dan dilaporkan. Kendari belum dilakukan, meskipun dalam wawancara serta laporkan bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas
sudah dilakukan RTM, tetapi tidak muncul rekomendasi Kesehatan Kota Kendari untuk mendapatkan dukungan
upaya perbaikan kinerja tengah tahun kedua yang dikirim dalam pencapaian hasil kegiatan #REF!
ke Dinas Kesehatan Kota Kendari
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan SK Kepala Puskesmas No 049/PUSK.MKU/SK/I/2018 Tetapkan hak dan kewajiban sasaran sesuai dengan
kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka tentang Hak dan kewajiban sasaran UKM, isinya hak dan kerangka acuan deangan SK Kepala Puskesmas
acuan. kewajiban sasaran UKM sebagaimana terantum dalam Mokoau tentang hak dan kewajiban sasaran
lampiran, hak terdiri dari : mengenal petugas,
mendapatkan pelayanan,, memperoleh informasi,
mendapatkan rujukan, kewajiban : mentaati aturan,
saling menghargai kepentingan bersama, memberikan
informasi yang benar, mentaatai petunjuk atau nasehat
#REF!
petugas yang memberi layanan
EP 2 2. Hak dan kewajiban sasaran Sosialisasi hak dan kewajiban dilakukan melalaui Komunikasikan hak dan kewajiban sasaran kepada
dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana, pertemuan tgl 23 januari 2018, dan Lokmin LS tgl 06 sasaran, pelaksana, lintas program dan lintas sektor
lintas program dan lintas sektor terkait. pebruari 2018, meskipun isinya hak dan keajiban dari terkait.
pasien yang dartang ke ppuskesmas, bukan hal dan #REF!
kewajiban dari program UKM
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menentukan aturan, tata SK Kepala Puskesmas No : 016/PUSK.MKU/SK/I/2018 Tentukan aturan, tata nilai dan budaya dalam
nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM menetapkan aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan pelaksanaan UKM Puskesmas yang disepakati bersama
Puskesmas yang disepakati bersama dengan UKM di Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan lampiran : visi misi, moto, tata nilai, jam kerja, pakaian Pelaksana oleh Kepala Puskesmas, dengan SK Kepala
Pelaksana. seragam, absensi, laporan, mini lokakarya, dan ketentuan Puskesmas Mokoau entang aturan, tata nilai, budaya #REF!
penutup dalam pelaksanaan UKM Puskesmas Mokoau
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pemahaman terhadap aturan, tata nilai dalam wawancara Lakukan pembinaan pada Penanggung jawab UKM
Pelaksana memahami aturan tersebut. dan observasi CR < 70 % Puskesmas dan Pelaksana agar lebih memahami aturan
tersebut dalam penyelenggaraan UKM Puskesmas #REF!
Mokoau
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Bukti pelaksanaan aturan, tata nilai dan budaya dalam Laksanakan aturan tersebut oleh Penanggung jawab
Pelaksana melaksanakan aturan tersebut. penyelenggaraan berkaitan dengan kepatuhan dan UKM Puskesmas dan Pelaksana , dengan bukti hasil
komitmen nilainya CR < 70 % pengamatan pelaksanaan aturan, tata nilai dan budaya
dalam penyelenggaraan UKM Puskesmas dan lakukan
pembinaan agar penyelenggaraan UKM di Puskesmas #REF!
Mokoau bisa berjalan maksimal
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti tindak lamjut terhadap penilaian sudah dilakukan Lakukan tindak lanjut jika pelaksana melakukan
melakukan tindak lanjut jika pelaksana tepai masih belum pada semua pelaksana upaya yang tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan dilakukan pemantauan berupa pembinaan kepala semua karyawan. Lengkapi
aturan tersebut. dengan bukti tindak lanjut thd penilaian perilaku
karyawan dalam melaksanakan aturan/tata nilai yang #REF!
diberlakukan
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

KOTA : KENDARI

EP 1 1. Ada komitmen Kepala Puskesmas, Penggalangan lintas program dilaksanakan tanggal Susun komitmen Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan 19 Oktober 2017 disampaikan pada apel, UKM Puskesmas dan Pelaksana untuk meningkatkan
Pelaksana untuk meningkatkan kinerja penggalangan komitmen di aula Puskesmas kinerja pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UKM
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UKM Mokoau, pesertanya semua staf puskesmas. Yang Puskesmas secara berkesinambungan dengan bukti adanya
Puskesmas secara berkesinambungan. dibicarakan komitmen pengingkatan mutu dan proses penyusunan komitmen bersama untuk
kinerja. Semua menanda tangani bukti komitmen, meningkatkan kierja. Lengkapi dengan bukti-bukti proses
Lintas sektor tgl 7 November 2017, komitmennya dan penggalangan komitmen, upayakan masing2 pihak
yaitu LS mendukung Pukesmas Mokoau menuju memahami ukuran komitmen yang disepakati #REF!
akreditasi agar ada peningkatan mutu pelayanan
Puskesmas Mokoau
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan SK 050/PUSK.MKU/SK/I/2018, tentang Tetapkan kebijakan peningkatan kinerja dalam
peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan perbaikan dan peningkatan kinerja, perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas oleh
pelaksanaan UKM Puskesmas. kinerja masing-masing upaya kesehatan konsisten Kepala Puskesmas, dengan SK Kepala Puskesmas
dengan tata nilai, visi, mkmisi dan tujuan Mokoau tentang peningkatan kinerja. Sesuaikan isi
puskesmas oleh Puskesmas, PJ dan pelaksana yang kebijakan dengan upaya peningkatan kinerja yang akan
ditujukan dalam sikap kepemimpinan dicapai secara lengkap #REF!
EP 3 3. Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai SK No : 016/PUSK.MKU/SK/I/2018, tentang Tetapkan tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan
dalam pengelolaan dan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas yang kegiatan oleh Kepala Puskesmas dengan SK Kepala
kegiatan. isinya menetaokan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas Mokoau bersama tim mutu, sehingga isi
puskesmas kebijakan tentang tata nilai dalam pengelolaan dan
pelaksanaannya sesuai dengan kegiatan UKM yang ada
di Puskesmas Mokoau #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pemahaman terhadap kebijakan dan tata nilai yang Pahami dengan baik upaya perbaikan kinerja dan tata nilai
Pelaksana memahami upaya perbaikan diberlakukan di Puskesmas Mokoau belum yang berlaku oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas
kinerja dan tata nilai yang berlaku dalam disusun secara lengkap, karena format penialaian dan Pelaksana, tentang program perbaikan mutu dan
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. pemahaman sedang diperbaiki kinerja, lakukan penilaian pemahaman terhadap tata nilai
dalam pelaksanaan pada semua pelaksana upaya
#REF!
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjut Susun rencana perbaikan kinerja oleh Penanggung jawab
menyusun rencana perbaikan kinerja yang untuk meningkatkan mutu dan rencana perbaikan UKM Puskesmas yang merupakan bagian terintegrasi dari
merupakan bagian terintegrasi dari kinerja dilakukan per tribulan, meskipun hanya perencanaan mutu Puskesmas dan tindak lanjut yang
perencanaan mutu Puskesmas. berganti judul sedang data yang disajikan berupa dilaksanakan, diskusikan dengan tim mutu
hasil kenirja tribulan I #REF!
EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti inovasi yang ada belum dilakukan melalui Berikan peluang inovasi kepada pelaksana, lintas
memberikan peluang inovasi kepada proses PDCA secara benar, karena pemberian program, dan lintas sektor terkait untuk perbaikan kinerja
pelaksana, lintas program, dan lintas sektor kapsul minyak ikan, dan pijat bayi dilakukan tanpa pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas oleh
terkait untuk perbaikan kinerja pengelolaan ada kajian, mengapa kegiatan itu dilakukan Penanggung jawab UKM Puskesmas, dengan merubah
dan pelaksanaan UKM Puskesmas. metode diskusi yang selama ini dilakukan #REF!
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti pertemuan yang dilakukan dalam mini Lakukan pertemuan dengan pedoman agenda yang ada di
bersama pelaksana melakukan pertemuan loklakarya program dan sektor tidak pernah PMK 44, dalam membahas kinerja dan upaya perbaikan
membahas kinerja dan upaya perbaikan yang mencatat adanya agenda yang berkesinambungan yang perlu dilakukan Penanggung jawab UKM
perlu dilakukan. Puskesmas bersama pelaksana, libatkan secara aktif
peserta peertemuan dan dukung dengan bukti pertemuan
#REF!
EP 2 2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan Bukti adanya pencapaian indkator penilaian Lakukan penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator
indikator-indikator kinerja yang ditetapkan kinerja dan hasil-hasilnya berdasarkan kebijakan kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing UKM
untuk masing-masing UKM Puskesmas evaluasi kinerja sudah disusun, tetapi tidak Puskesmas mengacu pada Kebijakan Dinas Kesehatan
mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal dilengkapi dengan rencana tindak lanjut Kota Kendari, lengkapi dengan rencana tindak lanjut
Kabupaten/Kota, dan Kebijakan Dinas sesuai dengan permasalahan yang ada #REF!
Kesehatan Kabupaten/Kota.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja, Tunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja secara
Pelaksana menunjukkan komitmen untuk berupa peningkatan, tetapi tidak pernah dicatat dan berkesinambungan oleh Penanggung jawab UKM
meningkatkan kinerja secara teragendakan secara berkesinambungan, masing- Puskesmas dan Pelaksana dengan agenda yang
berkesinambungan. masing bulan dengan agenda yang terpisah berkelanjutan. lengkapi bukti komitmen untuk
meningkatkan kinerja dengan memperhatikan hasil
pembahasan pra lokmin pada setiap kegiatan lokakarya
#REF!
mini yang akan dilaksanakan di Puskesmas Mokoau
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil Susun rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil
bersama dengan Pelaksana menyusun monitoring dengan tersusunya rencana perbaikan monitoring, penilaian kinerja dan pembahasan pra lokmin
rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil kinerja belum ada oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
monitoring dan penilaian kinerja. dengan Pelaksana dengan bukti komitmen untuk
meningkatkan kinerja secara berkesinambungan #REF!
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti pelaksanaan PDCA pada kegiatan UKM Lakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan
bersama dengan pelaksana melakukan belum berjalan sesuai pedoman, hampir semua dengan proses PDCA, lengkapi dengan bukti proses
perbaikan kinerja secara berkesinambungan. kegiatan diakukan sampai tahapan P dan D dalam upaya meningkatkan kinerja secara
berkesinambungan #REF!
Jumlah

