BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas SUKAJADI
Kab./Kota : KOTA BANDUNG
Tanggal 24 Agustus - 26 Agustus 2017
Surveior : dr.Hj.Anita Nuzulia M,Kes

SKOR BULAN SKOR BULAN

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian OKTOBER FEBRUARI FAKTA DAN ANALISIS
2020 2021

Jenis jenis Pelayanan yang disediakan di

1.   Ditetapkan jenis-jenis pelayanan
EP 1. 10 10 Puskesmas ( UKM dan UKP ) ditetapkan dalam
yang disediakan berdasarkan prioritas
bentuk SK Kepala PKM

2.   Tersedia informasi tentang jenis Informasi ttg jenis pelayanan disediakan
EP 2 10 10
pelayanan dan jadwal pelayanan. ,berbentuk Brosur, papan pengumuan

Rekam kegiatan menjalin komunikasi dng masy

3.   Ada upaya untuk menjalin
EP 3 10 10 sudah terekam dalam dokumen,notulen,daftar
komunikasi dengan masyarakat.
hadir dan foto .

4.   Ada Informasi tentang kebutuhan
dan harapan masyarakat yang
EP 4
dikumpulkan melalui survei atau
kegiatan lainnya.
Blm terekam Dokumen yang berisi Hasil
kebutuhan dan harapan masy ,agar terekam
10 10
dalam Dokumen ( Notulen,srt undangan,foto,) pd
kegiatan SMD & MMD ,

5.   Ada perencanaan Puskesmas yang

disusun berdasarkan analisis
kebutuhan masyarakat dengan belum ada rekaman kegiatan analisis kebutuhan
EP 5 melibatkan masyarakat dan sektor 5 5 masyarakat dlm RBA dan RPK ,pd wkt
terkait yang bersifat komprehensif, menyusun Perencanaan
meliputi promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif.
 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung
Pd Dokumen Rencana ,yg memuat Visi ,Misi
jawab, dan Pelaksana Kegiatan
,Fungsi dan Tugas Pokok pkm yg menjadi dasar
Ep 6 menyelaraskan antara kebutuhan dan 5 5
penyusunan rencana. belum didukung bukti
harapan masyarakat dengan visi, misi,
/notulen kegiatan penyelarasan nya
fungsi dan tugas pokok Puskesmas

Jumlah 50 50

Kriteria 1.1.2.

1. Pengguna pelayanan diikutsertakan

secara aktif untuk memberikan umpan Bukti dilakukannya upaya mendapatkan umpan
EP 1. balik tentang mutu, kinerja pelayanan 10 10 balik dari masyarakat ,berupa kotak saran
dan kepuasan terhadap pelayanan ,SMS .
Puskesmas

SOP identifikasi kebutuhan masy atau

2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan masy terhadap mutu pelayanan tidak
EP 2 tanggapan masyarakat tentang mutu 5 10 sinkron dng judul, hasil identifikasi dan analisi
pelayanan umpan balik masy baru pada Kotak Saran dan
minim

3. Ada upaya menanggapi harapan

Dokumen bukti respons thd umpan balik masy ,
masyarakat terhadap mutu pelayanan
EP 3 5 5 yang direkam belum ada notulen dan baru
dalam rangka memberikan kepuasan
berupa jawaban pertanyaan pada Kotak Saran.
bagi pengguna pelayanan.

Jumlah 20 25

Kriteria 1.1.3.
 1. Peluang pengembangan dalam
Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak
penyelenggaraan upaya Puskesmas
EP 1 5 lanjut , yang terekam ,belum didukung dengan
dan pelayanan diidentifikasi dan
notulen kegiatan nya
ditanggapi untuk perbaikan

2. Didorong adanya inovasi dalam Bukti bukti inovasi perbaikan program /

pengembangan pelayanan, dan pelayanan di pkmyang blm ada blm
EP 2 5
diupayakan pemenuhan kebutuhan menggunakan PDCA,dan belum terekam pada
sumber daya notulen

3. Mekanisme kerja dan teknologi

diterapkan dalam pelayanan untuk Hasil hasil Perbaikan Program / Pelayanan blm
EP 3 memperbaiki mutu pelayanan dalam 5 dilakukan dng siklus PDCA /PDSA pada SOP
rangka memberikan kepuasan kepada blm menerapkan penggunaan teknologi
pengguna pelayanan.

Jumlah 15

Kriteria 1.1.4.

