BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : SUKOWONO
Kab./Kota : JEMBER
Tanggal : 12 - 16 JULI 2017
Surveior : SRI MULYANI, SKM

Kriteria.1.1.1 SKOR
SKOR FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Elemen Penilaian Maksimal
EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan Ada SK Jenis layanan, (tata naskah penyusunan dokumen
berdasarkan prioritas 5 10 hanya berisi contoh format) Dasar hukum penulisan terbalik, Perbaiki Lampiran SK sesuaikan isi dari SK
lampiran tdk sesuai dengan PMK 75.
EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan ada informasi ttg jenis layanan, melalui leaflet, papan
jadwal pelayanan. 5 10 informasi, neon box, banner. Isi leaflet tidak sesuai dengan Sesuaikan dengan isi kebijakan
apa yg di SK kan
EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan ada upaya menjalin komunikasi melalui pertemuan, wa lintas
masyarakat. 10 10 sektor, kotak saran, calla senter, SMD/MMD, survey,
pertemuan kader
EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan
masyarakat yang dikumpulkan melalui survei atau Ada informasi Kebutuhan dan harapan masyarakat, melalui
10 10
kegiatan lainnya. survey , sms/mmd, pertemuan linsek, kotak saran,

EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun

berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan
melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang
10
bersifat komprehensif, meliputi promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.
Penyusunan perencanaan mempertimbangkan kebutuhan
10
baik program maupun masyarakat, sdh tertuangdalam RUK

Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan Dalam Dikumen RUK sdh tercantum Visi, Misi, Tata nilai,
Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan tetapi dalam Notulen tidah ada penjelasan ttg visi misi, tata
dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan 5 10
nilai, yg ada adlah informasi hasil identifikasi Kebutuhan dan
tugas pokok Puskesmas haranap dan jenis jenis layanan
Jumlah 45 60 75.00%

Kriteria 1.1.2. SKORSKOR Maksimal

EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif
untuk memberikan umpan balik tentang mutu, kinerja Ada rekam bukti adanya umpan balik masyarakat berupa
pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan 10 10 kotak saran, media sosial, penanganan keluhan, sms gateway,
Puskesmas call senter, Ada register pencatatan keluhan
EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan
masyarakat tentang mutu pelayanan
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat
terhadap mutu pelayanan dalam rangka memberikan
kepuasan bagi pengguna pelayanan.
Jumlah
Kriteria 1.1.3.
EP 1 1. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan
ditanggapi untuk perbaikan
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam pengembangan
pelayanan, dan diupayakan pemenuhan kebutuhan
sumber daya
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam
pelayanan untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam
rangka memberikan kepuasan kepada pengguna
pelayanan.
Jumlah
Kriteria 1.1.4.
EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun
berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas,
melalui analisis kebutuhan masyarakat.
EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk tahun
berjalan.
Ada proses identifikasi tanggapan terhadap masukan
10 10
masyarakat, sdh diolah / dianalisa untuk ditanggapi.
tanggapi umpan balik masyarakat dengan upaya yg
Ada upaya menanggapi masukan masyarakat terhadap mutu
5 10 berkesinambungan sampai permasalahan tuntas
pelayanan. Belum mencerminkan langkah PDCA
sehingga mencerminkan upaya PDCA
25 30 83.33%
SKORSKOR Maksimal
Peluang pengembangan sdh diidentifikasi dan dilakukan
10 10
inovasi perbaikan.
Lakukan penghitungan sumber daya yang
Upaya pemenuhan Sumber daya sdh dilakukan tapi belum dibutuhkan ( tenaga, sarana prasaran, bahan habis
semua kegiatan inovasi dibuatkan, dan belum dihitung pakai, anggaran, metoda dsb ) untuk mendukung
0 10
kebutuhannya berapa utk dimasukkan dalam RUK tahun keberhasilan kegiatan inovatif lalu hitung
depan kebutuhan anggarannya untuk kemudian diusulkan
dalam RUK
Perbaikan mekanisme sdh dilakukan, Sistem Antrian bagi
pasien difabel dan lansia tanpa mengambil no anrian, simpus,
10 10 pengembangan audio visual di loket, ada pengeras suaran utk
pemanggilan, ada customer servis, Ada WA group lintas
sektor,
20 30 66.67%
SKORSKOR Maksimal
Pahami dengan benar apa fungsi dari renstra dalam
perencaan. Dan susun RUK mendasar pada
Ada Renstra Puskesmas, tetapi RUK belum mengacu pada Renstra yg sudah ada. Bila ada Kebijakan baru
5 10
renstra, Ada target RUK yg diturunkan dari Renlita boleh dimasukkan, tetapi minimal keiatan yg sdh
ditetapkan dalam renstra sdh terakomodir dalam
RUK
Ada RPK Puskesmas, sesuai dengan alokasi , Rekam bukti
pemberitahuan dari Dinas tentang pagu anggaran dituangkan
10 10
jadi satu dengan juknis, RPK dijadikan satu dari berbagai
sumber anggaran ???
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara lintas Rekam bukti Notulen rapat penyusunan perencanaan
program dan lintas sektoral. 10 10 Puskesmas dihadiri oleh LP , berupa minilokakarya ada
pengarahan Kapusk.
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi dari
10 10 RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi
berbagai Upaya Puskesmas.
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan 10 10 RPK sesuai dengan RUK
(RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas.
Jumlah 45 50 90.00%

Kriteria 1.1.5. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana
10
melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
operasional.
Dalam SK disebutkan bahwa Monitoring dilakukan dengan
pemantauan hasil melalui minilokakarya dan supervisi
10
suportif, menelaah laporan, Monitoring terhadap
perencanaan dan pelaksanaan kegiatansudah dilakukan.

EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk monitoring

dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil Ada SK Penetapan Indikator prioritas dg menggunakan SPM
10 10
pelayanan. ( 12 indikator )

EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring

penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya baik Ada SOP Monitoring, sdh sesuai dengan Kebijakan yang
oleh Pimpinan Puskesmas maupun Penanggung jawab 10 10
dibuat
Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap Sudah ada SOP Revisi perencanaan, tetapi ada salah
perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan pengertian terhadap perubahan itu sendiri. Rekam bukti yg Susun SOP Revisi perencanaan mendasar pada
hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada 5 10
dilampirka adalah peluang pengembangan untuk aturan yang berlaku
perubahan kebijakan pemerintah. memunculkan kegiatan inovasi
Jumlah 35 40 87.50%

Kriteria 1.2.1 SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan
Peraturan Perundangan dan Pedoman dari Ada SK Jenis layanan, (tata naskah penyusunan dokumen Susun SK dengan benar, sinkron antara judul , si,
Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan 5 10 hanya berisi contoh format) Dasar hukum penulisan terbalik, dan lampiran, sesuai dengan peraturan
dan harapan masyarakat lampiran tdk sesuai dengan PMK 75. perundangan yang berlaku
EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan ada informasi ttg jenis layanan, melalui leaflet, papan
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan 5 10 informasi, neon box, banner. Isi leaflet tidak sesuai dengan
tersebut. apa yg di SK kan

Jumlah 10 20 50.00%

Kriteria 1.2.2. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program
maupun lintas sektoral mendapat informasi yang
memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi 10
dan kegiatan Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang
jelas dan tepat berkaitan dengan program kesehatan
dan pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas 10
kepada masyarakat dan pihak terkait.
Ada kegiatan sosialisasi, tetapi rekam bukti hanya berupa
10
surat pemberitahuan ke desa dan jadwal pelaksanaan.
evaluasi keberhasilan sosialisasi dilakukan dengan diskusi
10 langsung saat pertemuan, dibuat daftar pertanyaan spt post
test, di monitor tindak lanjut dari pertemuan

Jumlah 20 20 100.00%

1.2.3. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna Puskesmas terletak di pinggir jalan raya, ada rambu tanda
pelayanan transportasi ada kendaraan umum, di tengan kota kecataman,
10 10
dekat dengan pusat ekonomi di kecamatan, Ada papan
nama., kondisi Jalan bagus.
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi Ada Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Berupa : Ada denah ruangan,
pelayanan 10 10 Nama ruangan, alur pelayanan puskesmas, jadwal
pelayanan, alur pelayanan di masing2 poli, ada kartu antrian,
ada kursi roda,,call centre ada,
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan. Pelayanan sesuai dengan jadwal yang dientukan, Jadwal
10 10
pelayanan dipasang, luar gedung dikirim ke desa, camat,
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses Ada simpus, media sosial digunakan utk media konsultasi,
10 10
terhadap masyarakat. ( Fb) ada audio visual untk promosi,

Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi

kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan. ada pemanfaatan audio sosial, penyuluhan langsung di depan
10 10
loket, ada sosisal media, call centre, email, kotak saran,
Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan
pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan Ada nama petugas di seiap ruangan, Ada pengelola call
dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan 10 10
centre
spesifik pengguna pelayanan.
Jumlah 60 60 100.00%

Kriteria 1.2.4. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan Ada Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas, terpampang
Puskesmas. 10 10 jelas, utk kegiatan luar Gedung dikirim ke desa / institusi
terkait
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama. Jadwal disusun dengan kesepakatan antara petugas dan
10 10
masyarakat, di bahas di lokmin)
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan
10 10 Ada catatan di buku harian petugas, laporan kegiatan, dsb
rencana yang disusun
Jumlah 30 30 100.00%

Kriteria 1.2.5. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas Ada SOP Minilokakarya, ada kegiatan validasi data oleh Pj.
dengan pihak terkait, sehingga terjadi efisiensi dan 10 10 analisa dibahas di minlok, tetapi yang menyampaikan masih
menjamin keberlangsungan pelayanan. pelaksana programnya masing-2

EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan
kegiatan didokumentasikan.
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk kemudian
dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak terulang
kembali
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang
potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan
pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan
dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan
kebutuhan pelanggan.
Rekam bukti kegiatan ada, Mekanisme kerja dan prosedur
10 10
sudah didokumentasikan
5 10 Lakukan kajian masalah spesifik maupun potensial
Sudah disusun SOP kajian masalah spesifik dan potensial.
setiap kali melakukan evaluasi kegiatan untuk bisa
Rekam bukti kegiatan kajian masalah spesifik hanya ada 1
segera dilakukan tindakan pencegahan maupun
( KIPI) walaupun sebenarnya ketika di telusur didapatkan
perbaikan. Kegiatan ini harusnya dilakukan secara
ada masalah sprsifik dan potensial lain.
rutin saat melaksanakan minilokakarya
10 10
Monitoring pelaksanaan kegiatan sdh dilakukan dengan
10 10 rutin. Dokumen hasil monitoring sebagian tercatat, Tindak
lanjut dari hasil monitoring juga tidak diketahui.
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten diberikan
10
kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait.
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi 10
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan 10
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam
5 10
pelaksanaan kegiatan pelayanan
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, tidak 10
terjadi penyimpangan maupun keterlambatan.
10 Ada upaya menjalin komunikasi dengan pihak terkait / linsek
Ada perubahan alur layanan loket, ada nomor antrian, Ada
10 Customer servis (belum disertai dg adanya SOP), Ada
penunjuk arah,
Ada kegiatan konsultasi terdokumentasikan, ada buku
10 register konsultasi. Ada buku konsultasi eksternal masing2
program
SOP koordinasi program / pelayanan salah sasaran
SK tertib administrasi ada tetapi belum aplikatif, SOP tertib
10 administrasi prosedur tidak runut, SOP penyelenggaraan
program ada, SOP penyelenggaraan pelayanan ada

EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari Dukungan kepala Puskemas dalam pelaksanaan kegiatan
pimpinan Puskesmas program dan pelayanan di Puskesmas yang ditunjukkan
10 10 dalam pemberian arahan, kesempatan berkonsultasi, dan
pemenuhan sarpras, dukungan anggaran, legalisasi, disposisi,
Kebijakan, penugasan,
Jumlah 100 110 90.91%

Kriteria 1.2.6. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima
keluhan dan umpan balik dari pengguna pelayanan, Ada SOP untk menerima keluhan melalui kotak saran,
maupun pihak terkait tentang pelayanan dan 10 10 informasi langsung dari pelanggan, melalui survey, melalui
penyelenggaraan Upaya Puskesmas. media sosial

EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi, Keluhan / umpan balik sudah direkap / diidentifikasi, di
10 10
dianalisa, dan ditindaklanjuti analisa dan di TL
EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap Keluhan / umpan balik sudah di TL / ditanggapi ( Ada buku
10 10
keluhan dan umpan balik. regester , ada notulen pembahasan , ada perbaikan, )
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan
10 10 Sudah dievaluasi pelaksanaan tindak lanjut
balik.
Jumlah 40 40 100.00%