EP 1 1. Keterlibatan lintas program dan lintas Bukti pertemuan lintas program dan lintas sekor, Libatkan lintas program dan lintas sektor terkait dalam
sektor terkait dalam pertemuan monitoring belum semua lintas program dan sektor yang pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja dengan bukti
dan evaluasi kinerja. meyampaikan usulan, beberapa usulan yang masuk notulen pertemuan pembahasan kinerja dan upaya
dari linsek 1 dan 2, hanya berupa penyampaian perbaikan sesuai dengan pedoman notulen yang ada
program, tanpa membuka diskusi untuk usulan #REF!
perbaikan
EP 2 2. Lintas program dan lintas sektor terkait Pada notulen rapat Lokminbelum ada usulan2 dari Berikan peluang Linsek untuk memberikan saran-saran
memberikan saran-saran inovatif untuk intas sektor yang berkaitan dengan kinerja, yang inovatif dalam perbaikan kinerja. dengan menyampaikan
perbaikan kinerja. ada kesanggupan untuk mendukung program yang indikator penilaian kinerja dan hasil - hasilnya, dukung
dilaksanakan di PuskesmasMokoau dengan notulen rapat lokakarya mini, perhatikan usulan-
usulan yang disampaikan dalam rapat lintas sektor secara #REF!
lengkap
EP 3 3. Lintas program dan lintas sektor terkait Komitmen peningkatan kinerja secara Beri peluang Lintas program dan lintas sektor terkait
berperan aktif dalam penyusunan rencana berkesinambungan tidak tergambarkan dalam untuk berperan aktif dalam penyusunan rencana perbaikan
perbaikan kinerja. kegiatan lokakarya mini. baik lintas program dan kinerja. secara berkesinambungan dari lintas program dan
lintas sektor, karena belum optimalnya pertemuan lintas sektor yang ada di wilayah kerja Puskesmas
pra lokmin untuk menentukan agenda kegiatan Mokoau #REF!
lokmin
EP 4 4. Lintas program dan lintas sektor terkait Bukti adanya rencana perbaikan kinerja dari hasil Beri peluang Lintas program dan lintas sektor terkait
berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan montioring belum melibatkan lintas program dan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan kinerja,
kinerja. sektor, karena belum tercatat secara spesidik mulai dari penyusunan rencana perbaikan kinerja
adanya usulan perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring dari lintas program dan
lintas sektor, sampaikan pada setiap awal pertemuan #REF!
Lokmin
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan survei untuk memperoleh Survei yang dilakukan adalah survei kepuasan Lakukan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh
masukan dari tokoh masyarakat, lembaga pelanggan dengan kuesioner kepuasan untuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau
swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam mengetahui skoring kegiatan bukan berupa sasaran dalam upaya untuk perbaikan kinerja dari satu
upaya untuk perbaikan kinerja. quesioner yang berisi usulan perbaikan kineja yang program yang dipilih. Susun instrument sederhana untuk
harus dilakukan dari hasil penilaian kinerja yang menangkap usulan. Susun bukti pelaksanaan pertemuan
ada di Puskesmas Mokoau monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas
priogram dan lintas sektor dalam Lokmin, serta bukti
pelaksanaan survei, dan bukti masukan dari LSM pada #REF!
permasalahan program terpilih
EP 2 2. Dilakukan pertemuan bersama dengan Bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas Lakukan pertemuan bersama dengan tokoh masyarakat,
tokoh masyarakat, lembaga swadaya sektor belum muncul di rapat lokmin (seperti yang lembaga swadaya masyarakat dan/atau sasaran untuk
masyarakat dan/atau sasaran untuk ada di notulen kegiatan), meskipun ada beberapa memberikan masukan perbaikan kinerja dalam Lokmin
memberikan masukan perbaikan kinerja. kegiatan inovasi yang disampaikan oleh sektor, dengan bukti-bukti saran inovatif dari lintas
Puskesmas untuk beberapa kegatan P2 di UKM program dan lintas sektor, lengkapi dengan bukti
pelaksanaan pertemuan yang dilaksanakan sesuai #REF!
pedoman
EP 3 3. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, Belum ada bukti keterlibatan dalam penyusunan Libatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat
lembaga swadaya masyarakat dan/atau rencana perbaikan kinerja dalam pertemuan dan/atau sasaran dalam perencanaan perbaikan kinerja
sasaran dalam perencanaan perbaikan lokmin lintas program maupun lintas sektor, yang program terpilih, dengan munculnya bukti-bukti saran
kinerja. ada berupa usulan yang masih belum sesuai inovatif dari lintas program dan lintas sektor dalam
dengan permasalahan yang ada pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, dan sasaran
dalam pelaksanaan UKM di Puskesmas Mokoau #REF!
EP 4 4. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, Belum ada bukti-bukti keterlibatan dalam Libatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat
lembaga swadaya masyarakat dan/atau perbaikan kinerja, karena agenda yang disusun dan/atau sasaran dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan
sasaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan lokakarya mini tidak kinerja, dengan bukti - bukti keterlibatan dalam
perbaikan kinerja. berkesinambungan, sehingga dalam pelaksanaan pelaksanaan perbaikan kinerja dari program terpilih yang
pertemuan Lokmin Program dan Lokmin sektor diajukan pada pertemuan lokmin
tidak menggambarkan rangkaian kegiatan yang #REF!
berkesinambungan
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan SK Kepala Puskesmas No : Tetapkan kebijakan dan prosedur pendokumentasian
dan prosedur pendokumentasian kegiatan 51/PUSK.MKU/SK/I/2018, tentang kegiatan perbaikan kinerja, dengan SK Kepala Puskesmas
perbaikan kinerja. pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja, tentang pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja dan
isinya dokumentasi kegiatan berupa pencatatan SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja di
dan diktum berupa kegiatan monitoring dan Puskesmas Mokoau
penilaian kinerja, analisa rencana perbaikan dan #REF!
pelaksanaan perbaikan yang harus dilakukan
EP 2 2. Kegiatan perbaikan kinerja Meskipun ada perbaikan kinerja yang dilakukan, Dokumentasikan seluruh kegiatan perbaikan kinerja
didokumentasikan sesuai prosedur yang tetapi belum semua yang melakukan proses PDCA sesuai prosedur yang ditetapkan.dengan bukti-bukti
ditetapkan. dalam perbaikan kinerja yang dilakukan, dokumentasi perbaikan kinerja melalui proses PDCA,
sampai pengambilan keputusan untuk menentukan
kegiatan yang akan dilakukan dalamm perbaikan kinerja #REF!
di Puskesmas Mokoau
EP 3 3. Kegiatan perbaikan kinerja Bukti sosialisasi belum lengkap, karena pedoman Sosialisasikan kepada pelaksana, lintas program dan lintas
disosialisasikan kepada pelaksana, lintas peyusunan notulen belum sesuai dengan sektor terkait kegiatan perbaikan kinerja, dengan bukti
program dan lintas sektor terkait. pedoman : 1) KAK, 2) Undangan, 3)Daftar hadir, sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program
4) hasil kegiatan, 5) kesimpulan 6) rekomendasi dan linta sektor terkait yang ada di wilayah Puskesmas #REF!
Mokoau
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Adanya rencana kaji banding pelaksnaan UKM Susun rencana kaji banding oleh Kepala Puskesmas
Penanggung jawab UKM Puskesmas Puskesmas, 30 mei 2018 dibahas pada saat apel bersama dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas jika
menyusun rencana kaji banding. pagi, diadakan rapat dengan melibatkan semua dianggap perlu dan lakukan analisa kegiatan untuk
staf, membahas cakupan program UKM di 2017. menentukan fokus kegiatan kaji banding dalam rangka
Muncul beberapa masalah yang perlu diperbaiki perbaikan kinerja yang ada di Puskesmas Mokoau
dan memilih tempat, jadwal serta menyusun #REF!
kerangka acuan kegiatan Kaji banding
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Tersusunnya instrument kaji banding memilih Susun instrumen kaji banding sesuai dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan PHBS, dan Kesehatan Lingkungan, dinilai permasalahan yang ada di kegiatan yang dipilih oleh
Pelaksana menyusun instrumen kaji banding. kualitas dan Sarana Air Bersih masih sebesar 65 Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab
%, Pengawasan TTU disamping UKM Puskesmas dan Pelaksana
mempertimbangkan akreditasi di Puskesmas Wua- #REF!
Wua di Kendari, sudah madya
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti laporan hasil pelaksanaan kaji banding Lakukan kegiatan kaji banding sesuai dengan topik
bersama dengan Pelaksana melakukan tidak tertulis pelajaran baik apa yang bisa diambil masalah yang dipilih untuk diperbaiki kinerjanya oleh
kegiatan kaji banding. dari Puskesmas Wua-Wua - Kendari Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan
Pelaksana #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasar Lakukan identifikasi peluang perbaikan berdasarkan hasil
bersama dengan Pelaksana mengidentifikasi kaji banding belum disusun, karena kegiatannya kaji banding yang dituangkan dalam rencana perbaikan
peluang perbaikan berdasarkan hasil kaji terkesan sebagai kegiatan studi banding kinerja oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
banding yang dituangkan dalam rencana dengan Pelaksana #REF!
perbaikan kinerja.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Laporan pelaksanaan perbaikan belum disusun Lakukan perbaikan kinerja oleh Penanggung jawab UKM
bersama dengan Pelaksana melakukan Puskesmas bersama dengan Pelaksana, berdasarkan
perbaikan kinerja. pelajaran yang diperoleh dari kegiatan kaji banding
#REF!
EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas Hasil Evaluasi kegiatan kaji banding belum Lakukan evaluasi kegiatan kaji banding oleh Penanggung
melakukan evaluasi kegiatan kaji banding. disusun jawab UKM Puskesmas Mokoau
#REF!
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas Hasil evaluasi perbaikan sesuadah kegiatan kaji Lakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja setelah
melakukan evaluasi terhadap perbaikan banding juga belum disusun dilakukan kaji banding berdasarkan tindaklanjut
kinerja setelah dilakukan kaji banding. implementasi yang dipilih oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas Mokoau #REF!
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Puskesmas : Mokoau ( P7471022201 )
Kab./Kota : Kendari
Tanggal : 10-14 Oktober 2018
Surveior : dr. Nusindrati, M.Kes

EP 1 1. Tersedia prosedur pendaftaran. tersedia SOP pendaftaran
#REF!
EP 2 2. Tersedia bagan alur pendaftaran. sudah ada bagan alur pendaftaran #REF!
EP 3 3. Petugas mengetahui dan mengikuti belum ada bukti pelaksanaan monitoring kepatuhan sosialisasikan alur pendaftaran kepada petugas
prosedur tersebut. terhadap prosedur pendaftaran tetapi dari observasi serta dokumentasikan
petugas sudah mengikuti alur yg ada
#REF!
EP 4 4. Pelanggan mengetahui dan mengikuti alur dari wawancara blm semua pasien mengetahui ttg informasikan alur pendaftaran pada semua
yang ditetapkan. prsosedur pendaftaran pelanggan sehingga mengetahui alur pendaftaran
#REF!
EP 5 5. Terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan sudah dilakukan survey palanggan dan sudah ada
puas terhadap proses pendaftaran. panduan survey ada pedoman
#REF!
EP 6 6. Terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak upaya tindak lanjut jika pasien tidak puas belum sampai lakukan cara agar upaya tindak lanjut yg sudah ada
puas ke pelanggan bisa sampai kepelanggan
#REF!
EP 7 7. Keselamatan pelanggan terjamin di tempat tersedia SOP identifikasi pasien dan petugas sudah
pendaftaran. melakukan identifikasi #REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia media informasi tentang sudah cukup tersedia media informasi di pndaftaran ,al :
pendaftaran di tempat pendaftaran jam buka layanan,jenis2 layanan ,tarif layanan, alur
pendaftaran ,alur layanana ,MOU dengan faskes rujukan
#REF!
EP 2 2. Semua pihak yang membutuhkan informasi belum ada evaluasi terhadap penyampaian informasi lakukan evaluasi penyampaian informasi di tempat
pendaftaran memperoleh informasi sesuai ditempat pendaftaran pendaftarani
dengan yang dibutuhkan #REF!
EP 3 3. Pelanggan dapat memperoleh informasi lain tersedia SOP penyampaian informasi ,ada
tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, bosur,leaflet,bener papan informasi
jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat
tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap
dan informasi lain yang dibutuhkan #REF!
EP 4 4. Pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang petugas sudah komunikatif dan informatif terhadap lakukan evaluasi tanggapan petugas atas
dibutuhkan ketika meminta informasi kepada kebutuhan pelanggan ,tetapi blm ada bukti dilakukan permintaan informasi dari pelanggan
petugas evaluasi terhadap tanggapan petugas atas pemintaan #REF!
informasi
EP 5 5. Tersedia informasi tentang kerjasama sudah ada informasi ttg fasilitas rujukan dan kerjasama
dengan fasilitas rujukan lain dengan faskes rujukan #REF!
EP 6 6. Tersedia informasi tentang bentuk suadah tersedia informasi MOU dengan faskes rujukan
kerjasama dengan fasilitas rujukan lain baik rumah sakit swasta maupun pemerintah
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Hak dan kewajiban pasien/keluarga tesedia media informasi ttg hak dan kewajiban pasien informasikan hak dan kewajiban pasien dan
diinformasikan selama proses pendaftaran ,ttp belum semua pasien diinformasikan /paham pastikan [pasien paham
dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh tentang hakdan kewajiban
pasien dan/keluarga #REF!
EP 2 2. Hak dan kewajiban pasien/keluarga belum ada bukti sosialisasi ttg hak dan kewajiban pasien dokumentasikan sosilasasi ttg hak dan kewajiban
diperhatikan oleh petugas selama proses kepada petugas yg terlibat pada seluruh petugas yg terlibat
pendaftaran #REF!
EP 3 3. Terdapat upaya agar pasien/keluarga dan belum ada bukti sosialisasi ttg hak dan kewajiban sosialisasikan hak dan kewajiban kepada kel pasien
petugas memahami hak dan kewajiban kepada perugas dan pasien serta petugas
masing-masing #REF!
EP 4 4. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang petugas pendaftaran sudah di SK oleh kaPKM setingkat lakukan pelatihan petugas pendaftaran sesuaikan
terlatih dengan memperhatikan hak-hak SMA ttp belum sesuia kompetensi denga materi kompetensi yg seharusnya
pasien/ keluarga pasien #REF!
EP 5 5. Terdapat kriteria petugas yang bertugas di belum ada yg sesuai kompetensi ttp yg dilatih sdh ada
ruang pendaftaran #REF!
EP 6 6. Petugas tersebut bekerja dengan efisien, dari observasii proses pendaftaran sdh dilaksanakan
ramah, dan responsif terhadap kebutuhan dengan efesiensi ,ramah,responsif terhadap kebutuhan
pelanggan #REF!
EP 7 7. Terdapat mekanisme koordinasi petugas di SOP kordinasi antar unit sdh tersedia namun belum ada harap lakukan kordinasi antar unit pendaftaran
ruang pendaftaran dengan unit lain/ unit terkait bukti pelaksanaan kordinasi dengan unit2 yg lain /terkait sehingga pasien
agar pasien/ keluarga pasien memperoleh memperoleh pelayanan dengan tepat
#REF!
pelayanan
EP 8 8. Terdapat upaya Puskemas memenuhi hak belum dilakukan sosialisasi ttg hak dan keawjiban lakukan sosialisasi hak dan kewajiban dari
dan kewajiban pasien/keluarga, dan petugas pasien kepada petugas dan pasien /pelanggan pasien/keluarga serta petugas dalam pemberian
dalam proses pemberian pelayanan di pelayanan di puskesmas
Puskesmas #REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia tahapan dan prosedur pelayanan tersediaSOP alur pelayanana pasien tetapi belum lakukan sosialisasi dan evaluasi alur layananan
klinis yang dipahami oleh petugas pernah tersosialisasi dan dilakukan evaluasi pemahaman klinis yg sesuia SOP agar petugas paham
petugas tentang alur pelayanan yg sesuai dengan #REF!
prosedur
EP 2 2. Sejak awal pasien/keluarga memperoleh belum semua pasien paham ttg penyampaian alur lakukan sosialisasi agar semua pasien paham ttg alur
informasi dan paham terhadap tahapan dan pelayanan klinis layanan klinis
prosedur pelayanan klinis #REF!
EP 3 3. Tersedia daftar jenis pelayanan di sudah tersedia brosur/,papan pengumuman ttg jenis2
Puskesmas berserta jadwal pelayanan dan jadwal pelayanan , tarif layanan sesuai perda serta
tetapi tata letak dan besaran pengumuman yg kurang
tepat #REF!
EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana tersdia MOU dengan faskes rujukan ,rujukan
kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan diagnostik/lab dan masih berlaku
pelayanan klinis (rujukan klinis, rujukan
diagnostik, dan rujuakn konsultatif) #REF!
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan dan staf Puskesmas belum ada bukti pelaksanaan pertemuan utk membahas lakukan identifikasi hambatan
mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya, identifikasi hambatan bahasa budaya dan kebiasaaan yg bahasa,budaya,kebiasaan dan penghalang yg paling
kebiasaan, dan penghalang yang paling sering sering terjadi pd masyarakat yg dilayani sering terjadi pada masyarakat yg dilayani
terjadi pada masyarakat yang dilayani
#REF!
EP 2 2. Ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi ada bukti upaya tindak lanjut utk mengatasi jika ada harap ditindak lanjut uapaya2 utk mengatasi
atau membatasi hambatan pada waktu pasien pasien yg membutuhkan pelayanan di pkm hambatan bahas ,budaya,kebiaasaan, dan
membutuhkan pelayanan di Puskesmas. penghalang yg lain dalam pelayanan di puskesmas
#REF!
EP 3 3. Upaya tersebut telah dilaksanakan. belum ada bukti pelaksanaan dari tindak lanjutdari belum ada upaya dari tindak lanjut dlm mangatasi
hambatan bahasa,budaya, kebiasaan dan penghalang yg hambatan
lain #REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat prosedur pengkajian awal yang tersedia SOP kajianawal revisi SOP Pengkajian awal yg paripurna utk
paripurna (meliputi anamesis/alloanamnesis, medis,keperawatan,kebindanan ,gizi,penunjang anamnesa,pemeriksaan fisik,serta penunjangyg lain
pemeriksan fisik dan pemeriksaan penunjang sebagai screening awal tetapi belum lengkap serta kajian sosial dalam rangka identifikasi dan
serta kajian sosial) untuk mengidentifikasi harapan pasien
berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan
keluarga pasien mencakup pelayanan medis,
penunjang medis dan keperawatan #REF!
EP 2 2. Proses kajian dilakukan oleh tenaga yang pengkajian sudah dilakukan sesuai dengan kompetensi
kompeten untuk melakukan kajian petugas yg memberi pelayanan klinis
#REF!
EP 3 3. Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada balum semua SOP pengkajian klinis ada yg sesuai lengkapi SOP klinis dan sesuaikan dengan standar
standar profesi dan standar asuhan profesi masing utk pelayanan kepada pasien profesi yg ada dalam rangka pelayanan klinis
#REF!
EP 4 4. Prosedur pengkajian yang ada menjamin tersedia SOP pengkajian yg sdh mencerminkan
tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu pengulangan yg tidak perlu dalam pemberian terapi
dan pemeriksaan penunjang
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi informasi apa saja sudah ada SK yg menetapkan isi yg harus ada pd RM
yang dibutuhkan dalam pengkajian dan harus
dicatat dalam rekam medis #REF!
EP 2 2. Informasi tersebut meliputi informasi yang sudah ada SOP kajian awal yg memuat informasi yg
dibutuhkan untuk kajian medis, kajian dibutuhkan selama proses pengkajian
keperawatan, dan kajian lain yang diperlukan
#REF!
EP 3 3. Dilakukan koordinasi dengan petugas tersedia SOP kordinasi dan komunikasi antar unit implementasikan SOP kordinasi dan komunikasi
kesehatan yang lain untuk menjamin perolehan terkait tetapi dalam pelaksanaannya belum antar unit utk memperoleh kajian dan
dan pemanfaatan informasi tersebut secara sepenuhnya lengkap dan di implementasikan dokumentasikan dalam RM
tepat waktu #REF!
Jumlah
EP 1 1. Petugas Gawat Darurat Puskesmas sudah ada SOP Triase dan pelaksanaan triase dengan
melaksanakan proses triase untuk memakai pita warna merah utk pasien gawat darurat,pita
memprioritaskan pasien dengan kebutuhan kuning utk pasien gawat dan hijau paisen tdk gawat dan
emergensi. tdk darurat #REF!
EP 2 2. Petugas tersebut dilatih menggunakan belum semua petugas sesuai dengan kompetensi ,utk harap secara bertahap tenaga yg bertugas di unit
kriteria ini. dokter belum semuanya punyai pelatihan ATLS dan gawat darurat diusahan utk terpenuhi
ACLS,utk paramamedis hanya 2 orang yg sdh pelatiha kompetensinya sesuai dengan aturan yg telah
BTLS dan BCLS ditetapkan #REF!
EP 3 3. Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi kriteria triase sdh dilaksanakan sesuai aturan dengan
kebutuhan. memperhatikan urgensinya
#REF!
EP 4 4. Pasien emergensi diperiksa dan dibuat stabil tersedia SOP pasien rujukan emegensi denga stabilisasi
terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas terlebih dulu, kesiapan faskes rujukan
sebelum dirujuk ke pelayanan yang
mempunyai kemampuan lebih tinggi #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan proses kajian dilakukan oleh tenaga profesional yg
yang profesional dan kompeten sudah memenuhi regulasi yaitu STR,SIK,SIP dan
#REF!
EP 2 2. Tersedia tim kesehatan antar profesi yang sudah ada SK ttg tim antar profesi utk melakukan
profesional untuk melakukan kajian jika kajian jika harus dilakukan secara tim dan sudah
diperlukan penanganan secara tim terdokumentasi di RM ,
#REF!
EP 3 3. Terdapat kejelasan proses pendelegasian tersedia SOP pendelegasian wewenang klinis