1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

disusun berdasarkan Rencana Lima RUK Puskesmas sesuai dng Rencana Lima
EP 1 5
Tahunan Puskesmas, melalui analisis Tahunan, RUK thn 2018 belum dibuat
kebutuhan masyarakat.

2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan

(RPK) Puskesmas sesuai dengan
RPK Puskesmas ,kegiatannya sudah sesuai
EP 2 anggaran yang ditetapkan oleh Dinas 10
dengan RUK thn 2017
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk
tahun berjalan.

3. Penyusunan RUK dan RPK
EP 3 dilakukan secara lintas program dan
lintas sektoral.
4. RUK dan RPK merupakan rencana
EP 4 terintegrasi dari berbagai Upaya
Puskesmas.
Notulen rapat penyusunan Perencanaan PKM
blm terekam Keselarasan ,rencana dgninformasi
5
kebutuhan masy serta visi missi dan tupoksi
puskesmas .
RUK dan RPK Puskesmas sudah terintegrasi
10
baik UKM maupun UKP.

5. Ada kesesuaian antara Rencana

RUK dan RPK Puskesmas sudah merupakan
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan
EP 5 10 rencana terintegrasi dan ada rencana lima
Rencana Usulan kegiatan (RUK) dan
tahunan pencapaian SPM puskesmas
Rencana Lima Tahunan Puskesmas.

Jumlah 40

Kriteria 1.1.5.

1. Ada mekanisme monitoring yang

dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas
SOP monitoring, bukti pelaksanaan monitoring
dan Penanggung jawab Upaya
oleh ka PKM , sudah ada SK Penetapan , namun
EP 1 Puskesmas untuk menjamin bahwa 5
tidak sinkron isinya , juga judul SOP dng Isinya
pelaksana melaksanakan kegiatan
tidak sinkron
sesuai dengan perencanaan
operasional.

2. Ada indikator yang digunakan

untuk monitoring dan menilai proses Ada SK Kepala PKM ttg Penetapan Indikator
EP 2 10
pelaksanaan dan pencapaian hasil Prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja .
pelayanan.

3. Ada mekanisme untuk

melaksanakan monitoring
SOP monitoring analisis terhadap hasil
penyelenggaraan pelayanan dan
EP 3 5 monitoring dan tindak lanjut monitoring ,tidak
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan
sinkron judul dan isi nya
Puskesmas maupun Penanggung
jawab Upaya Puskesmas.
 4. Ada mekanisme untuk melakukan
revisi terhadap perencanaan
Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan
operasional jika diperlukan
EP 4 5 program berdasarkan hasil monitoring ,belum
berdasarkan hasil monitoring
terekam dan dituang kan pada dokumen
pencapaian kegiatan dan bila ada
perubahan kebijakan pemerintah.

Jumlah 25

Kriteria 1.2.1

1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan

sesuai dengan Peraturan Perundangan
Ada SK Ka. PKM Tentang Jenis Pelayanan yg
EP 1 dan Pedoman dari Kementerian 10
disediakan oleh pkm .
Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat

2. Pengguna pelayanan mengetahui

jenis-jenis pelayanan yang disediakan
Sudah terekam bukti melakukan sosialisasi ttg
EP 2 oleh Puskesmas dan memanfaatkan 10
jenis jenis pelayanan pd pengguna Pelayanan
jenis-jenis pelayanan yang disediakan
tersebut.

Jumlah 20

Kriteria 1.2.2.

1. Masyarakat dan pihak terkait baik

lintas program maupun lintas sektoral
EP 1 mendapat informasi yang memadai
tentang tujuan, sasaran, tugas pokok,
fungsi dan kegiatan Puskesmas
Bukti Pemberian informasi lintas program dan
lintas sektoral tentang tujuan,sasaran ,tugas
5
pokok ,fungsi dan kegiatan belum terekam pada
Notulen . SK dan SOP nya tdk sinkron
 2. Ada penyampaian informasi dan
sosialisasi yang jelas dan tepat
berkaitan dengan program kesehatan
EP 2
dan pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas kepada masyarakat dan
pihak terkait.
Jumlah
Hasil evaluasi dan tindak lanjut thd
penyampaian informasi kpd masy , sasaran
5
progarm,limtas program dan lintas sektoral
,belum terekam pada Notulen .dan dokumentasi
10

Kriteria 1.2.3
Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang
1. Puskesmas mudah dijangkau oleh
EP 1 5 melayani program ,dan terhadap Pkm , belum
pengguna pelayanan
terekam pada Notulen .