Kriteria 1.3.1. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja
yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan
Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan kegiatan 10 10 Ada SOP Penilaian kinerja
pelayanan puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan Hasil dari penilaian Kinerja (PKP) diolah dan
kinerja pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan Masing masing program sudah melakukan analisa penilaian
10 10 dianalisa menjadi suatu informasi yg dapat
pelayanan Puskesmas kinerja dan menyusun RTL
digunakan untuk evaluasi eningkatan kinerja
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan penilaian
10 10 Ada SK Penetapan indikator kinerja,
kinerja
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan
Upaya Puskesmas untuk mencapai indikator dalam
mengukur kinerja Puskesmas sesuai dengan target SK penetapan tahapan belum dibuat, penilaian kinerja
5 10
yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dilakukan 6 bulan sekali
Kabupaten/Kota

EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan secara

periodik untuk mengetahui kemajuan dan hasil Monitoring kinerja dilakukan setiap bulan melalui
pelaksanaan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan 10 10
minilokakarya
kegiatan pelayanan Puskesmas
Jumlah 45 50 90.00%

Kriteria 1.3.2. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan
diumpan balikkan pada pihak terkait
Ada Dokumen Hasil penilaian kinerja, sudah dilakukan
10 10
analisa, sudah difeedback ke pihak terkait

EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan

acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga
kajibanding (benchmarking)dengan Puskesmas lain
10
Sudah dlakukan pengolahan data dengan membandingkan
10 dengan standart. Dan sudah dilakukan kaji banding ke
puskesmas lain

EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk

memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas Ada analisa hasil inerja dari masing2 program , ada Tindak
10 10
lanjut,
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk
perencanaan periode berikutnya
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Sudah dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan tahun
10 10 berikutnya, antara hasil analisa dengan kegiatan yang
diusulkan ada yang tidak sinkron
Laporan penilaian kinerja dikirim ke Dinas Kesehatan
10 10
Kabupaten/Kota, bukti pengiriman melalui expedisi

Jumlah 50 50 100.00%

Total Skor 525

Total EP 590
CAPAIAN 88.98%
4.1.1; 712; 811; 831

3.1.5; 412; 614;

413;

521; 522; 523

422; 714
421; 424

425
 426

312; 314; 316

316; 431; 616; 818; 838; 911; 931; 932; 933; 942; 943; 944
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas : SUKOWONO
Kabuaten/Kota : JEMBER
Tanggal : 12 - 16 JULI 2017
Surveior : SRI MULYANI, SKM

KRITERIA 2.1.1.Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS

EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian
Puskesmas yang mempertimbangkan tata
ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan 10 membuat analisa sendiri mendasar pada PMK 75
ketersediaan pelayanan kesehatan 10
EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan Terletak di ibukota Kecamatan, Belum ada peta tata ruang
10
tata ruang daerah 10 wil kecamatan, belum ada foto map
EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan
rasio jumlah penduduk dan ketersediaan 10 1 : 56189
pelayanan kesehatan 10
EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang
10 Ijin dari Kadinkes nomor 440/755/414/2014
berlaku 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas
10 Bangunan fisik puskesmas adalah bangunan permanen
bangunan yang permanen. 10
EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat Bangunan fisik puskesmas tidak bergabung dengan tempat
10
tinggal atau unit kerja yang lain. 10 tinggal atau unit kerja yang lain
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi Bangunan fisik puskesmas memenuhi persyaratan kesehatan
persyaratan lingkungan yang sehat. 10 lingkungan, sudah dibandingkan dg persyaratan lingkungan
10 sehat (PMK75).
Jumlah 30 30 100.00%
KRITERIA 2.1.3.
EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan
minimal dan kebutuhan pelayanan
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses,
keamanan, dan kenyamanan.
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi
kepentingan orang dengan disabilitas, anak-
anak, dan orang usia lanjut
Jumlah
SKOR SKOR Maksimal
Ruangan memenuhi kebutuhan pelayanan, sudah
10
10 dibandingkan dengan standart pmk 75
Ada Denah, alur pelayanan mudah, petugas standby, ada ada
penjaga malam, ada jalur evakuasi, ada jalur utk penyandang
disabilitas, ada APAR, ada rail pegangan, KM duduk, pintu
10
menghadap keluar, ada CCTV, penataan cukup memenuhi
kenyamanan pelanggan ( ruang tunggu luas, R pelayanan ber
AC, ada mainan anak, ada pojok laktasi, )
10
Ada komodasi untuk pasien disabilitas, : Ada kursi roda, ada
10 customer servis, ada rail pegangan, ada km duduk, pintu
menghadap keluar, tidak perlu menunggu antrian di loket
10
30 30 100.00%

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai air SUMUR, listrik 16.000 watt, ada genset 3000 KVA,
10
kebutuhan 10 Kendaraan R4 3 buah, R2 3 buah, APAR 2, telepon, wifi,
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal 10 Ada jadwal pemeliharaan, ada kegiatan pemeliharaan,
terhadap prasarana Puskesmas 10
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap
pemeliharaan prasarana Puskesmas Dilakukan monitoring thd pemeliharaan sarpras, terhadap
10 semua sarpran, belum ditemukan kerusakan karena sarpras,
gedung dan peralatan baru 5 bulan shg kondisi masih bagus
10
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi
10 Dilakukan monitoring thd fungsi sarpras gedung oleh pj aset
prasarana Puskesmas yang ada 10
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil
Tidak ada kerusakan alat, dan ada pengusulan rehab gedung
monitoring 10 untuk bangunan lamam
10
Jumlah 50 50 100.00%
KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis
Ketersediaan sudah dibandingkan dengan pmk 75, kuran
sesuai jenis pelayanan yang disediakan 10 memenuhi standart, aspak sdh dikerjakan dengan hasil 90 %,
10
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal 10 Ada jadwal pemeliharaan alat
terhadap peralatan medis dan non medis 10
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap
pemeliharaan peralatan medis dan non medis Monitoring pemeliharaan oleh pengelola alkes masing
10 masing ruangan , setiap bulan sekali
10
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi
peralatan medis dan non medis Monitoring uji fungsi alkes dilakukan oleh PJ ruangan
10 tercatat dan terlaporkan, Bila rusak baru diperbaiki
10
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Ada kegiatan perbaikan, ada usulan penggantian alat, usulan
monitoring 10 kalibrasi alat, ada usulan pemusnahan barang, usulan
10 pengadaan alat
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis 10 2016 sdh ada hasil, utk 2017 jadwal sdh turun
dan non medis yang perlu dikalibrasi 10
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang
5 Ijin SLO Kelistrikan belum ada.
memerlukan izin memiliki izin yang berlaku 10
Jumlah 65 70 92.86%