wewenang secara tertulis (apabila petugas
tidak sesuai kewenangannya) #REF!
EP 4 4. Petugas yang diberi kewenangan telah sudah ada pelatihan khusus utk tim yg diberi
mengikuti pelatihan yang memadai, apabila kewenangan jika tidak ada tenaga kesehatan yg
tidak tersedia tenaga kesehatan profesional memenuhi syarat
yang memenuhi persyaratan #REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan sudah ada daftar inventarisasi peralatan klinis di lakukan inventarisasi peralatan klnis di pkm dan
yang memadai untuk melakukan pengkajian puskesmas tetapi belum dilakukan evaluasi lakuka evaluasi kelengkapan alat dengan dokumen
awal pasien secara paripurna kelengkapan peralatan sesuai dengan kebutuhan eksternal
#REF!
EP 2 2. Ada jaminan kualitas terhadap peralatan di tersedia SOP pemeliharaan alat, SOP sterilisasi alat lakukan penjadwalan sterilisasi alat dan kalibrasi
tempat pelayanan tetapi jadwal sterilisasi ,kalibrasi belum ada alat sesuai dengan prosedur yg ada
#REF!
EP 3 3. Peralatan dan sarana pelayanan yang tesedia SOP pemeliharaan gedung dan sarana serta lakukan jadawal pemeliharaan sarana ,prasarana
digunakan menjamin keamanan pasien dan peralatan utk menjamin keamanan pasien dan petugas dan peralatan agar menjamin keamanan pasien dan
petugas tetapi bukti pelaksanaan belum benar petugas
#REF!
Jumlah
EP 1 1. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas tersedia SK dan SOP rencana layanan medis dan SOP
untuk menyusun rencana layanan medis dan penyususnan rencana layanan terpadu
rencana layanan terpadu jika diperlukan
penanganan secara tim. #REF!
EP 2 2. Setiap petugas yang terkait dalam pelayanan belum ada bukti soisalisasi tentang kebijakan dan lakukan sosialisasi tentang kebijakan dan prosedur
klinis mengetahui kebijakan dan prosedur prosedur rencana layanan medis dan layanan terpadu rencana layanan medis dan rencana layanan
tersebut serta menerapkan dalam penyusunan terpadu
rencana terapi dan/atau rencana layanan
#REF!
terpadu
EP 3 3. Dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan tersedia SOP audit klinis tetapi belum betul dan belum lakukan audit klinis minimal 10 penyakit terbanyak
rencana terapi dan/atau rencana asuhan dengan dilakaukan audit klinis dipkm ambil sebagian yg urgent utk diperbaiki
kebijakan dan prosedur
#REF!
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut jika terjadi belum dilakukan tindak lanjut audit klinis . lakukan tindak lanjut audit klinis
ketidaksesuaian antara rencana layanan
dengan kebijakan dan prosedur #REF!
EP 5 5. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan belum dlakukan evaluasi dari tindak lanjut audit klinis lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut audit klinis
dan hasil tindak lanjut. yg sudah dilakukan yg dilakukan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan belum semua pasien dilibatkan dlm menyusun rencana libatkan semua pasien dalam menyusun rencana
melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan yg dilkukan oleh tenaga kesehatan asuhan layanan
layanan
#REF!
EP 2 2. Rencana layanan disusun untuk setiap dari SOAP diRM belum semua rencana layanan disusun susun rencanan layanan untuk setiap pasien dengan
pasien dengan kejelasan tujuan yang ingin sesuai dengan tujuan yg akan dicapai kejelasan tujuan yg akan dicapai
dicapai
#REF!
EP 3 3. Penyusunan rencana layanan tersebut penyususnan layanan belum sudah

mempertimbangkan kebutuhan biologis, mempertimbangkan kebutuhan biologis,spiritual dan
psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai tata niali budaya pasien
budaya pasien
#REF!
EP 4 4. Bila memungkinkan dan tersedia, tesedia SK ttg hak utk memilih tenga kesehatan
pasien/keluarga pasien diperbolehkan untuk sepanjang tersedia
memilih tenaga/ profesi kesehatan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Layanan dilakukan secara paripurna untuk tersedia SOP layanan terpadu,dari dokumen RM sdh catat dan lengkapi RM dengan semua layanan yg
mencapai hasil yang diinginkan oleh tenaga ada layanan terpadu dengan pendekatan tim ,nmun diberikan oleh unit2 baik unit antar diagnostik
kesehatan dan pasien/keluarga pasien perlu diintensifkan dan terdokumentasi dengan maupun unit penunjang
lengkap
#REF!
EP 2 2. Rencana layanan tersebut disusun dengan dalam SOAP RM rencana layanan ada sebagian yg lengkapi rencana layanan dengan menyusun
tahapan waktu yang jelas menyusun dengan tahapan ,tetapi ada sebagian yg tahapan waktu yg dilaksanakan pada RM
belum disusun dengan tahapan waktu
#REF!
EP 3 3. Rencana layanan tersebut dilaksanakan rencana layanan sudah mempertimbangkan efesiensi

dengan mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan SDM dari berbagai disiplinpraktisi klinis
pemanfaatan sumber daya manusia
#REF!
EP 4 4. Risiko yang mungkin terjadi pada pasien belum lengkap assesmen/ identifikasiresiko pd,.saat lakukan identifikasi resiko dengan lengkap pada
dipertimbangkan sejak awal dalam menyusun kajian awal kajian awal
rencana layanan #REF!
EP 5 5. Efek samping dan risiko pengobatan belum ada bukti catatan resiko pd RM (bukti edukasi informasikan efek samping dan resiko pengobatan
diinformasikan pasien ttg efek samping dan resiko pengobatan) serta dokumentasikan di RM
#REF!
EP 6 6. Rencana layanan tersebut didokumentasikan belum semua rencana layanan terdokumentasi catat semua rencana layanan di RM
dalam rekam medis
#REF!
EP 7 7. Rencana layanan yang disusun juga memuat belum semua rencanan layanan yg disusun memuat catat semua KIE yg telah diberikan pada pasien
pendidikan/penyuluhan pasien. pendidikan /penyuluhan pasien tercatat di RM pada RM
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Pasien/keluarga pasien memperoleh sudah dlikukan informed concent pasien yg akan buat informed cocent utk pasien yg akan dilakukan
informasi mengenai tindakan dilakukan tindakan medis /pengobatan yg beresiko tindakan dengan format yg baku tdk menjadi satu
medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang tetapi masih jadi satu dengan informe concent rujukan dengan rujukan
akan dilakukan #REF!
EP 2 2. Tersedia formulir persetujuan tindakan sudah ada formulir informed concent serta daftar perbaiki daftar tindakan yg memerlukan informed
medis/pengobatan tertentu yang berisiko tindakan yg memerlukan informed concent concent
#REF!
EP 3 3. Tersedia prosedur untuk memperoleh sudah ada SOP informed concent

persetujuan tersebut
#REF!
EP 4 4. Pelaksanaan informed consent informed concent sudah didokumentasikan

didokumentasikan.
#REF!
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut belum dilkaukan evaluasidan tindak lanjut terhadap lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
terhadap pelaksanaan informed consent. informed concent informed concent
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia prosedur rujukan yang jelas serta buat panduan rujukan dengan kriteria kasus yg akan buat panduan rujukan serta perbaiki kriteria pasien
jejaring fasilitas rujukan dirujuk, untuk SOP rujukan sudah tersedia yg akan dirujuk
#REF!
EP 2 2. Proses rujukan dilakukan berdasarkan dari observasi telaah dokukmen pasien yg dirujuk lengkapi dokumen pasien yg dirujuka sesuai dengan
kebutuhan pasien untuk menjamin sudah belum sepenuhnya menggabarkan kebutuhan kebutuhan pasien utk menjamin kelangsungan
kelangsungan layanan pasien akan pelayanan yg komprehensif pelayanan yg komprehensif
#REF!
EP 3 3. Tersedia prosedur mempersiapkan pasien/ tersedia SOP persiapan rujukan
keluarga pasien untuk dirujuk
#REF!
EP 4 4. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas sebelum dilakukan rujukan sdh dilkaukan komunikasi
kesehatan yang menjadi tujuan rujukan untuk dengan faskes yg dituju ,memastikan ketersediaan
memastikan kesiapan fasilitas tersebut untuk tempat,sarana prasarana dan SDM
menerima rujukan. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Informasi tentang rujukan disampaikan dari simulasi dan observasi sdh disampaiakan lengkapi informasi yg disampaiakan pada keluarga
dengan cara yang mudah dipahami oleh informasikepada pasien dan keluarga tetapi belum dengan cara yg mudah dipahami
pasien/keluarga pasien lengkap
#REF!
EP 2 2. Informasi tersebut mencakup alasan sudah ada SOP rujukan dan sdh memuat informasi ttg lengkapi RM dengan informasi alasan dirujuk,dan
rujukan, sarana tujuan rujukan, dan kapan alsan dirujuk ,sarana tujuan dan kapan harus dirujuk kapan rujukan akan dilakukan dan tujuan rujukan
rujukan harus dilakukan tetapi belum secara lengkap tertulis diRM #REF!
EP 3 3. Dilakukan kerjasama dengan fasilitas tersedia MOU dengan faskes rujukan RS pemerintah
kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan dan swasta
asuhan #REF!
Jumlah

EP 1 1. Informasi klinis pasien atau resume klinis sudah ada resume klinis untuk pasien yg akan dirujuk
pasien dikirim ke fasilitas kesehatan penerima
rujukan bersama pasien. #REF!
EP 2 2. Resume klinis memuat kondisi pasien. resume klinis suadah memuat kondisi pasien yg akan
dirujuk
#REF!
EP 3 3. Resume klinis memuat prosedur dan resume klinis sdh memuat prosedur dan tindakan yg
tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan telah dilakukan
#REF!
EP 4 4. Resume klinis memuat kebutuhan pasien resume klinis belum sepenuhnya menggabarkan lengkapi resume klinis yg memuat kebutuhan pasien
akan pelayanan lebih lanjut kebutuhan pasien akan pelayanan lebih lanjut akan pelayanan lebih lanjut
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Selama proses rujukan secara langsung selama rujukan sudah dilakukan monitoringoleh tenaga lakukan monitoring secara lengkap termasuk tingkat
semua pasien selalu dimonitor oleh staf yang paramedis tetapi belum lengkap tdk disertai dengan tk kesadaran selama proses rujukan
kompeten. kesadaran
#REF!
EP 2 2. Kompetensi staf yang melakukan monitor kompetensi staf yg mendampingi rujukan sudah sesuai
sesuai dengan kondisi pasien. dengan kompetensinya
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan pedoman/ panduan praktek klinis dan SOP2 klinis buat panduan /pedoman praktek klinik dan lengkapi
klinis sudah dibuat ttp ada yg belum lengkap SOP klinis
#REF!
EP 2 2. Penyusunan dan penerapan rencana layanan penyusunan dan penerapan rencana layanan sudah
mengacu pada pedoman dan prosedur yang mengacu pada pada pedoman dan prosedur yg berlaku
berlaku
#REF!
EP 3 3. Layanan dilaksanakan sesuai dengan belum pernah dilakukan audit/compliance terhadap harap lakukan audit compliance terhadap SOP
pedoman dan prosedur yang berlaku SOP
#REF!
EP 4 4. Layanan diberikan sesuai dengan rencana dari telaah RM SOAP belum lenglap sesuai dengan lengkapi RM dengan rencana layanan yg akan
layanan rencana layanan dilaksanakan
#REF!
EP 5 5. Layanan yang diberikan kepada pasien layanan yg diberikan kepada pasien belum semua dokumentasikan rencana layanan kepada pasien
didokumentasikan didokumentasikan diRM
#REF!
EP 6 6. Perubahan rencana layanan dilakukan dalam RM perkembangan pasien serta perubahan dokumentasikan rencana layanan dan perubahan
berdasarkan perkembangan pasien. rencana layanan belum semua terdokumentasikan rencana layanan di RM
#REF!
EP 7 7. Perubahan tersebut dicatat dalam rekam belum semua perubahan rencana layanan sdh harap dicatat semua perubahan rencana layanan di
medis dicatata di RM RM
#REF!
EP 8 8. Jika diperlukan tindakan medis, sudah dilakukan informed concent sebelum tindakan
pasien/keluarga pasien memperoleh informasi medis dilakukan
sebelum memberikan persetujuan mengenai
tindakan yang akan dilakukan yang dituangkan
dalam informed consent. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kasus-kasus gawat darurat dan/atau berisiko sudah ada daftar kasus 2gadar /beresiko tinggi yg biasa lakukan pertemuan utk mengidentifikasi kasus2
tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi terjadi i tetapi belum ada bukti pelaksanaan pertemuan gawat darurat dan beresiko tinggi yg biasa terjadi
utk mengidentifikasi kasus2 gawat darurat dan
beresiko tinggi #REF!
EP 2 2. Tersedia kebijakan dan prosedur tersedia SK dan SOP penanganan pasien

penanganan pasien gawat darurat (emergensi) gadar/emergensi
#REF!
EP 3 3. Tersedia kebijakan dan prosedur tersedia SK dan SOP penanganan pasien yg beresiko
penanganan pasien berisiko tinggi tinggi
#REF!
EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana pemerikasaan diluar jam kerja sudah ada kerjasama
kesehatan yang lain, apabila tidak tersedia dengan dengan sarana kesehatan yg lain
pelayanan gawat darurat 24 jam #REF!
EP 5 5. Tersedia prosedur pencegahan tersedia SOP kewaspadaan universal thp infeksi dan
(kewaspadaan universal) terhadap terjadinya penanganan pasien yg beresiko tinggi
infeksi yang mungkin diperoleh akibat
pelayanan yang diberikan baik bagi petugas
maupun pasien dalam penanganan pasien #REF!
berisiko tinggi.
Jumlah