2. Proses penyelenggaraan pelayanan

Hasil evaluasi ttg kemudahan u.memperoleh
EP 2 memberi kemudahan bagi pelanggan 10
pelayanan yg dibutuhkan sudah terekam
untuk memperoleh pelayanan

3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal

EP 3 10 Ada Jadwal Pelayanan dan Bukti Pelaksanaan .
yang ditentukan.
4. Teknologi dan mekanisme kerja
dalam penyelenggaraan pelayanan
EP 4 10 Tersedia sms , Telepon , mesin antrian
memudahkan akses terhadap
masyarakat.
Bukti pelaksanaan komunikasi dgn masy dlm
5. Ada strategi komunikasi untuk
memfasilitasi kemudahan akses pd notulen
Ep 5 memfasilitasi kemudahan akses 5
lokmin, dan forum rakor kel dan kec , blm
masyarakat terhadap pelayanan.
terekam .
6. Tersedia akses komunikasi dengan
pengelola dan pelaksana untuk
Media komunikasi yg disediakan brp buku
membantu pengguna pelayanan dalam
5 keluhan dan email namun blm terekam pd
memperoleh pelayanan sesuai
dokumen
kebutuhan spesifik pengguna
pelayanan.
Jumlah 45

Kriteria 1.2.4.
 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan ada jadwal pelaksanaan pelayanan UKM dan
EP 1 10
kegiatan Puskesmas. UKP
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan Belum terekam proses penyusunan jadwal dan
EP 2 5
disepakati bersama. kesepakatan dng masy.

3. Pelaksanaan kegiatan sesuai

hsl evaluasi thd pelaksanaan kegiatan belum
EP 3 dengan jadwal dan rencana yang 5
terekam dlm dokumen
disusun
Jumlah 20

Kriteria 1.2.5.
1. Ada koordinasi dan integrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Puskesmas dengan pihak terkait, SOP Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
EP 1 10
sehingga terjadi efisiensi dan program dan penyelenggaraan Pelayanan ada
menjamin keberlangsungan
pelayanan.
2. Mekanisme kerja, prosedur dan
Bukti Pendokumentasian Prosedur dan
EP 2 pelaksanaan kegiatan 10
Pencatatan Kegiatan ,sudah Terekam .
didokumentasikan.
3. Dilakukan kajian terhadap
masalah-masalah spesifik yang ada
SOP ttg Kajian dan tindak lanjut masalah
dalam proses penyelenggaraan
spesifik dalam penyelenggaraan program dan
EP 3 pelayanan dan Upaya Puskesmas, 10
pelayanan di PKM , ada . Hasil Kajian nya
untuk kemudian dilakukan koreksi
sudah Terekam .
dan pencegahan agar tidak terulang
kembali
4. Dilakukan kajian terhadap
masalah-masalah yang potensial SOP yang menjelaskan masalah potensial dalam
EP 4 terjadi dalam proses penyelenggaraan 10 proses pelayanan dan pelaksanaan program ,
pelayanan dan dilakukan upaya ada
pencegahan.
 5. Penyelenggara pelayanan secara
konsisten mengupayakan agar
pelaksanaan kegiatan dilakukan
EP 5
dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan
pelanggan.
6. Informasi yang akurat dan
EP 6 konsisten diberikan kepada pengguna
pelayanan dan pihak terkait.
7. Dilakukan perbaikan proses alur
kerja untuk meningkatkan efesiensi
EP 7
agar dapat memenuhi kebutuhan dan
harapan pengguna pelayanan
8. Ada kemudahan bagi pelaksana
EP 8 pelayanan untuk memperoleh bantuan
konsultatif jika membutuhkan
9. Ada mekanisme yang mendukung
EP 9 koordinasi dalam pelaksanaan
kegiatan pelayanan
10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan
tertib administrasi, dan dukungan
tehnologi sehingga pelaksanaan
EP 10
pelayanan minimal dari kesalahan,
tidak terjadi penyimpangan maupun
keterlambatan.
11. Pelaksana kegiatan mendapat
EP 11
dukungan dari pimpinan Puskesmas
Jumlah
Bukti Pelaksanaan Kegiatan monitoring
Pelaksanaan Kegiatan dan Pelayanan PKM ,serta
5
Tindak Lanjutnya blm terdokumentasi namun
SOP nya Blm Sinkron Judul dan Isi nya
Upaya penyampaian informasi dilakukan melalui
media leaflet, brosur dan lintas program dan
5
lintas sektor , blm terekam hsl Evaluasi
pemberian informasi blm konsisten
Bukti bukti perbaikan alur Kerja dalam
10 Pelaksanaan Programdan Pelayanana PKM
,sudah terekam
SOP komunikasi internal blm sinkron dan blm
dilengkapi dgn bukti rekaman bantuan
5
konsultatif yg diberikan kepada pelaksana
maupn pen.program
SOP Koordinasi dlm Pelaksanaan program ,
10
ada .
SOP ttg penyelenggaraan program untuk masing
masing UKM PKM ttg penyelenggaraan Klinis,
10 SOP Tata tertib administrasi sudah Sinkron
Judul dan Isi nya . sudah memanfaatkan
teknologi
Bentuk dukungan pimpinan puskesmas
dinyatakan oleh semua karyawan puskesmas,
10
baik dlm bentuk bimbingan, arahan maupun
fasilitas kerja
95
Kriteria 1.2.6.