KRITERIA 2.2.1. SKOR Maksimal

EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
10 Dokter
10
EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala S1 Kesehatan, masa kerja 7 th di Puskesmas setempat,
Puskesmas 10 belum pelath manajemen kesehatan. Belum diklatpin, Ada
10 standart kompetensi Kapusk.
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala
10 Ada Uraian tugas Kepala Puskesmas ,
Puskesmas 10
EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan
Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala
penanggung jawab sesuai dengan yang 10 Puskesmas ada
ditetapkan. 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai
dengan kebutuhan dan pelayanan yang analisis kebutuhan tenaga dengan metode ABK, sudah
10 direkap, sdh dibandinkan dengan tenaga yang ada
disediakan 10
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk Standart kompetensi dibuat antara judul dan lampiran tidak
10
tiap-tiap jenis tenaga yang dibutuhkan 10 sama,
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan
Belum membuat usulan pengajuan penambahan SDM dan
kebutuhan tenaga sesuai dengan yang 10 peningkatan kompetensi,
dipersyaratkan 10
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap
10 Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
tenaga yang bekerja di Puskesmas 10
EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, Kelengkapan surat izin sesuai yang dipersyaratkan dan
keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain 10 dimasukkan dalam file kepegawaian. Ada yang masih dalam
dipenuhi 10 prses pengurusan
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan keputusan
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 10 Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/1618/414/2017, ada
Kabupaten/Kota 10 bagan SO,
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan
Penanggung jawab Program/Upaya 10 penanggungjawab UKM dan UKP Puskesmas, sudah sesuai
Puskesmas 10 dg sk dari Dinas Kesehatant
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan Ada SK Penetapan alur komunikasi dan koordinasi dalam
koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada struktur, SOP Komunikasi dan Koordinasi dalam struktur
struktur 10 sudah dibuat. Tetapi baru komunikasi koordinasi dari bawah
10 ke atas
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang berkait dengan struktur
organisasi Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan karyawan memahami
tugas, tanggung jawab dan peran dalam
penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.
ada uraian tugas dan tanggungjawab dalam struktur ( PJ dan
10 Pelaks program). Ada tugas, tugas tambahan, tanggung
10 jawab dan kewenangan, dan tugas integrasi
Pemahaman terhadap uraian tugas masing masing perlu
10
ditingkatkan

10
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan evaluasi uraian tugas, ada ceklist / format
uraian tugas 10 pemantauan pelaksanaan tugas, hasil yg tidak sesuai
10 dirangkum dan di TL, pergantian pejabat baru,
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur
organisasi Puskesmas secara periodik
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan
perubahan/ penyempurnaan struktur
Jumlah
Belum ada kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas,
yng ada adl pergeseran pejabat. Dari bagan SO ada yg dirasa
5 tidak sesuai dengan kebutuhan puskesmas ( Tim Manajemen
Mutu seharusnya tidak masuk dalam Bagan SO, dan menjadi
tim independent bentukan puskesmas
10
dilakukan pembahasan perubahan SO, dan penempatan
10
10 pejabat baru dalam puskesmas
15 20 75.00%

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar
kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Persyaratan kompetensi pejabat belum dibuat, yang ada
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan 10 adalah kompetensi tenaga
Pelaksana Kegiatan. 10
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola
Sudah disusun rencana pengembangan kompetensi dari
Puskesmas dan karyawan sesuai dengan 10 masing-2 karyawan, surat usulan juga sudah dibuat.
standar kompetensi. 10
EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang Ada Pola ketenagaan, pemetaan tenaga di masing masing
10
disusun berdasarkan kebutuhan 10 unit
EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen
sesuai dengan kompetensi, pendidikan, 10 File kepegawaian lengkap
pelatihan, keterampilan dan pengalaman 10
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan pelaksana Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi
10 (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)
pelayanan 10
EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap penerapan hasil
10
terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan 10 pelatihan sudah dibuat
Jumlah 60 60 100.00%

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru 10 Ada SK Kepala Puskesmas untuk orientasi , hanya
untuk mengikuti orientasi dan pelatihan. diperuntukkan bagi pejabat baru.

10
EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi
karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas, Ada KAK, SOP Pelaksanaan orientasi ada, Ada rekam kegiatan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, 10 orientasi pada karyawan baru, Rekam bukti berupa jadwal ,
maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia daftar hadir dan notulen
kurikulum pelatihan orientasi.
10
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Ada SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan
Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan 10 pelatihan. Prosedur lengkap, ada kewajiban utk lapor dan
untuk mengikuti seminar atau kesempatan sosialisasi
untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain.
10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata
nilai Puskesmas yang menjadi acuan dalam SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan 10 dan moto Puskesmas, pemahaman terhadap keberadaan
visi misi dan strategi sudah cukup baik.
Puskesmas 10
EP 2 2. Ada mekanisme untuk
mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan Ada SOP Sosialisasi, Dilaksanakan melalui media cetak,
Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan 10 media elektronik, melalui pertemuan dsb
masyarakat 10
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata
nilai dan tujuan, serta menjamin bahwa tata Sudah dilakukan penianjuan ulang visi dan misi,( ada
nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan 10 penambahan kata dalam Visi) SOP Penijauan ulang visi misi
perlu perbaikan prosedur,
dan harapan pengguna pelayanan 10
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah
Pemahaman korelasi antara visi dan misi dengan kinerja
kinerja Puskesmas sejalan dengan visi, misi, 10 puskesmas perlu ditingkatkan
tujuan dan tata nilai Puskesmas. 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa
Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan
mendukung Penanggung jawab Upaya SOP Pengarahan ada, , Ada pengarahan kapusk, baik melalui
Puskesmas dan pelaksana dalam 10 apel pagi setiap hari, lokmin, konsultasi,
menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka.
10
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja
pelayanan untuk mencapai tujuan yang 10 Keliru dengan sop penlaian kinerja puskesmas (PKP)
ditetapkan. 10
EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Struktur organisasi pada tiap-tiap program UKM dan unit-
10
Upaya Puskesmas yang efektif. 10 unit pelayanan UKP, sdh dibuat
EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan Ada SOP pencatatan dan pelaporan. Dan ada rekam Bukti
10
yang dibakukan. 10 pencatatan dan pelaporan.
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk
memfasilitasi kegiatan pembangunan 5 pembangunan berwawasan kesehatan. Dalam uraian tugas
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.
EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk
memfasilitasi peran serta masyarakat dalam
pembangunan berwawasan kesehatan dan 10
Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan
masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
10
Jumlah 25
Belum memahami peran dan tugasnya dalam penggerakan
sudah dirinci mulai dari P1-P2-P3
10
Belum Ada SOP pemberdayaan masyarakat, pemahaman
perlu ditingkatkan
10
Kebijakan/SOP komunikasi dengan sasaran program dan
masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan
Puskesmas, Bukti pelaksanaan komunikasi dengan
masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas
10
30 83.33%