EP 1 1. Penanganan, penggunaan dan pemberian sudah ada SK,panduan dan SOP pemberian obat cairan
obat/cairan intravena diarahkan oleh kebijakan intravena
dan prosedur yang baku #REF!
EP 2 2. Obat/cairan intravena diberikan sesuai dari wawancara proses pemberian obat cairan intra
kebijakan dan prosedur vena sdh sesuai prodsedur
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan indikator untuk memantau dan tersedia SK ttg indikator layanan klinis tetapi pemilihan perbaiki penentuan indikator utk penilaian layanan
menilai pelaksanaan layanan klinis. indikator yg akan diperbaiki ada beberapa yg kurang klnis
tepat
#REF!
EP 2 2. Pemantauan dan penilaian terhadap layanan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi layanan klinis perbaiki indikator 2 layanan klinis kemudian lakukan
klinis dilakukan secara kuantitatif maupun dengan menggunalkan indikator yg sdh ditetapkn monitoring dengan menggunakan indikator yg
kualitatif tetapi belum benar sudah ditetapkan
#REF!
EP 3 3. Tersedia data yang dibutuhkan untuk sudah ada data yg dikumpulkan dari indikator layanan perbaiki data indikator layanan klinis selanjutnya
mengetahui pencapaian tujuan dan hasil klinis meskipun ada indikator yg belum tepat dikumpulkan secara periodik utk dianalisa lewat
pelaksanaan layanan klinis PDCA #REF!
EP 4 4. Dilakukan analisis terhadap indikator yang sudah dilakukan analisa terhadap indikator layanan perbaiki analisa indikator layanan klnis dan lakukan
dikumpulkan klinis yg telah dikumpulkan tetapi ada beberapa yg secara periodik #REF!
belum benar
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil sudah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil analisa perbaiki tindak lanjut terhadap hasil analisa
analisis tersebut untuk perbaikan layanan /monitoring /evaluasi dari layanan klinis tetapi ada yg /monitoring/evaluasi dari indikator layanan klnis
klinis belum tepat
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk sudah ada SK, panduan dan SOP identifikasi dan lengkapi panduan dan SOP utk penanganan keluhan
mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga penanagan keluhan tetapi belum lengkap sesuai dengan kebutuhan pasien dan hak pasien
pasien sesuai dengan kebutuhan dan hak selama pelaksanaan asuhan
#REF!
pasien selama pelaksanaan asuhan
EP 2 2. Tersedia prosedur untuk menangani dan tersedia SOP tindak lanjut utk menangani keluahan
menindaklanjuti keluhan tersebut
#REF!
EP 3 3. Keluhan pasien/keluarga pasien sudah ada tindak lanjut penangan keluhan tetapi hasil penanganan keluhan yg telah ditindak lanjuti
ditindaklanjuti nya belum sampai kepelanggan hendaknya sampai kepelanggan
#REF!
EP 4 4. Dilakukan dokumentasi tentang keluhan dan tindak lanjut terhadap keluhan sudah
tindak lanjut keluhan pasien/keluarga pasien. didokumentasikan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk tersedia SK dan SOP pelyanan klinis yg memuat
menghindari pengulangan yang tidak perlu kewajiban utk menghindari pengulangan yg tiadak
dalam pelaksanaan layanan perlu dalam pelaksanaan layanan
#REF!
EP 2 2. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk tersedia SK dan SOP kep puskesmas yg menjamin
menjamin kesinambungan pelayanan kesinambungan dlm pelayanan serta sOP SOP layanan
klinis alur pelayan ,dan penunjang ,pengobatan
/tindakan serta rujukan #REF!
EP 3 3. Layanan klinis dan pelayanan penunjang dalam RM sudah ada pendokumentasian tindakan
yang dibutuhkan dipadukan dengan baik, ,pengobatan, pemeriksaan penunjang sebagai upaya
sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak tdk terjadinya pengulangan yg tidak perlu
perlu. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Petugas pemberi pelayanan tersedia SOP penolakan utk tidak melanjutkan
memberitahukan pasien dan keluarganya pengobatan
tentang hak mereka untuk menolak atau tidak
melanjutkan pengobatan. #REF!
EP 2 2. Petugas pemberi pelayanan bukti penolakan sudah terdokumentasi yaitu berupa

memberitahukan pasien dan keluarganya infornmed concent penolakan
tentang konsekuensi dari keputusan mereka. #REF!
EP 3 3. Petugas pemberi pelayanan penolakan pasien belum disertai informasi ttg tnggung dokumentasikan tanggung jawab pasien jika
memberitahukan pasien dan keluarganya jawab yg akan didapat oleh pasien menolak melanjutkan pengobatan
tentang tanggung jawab mereka berkaitan
dengan keputusan tersebut. #REF!
EP 4 4. Petugas pemberi pelayanan penyampaian informasi petugas ttg tersedianya dokumentasikan pemberitahuan ttg tersedianya
memberitahukan pasien dan keluarganya alternatif pelyanan dan pengobatan jika pasien alternatif layanan /pengobatan jik pasie menolak
tentang tersedianya alternatif pelayanan dan menolak pengobatan belum dilakukan dan /tdk melanjutkan pengobtan
pengobatan. didokumentasikan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia pelayanan anestesi lokal dan sedasi teesdia SK dan SOP ttg pelayanan anestesi lokaldan
sesuai kebutuhan di Puskesmas sedasi sesuai kebutuhan puskesmas
#REF!
EP 2 2. Pelayanan anestesi lokal dan sedasi pelayanan anestesi lokal dan sedasi sudah sesuai
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dengan kompetensi yaitu dokter,dokter gigi,bidan
kompeten
#REF!
EP 3 3. Pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi SK ttg jenis 2sedasi dan anestesi lokal,seta SOP
dipandu dengan kebijakan dan prosedur yang pemberian anestesi lokal sudah tersedia
jelas
#REF!
EP 4 4. Selama pemberian anestesi lokal dan sedasi monitoring pemberian anestesi sudah dilakukan tetapi lakukan monitoring fisiologi pemberian anestesi
petugas melakukan monitoring status fisiologi belum lengkap yg meliputi sebelum ,selama dan sebelum ,selama dan sesudah tindakan yg meliputi
pasien sesudah anestesi dilakukan tingkat kesadaran dan tanda2 vitalsign #REF!
EP 5 5. Anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi pemberian anestesi lokal dan sedasi belum lengkapi RM dengan tehnik pemberian anestesi
lokal dan sedasi ditulis dalam rekam medis menjelaskan tehnik pemberian serta terdokumentasi di lokal
pasien RM
#REF!
Jumlah
EP 1 1. Dokter atau dokter gigi yang akan dalm dokumen RM sudah dilakukan kajian terlabih lengkapi dlm RM kajian sebelum dilkukan
melakukan pembedahan minor melakukan dahulu sebebelum melakukan pembedahan minor pembedahan minor
kajian sebelum melaksanakan pembedahan tetapi belum lengkap
#REF!
EP 2 2. Dokter atau dokter gigi yang akan dalam dokumentasi RM sdh ada rencan asuhan lengkapi RM dengan rencana asuhan pembedahan
melakukan pembedahan minor merencanakan pembedahan berdasar hasil kajian tetapi belum yg didasari hasil kajian
asuhan pembedahan berdasarkan hasil kajian. lengkap
#REF!
EP 3 3. Dokter atau dokter gigi yang akan dalam dokumen RM belum lengkap penjelasnan oleh lengkapi dokumen di RM ttg resiko ,manfaat,dan
melakukan pembedahan minor menjelaskan dokter ttg resiko ,manfat dan komplikasi potensial dan komplikasi potensial dan alternatif kepada pasien
risiko, manfaat, komplikasi potensial, dan alternatif krpada pasien
alternatif kepada pasien/keluarga pasien #REF!
EP 4 4. Sebelum melakukan tindakan harus sudah dilakukan informed concent sblm pembedahan
mendapatkan persetujuan dari pasien/keluarga
pasien #REF!
EP 5 5. Pembedahan dilakukan berdasarkan tersedia SOP tindakan pembedahan

prosedur yang ditetapkan #REF!
EP 6 6. Laporan/catatan operasi dituliskan dalam dalam dokume RM sudah tertulis laporan operasi tapi lengkapi laporan operasi dengan rinci tehnik
rekam medis belum dirinci tehnik anestesi waktu pemberian dan pemberian anestesi ,waktu pemberia dan lama
lama tindakan ,lokasi pembedahan tindakan serta lokasi pembedahan
#REF!
EP 7 7. Status fisiologi pasien dimonitor terus sudah dilkukan monitoring selamapembedahan lakukan juga monitoring tk kesdaran selam proses
menerus selama dan segera setelah meskipun belum lengkap karena belum mencatata pembedahan dan observasi juga segera setelah
pembedahan dan dituliskan dalam rekam tingkt kesadaran serta observasisegera setelah pembedahan
medis pembedahan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Penyusunan dan pelaksanaan layanan tersedia pedoman pendidikan penyuluhan yg lengkapi pedoman pendidikan penyuluhan yg
mencakup aspek penyuluhan kesehatan merupakan kewajiban praktisi klinik tetapi belum mencakup aspek penyuluhan kesehatan pasien
pasien/keluarga pasien lengkap
#REF!
EP 2 2. Pedoman/materi penyuluhan kesehatan bukti pelaksanaan pendidikan penyuluhan pada pasien harap dicatat di RM bagi pasien yg sudah diberi
mencakup informasi mengenai penyakit, belum semua tercatat di RM penyuluhan ttg penyakit ,obat ,alat medisdll
penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika
di Puskesmas dan PHBS. #REF!
EP 3 3. Tersedia metode dan media tersedia metode penyuluhan dan media penyuluhan lengkapi panduan penyuluhan dengan metode yg
penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi pasien tetapi belum lengkapmisal utk mengakomodir pasien dipakai serta media yg tersedia khususnya bagi
dan keluarga dengan memperhatikan kondisi yg tidak bisa membaca misal ada lembar balik gambar pasien yg tidak bisa membaca,kurang pendengaran ,
sasaran/penerima informasi (misal bagi yang dll
#REF!
tidak bisa membaca
EP 4 4. Dilakukan penilaian terhadap efektivitas belum dilakukan evaluasi ttg efektifitas pendidikan lakukan evaluasi terhadap efektifitas penyampian
penyampaian informasi kepada penyuluhan pada pasien informasi kepada pasien sehingga mereka dpt
pasien/keluarga pasien agar mereka dapat berperan aktif dlm proses layanan
berperan aktif dalam proses layanan dan
memahami konsekuensi layanan yang #REF!
diberikan
Jumlah

EP 1 1. Makanan atau nutrisi yang sesuai untuk PUSKESMAS RAWAT JALAN
pasien tersedia secara reguler
#REF!
EP 2 2. Sebelum makanan diberikan pada pasien,

makanan telah dipesan dan dicatat untuk
semua pasien rawat inap.
#REF!
EP 3 3. Pemesanan makanan didasarkan atas status

gizi dan kebutuhan pasien
#REF!
EP 4 4. Bila disediakan variasi pilihan makanan,

maka makanan yang diberikan konsisten
dengan kondisi dan kebutuhan pasien #REF!
EP 5 5. Diberikan edukasi pada keluarga tentang

pembatasan diit pasien, bila keluarga ikut
menyediakan makanan bagi pasien. #REF!
Jumlah
KRITERIA 7.9.2 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Makanan disiapkan dengan cara yang baku
mengurangi risiko kontaminasi dan
pembusukan
#REF!
EP 2 2. Makanan disimpan dengan cara yang baku

mengurangi risiko kontaminasi dan
pembusukan #REF!
EP 3 3. Distribusi makanan secara tepat waktu, dan

memenuhi permintaan dan/atau kebutuhan
khusus #REF!
Jumlah

EP 1 1. Pasien yang pada kajian awal berada pada
risiko nutrisi, mendapat terapi gizi.
#REF!
EP 2 2. Suatu proses kerjasama dipakai untuk

merencanakan, memberikan dan memonitor
pemberian asuhan gizi #REF!
EP 3 3. Respons pasien terhadap asuhan gizi

dimonitor #REF!
EP 4 4. Respons pasien terhadap asuhan gizi dicatat

dalam rekam medis
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia prosedur pemulangan dan/tindak tersedia SOP pemulangan/tindak lanjut pasien
lanjut pasien
#REF!
EP 2 2. Ada penanggung jawab dalam pelaksanaan sudah adaSK penanggung jawab pemulngan pasien
proses pemulangan dan/tindak lanjut tersebut adalah dokter
#REF!
EP 3 3. Tersedia kriteria yang digunakan untuk sudah ada SK ttg kriteria pemulangan pasien serta
menetapkan saat pemulangan dan/tindak lanjut tidak lanjut
pasien
#REF!
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan belum dilakukan tindaklanjut terhadap umpan balik lakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari
balik pada pasien yang dirujuk kembali sesuai dari saran kesehatan rujukan sarana kesehatan rujukan
dengan prosedur yang berlaku, dan
rekomendasi dari sarana kesehatan rujukan
yang merujuk balik. #REF!
EP 5 5. Tersedia prosedur dan alternatif tersedia SOP alternatif penanganan pasien yg

penanganan bagi pasien yang memerlukan memerlukan rujukan tetapi tdk mungkin dirujuk
tindak lanjut rujukan akan tetapi tidak disesuaikan dengan kemamapuan pkm dan kompetensi
mungkin dilakukan yg ada
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Informasi yang dibutuhkan mengenai tindak belumsemua ada dokumentasi pemberian informasi ttg dokumentasikan semua pemberian informasi ttg
lanjut layanan diberikan oleh petugas kepada tindak lanjut layanan yg diberikan pada saat tindak lanjut layanan yg diberikan saat pemulangan
pasien/keluarga pasien pada saat pemulangan pemulangan atau saat dirujuk atau rujukan
atau jika dilakukan rujukan ke sarana
#REF!
kesehatan yang lain
EP 2 2. Petugas mengetahui bahwa informasi yang bukti pasien paham ttg informasi yg diberikan berupa utk pasien yg telah mendapat informasi dan sudah
disampaikan dipahami oleh pasien/keluarga tanda tangan /paraf/cap jempol yg sdh dibukukan memahami harus bisa dibuktikan dengan paraf
pasien pada saat pemulangan. /tanda tangan
#REF!
EP 3 3. Dilakukan evaluasi periodik terhadap belum dilakukan evaluasi periodik terhadap prosedur lakukan evaluasi periodik terhadap prosedur
prosedur pelaksanaan penyampaian informasi pelakasanaan penyampaian informasi penyampaian informasi
tersebut
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan tersedia SOP rujukan yg memuat kewajiban yg harus
pilihan pasien (misalnya kebutuhan dilakukan oleh pkm
transportasi, petugas kompeten yang
mendampingi, sarana medis dan keluarga yang
menemani) selama proses rujukan. #REF!
EP 2 2. Apabila tersedia lebih dari satu sarana yang dalam RM sudah ada catatan ttg informasi penyedia
dapat menyediakan pelayanan rujukan layanan yg dapat diakses oleh pasien utk pelayan
tersebut, pasien/keluarga pasien diberi rujukan
informasi yang memadai dan diberi
kesempatan untuk memilih sarana pelayanan #REF!
yang diinginkan
EP 3 3. Kriteria rujukan dilakukan sesuai dengan sudah adaSK kriteria rujukan yg karena tdk bisa
SOP rujukan menangani disebabkan oleh keterbatasan sumber daya
#REF!
EP 4 4. Dilakukan persetujuan rujukan dari bukti pelaksanaan rujukan yg sudah ada persetujuan
pasien/keluarga pasien pasien/kel sudah sesuai dengan kriteria rujukan
#REF!
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