KRITERIA 2.3.9. SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya
Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk
mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai
dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan,
kebijakan Puskesmas, maupun strategi
pelayanan.
EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam
pendelagasian wewenang dari Pimpinan
dan/atau Penanggung jawab Upaya
Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan
apabila meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan
balik dari pelaksana kegiatan kepada
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja
dan tindak lanjut.
Jumlah
KRITERIA 2.3.10.
EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi. 10
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak
ditetapkan.
EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta
pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
Sudah ada SOP, dan ada KAK, tetapi rekam bukti kegiatan
belum ada. Instrumen penilaian juga belum dibuat.
5 Implementasinya penilaian pegawai dengan SKP dinilai
setahunsekali, capaian kegiatan setiap bulan, Dokumen hasil
kajian akuntabilitas belum dibuat
10
SK Kepala Puskesmas ada, Belum disertai dengan
10 penjelasan batasan kewenangan yg boleh dan tidak, SOP
pendelegasian wewenang perlu perbaikan prosedur.
10
Ada SOP tentang penyampaian umpan balik (pelaporan) tapi
10
isinya adalah SOP pertemuan Minilokakarya
10
25 30 83.33%
SKOR SKOR Maksimal
identifikasi peran lintas sektor tercatat dalam notulen
pertemuan linsek, peran linsek yang terkait dengan
pelayanan kesehatan di puskesmas ,
10
10 Peran pihak terkait tercatat dalam notuen
10
10 ada komunikasi dan koordinasi lewat minilokakarya linsek
10
10 dilakukan evaluasi peran melalui pertemuan program
10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu
dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja
penyelenggaraan untuk tiap Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas.
EP 3 3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas sesuai kebutuhan.
EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur
yang jelas untuk pengendalian dokumen dan
pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk
menyusun pedoman dan prosedur.
Jumlah
Ada Pedoman Manual Mutu Puskesmas, isi perlu perbaikan
(Ada beberapa kegiatan tidak sesuai dg yang di SK kan,
Indikator mutu ada ( untuk indikator klinis adl kepuasan
10
pasien dan 1 indikator utama .. harusnya dipilih yg berkaitan
dg keselamatan pasien ), peraturan Internal belum tertuang)
Komunikasi Internal belum sesuai dengan yg ada di SK
10
Ada Pedoman kerja Eksternal, Ada panduan internal belum
10
di tanda tangani kepala puskesmas
10
SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas, ada,
10 walaupun sebagian perlu pembenahan prosedur
10
Kebijakan ada , Pedoman ada, SOP pengendalian dokumen
10 dan SOP pengendalian rekaman ada
10
Ada Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka
10 acuan, dan SOP (panduan/pedoman tata naskah)
10
50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan
komunikasi internal di semua tingkat Ada SK Komunikasi Internal, apel, minlok, papan informasi,
10 medson
manajemen. 10
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.
10 Ada SOP komunikasi internal, prosedur perlu perbaikan
10
EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk
koordinasi dan membahas pelaksanaan dan Ada rekam bukti kegiatan melalui minilokakarya, rapat staf,
permasalahan dalam pelaksanaan 10 rapat khusus, apel pagi, pertemuan rutin, WAG
Upaya/Kegiatan Puskesmas. 10
EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan ada bukti pelaksanaan minilokakarya, pengarahan, rapat
10
didokumentasikan. 10 khusus, rapat staf , rapat bidan dsb .
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap
5 Belum di TL, rekam bukti tidak ada
rekomendasi hasil komunikasi internal. 10
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas
terhadap gangguan/dampak negatif terhadap Belum dilakukan kajian dampak kegiatan Puskesmas
0
lingkungan. terhadap lingkungan, tetapi punya dokumen UKL UPL
10
EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan
risiko akibat penyelenggaraan Upaya Ada SK manajemen resiko lingkungan,yang ada buku
Puskesmas dan kegiatan pelayanan 5 Pedoman kesehatan lingkungan di Puskesmas, Identifikasi
resiko hanya di klinis
Puskesmas. 10
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap
lingkungan, untuk mencegah terjadinya 0 Belum di TL
dampak tersebut. 10
Jumlah 5 30 16.67%

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring
faslitas pelayanan kesehatan yang ada di Pustu 4, Polindes 3 , Ponkesdes 4 , Klinik 5 BPM 22, DPS 1,
10 Apotek 2,
wilayah kerja Puskesmas 10
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap
jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan dengan jadual dan penanggung 10 Disusun program kerja pembinaan , tetapi baru ke jaringan
jawab yang jelas
10
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan
jejaring fasilitas pelayan kesehatan Ada kegiatan pembinaan untuk jaringan dan jejaring, berupa
dilaksanakan sesuai rencana. 10 supervisi fasilitatif, di TL dengan pertemuan, kesepakatan
adaalah laporaan bulanan, kunjungan dan LB 1.
10
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Ada Tindak lanjut dengan pembuatan perjanjian kerjasama
10
pembinaan 10 dengan jejaring
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan
pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan
pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas 10 Ada laporan LB1, 10 penyakit,
pelayanan kesehatan 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
pelaksana dalam pengelolaan anggaran Masing-2 Programer membuat usulan kegiatan, belum
Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, 10 dihitung kebutuhan anggaran mendasar pada analisa kinerja,
penggunaan anggaran maupun monitoring ketika di cross cek dg RUK ada yg tidak nyambung
penggunaan anggaran.
10
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola 10 Ada uraian tugas, dan memahami uraian tugas
keuangan Puskesmas. 10
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan
anggaran dalam pelaksanaan Upaya Ada Juknis BOK, ada Juknis JKN, APBD , memuat pedoman
Puskesmas dan kegiatan pelayanan 10 alokasi, pengelolaan, pembukuan, spj, pelaporan,
mempunyai SOP Keuangan
Puskesmas. 10
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan. 10 10 Ada dalam jukns
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit
SOP Audit sudah dibuat tetapi prosedur nya perlu
penilaian kinerja pengelola keuangan 10 perbaikan.
Puskesmas. 10
EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja 10 Ada LHP, tidak ada temuan masalah, tdk ada rekomendasi
keuangan. 10
Jumlah 60 60 100.00%