Kab./Kota : Kendari

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan tersedia SK dan SOP jenis2 pemerikasaan
laboratorium yang dapat dilakukan di laboratorium yg dapat dilakukan di pkm
#REF!
Puskesmas
EP 2 2. Tersedia jenis dan jumlah petugas ada petugas laborat yg sdh kompeten dan berjumlah
kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan 4 orang
dan jam buka pelayanan #REF!
EP 3 3. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas laboaran yg sudah sesuai dengan kompetensi
analis/petugas yang terlatih dan dan sdh berSTR
berpengalaman #REF!
EP 4 4. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium petugas yg melakukan interpretasi hasil di SK adalah

dilakukan oleh petugas yang terlatih dan dokter
berpengalaman
#REF!
Jumlah
KRITERIA 8.1.2. FAKTA DAN ANALISIS

EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk tersedia SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan
permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen,pengambilan dan penyimpanan spesimen
spesimen, pengambilan dan penyimpan #REF!
spesimen
EP 2 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terseda SOP pemeriksaan laboratorium

laboratorium #REF!
EP 3 3. Dilakukan pemantauan secara berkala ada bukti pemantauan kepatuhan terhadap prosedur lakukan pemantauan kepatuhan terhadap prosedur
terhadap pelaksanaan prosedur tersebut pelayanan lab dan tindak lanjutnyatetapi belum dengan benar baik dengan audit internal
benar karena yg memantau hanya seorang utk 3yg
lain #REF!
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut waktu lakukan dan dokumentasikan evaluasi dan tindak
waktu penyerahan hasil pemeriksaan penyerahan hasil lanjut ketepatan waktu penyerahan hasil
laboratorium #REF!
EP 5 5. Tersedia kebijakan dan prosedur tersedia SOP pelayanan diluar jam kerja denagn
pemeriksaan di luar jam kerja (pada sistem oncall`
Puskesmas rawat inap atau pada Puskesmas
yang menyediakan pelayanan di luar jam #REF!
kerja)
EP 6 6. Ada kebijakan dan prosedur untuk tersedia SOP pemeriksaan lab yg beresiko tinggi
pemeriksaan yang berisiko tinggi (misalnya
spesimen sputum, darah dan lainnya) #REF!
EP 7 7. Tersedia prosedur kesehatan dan tersedia SOP kesehatan dan keselamatan kerja ,sdh lengkapi alat pelindung diri sesuai dengan kaidah
keselamatan kerja, dan alat pelindung diri ada APD sarung tangan disposibel ,masker serta jas keselamtan kerja
bagi petugas laboratorium lab. Untuk scort dan sarung tangan karet dan spill kit
belum ada
#REF!
EP 8 8. Dilakukan pemantauan terhadap ada bukti monitoring penggunaan APD tetapi hal tsb lakukan monitoring kepatuhan memakai APD bisa
penggunaan alat pelindung diri dan dinilai oleh masing2 penilai sendri oleh tim mutu dan PPI serta lakukan tindak lanjut
pelaksanaan prosedur kesehatan dan #REF!
keselamatan kerja
EP 9 9. Tersedia prosedur pengelolaan bahan tersedia SOP Pengelolaan bahan berbahaya dan SOP
berbahaya dan beracun, dan limbah medis pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium
hasil pemeriksaan laboratorium #REF!
EP 10 10. Tersedia prosedur pengelolaan reagen di tersedia SOP pengelolaan reagen

laboratorium
#REF!
EP 11 11. Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut sudah dilakukan monitoring pembuangan limbah lakukan monitoring limbah sesuai prosedur dan
terhadap pengelolaan limbah medis apakah tetapi belum tepat dan belum ditindak lanjuti tindak lanjuti dari hasil monitoring
sesuai dengan prosedur #REF!
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu sudah ada kebijakan kepala puskesmas utk perbaiki ketetapan utk waktu pemeriksaan dengan
yang diharapkan untuk laporan hasil menetapkan waktu penyampaian laporan hasil waktu yg realistis dipergunakan denga kajian jumlah
pemeriksaan. pemeriksaan lab dan yg cito ttp belum tepat pasien dan jenis2 pemeriksaan serta alat yg
digunakan #REF!
EP 2 2. Ketepatan waktu melaporkan hasil sudah ada pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan
pemeriksaan yang urgen/gawat darurat lab yg urgen /gawat darurat
diukur. #REF!
EP 3 3. Hasil laboratorium dilaporkan dalam hasil pemantauan belum dilaporkan dengan kerangka harap perbaiki pelaporan hasil laboratorium dalam
kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan waktu yg sebenarnya kerangka waktu yg benar
pasien #REF!
Jumlah

EP 1 1. Metode kolaboratif digunakan untuk SOP pelaporan hasil yg kritis sudah ada,tetapi bukti lakukan pertemuan utk menentukan hasil yg kritis
mengembangkan prosedur untuk pelaporan pertemuan menentukan hasil yg kritis belum
hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik dilakukan
#REF!
EP 2 2. Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang tersedia SOP pelaporan hsl yg kritis sudah memuat
kritis untuk setiap tes nilai ambang utk tiap2 lab yg kritis
#REF!
EP 3 3. Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yg
dan kepada siapa hasil yang kritis dari kritis ,sudah memuat siapa dan kepada siapa hasil
pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan kritis dilaporkan(dari petugas lab ke dokter pemeriksa
stlh dilakukan pem duplo) #REF!
EP 4 4. Prosedur tersebut menetapkan apa yang SOP pelaporan lab kritis yg menyebutkan bagaimana
dicatat di dalam rekam medis pasien mencatata hasil lab kritis sudah benar ditulis di RM
dengan diberi stabilo
#REF!
EP 5 5. Proses dimonitor untuk memenuhi belum dilakukan monitoring dengan tepat dan lakukan monitoring dan tindak lanjut montoring
ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil tindak lanjut hasil monitoring lab kritis hasil monitoring lab kritis
monitoring #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan reagensia esensial dan bahan tersedia SK yg menetapkan reagen2 esensial dan
lain yang harus tersedia bahan lain yg harus tersedia
#REF!
EP 2 2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia, sudah ada kebijakan yg menyatakan buffer stok 1
dan ada proses untuk menyatakan jika reagen botol utk tiap2 reagen
tidak tersedia #REF!
EP 3 3. Semua reagensia disimpan dan didistribusi tersedia SOP penyimpanan dan distribusi reagen
sesuai pedoman dari produsen atau instruksi bukti peletakan sudah sesuai prosedur
penyimpanan dan distribusi yang ada pada
kemasan #REF!
EP 4 4. Tersedia pedoman tertulis yang belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut lakukan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan
dilaksanakan untuk mengevaluasi semua pengelolaan reagen agar memberi hasil yg akurat dan reagen agar memberi hasil yg akurat dan presisi
reagensia agar memberikan hasil yang akurat presisi
dan presisi #REF!
EP 5 5. Semua reagensia dan larutan diberi label sudah dilakukan pelabelan reagen sesuai prosedur
secara lengkap dan akurat
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan tersedia kebijakan ttg rentang nilai yg menjadi
nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap rujukan hasil pemeriksaan lab
pemeriksaan yang dilaksanakan #REF!
EP 2 2. Rentang nilai rujukan ini harus disertakan hasil lab sudah mencantumkan rentang nilai
dalam catatan klinis pada waktu hasil
pemeriksaan dilaporkan #REF!
EP 3 3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh sudah ada rentang nilai dari lab luar
laboratorium luar harus mencantumkan
rentang nilai #REF!
EP 4 4. Rentang nilai dievaluasi dan direvisi belum pernah dilkaukan evaluasi dan tindak lanjut lakukan evaluasi dan tindak lanjut ttg rentang nilai
berkala seperlunya ttg rentang nilai dan revisi secara berkala jika perlu
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur tersedia SOP pengendalian mutu tetapi belum ada buat panduan lab yg memuat ttg pengendalian mutu
pengendalian mutu pelayanan laboratorium panduan lab yg memuat ttg pengendalian mutu lab lab
#REF!
EP 2 2. Dilakukan kalibrasi atau validasi belum dilakukan kalibrasi dan validasi alat2 yg lakukan kalibrasi dan validasi peralatan yg ada yg
instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh adakecuali masih alat centrifuse sudah waktunya utk dikalibrasi /validasi
pihak yang kompeten sesuai prosedur #REF!
EP 3 3. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya belum ada bukti dokumentasi dariplaksanaan catat dan dokumentasikan dari pelaksanaan kalibrasi
kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku kalibrasi tau validasi atau validasi
#REF!
EP 4 4. Apabila ditemukan penyimpangan belum ada bukti perbaikan dari alat yg digunakan dokumentasikan bukti perbaikan alat yg
dilakukan tindakan perbaikan dipergunakan bila ada penyimpangan
#REF!
EP 5 5. Dilakukan pemantapan mutu eksternal belum ada bukti pemantapan mutu eksternal dokumentasikan pemantapan mutu eksternal bila
terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak sdh dilaksanakan
yang kompeten #REF!
EP 6 6. Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan utk rujukan lab dilakukan bersama dengan pasien
pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak belum pernah melukan rujuka spesimen
dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas
memastikan bahwa pelayanan tersebut
diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien #REF!
EP 7 7. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya belum ada bukti dilakukan pemantapan mutu internal lakukan pemantapan mutui internal dan eksternal
pemantapan mutu internal dan eksternal dan eksternal. serta dokumentasikan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat program keselamatan/keamanan belum dibuatprogram keselamatan /keamanan buat KAK dan implementasikan program keamanan/
laboratorium yang mengatur risiko laboratorium yg mengatur resiko keselamatan yg keselamatan lab yg mengatur resiko yg potensial
keselamatan yang potensial di laboratorium potensial terjadi dilab atau diarea lain yg mendpt terjadi diarea lab maupun di area lain yg mendapat
dan di area lain yang mendapat pelayanan pelayanan laboratorium layanan lab
laboratorium. #REF!
EP 2 2. Program ini adalah bagian dari program program keselamatan diPKM didalamnya belum program keselamatan /keamanan lab belum
keselamatan di Puskesmas memuat program keselamatan /keamanan terintegrasi dengan program keselamtan di
laboratorium puskesmas
#REF!
EP 3 3. Petugas laboratorium melaporkan kegiatan tersedia SOP pelaporan keselamatan dan SOP lakukan progaram keselamatan pasien di pkm dan
pelaksanaan program keselamatan kepada pelaporan insiden keselamtan pasien di lab namun lakukan pelaporan berkala atau bila terjadi insiden
pengelola program keselamatan di Puskesmas kegiatan program keselamatan pasien belum
sekurang-kurangnya setahun sekali dan bila dilaksanakan
terjadi insiden keselamatan #REF!
EP 4 4. Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis sudah ada SOP pembuangan dan penanganan bahan
tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
berbahaya #REF!
EP 5 5. Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak sudah dilkukan identifikasi ,analisis dan tindak lanjut lakukan identifikasi,analisa ,tindak lanjut resiko
lanjut risiko keselamatan di laboratorium resiko keselamatan pasien (FMEA) tetapi perlu keselamatan pasien secara periodik
secara periodik dipantau #REF!
EP 6 6. Staf laboratorium diberikan orientasi untuk staf laboratorium sudah dilakukan sosialisasittg
prosedur dan praktik keselamatan/keamanan prosedur dan praktek keselamatan kerja secara
kerja menyeluruh
#REF!
EP 7 7. Staf laboratorium mendapat pelaksanaan pendidikan petugas lab jika ada prosedu lengkapi dokumentasi bukti pelatihan alat baru
pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan alat yg baru atau penggunaan bahan berbahaya maupun bahan berbahaya yg baru
penggunaan bahan berbahaya yang baru, belum pernah dilakukan
maupun peralatan yang baru. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat metode yang digunakan untuk tersedia SOP penilaian ,dan pengendalaian penyediaan
menilai dan mengendalikan penyediaan dan dan penggunaan obat
penggunaan obat #REF!
EP 2 2. Terdapat kejelasan prosedur penyediaan tersedia SOP penyediaan ,dan dan penggunaan obat
dan penggunaan obat
#REF!
EP 3 3. Ada kejelasan siapa yang bertanggung penanggung jawab oabat ditetapkan adalah apoteker
jawab #REF!
EP 4 4. Ada kebijakan dan prosedur yang tersedia SK dan SOP yg menjamin ketersediaan
menjamin ketersediaan obat-obat yang obat /buffer stok dan jika kosong bersurat ke pemda
seharusnya ada #REF!
EP 5 5. Tersedia pelayanan obat-obatan selama ada kebijakan utk obat2 an pelayanan gadar 24jam
tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam pada selalu tersedia
Puskesmas yang memberikan pelayanan #REF!
gawat darurat
EP 6 6. Tersedia daftar formularium obat tersesun formularium obat pkm mengacu pada fornas
Puskesmas #REF!
EP 7 7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut sdh dilakukan evaluasi dan tindak lanjutketersdian
ketersediaan obat dibandingkan dengan obat dengan formularium puskesmas
formularium #REF!
EP 8 8. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut sudah ada bukti evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian
kesesuaian peresepan dengan formularium. peresepan dengan formularium
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat ketentuan petugas yang berhak sudah ada SK yg berhak memberikan resep adalah
memberikan resep dokter ,dokter gigi,bidan ,paramedis
#REF!
EP 2 2. Terdapat ketentuan petugas yang tersedia SK yg berhak menyediakan obat adalah