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan Bendahara JKN oleh SK Bupati nomor 188.45/76/1.12/2017 ;
10 Bendahara Pengeluaran pembantu SK Bupati nomor
10 188.45/12/1.12/2017
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab laporan keuangan Bend pengeluaran pembantu : mengelola
pengelola keuangan. 10 keuangan, pemantauan , pembayaran, pembukuan
10 keuangan,
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan
standar, peraturan yang berlaku dan rencana Petunjuk tehnis pelaksanaan APBD di Puskesmas dan
anggaran yang disusun sesuai dengan rencana 10 Labkesda di Kab Jember
operasional. 10
EP 4 4. Laporan dan Pertanggungjawaban
keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang 10 Laporan tiap bulan, ke Dnas kesehatan
berlaku. 10
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan 10 Dilakukan audit internal, ada keterlambatan laporan,
keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti. 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi
yang harus tersedia di Puskesmas. Ada SK Kepala Puskesmas tentang jenis data dan informasi
10 yang perlu disediakan di Puskesmas. Ada SK pengelola data
dan informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab.
10
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan,
SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian
penyimpanan, dan retrieving (pencarian 10 kembali) data.
kembali) data. 10
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk
diproses menjadi informasi. 10 Ada SOP Analisa Data
10
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi
informasi kepada pihak-pihak yang
membutuhkan dan berhak memperoleh 10 SOP pelaporan dan distribusi informasi
informasi. 10
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut Petugs tidak merasa ada masalah seehingga tdk pernah
5
terhadap pengelolaan data dan informasi. 10 melakukan evaluasi
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban
Ada SK Penetapan Hak dan Kewajiban pasien dan sasaran
pengguna Puskesmas. 10 Program, tetapi dalam lampiran tidak ada H&K Sasaran
10
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan
pihak-pihak yang terkait tentang hak dan 10 Disosialisasikan lewat media cetak , leaflet, brosur dll
kewajiban mereka. 10
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur
pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan SK Pemenuhan HK belum dibuat, , SOP masih salah, telusur
pemenuhan terhadap hak dan kewajiban 10 sistem sudah difahami cara memenuhi hak dan kewajiban
pelanggan
pengguna. 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati
bersama oleh pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
Pelaksana dalam melaksanakan Upaya 10 Sudah dibuat aturan tertulis
Puskesmas dan kegiatan Pelayanan
Puskesmas.
10
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan Sudah bisa menjelaskan sinkronisasi Peratuan Internal
10
visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas. 10 dengan visi misi
Jumlah 20 20 100.00%
10
KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas
10 Sdh ada penunjukan pengelola
pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja Sama 10
EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja
Ada Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak
Sama yang jelas dan sesuai dengan peraturan 10 ketiga. Untuk pembuangan limbah medis,
yang berlaku. 10
EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja
Sama ada kejelasan, kegiatan yang harus
dilakukan, peran dan tanggung jawab masing-
masing pihak, personil yang melaksanakan
kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar
kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian isi Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak
10
Kerja Sama, proses kalau terjadi perbedaan ketiga. Sesuai ketentuan
pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan
hubungan kerja.

10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja
pada pihak ketiga dalam melaksanakan 5 Belum ditentukan / dibuat indikator kinerja pohak ke tiga
kegiatan. 10
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh
pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga 0 Belum dilakukan monitoring
berdasarkan indikator dan standar kinerja. 10
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring
0 Belum dilakukan monitoring
dan evaluasi 10
Jumlah 5 30 16.67%

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang 10 Ada S Bupti, Nomor 188.45/12/1.12/2017
inventaris Puskesmas. 10
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan
maupun untuk penyelenggaraan Upaya 10 ada Daftar inventaris
Puskesmas. 10
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana
10 Ada program kerja pemeliharaan
dan peralatan Puskesmas. 10
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan
peralatan sesuai program kerja. Dilaksanakan pemeliaraan Sarana dan peralatan sesuai
10 kebutuhan
10
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana 10 Ada gudang umum
dan peralatan yang memenuhi persyaratan. 10
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas.
10
Puskesmas. 10 Program kerja kebersihan lingkungan.
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Ada rekam Bukti pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
10
Puskesmas sesuai dengan program kerja. 10 kebersihan lingkungan puskesmas
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, Ada SK Penanggung jawab kendaraan , Tidak ada Program
baik roda empat maupun roda dua. 10 kerja perawatan kendaraan (cek, pajak, servis, kebersihan,
10 cek alat kesehatan, ).
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan
10 Sesuai kebutuhan
sesuai program kerja 10
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang
10 laporan aset 1 tahun 1 x, aspac 1 th1x
inventaris. 10
Jumlah 100 100 100.00%

Total Skor 1130

Total EP 1210
CAPAIAN 93.39%
 REKOMENDASI

lakukan kajian persyaratan lingkungan sehat bagi bangunan

puskesmas, dan lakukan pemeliharaan lingkungan
puskesmas dengan baik
Lakukan monitoring terhadap usulan yang diajukan,
sudahkah ada tanggapan / jawaban dari Dinas,Kapan, dan
bagaimana
 Lakukan kajian kecukupan alkes

Masing 2 PJ Ruangan melakukan uji fungsi terhadap sarpras

dan alkes yang ada di ruangnya secara rutin, dicatat dalam
format monitoring.