menyediakan obat dengan persyaratan yang apoteker
jelas
#REF!
EP 3 3. Apabila persyaratan petugas yang diberi persyaratan petugas yg diberi kewenagan sudah sesuai
kewenangan dalam penyediaan obat tidak dengan kompetensi
dapat dipenuhi, petugas tersebut mendapat
pelatihan khusus #REF!
EP 4 4. Tersedia kebijakan dan proses peresepan, tersedia SK dan SOP peresepan ,pemesanan dan
pemesanan, dan pengelolaan obat pengelolaan obat
#REF!
EP 5 5. Terdapat prosedur untuk menjaga tidak tersedia SOP penyipan obat /pemberian obat pada
terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa pasien utk menghindari obat yg kadaluwarsa dengan
kepada pasien sistem FIFO dan FEFO #REF!
EP 6 6. Dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan supervisi dari dinas ke pkm setahun satu
penggunaan dan pengelolaan obat oleh Dinas kali
Kesehatan Kabupaten/Kota secara teratur
#REF!
EP 7 7. Terdapat ketentuan siapa yang berhak tesedia SOP peresepan narkotika dan psikotropika yg
menuliskan resep untuk obat-obat tertentu berhak memberika resep adalah dokter dan dokter gigi
(misal psikotropika dan narkotika) #REF!
EP 8 8. Ada kebijakan dan prosedur penggunaan tersedia SOP penggunaan obat yg dibawa oleh
obat-obatan pasien rawat inap, yang dibawa pasien/keluaraga
sendiri oleh pasien/ keluarga pasien #REF!
EP 9 9. Penggunaan obat-obatan tersedia SOP pengawasan dan pengendalian harap awasi dan dilkendalikan secara ketat obat2
psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain penggunaan psikotropika dan narkotika tetapi narkotika dan psikotropika dengan kunci
yang berbahaya diawasi dan dikendalikan implementasi belum optimal karena 2kunci dipegang penyimpanan 2 buah satu disimpan apoteker dan
secara ketat semua oleh apoteker satu dokter serta pengluaran harus dicermati #REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat persyaratan penyimpanan obat SOP persyaratan penyimpanan obat sudah ada
#REF!
EP 2 2. Penyimpanan dilakukan sesuai dengan penyimpanan obat sudah sesuai persyaratan termasuk
persyaratan lasa dan high alert #REF!
EP 3 3. Pemberian obat kepada pasien disertai peberian obat sudah disertai label ttp blm lengkap perbaiki sistem pelabelan yg mencakup cara
dengan label obat yang jelas (mencakup pemakaian dan frekuensi ,dosis ,cara menyimpan
nama, dosis, cara pemakaian obat dan serta efek samping bila ada
frekuensi penggunaannya) #REF!
EP 4 4. Pemberian obat disertai dengan informasi dari observasi pd saat pemberian obat sudah diberi lengkapi pemberian obat dengan informasi yg
penggunaan obat yang memadai dengan penjelasan ttp kurang lengkap lengkap dengan bahasa yg mudah dimengerti
bahasa yang dapat dimengerti oleh
pasien/keluarga pasien #REF!
EP 5 5. Petugas memberikan penjelasan tentang dari observasi belum semua diberi penjelasan ttg efek harap menjelaskan tentang efek sampaing obat atau
kemungkinan terjadi efek samping obat atau samping obt yg diberikan efek yg tidak diharapkan pada pasien sesuai
efek yang tidak diharapkan prosedur
#REF!
EP 6 6. Petugas menjelaskan petunjuk tentang dari observasi pada saat pemberian obat pada pasien beri penjelasan petunjuk tentang cara menyimpan
penyimpanan obat di rumah belumdijelaskan ttg penyimpanan obat dirumah obat tsb dirumah
#REF!
EP 7 7. Tersedia kebijakan dan prosedur ada SK dan SOP penanganan obat kadaluwarsa/rusak
penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak
#REF!
EP 8 8. Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai obat kadaluwarsa dibuatkan berita acara dan
kebijakan dan prosedur. dilaporkan kedinas kesekahatan tk II #REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia prosedur pelaporan efek samping tersedia SOP pelaporan efek samping obat
obat
#REF!
EP 2 2. Efek samping obat didokumentasikan belum semua efek samping obat didokumentasikan dokumentasikan efek samping obat pada RM
dalam rekam medis di RM #REF!
EP 3 3. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk tersedia SOP pencatatan ,pemantauan efek samping
mencatat, memantau, dan melaporkan bila obat,KTD dan kesalahan pemberian obat
terjadi efek samping penggunaan obat dan #REF!
KTD, termasuk kesalahan pemberian obat
EP 4 4. Kejadian efek samping obat dan KTD belum ada tindak lanjut dan dokumentasi dari efek lakukan tindak lanjut efek samping obat dan
ditindaklanjuti dan didokumentasikan samping obat dokumentasikan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi tersedia SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan
dan melaporkan kesalahan pemberian obat pemberian obat dan KNC
dan KNC #REF!
EP 2 2. Kesalahan pemberian obat dan KNC telah dilakukan pelaporan kesalahan pemberian obat
dilaporkan tepat waktu menggunakan dan KNC
prosedur baku #REF!
EP 3 3. Ditetapkan petugas kesehatan yang SK penanggung jawab tindak lanjut terhadap
bertanggung jawab mengambil tindakan untuk pelaporan insiden kesalahan pemberian obat sudah ada
pelaporan diidentifikasi yaitu tim mutu #REF!
EP 4 4. Informasi pelaporan kesalahan pemberian sudah ada bukti pelaporan perbaikan jika terjadi
obat dan KNC digunakan untuk memperbaiki kesalahan pemberian obat dan KNC dengan
proses pengelolaan dan pelayanan obat. pemberian no antrian ,perubahan fisik loket layanan #REF!
farmasi
Jumlah

EP 1 1. Obat emergensi tersedia pada unit-unit sudah tersedia obat emegensi pd unit2 layanan yg dpt
dimana akan diperlukan atau dapat terakses terakses segera saat dibutuhkan
segera untuk memenuhi kebutuhan yang
bersifat emergensi #REF!
EP 2 2. Ada kebijakan yang menetapkan tersedia SK dan SOP penyediaan perbaiki sistem penyimpanan dan monitoring obat
bagaimana obat emergensi disimpan, dijaga ,penyimpnan,monitoring dan penggunaan obat2an emergensi sehingga dpt menghindari dari kehilangan
dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian emergensi di unit kerja tetapi perlu diperbaiki utk cara atau pencurian #REF!
penyimpanan dan sistem monitoringnya
EP 3 3. Obat emergensi dimonitor dan diganti sudah ada pelaksanaan monitoring penggantian obat pelaksanaan monitoring obat emergensi hendaknya
secara tepat waktu sesuai kebijakan emergensi tetapi perlu ada sistem jika obat tepakai memperhatikan siite penyimpanan yg dpt segera
diketahui kalau obat sdh terpakai atau
Puskesmas setelah digunakan atau bila rusak/kadaluwarsa #REF!
kedaluwarsa atau rusak
Jumlah

EP 1 1. Pelayanan radiodiagnostik memenuhi
standar nasional, undang-undang dan
TIDAK ADA LAYANAN
peraturan yang berlaku. RADIOLOGI #REF!
EP 2 2. Pelayanan radiodiagnostik dilakukan secara

adekuat, teratur, dan nyaman untuk memenuhi
kebutuhan pasien. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat program keamanan radiasi yang
mengatur risiko keamanan dan antisipasi
bahaya yang bisa terjadi di dalam atau di luar
unit kerja #REF!
EP 2 2. Program keamanan merupakan bagian dari

program keselamatan di Puskesmas, dan
wajib dilaporkan sekurang-kurangnya sekali #REF!
setahun atau bila ada kejadian
EP 3 3. Kebijakan dan prosedur tertulis yang

mengatur dan memenuhi standar terkait,
undang-undang dan peraturan yang berlaku. #REF!
EP 4 4. Kebijakan dan prosedur tertulis yang

mengatur penanganan dan pembuangan bahan
infeksius dan berbahaya. #REF!
EP 5 5. Risiko keamanan radiasi yang diidentifikasi

diimbangi dengan prosedur atau peralatan
khusus untuk mengurangi risiko (seperti
apron timah, badge radiasi dan yang sejenis) #REF!
EP 6 6. Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik

diberi orientasi tentang prosedur dan praktik
keselamatan #REF!
EP 7 7. Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik

mendapat pendidikan untuk prosedur baru dan
bahan berbahaya #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan petugas yang melakukan
pemeriksaan diagnostik #REF!
EP 2 2. Tersedia petugas yang kompeten dan
pengalaman yang memadai melaksanakan
pemeriksaan radiodiagnostik #REF!
EP 3 3. Petugas yang kompeten dan pengalaman

yang memadai menginterpretasi hasil
pemeriksaan. #REF!
EP 4 4. Petugas yang kompeten yang memadai,

memverifikasi dan membuat laporan hasil
pemeriksaan #REF!
EP 5 5. Tersedia staf dalam jumlah yang adekuat

untuk memenuhi kebutuhan pasien
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan tentang
harapan waktu pelaporan hasil pemeriksaan.
#REF!
EP 2 2. Ketepatan waktu pelaporan hasil

pemeriksaan diukur, dimonitor, dan ditindak
lanjuti #REF!
EP 3 3. Hasil pemeriksaan radiologi dilaporkan

dalam kerangka waktu untuk memenuhi
kebutuhan pasien #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada program pemeliharaan peralatan
radiologi dan dilaksanakan #REF!
EP 2 2. Program termasuk inventarisasi peralatan

#REF!
EP 3 3. Program termasuk inspeksi dan testing

peralatan
#REF!
EP 4 4. Program termasuk kalibrasi dan perawatan

peralatan #REF!
EP 5 5. Program termasuk monitoring dan tindak

lanjut #REF!
EP 6 6. Ada dokumentasi yang adekuat untuk

semua testing, perawatan dan kalibrasi
peralatan #REF!
Jumlah

EP 1 1. X-ray film, reagensia dan semua
perbekalan penting ditetapkan #REF!
EP 2 2. X-ray film, reagensia dan perbekalan

penting lain tersedia #REF!
EP 3 3. Semua perbekalan di simpan dan

didistribusi sesuai dengan pedoman #REF!
EP 4 4. Semua perbekalan dievaluasi secara

periodik untuk akurasi dan hasilnya.
#REF!
EP 5 5. Semua perbekalan diberi label secara

lengkap dan akurat #REF!
Jumlah

EP 1 1. Pelayanan radiologi dibawah pimpinan
seseorang yang kompeten #REF!
EP 2 2. Pelayanan radiologi dilaksanakan oleh

petugas yang kompeten.
#REF!
EP 3 3. Penanggung jawab pelayanan radiologi
mengembangkan, melaksanakan,
mempertahankan kebijakan dan prosedur,
ditetapkan dan dilaksanakan. #REF!

melakukan pengawasan administrasi

mempertahankan program kontrol mutu
EP 6 6. Penanggung jawab pelayanan memantau

dan me-review pelayanan radiologi yang
disediakan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada program kontrol mutu untuk pelayanan
radiodiagnostik, dan dilaksanakan.
#REF!
EP 2 2. Program kontrol mutu termasuk validasi

metode tes.
#REF!
EP 3 3. Program kontrol mutu termasuk

pengawasan harian hasil pemeriksaan. #REF!
EP 4 4. Program kontrol mutu termasuk perbaikan

cepat bila ditemukan kekurangan. #REF!
EP 5 5. Program kontrol mutu termasuk

pendokumentasian hasil dan langkah-langkah
perbaikan. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat standarisasi kode klasifikasi tersedia SK standarisasi kode klsifikasi diagnosa dan
diagnosis dan terminologi lain yang konsisten terminologi yg digunakan sudah kosisten ICDX
dan sistematis #REF!
EP 2 2. Terdapat standarisasi kode klasifikasi sudah tersusun standarisasi kode klasifikasi diagnose
diagnosis dan terminologi yang disusun oleh dan terminologi yg disusun oleh pkm(10 penyakit)
Puskesmas (minimal 10 besar penyakit)
#REF!
EP 3 3. Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan sudah ada keputusan tentang pembakuan singkatan

yang digunakan dalam pelayanan sesuai yg digunakan dlm pelayanan sesuai dengan standar
dengan standar nasional atau lokal nasional #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses tersedia SOP tentang akses RM
petugas terhadap informasi medis #REF!
EP 2 2. Akses petugas terhadap informasi yang dalam ketetapan diuraikan pemberian hak akses
dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas kepada praktisi kesehatan yg boleh mengakses RM
dan tanggung jawab #REF!
EP 3 3. Akses petugas terhadap informasi dalam ketetapan yg boleh mengakses RM adalah

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tenaga medis, perawat ,bidan ,gizi,(sesuai dengan
prosedur kebijakan )PR #REF!
EP 4 4. Hak untuk mengakses informasi tersebut sudah ada batasan waktu untuk mengakses rekam perbaiki kepatuhan utk hak mengakses RM dengan
mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan medik ,tetapi dalam pelaksanaan belum ada bukti tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi
keamanan informasi bahwa ketentuan tsb dipatuhi
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Puskesmas mempunyai rekam medis bagi sudah dilakukan identifikasi RM dengan metode
setiap pasien dengan metoda identifikasi yang identifikasi yg baku
baku #REF!
EP 2 2. Sistem pengkodean, penyimpanan, dan sudah dilakukan sistem pengkodean ,penyimpanan

dokumentasi memudahkan petugas untuk dan dokumentasi rekam medik
menemukan rekam pasien tepat waktu
maupun untuk mencatat pelayanan yang #REF!
diberikan kepada pasien
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan sudah ada SK dan SOP penyimpanan RM dengan
berkas rekam medis dengan kejelasan masa masa retensi 2th
retensi sesuai peraturan perundangan yang
#REF!
berlaku.
Jumlah

EP 1 1. Isi rekam medis mencakup diagnosis, dari telaah RM SOAP ada yg belum sesuai kebijakan lengkapi RM dengan mengacu pada ketentuan
pengobatan, hasil pengobatan, dan kontinuitas pengelolaan RM didlmnya memuat ttg ketentuan isi pengelolaan RM dan SK yg sudah ada
asuhan yang diberikan RM
#REF!
EP 2 2. Dilakukan penilaian dan tindak lanjut belum pernah dilakukan penilaian dan tindak lanjut lakukan penilaian dan tindak lanjut serta ketepatan
kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis dan ketepatan isi RM isi RM
#REF!
EP 3 3. Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan SOP menjaga kerahasiaan RM sdh tersedia