Ajukan permohonan ijin melalui Dinas Kesehatan dan

dimonitor penyelesaiannya
Susun standart kompetensi dengan benar bagi tenaga yang
dibutuhkan di Puskesmas

Ajukan permohonan usulan pemenuhan tenaga ke

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan

..
Tingkatkan pemahaman terhadap uraian tugas masing-2
dan lakukan kajian uraian tugas

Lakukan kajian struktur Organisasi, Usulkan kepada Dinas

Kesehatan untuk menyesuaikan dengan PMK 75
Buat Kebijakan pelaksanaan orientasi yang jelas, siapa yang
harus orientasi, siapa yang memberi orientasi, berapa lama
orientasi, materi ttg apa, kewajiban yang harus dipenuhi apa
dsb....
 Lakukan peninjauan ulang visi misi apakah masih relevan
dengan RPJMD dan Renstra dinas

Tingkatkan pemahaman visi misi dan tupoksi dengan benar

 Pemahaman tentang peran dan tanggungjawab dalam
Penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan perlu
ditingkatkan, sehingga dapat melakukan advokasi dengan
benar
 Lakukan kajian akuntabilitas dengan baik

Identifikasi peran pihak terkait yang dibutuhkan oleh

Puskesmas

lakukan evaluasi perannya

 Buat Panduan Internal masing masing Program

Buat Panduan Pengendalian dokumen mengacu pada

Kebijakan Pengendalian dokumen ( Jangan terbalik)
 Buat aturan yang jelas untuk melakukan komunikasi
internal, tuangkan langkah prosedurnya dalam SOP

Lakukan TL terhadap rekomendasi dari komunikasi internal

Lakukan Kajian dampak kesehatan lingkungan sebagai akbat

dari kegiatan Puskesmas, mengacu pada DPLH, dan lakukan
Tindak Lanjut.
Lakukan Tindak lanjut dari hasil pembinaan

Masing masing pengelola program membuat usulan

anggaran mendasar pada ebutuhan program masing masing
Susun prosedur dengan benar, seperti yang sdh dilakukan
oleh pengelola SP2TP

Susun SK dan SOP pemenuhan Hak dan Kewajiban dengan

benar
Tetapkan Pengelola kontrak dengan pihak ke 3 di Puskesmas
Lakukan Tindak lanjut dari asil temuan monitoring kinerja
pihak ke 3
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : SUKOWONO
Kab/ Kota : JEMBER
Tanggal : 12 - 16 JULI 2017
Surveior : SRI MULYANI, SKM

KRITERIA 3.1.1.
SKOR SKOR
Elemen Penilaian Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Ada SK penanggung jawab manajemen mutu,
Penanggung jawab manajemen mutu. 10 terdiri dari tim admen, ukm, UKP, dan audit,
10 perlu perbaika bagan SO
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan
tanggung jawab Penanggung jawab manajemen 10 Ada uraian tugas
mutu. 10
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja
Ada Pedoman Manual Mutu Puskesmas, isi
disusun bersama oleh Penanggung jawab
perlu perbaikan (Ada beberapa kegiatan tidak
manajemen mutu dengan Kepala Puskesmas
sesuai dg yang di SK kan, Indikator mutu ada
dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
10 ( untuk indikator klinis adl kepuasan pasien dan
1 indikator utama .. harusnya dipilih yg
berkaitan dg keselamatan pasien ), peraturan
Internal belum tertuang) Komunikasi Internal
belum sesuai dengan yg ada di SK
10
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun
bersama dan dituangkan dalam pedoman
(manual) mutu/Pedoman Peningkatan Mutu dan 10 Ada SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan
Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan mutu.,
Puskesmas.
10
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Ada pakta Integritas kaaryawan, Ada rekam
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Bukti tanda tangan bersama yang menunjukkan
Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan 10 adanya Komitmen bersama seluruh jajaran
mutu dan kinerja secara konsisten dan puskesmas untuk melaksanakan meningkatkan
berkesinambungan. mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto).
10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 3.1.2. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan
kinerja Puskesmas. Ada Rencana kerja mutu, merangkum dari
10
rencana kerja mutu admen ukmdan ukp
10
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana
kegiatan yang tersusun dan dilakukan Perbaikan mutu yg dilakukan sdh sesuai dengan
pertemuan tinjauan manajemen yang 10 rencana kerja yang dibuat, sdh dilakukan RTM
membahas kinerja pelayanan dan upaya Des 2016 dan Juli 2017
perbaikan yang perlu dilaksanakan.
10
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas
umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan,
hasil audit internal, hasil penilaian kinerja,
perubahan proses penyelenggaraan Upaya SOP Tinjauan manajemen ada, Rekam bukti
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, pelaksanaan kegiatan ada, yang dibahas adalah
10
maupun perubahan kebijakan mutu jika masukan dari masyarakat, temuan audit, masalh
diperlukan, serta membahas hasil pertemuan kinerja,
tinjauan manajemen sebelumnya, dan
rekomendasi untuk perbaikan
10
EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan 0 belum ada rekomendasi dari RTM dan di TL
manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. 10
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA 3.1.3. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan Karyawan kurang memahami peran dan
memahami tugas dan kewajiban mereka untuk 5 tanggungjawabnya dalam peningkatan mutu
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas. 10
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif pihak terkait ( lintas program ) belum
dalam peningkatan mutu dan kinerja 10 memahami keterlibatannya dalam peningkatan
Puskesmas. 10 mutu ,
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak
Ide ide sdh disampaikan , dicatat dalam notulen
terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja 10 rapat, ditindak lanjuti menjadi program inovatif.
Puskesmas ditindaklanjuti. 10
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 3.1.4. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan
Masing masing program sudah melakukan
digunakan untuk meningkatkan kinerja 10 analisa penilaian kinerja dan menyusun RTL
Puskesmas. 10
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik
terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja
dalam upaya mencapai sasaran- Ada jadwal audit. Audit internal sdh dilakukan di
sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja 10 sebagian unit pelayanan dan sdh menghasilkan
yang ditetapkan. rekomendasi