rekam medis #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kondisi fisik lingkungan Puskesmas tersedia SOP pemantauan fisik puskesmas tetapi perbaiki SOP pemantauan fisik puskesmas dan
dipantau secara rutin. perlu direvisi meskipun sdh dilaksanakan lakukan pemantauan fisik puskesmas sesuai dengan
pemantauan tetapi belum terencana dan terinci SOP serta terinci #REF!
EP 2 2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas ada bukti pemantuan utilitas tetapi belum secara lakukan pemantauan utilitas secara periodik oleh
dan sistem lain yang digunakan dipantau periodik oleh petugas yg bertanggung jawab tenaga yg bertanggung jawab
secara periodik oleh petugas yang diberi
tanggung jawab #REF!
EP 3 3. Tersedia sarana untuk menangani masalah tersedia APAR dan sudah ada pelatihan apar
listrik/api apabila terjadi kebakaran
#REF!
EP 4 4. Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi, tersedia SK dan SOP pemantauan ,pemeliharaan
pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan ,perbaikan sarana dan peralatan
#REF!
EP 5 5. Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan belum dilakukan inspeksi ,pemantauan ,pemeliharaan lakukan inspeksi ,pemantauan ,pemeliharaan alat
perbaikan alat dilakukan sesuai dengan dan perbaikan alat sesuai prosedur sesuai dengan prosedur dan jadwal yg telah
prosedur dan jadwal yang ditetapkan ditetapkan
#REF!
EP 6 6. Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dokumentasikan pelaksanaan dan tindak lanjut perbaiki pelaksanaan dan tindak lanjut
dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan, pemantauan pemeliharaan dan perbaikan alat yg pemantauan ,pemeliharaan dan perbaikan alat
pemeliharaan dan perbaikan yang telah telah dilakukan
dilakukan. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur tersedia SK dan SOP inventarisasi buat panduan pengelolaan,penyimpanan dan
inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan ,pengelolaan,penyimpanan dan penggunaan bahan penggunaan bahan berbahaya
penggunaan bahan berbahaya berbahaya tetapi belum ada panduan
#REF!
EP 2 2. Ditetapkan kebijakan dan prosedur tersedia SK dan SOP pembuangan limbah hberbahaya buat panduan pembuangan limbah berbahaya baik
pengendalian dan pembuangan limbah tetapi panduan pembungan limbah belum dibuat padat maupun cair yg ada dipuskesmas
berbahaya
#REF!
EP 3 3. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak bukti pelaksanaan penanganan bahan berbahaya perbaikipemantauan , evaluasi dan tinadak lanjut
lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan serta pemantauan terhadap pelaksanaannya sudah terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur bahan
prosedur penanganan bahan berbahaya ada tetapi belum tepat berbahaya
#REF!
EP 4 4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak sudah ada bukti penyerahan limbah padat kepda lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan pihak ketiga ttp blm ada bukti serah terima dari unit2 pelaksanaan kebijakan dan prosedur dari
prosedur penanganan limbah berbahaya yg menghasilkan limbah dengan petugas pelaksana pencatatan unit2 penghasil limbah berbahaya
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada rencana program untuk menjamin belum dibuat perencanaan program utk menjamin harap dibuat perencanaan program keamanan fisik
lingkungan fisik yang aman keaamanan fisik lingkungan dengan benar lingkunga
#REF!
EP 2 2. Ditetapkan petugas yang bertanggung sudah adaSK penanggung jawab keamanan

jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan lingkungan fisikpuskesmas yaitu sanitarian
program untuk menjamin lingkungan fisik
yang aman #REF!
EP 3 3. Program tersebut mencakup perencanaan, dalam perencanaan program keamanan fisik pkm harap buat perencanaan program lingkungan fisik
pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan belum mencakup perencanaan,pelaksanaan pkm yg mencakup pendidikan ,pelatihan petugas
petugas, pemantauan, dan evaluasi ,pendididkan dan pelatihan petugas belum ada KAK serta lakukan evaluasi kinerjanya
ttp sdh ada jadwal #REF!
EP 4 4. Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak sudah dilakukan evaluasi,dan tindak lanjut program lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut. yg menjamin lingkungan fisik yg aman tetapi belum pelaksanaan program keamanan fisik puskesmas
tepat dengan benar
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk tersedia SOP memisahkan alat yg bersih dan
memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor,SOP sterilisasi ,SOP penanganan alat yg
kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat membutuhka perawatan khusus ,SOP penyimpanan
yang membutuhkan perawatan lebih lanjut alat
(tidak siap pakai), serta alat-alat yang
membutuhkan persyaratan khusus untuk #REF!
peletakannya
EP 2 2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang tersedia SOP sterilisasi alat2 yg perlu disterilkan
perlu disterilkan #REF!
EP 3 3. Dilakukan pemantauan terhadap belum dilakukan pemantauan ,terhadap pelaksanaan lakukan pemantauan terhadap prosedur sterilisasi
pelaksanaan prosedur secara berkala prosedur sterilisasi secara berkala secara berkala
#REF!
EP 4 4. Apabila memperoleh bantuan peralatan, SOP tentang penanganan bantuan peralatan tersedia lakukan pembenahan ttg bantuan peralatan serta
persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, maupun tetapi dokumentasi alat yg pernah diperoleh tidak mencakup tenaga yg akan mengoperasionalkan alat
petugas yang berkaitan dengan ada tsb
#REF!
operasionalisasi alat tersebut dapat dipenuhi
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan inventarisasi peralatan yang daftar inventaris peralatan di pkm sudah ada tetapi perbaiki daftar inventaris alat yg ada dan evaluasi
ada di Puskesmas belum lengkap kesesuian dengan PMK 75 dan atau yg diperlukan di
puskesmas #REF!
EP 2 2. Ditetapkan Penanggung jawab pengelola ada SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan revisi SK dan lakukan kalibrasi secara teratur serta
alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang kalibrasi tetapii blm optimal pelaksanaannya dokumentasikan
sejenis secara teratur, dan ada buktinya #REF!
EP 3 3. Ada sistem untuk kontrol peralatan, sudah adaSOP kontrol peralatan ,testing dan
testing, dan perawatan secara rutin perawatan secara rutin #REF!
EP 4 4. Hasil pemantauan tersebut pernah dilakukan uji fungsi ataupun kalibrasi alat2 yg lakukan uji fungsi ataupun kalibrasi alat2 yg ada dan
didokumentasikan ada tetapi hanya alat centrifuse dan ,sterilisator dokumentasikan
#REF!
EP 5 5. Ditetapkan kebijakan dan prosedur tersedia SOP penggantian alat yg rusak dan SOP
penggantian dan perbaikan alat yang rusak perbaikan alat yg rusak
agar tidak mengganggu pelayanan #REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis sudah ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis di
di Puskesmas dengan persyaratan kompetensi pkm sesuai persyaratan kompetensi dan kualifikasi
dan kualifikasi. #REF!
EP 2 2. Ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk tersedia SOP proses kredensila tp belum tepat,belum harap buat panduan utk menilai kredensialing semua
memberikan pelayanan yang sesuai dengan ada panduan utk menilai kulifikasi tenaga yg tenaga klinis yg sesuai dengan kewenangan
kewenangan memberikan pelayanan sesuai kewenangan
#REF!
EP 3 3. Dilakukan proses kredensial yang sudah dilakukan dokumentasi sertifikasi dan lisensi lakukan proses kredensilaing utk tenaga klinis
mencakup sertifikasi dan lisensi tetapi blm ada proses kredensialing
#REF!
EP 4 4. Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi belum sepenuhnya dilakukan upaya lakukan upaya pengembangan /peningkatan
tenaga klinis agar sesuai persyaratan dan pengembangan /peningkatan kompetensi staf klinis kompetensi petugas klinis
kualifikasi
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan evaluasi kinerja tenaga belum dilakukan penilaian/evaluasi kinerja tenaga harap lakukan penilaian kinerja tenaga kesehatan yg
kesehatan yang memberikan pelayanan klinis kesehatan yg memberikan pelayanan klnis sesuai memberikan pelayanan klnis #REF!
secara berkala dengan kompetensi
EP 2 2. Dilakukan analisis dan tindak lanjut belum dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap lakukan analisa dan tindak lanjut terhadap hasil
hasil evaluasi evaluasi kinerja tenaga kesehatan #REF!
terhadap hasil evaluasi
EP 3 3. Tenaga kesehatan yang memberikan belum semua tenaga kesehatan berperan dalam libatkan semua tenaga kesehatan yg memberikan
pelayanan klinis berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan klinis di unit2 layanan pelayanan klnis dalam peningkatan mutu layanan #REF!
meningkatkan mutu pelayanan klinis masing2(PDCA)
Jumlah

EP 1 1. Tersedia informasi mengenai peluang informasi peluang pendidikan dari dinas kes
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kabupaten melalui ka puskesmas
kesehatan yang memberikan pelayanan klinis
#REF!
EP 2 2. Ada dukungan dari manajemen Puskesmas dukungan dari kapuskesmas berupa surat tugas dan
bagi tenaga kesehatan untuk memanfaatkan ijin
peluang tersebut #REF!
EP 3 3. Jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti belum pernah dilakukan evaluasi paska pelatihan lakukan evaluasi penerapan hasil paska mengikuti
pendidikan atau pelatihan, dilakukan evaluasi /pendidikan pelatihan /pendidikan ditempat kerja
penerapan hasil pelatihan di tempat kerja.
#REF!
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan sudah ada pendokumentasian sertifikat pelatihan dokumentasikan sertifikat pelatihan /pendidikan dan
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang tetapi utk materi 2 yg didapat belum ada bukti yg meteri yg didapat paska pendidikan dan pelatihan
dilakukan oleh tenaga kesehatan. terdokumentasi #REF!
Jumlah

EP 1 1. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan petugas pemberi layanan klinis sudah ada uraian cantumkan juga kewenangan klinis dari tenaga
pelayanan klinis mempunyai uraian tugas dan tugas pokok dan terintregasi tetapi belum ada kesehatan
wewenang yang didokumentasikan dengan kewenangan klinis
jelas #REF!
EP 2 2. Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang tenaga kesehatan yg bukan kompetensi ttp
memenuhi persyaratan untuk menjalankan memenuhi persyaratan tertentu utk menjalankan
kewenangan dalam pelayanan klinis, kewenangan khusus sudah ditetapkan dengan SK
ditetapkan petugas kesehatan dengan
persyaratan tertentu untuk diberi kewenangan #REF!
khusus
EP 3 3. Apabila tenaga kesehatan tersebut diberi belum pernah dilakukan penilaian pengetahuan dan lakukan penilaian ketrampilan dan pengetahuan
kewenangan khusus, dilakukan penilaian ketrampilan terhadap tenaga yg diberi kewenanagan terhadap tenaga kesehatan yg diberi kewenangan
terhadap pengetahuan dan keterampilan yang khusus khusus
terkait dengan kewenangan khusus yang
diberikan #REF!
EP 4 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut belum pernah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut lakukan evaluasi dan tindak lanjut uraian tugas dan
terhadap pelaksanaan uraian tugas dan terhadap urian tugas dan wewenang wewenang utk setiap tenaga kesehatan
wewenang bagi setiap tenaga kesehatan
#REF!
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

Kab./Kota : Kendari
KRITERIA 9.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PERINGATAN

EP 1 1. Adanya peran aktif tenaga klinis dalam tersedia SK yg mewajibkan tenaga klinis lakukan implementasi dari SK yg meliputi perencanaan
merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan berperan aktif dlm peningkatan mutu dari ,pelaksanaan ,monitoring, dan evaluasi utk kegitan
klinis dan upaya peningkatan keselamatan perencanaan ,pelaksanaan ,monitoring dan perbaikan mutu di unit2 layanan klnis
pasien. evaluasi,tetapi pertemuan utk membahas
kegiatan perbaikan mutu di tiap unit layanan
belum ada
#REF!
EP 2 2. Ditetapkan indikator dan standar mutu klinis tersedia SK penetapan indikator mutu klinis tetapkan sasaran indikator mutu dengan mempertimbangakan
untuk monitoring dan penilaian mutu klinis. tetapi indikator yg ditetapkan ada yg belum capaian yg belum optimal yg akan diperbaiki
tepat
#REF!
EP 3 3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan ada hasil pengumpulan ,analisi,dan pelaporan lakukan secara berkala pengumpulan data ,analisis, dan
pelaporan mutu klinis dilakukan secara mutu klinis tetapi belum tepat/ benar pelaporan penilaian mutu layanan klinis yg benar
berkala.
#REF!
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis tersedia bukti kegitan analisis dan tindak lanjut dokumentasikan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut dari
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap terhadap hasil monitoring dan penilaian mutu upya peningkata mutu klnis dan keselamatan pasien dari
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis. klinis tetapi belum semuanya benar hasil monitoring penilaian mutu kliis yg benar
#REF!
EP 5 5. Dilakukan identifikasi dan dokumentasi sudah dilakukan identifikasi,dokumentasidan

terhadap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), pelaporan kasus KNC serta sudah ada evaluasi
Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi dan tindak lanjut
Potensial Cedera (KPC), maupun Kejadian
Nyaris Cedera (KNC). #REF!
EP 6 6. Ditetapkan kebijakan dan prosedur tersedia SK dan SOP penanganan

penanganan KTD, KTC, KPC, KNC, dan KTD,KTC,KPC,KNC dan resiko dalam pelayana
risiko dalam pelayanan klinis. klinis #REF!
EP 7 7. Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC dilakukan sudah ada nalisa dan tindak lanjut serta upaya2 utk
analisis dan tindak lanjut. meminimalkan resiko pada kasus KNC
#REF!
EP 8 8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam sudah ada identifikasi resiko ,analisis dan tindak perbaiki register resiko yg memuat identifikasi
pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan lanjut resiko tetapi belum lengkap ,analisa,dan tindak lanjut
ditindaklanjuti. #REF!
EP 9 9. Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya sudah disususn register resiko tetapi blm lakukan perbaikan register resiko dan dilakukan analisa
untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis lengkapdan benar dan upaya meminimalkan resiko
#REF!
EP 10 10. Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya sudah dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap lakukan monitoring terhadap evaluasiserta tindaklanjut
kejadian KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya insiden keselamtan pasien tetapi belum ada terhadap dari evaluasi dan tindak lanjut analisa insiden
monitoring terhadap evaluasi dan tindak lanjut keselamatan pasien
peningkatan keselamatan pasien direncanakan,
dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti
#REF!
Jumlah
KRITERIA 9.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PERINGATAN

EP 1 1. Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku sudah dilakukan evaluasi perilaku petugas dalam harap masukkan tata nilai pkm utk menilai kinerja dan
dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis pelayanan klinis serta evalausi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam pelayanan klnis
tetapi blm lengkap karena tata nilai blm dimasukan
dalam pelayanan klinis yang mencerminkan sebagai unsur utk penilaian
budaya keselamatan dan budaya perbaikan #REF!
yang berkelanjutan.
EP 2 2. Budaya mutu dan keselamatan pasien belum diterapkan tata nilai dalam proses terapkan tata nilai dalam proses pelayanan klinis
diterapkan dalam pelayanan klinis pelayanan klinis
#REF!
EP 3 3. Ada keterlibatan tenaga klinis dalam belum semua petugas klinis terlibat dalam libatkan semua tenaga klinis dalam menyusun indikator
kegiatan peningkatan mutu yang ditunjukkan menyusun indikator perilaku klinis dalam kegiatan perilaku klinis dlm kegitan peningkatan mutu klinis
peningkatan mutu klinis
dalam penyusunan indikator untuk menilai
perilaku dalam pemberian pelayanan klinis dan #REF!
ide-ide perbaikan
Jumlah