10
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit
internal kepada Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Manajemen mutu dan Ada laporan audit kepada kepala puskesmas.
Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk 10 Rekomendasinya dibahas di RTM dan di TL
mengambil keputusan dalam strategi perbaikan
program dan kegiatan Puskesmas.
10
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan 10 dibahas di RTM
rekomendasi dari hasil audit internal. 10
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan SOP Rujukan sdh dibuat. Ada rujukan kasus
masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat 10 indisipliner pegawai, diusulkan ke Dinas, dan
diselesaikan sendiri oleh Puskesmas. 10 Belum ada tanggapan dari Dinas.
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 3.1.5. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan
dari pengguna tentang kinerja Puskesmas. Ada SOP untk menerima keluhan melalui kotak
10 saran, informasi langsung dari pelanggan,
melalui survey, melalui media sosial
10
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui
forum-forum pemberdayaan masyarakat untuk Ada informasi Kebutuhan dan harapan
mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan 10 masyarakat, melalui survey , sms/mmd,
pertemuan linsek, kotak saran,
pengguna terpenuhi. 10
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum- Ada upaya menanggapi masukan masyarakat
forum pemberdayaan masyarakat dianalisis dan 10 terhadap mutu pelayanan. Belum
ditindaklanjuti. 10 mencerminkan langkah PDCA
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 3.1.6. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik untuk menilai
peningkatan kinerja pelayanan.
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut
sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu
dan kinerja penyelenggaraan pelayanan
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif.
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan
indikator mutu dan kinerja Puskesmas, ) Ada
5 indikator kepuasan pasien dg target 50-
100% ???? ) ndikator admen juga baru
dikembangkan di SDM
10
pelaksanaan upaya perbaikan mutu/kinerja
10 sudah di monitor secara rutin
10
10 SOP tindakan korektif, perlu perbaikan prosedur
10
EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif. SOP tindakan preventif. Perlu perbaikan
10
10 prosedur
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang
tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk Rekam Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap
koreksi, tindakan korektif, dan tindakan 10 hasil yang tidak sesuai. Belum nampak .rekam
bukti before after
preventif. 10
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 3.1.7. SKORSKOR Maksimal

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas
menyusun rencana kaji banding.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
pelaksana menyusun instrumen kaji banding.
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai
dengan rencana kaji banding.
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk
mengidentifikasi peluang perbaikan.
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding.
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji
banding dalam bentuk perbaikan baik dalam
pelayanan maupun dalam pelaksanaan program
dan kegiatan.
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji
banding, tindak lanjut dan manfaatnya.
Jumlah
Ada kerangka acuan Kaji banding, Ada SOP kaji
banding
10
Instrumen kaji banding berupa 3 program
esential ( gizi, kia, dan kesling )
10
Ada surat pembertahuan ke puskesmas Ajung
dan surat jawaban, ada surat tugas dsb.
Pelaksanaan kaji banding sesuai dengan
10 instrumen yang direncanakan
Hasil kaji banding sudah dibandingkan dengan
keadaan puskesmas dan sdh dianalisa
10
10 sudah disusun rencana TL dan sudah
dilaksankan
sudah dilaksanakan. Ada yg belum waktunya
10
0 Belum dilakukan evaluasi
10
0 70 0.00%
Total Skor 230
Total EP 320
CAPAIAN 71.88%
REKOMENDASI

0
Tingkatkan pemahaman terhadap kewajiban
peningkatan mutu dan kinerja.

Identifikasi dan sosialisasikan peran pihak terkait

dalam peningkatan mutu dan kinerja

Lakukan penjaringan ide ide dari pihak terkait, untuk

bahan perbaikan dan pengembangan

Tingkatkan kinerja Tim Audit. Tim Audit internal

tugasnya adalah melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan peningkatan dan
perbaikan mutu. Susun rencana kerja audit sesuai
dengan area prioritas yang ditetapkan oleh Tim mutu,
Hasil audit berupa suatu rekomendasi perbaikan
kinerja yang harus ditindaklanjuti oleh manajemen
( Pimpinan Puskesmas dan tim Mutu).
 kinerja yang harus ditindaklanjuti oleh manajemen
( Pimpinan Puskesmas dan tim Mutu).

Susun SOP dengan benar

Identifikasikan kebutuhan dan harapan yg didapatkan

dari hasil survey

Lakukan analisa dan TL terhadap masukan dan

umpan balik, kritik dan saran dari pengguna untuk
perbaikan kualitas pelayanan

indikator mutu disusun mencakup 3 bidang ( admen,

ukm dan ukp), kemudian dimonitor
pelaksanaannya... Lakukan tindak korektif maupun
preventif pada masalah yang dtemukan , buat SOP
tindaka koreksi dan tindakan preventif, dan kemudian
ditindaklanjuti dengan kegiatan koresi dan
pencegahannya
 pelaksanaannya... Lakukan tindak korektif maupun
preventif pada masalah yang dtemukan , buat SOP
tindaka koreksi dan tindakan preventif, dan kemudian
ditindaklanjuti dengan kegiatan koresi dan
pencegahannya

Lakukan kaji banding kinerja sesuai dengan

kebutuhan dan permasalahan yan dihadapi oleh
Puskesmas, agar Puskesmas dapat meningkatkan
kinerja dan dapat masukan dan pengalaman dari Unit
lainnya. Susun Instrumen / daftar pertanyaan yg
dapat menggali strategi inovasi yang dikembangkan
meliputi input- proses- output, sehingga bisa
diketahui rahasia sukses mereka
 REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB

NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.

SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P

1 525 590
2 1130 1210
3 230 320
4 #REF! #REF!
5 #REF! #REF!
6 #REF! #REF!
7 #REF! #REF!
8 #REF! #REF!
9 #REF! #REF!
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P #REF! #REF!
CAPAIAN Puskesmas

Puskesmas : SUKOWONO
Kab./Kota : JEMBER
Tanggal : 12-16 JULI 2017
Surveior :
1. SRI MULYANI, SKM
2. Ir. AGUS SARTONO, M.Kes
3. dr. BUDI RAHAYU, M.PH
BAB

muncul otomatis.

TIDAK TERAKREDITA
TERAKREDITA TERAKREDITA TERAKREDITA TERAKREDITA
CAPAIAN BAB SI DASAR SI MADYA SI UTAMA SI
SI PARIPURNA

88.98% 1 PPP < 75% 75% 75% 80% 80%

93.39% 2 KMP < 75% 75% 75% 80% 80%

71.88% 3 PMP < 20% 20% 40% 60% 80%

#REF! 4 UKMBS < 60% 60% 75% 80% 80%

#REF! 5 KMUKM < 60% 60% 75% 80% 80%

#REF! 6 SKM < 20% 20% 40% 60% 80%

#REF! 7 LKBP < 60% 60% 60% 80% 80%

#REF! 8 MPLK < 20% 20% 60% 80% 80%

#REF! 9 PMKP < 20% 20% 40% 60% 80%

#REF! NILAI MAX: 65.55 73.33 79.99 >80

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###