EP 1 1. Dialokasikan sumber daya yang cukup sudah ada perencanaan program peningkatan
untuk kegiatan perbaikan mutu layanan klinis mutu dengan alokasi sumber daya yg cukup
dan upaya keselamatan pasien. #REF!
EP 2 2. Ada program/kegiatan peningkatan mutu ada bukti pertemuan tenaga klinis utk perbaiki penyusunan program peningkatan mutu klinis
layanan klinis dan keselamatan pasien yang penyusunan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasein dengan tahapan yg rinci
disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis. dan keselatan pasien tetapi belum tepat
#REF!
EP 3 3. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut lakukan evaluasi dan tindak lanjut progaram mutu klinis
sesuai rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti program paningkatan mutu klinis dan keselamatan dan keselamatan pasien sesuai dengan program yg sdh
sesuai dengan perencanaan yg ada disusun
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi fungsi dan proses dalam penentuan area prioritas dilakukan dengaan
pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki penghitungan 3H+1P
dengan kriteria yang ditetapkan #REF!
EP 2 2. Terdapat dokumentasi tentang komitmen sudah ada penggalangan komitmen hanya lakukan sosialisasi ttg mutu klinis dan keselamatan pasien
dan pemahaman terhadap peningkatan mutu pelaksanaan sosialisasi tentang mutu klinis dan secara periodik
keselamtan pasien secara periodik belum
dan keselamatan secara berkesinambungan dilakukan
ditingkatkan dalam organisasi #REF!
EP 3 3. Setiap tenaga klinis dan manajemen sudah ada bukti sosialisasi dan pelatiha mutu klinis
memahami pentingnya peningkatan mutu dan dan keselamtan pasien tetapi belum semua tenaga
klinis paham ttg pentingnya mutu klinis dan
keselamatan dalam layanan klinis keselamtan pasien #REF!
EP 4 4. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga sudah ada ketetapan kepala puskesmas dlm
klinis menetapkan pelayanan prioritas yang penentuan area prioritas yaitu unit gigi dalam hal
ini semua tenaga klinis sdh dilibatkan dlm
akan diperbaiki penentuan area prioritas
#REF!
EP 5 5. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga belum semua praktisi klinis terlibat dlm libatakan tenaga klnis dalam menyususn rencana
klinis menyusun rencana perbaikan pelayanan penyusunan perbaikan pelayanan priortas perbaikan layanan prioritas peningkatan mutu klinis dan
peningkatan mutu klinis dan keselamtan pasien keselamtan pasien
prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang
#REF!
jelas
EP 6 6. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien lakukan perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien
klinis melaksanakan kegiatan perbaikan belum sesuai dengan program yg disusun serta sesuai dengan program yg disusun dan laksanakan
belum dilaksanakan dengan PDCA dengan memakai PDCA
pelayanan klinis sesuai dengan rencana
#REF!
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bukti evaluasi terhadap pelaksanaan program lakukan evaluasi terhadap pelaksanan program mutu klnis
kegiatan perbaikan pelayanan klinis mutu klinis dan keselamtan pasien belum dan keselamatan pasien di masing2 unit pelayanan
dilaksanakan disemua unit hanya di satu unit
laboratorium(PDCA)
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Standar/prosedur layanan klinis disusun dan tersedia SOP klinis tetapi belum lengkap dan juga perbaiki lengkapi SOP layanan klinis yg meliputi SOP
dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan ada SOP profesi yg perlu revisi medis ,perawat, bidan ,gizi, sanitasi
proses pelayanan
#REF!
EP 2 2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan referensi utk menyususn dokumen sudah
yang jelas mencamtumkan acuan referensi yg benar
#REF!
EP 3 3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan sudah ada referensi utk menyususn prosedur
dalam penyusunan standar layanan klinis
#REF!
EP 4 4. Ditetapkan prosedur penyusunan tersedia SOP ttg prosedur penyusunan layanan

standar/prosedur layanan klinis klinis
#REF!
EP 5 5. Penyusunan standar/prosedur layanan klinis penyususnan standar layanan klinis belum penyususnan layanana klinis hendaknya mengacu pada
sesuai dengan prosedur sepenuhnya sesuai dengan prosedur prosedur yg baku
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Disusun dan ditetapkan indikator mutu sudah ada SK ttg indikator mutu layanan klinis perbaiki dlm penentuan indikator dan target yg akan dicapai
layanan klinis yang telah disepakati bersama tetapi kurang tepat dalam pemilihan indikator dan khususnya mutu layanan yg masih rendah capaiannya dan
penentuan target masih menjadi masalah di puskesmas utk dilakukan perbaikan
#REF!
EP 2 2. Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan sudah adaSK tentang sasaran keselamtan pasien perbaiki SK ttg sasaran keselamatan pasien yg mencakup
pasien sebagaimana tertulis dalam Pokok tetapi belum sepenuhnya benar karena tiap unit 6sasaran keselamatan pasien disesuaikan dengan unit2
hanya ada satu saja yg ditetapkan sbg sasaran layanan
Pikiran. keselamatan pasien
#REF!
EP 3 3. Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis belum semua mutu layanan klinis lakukan pengukuran mutu layanan klinis yg ada di pkm
mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan diukur,dimonitor serta ditindak lanjuti serta ,kemudian lakukan monitor dan tindak lanjut
terlebih dahulu indikator mutu ditetapkan dengan
penunjang diagnosis, penggunaan obat benar
antibiotika, dan pengendalian infeksi
nosokomial #REF!
EP 4 4. Dilakukan pengukuran terhadap indikator- pengukuran indikator 2 sasaran keselamtan lengkapi dan ukur indikator2 sasaran keselamatan pasien
indikator keselamatan pasien sebagaimana pasien,monitoring dan tindak lanjut perlu ,lakukan monitoring dan tindak lanjut
diperbaiki dan dilengkapi
tertulis dalam Pokok Pikiran
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ada penetapan target mutu layanan klinis tersedia SK penetapan target indikator muttu perbaiki SK ttg target indikator mutu dan keselamatan pasien
dan keselamatan pasien yang akan dicapai dan keselamtan pasienyg akan dicapai tetapi yg akan dicapai
belum semua indikator mutu dan keselamtan
pasien benar
#REF!
EP 2 2. Target tersebut ditetapkan dengan dalam penetapan target belum tetapkan target dengan memepertimbangkan capaian mutu
mempertimbangkan pencapaian mutu klinis mempertimbangkan capaian mutu sblmnya ,capian yg optimal pd sarana kesehatan serta
sblmnya,pencapaian yg optimal pd sarana perhitungkan dengan sumber daya yg ada
sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang kesehatann yg serupa dan sumber daya yg ada
#REF!
dimiliki
EP 3 3. Proses penetapan target tersebut melibatkan dalam penyusunan indikator sudah

tenaga profesi kesehatan yang terkait melibatkan semua praktisi klinis
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Data mutu layanan klinis dan keselamatan sudah ada data mutu layanan klinik dan kumpulkan capiaian mutu layanan klinis dan keselamtan pasien
pasien dikumpulkan secara periodik keselamatan pasien ttp baru dikumpulkan secara periodik
1bulan utk data keselamatan pasien
#REF!
EP 2 2. Data mutu layanan klinis dan keselamatan dokumentasi pengumpulan layanan klinis dan lengkapi dokumentasi pengumpulan data mutu layanan klinis
pasien didokumentasikan keselamatan pasien tetapi baru 1bulan dan keselamtan pasien
#REF!
EP 3 3. Data mutu layanan klinis dan keselamatan belum ada analisa dan rencana langkah perbaikan lakukan analisa dan lakukan rencana perbaikan dari mutu
pasien dianalisis untuk menentukan rencana mutu layanan klnis dan keselamtan pasien layanan klinis dan keselamatan pasien yg sudah ditetapkan
dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien #REF!
Jumlah
KRITERIA 9.4.1. PERINGATAN

EP 1 1. Ada kejelasan siapa yang bertanggung ada SK penanggung jawab mutu klinis dan perbaiki uraian tugas dari penanggung jawab mutu klinis dan
jawab untuk peningkatan mutu layanan klinis keselamtan pasien tetapi belum tepat uraian keselamtan pasien
tugasnya
dan keselamatan pasien #REF!
EP 2 2. Terdapat tim peningkatan mutu layanan tim mutu layanan klinis dan keselematan pasien laksanakan program kerja yg sudah direncanakan sesuai
klinis dan keselamatan pasien yang berfungsi belum melaksanakan program kerja secara dengan tugas masing2
maksimal
dengan baik
#REF!
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung uraian tugas dan tanggung jawab masih perlu perbaiki uraian tugas dan tanggung jawab masing2 anggota
jawab tim diperbaiki tim mutu dan keselamatan pasien sehingga tercapai hasil
optimal
#REF!
EP 4 4. Ada rencana dan program peningkatan mutu bukti pelaksanaan program kerja dari program buat perencanaan program kerja yg rinci sesuai dengan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien yang peningkatan mutu yg sudah direncanankan belum lyanan yg akan diperbaiki
dilakukan
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
disusun #REF!
Jumlah

EP 1 1. Data monitoring mutu layanan klinis dan monitoring mutu layanan klinis dan lakukan monitoring mutu layanan klnis dan keselamatan
keselamatan dikumpulkan secara teratur keselamatan pasien sudah ada tetapi belum pasien secara teratur /periodik
secara periodik dan beberapa indikator mutu
ada yg belum tepat
#REF!
EP 2 2. Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan belum dilakukan analisa untuk menetapkan lakukan analisa untuk menetapkan masalah mutu layanan
untuk menetapkan masalah mutu layanan masalah mutu layanan klinis dan keselamtan klinis dan keselamatan pasien
klinis dan masalah keselamatan pasien pasien
#REF!
EP 3 3. Dilakukan analisis penyebab masalah analisa penyebab masalah belum dilkukan lakukan analisa terhadap masalah mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien
#REF!
EP 4 4. Ditetapkan program-program perbaikan belum ada rencana perbaikan mutu layanan harap buat perencanaan program perbaikan mutu
mutu yang dituangkan dalam rencana klinis dan keselamatan pasien layanan klnis dan keselamtan pasien
perbaikan mutu
#REF!
EP 5 5. Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan belum ada rencan perbaikan mutu layanan buat rencana perbaikan muttu yg dibuat dengan
keselamatan pasien disusun dengan klinis dan keselamtan pasien denga mempertimbangkan peluang dan sumberdaya yg ada
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan mempertimbangkan peluang keberhasilan dan
ketersediaan sumber daya ketersedian SDM #REF!
EP 6 6. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk ada penanggung jawab kegitan utk harap menyiapkan siapa yg menjadi penanggung jawab
melaksanakan kegiatan perbaikan yang peningkatan mutu layanan klinis dan utk melaksankan perbaikan sesuai rencana yg telah
direncanakan keselamatan pasien ttp belum mencakup dibuat
tiap2 program
#REF!
EP 7 7. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk sudah ada SK penanggung jawab utk laksanakan pemantauan perbaikan progaram mutu
memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan memantau kegitan perbaikan ttp pelaksanaan layanana klnis dan keselamatan pasien oleh penanggung
belum dilakukan jawab yg sudah ditetapkan
#REF!
EP 8 8. Ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan belum ada tindak lanjut audit internal lakukan audit internal terhadap hasil pemantauan upaya
upaya peningkatan mutu layanan klinis dan terhadap mutu layanan klinis dan keselamtan peningkatan mutu layanana klinis dan keselamatan pasien
keselamatan pasien pasien
#REF!
Jumlah
EP 1 1. Petugas mencatat peningkatan setelah belum ada bukti pencatatan peningkatan mutu lakukan pencatatan setelah pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu setelah pelaksanaan kegiatan {PDCA} belum peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
layanan klinis dan keselamatan pasien dilakukan
#REF!
EP 2 2. Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian belum ada evaluasi terhadap hasil penilaian lakukan evaluasi terhadap hasil penilaian dari kegitan
dengan menggunakan indikator-indikator mutu dari perbaikan yg telah dilakukan karena peningkatan mutu dan keselamtan pasien
layanan klinis dan keselamatan pasien untuk monitoring baru dibuat 1bulan dan bukan di
menilai adanya perbaikan area prioritas #REF!
EP 3 3. Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk tindak lanjut dari perbaikan layanan klinis utk lakukan tindak lanjut terhadap perbaikan yg dilaksanakan
perubahan standar/prosedur pelayanan. perubahan prosedur belum ada utk perubahan prosedur
#REF!
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian terhadap belum ada proses perbaikan pelaksanaan lakukan dokumentasi terhadap seluruh kegitan perbaikan
keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan kegitan peningkatan mutu klinis dan mutu klinis dan keselamatan pasien
klinis dan keselamatan pasien keselamtan pasien utk didokumentasikan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur tersedia SK dan SOP pendistribusian informasi
distribusi informasi dan komunikasi hasil-hasil hasil2 peningkatan mutu klinis dan keselamtan
peningkatan mutu layanan klinis dan pasien
keselamatan pasien #REF!
EP 2 2. Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu belum ada bukti sosuialisasi dari proses hasil harap lakukan sosialisasi dari rangkaian proses hasil
layanan klinis dan keselamatan pasien kegitan peningkatan mutu dan layanan klnis kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan
disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada kepada seluruh petugas yg terkait yg keselelamatan pasien kepada semua petugas kesehatan
semua petugas kesehatan yang memberikan memberika pelayanan klinis yg memberikan pelayanan klinis
pelayanan klinis #REF!
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan belum ada evaluasi terhadap pelaksanaan lakukan evaluasi terhadap sosialisasi hasil kegiatan mutu
sosialisasi dan komunikasi tersebut sosialisasi karena belum pernah dilakukan klinis dan keselamatan pasien
sosialisasi
#REF!
EP 4 4. Dilakukan pelaporan hasil peningkatan belum ada laporan hasil peningkatan mutu harap buat laporan kedinas hasil dari seluruh rangkaian
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke layanan klinis dan keselamtan pasien kedinas proses kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kesehatan keselamatan pasien
#REF!
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
10
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM CAPAIAN
E.P
1 BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP). #NAME? #NAME? #NAME?

2 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP). #NAME? #NAME? #NAME?
3 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) #NAME? #NAME? #NAME?
4 BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS) Err:509 Err:509 Err:509
5 BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP). #NAME? #NAME? #NAME?
6 BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM). Err:509 290 Err:509
7 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP). Err:509 Err:509 Err:509
8 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK). Err:509 Err:509 Err:509
9 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK). Err:509 Err:509 Err:509
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P #NAME? Err:509
CAPAIAN Puskesmas #NAME?
PUSKESMAS MOKOAU KOTA KENDARI

SURVEIOR :
1. dr GUNTUR BUDI WANARTO MS ( KETUA) BIDANG ADMEN
2. ANWAR SAKSONO SKM BIDANG UKM
3. dr NUSINDRATI MKES BIDANG UKP

Laporan Rekomendasi Akreditasi Puskesmas Mokoau 11-13 Otb 2018-1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Rekomendasi Akreditasi Puskesmas Mokoau 11-13 Otb 2018-1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP).

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, ADA NOTULEN PERTEMUAN PERENCANAAN

Kriteria 1.1.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.1.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.1.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.1 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

1.2.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.2.6. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.3.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

Kriteria 1.3.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata PUSKESMAS BERDIRI SEBELUM TERBITNYA

EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio PUSKESMAS BERDIRI SEBELUM TERBITNYA

KRITERIA 2.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan BANGUNAN PUSKESMAN MEMENUHI

KRITERIA 2.1.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.1.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.1.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.2.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas ADA PERSYARATAN KOMPETENSI KEPADA

EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan ADA DOKUMEN URAIAN TUGAS KEPALA

KRITERIA 2.2.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung ADA DOKUMEN BERUPA SK KEPALA PUSKESMAS

KRITERIA 2.3.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas ADA DOKUMEN POLA KETENAGAAN,

KRITERIA 2.3.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.6. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.7. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2..3.8 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI #REF!

KRITERIA 2.3.9. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.10. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.11. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.12. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal. Ada dokumen sop komunikasi internal.

KRITERIA 2.3.13. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.14. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.15. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.16. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.3.17. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, Ada dokumen sop pengumpulan, penyimpanan

KRITERIA 2.4.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.5.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.5.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 2.6.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai Sesuai dengan rencana dan jadwal.

KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.6. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 3.1.7. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

KRITERIA 4.1.2. PENGINGAT

KRITERIA 4.1.3. PENGINGAT

KRITERIA 4.2.1. PENGINGAT

KRITERIA 4.2.2. PENGINGAT