1. Ada mekanisme yang jelas untuk

menerima keluhan dan umpan balik SOP Untuk menerima Keluhan dan Umpan Balik
EP 1 dari pengguna pelayanan, maupun 10 dari Masyarakat ,Pengguna Pelayanan ,Judul
pihak terkait tentang pelayanan dan dan Isi nya ada.
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

2. Keluhan dan umpan balik

Hasil analisis dan rencana tin-jut ,yg dibuat
EP 2 direspons, diidentifikasi, dianalisa, dan 10
sudah terekam .
ditindaklanjuti

3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan Sebagian sudah direspon dan ditindaklanjuti ,
EP 3 10
terhadap keluhan dan umpan balik. dan sudah diumpan balikkan .

4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut Bukti Evaluasi terhadap tindak lanjut Keluhan /
EP 4 5
keluhan/umpan balik. umpan Balik ,belum terekam dalam Dokumen

Jumlah 35

Kriteria 1.3.1.

1. Ada mekanisme untuk melakukan

penilaian kinerja yang dilakukan oleh
Ada SOP penilaian kinerja yang dilakukan
EP 1 Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung 10
pimpinan puskesmas, sudah sinkron .
jawab Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan puskesmas

2. Penilaian kinerja difokuskan untuk

Penilaian kinerja dilakukan dgn cara
meningkatkan kinerja pelaksanaan
EP 2 10 membandingkan pencapaian terhadap target
Upaya Puskesmas dan kegiatan
SPM, sdh terekam .
pelayanan Puskesmas

Kebijakan Perencanaan PKM dan Penilaian

3. Ada indikator yang jelas untuk
EP 3 10 Kinerja sdh menyebutkan Indikator kinerja yg
melakukan penilaian kinerja
ditetapkan oleh Kota
 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan
tahapan cakupan Upaya Puskesmas
untuk mencapai indikator dalam
EP 4
mengukur kinerja Puskesmas sesuai
dengan target yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
5. Monitoring dan Penilaian Kinerja
dilakukan secara periodik untuk
mengetahui kemajuan dan hasil
EP 5
pelaksanaan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Kriteria 1.3.2.
1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas
EP 1 dianalisis dan diumpan balikkan pada
pihak terkait
2. Hasil analisis data kinerja
dibandingkan dengan acuan standar
EP 2 atau jika dimungkinkan dilakukan
juga kajibanding
(benchmarking)dengan Puskesmas lain
3. Hasil penilaian kinerja digunakan
EP 3 untuk memperbaiki kinerja
pelaksanaan kegiatan Puskesmas
4. Hasil penilaian kinerja digunakan
EP 4
untuk perencanaan periode berikutnya
Tahapan peningkatan kinerja per semester ,
hasil telusur semua penanggung jawab dan
10
pelaksana memahami cara pelaksanaannya, sdh
terekam
Rencana Monitoring dan penilaian kinerja , dan
5 hasil tindak lanjut nya belum terekam
prosesnya secara periodik .
45
Hasil Penilaian Kinerja dan distribusi Hasil
5 Penilaian Kinerja pada pihak terkait ,blm
terekam dalam dokumen
Hasil pembandingan data kinerja thd Standar
5 dan Kaji Banding dng PKM Lain, dan Tindak
Lanjut nya belum Terekam
Rekaman tindak lanjut penilaian kinerja dlm btk
10
upaya perbaikan kinerja ada
RUK belum memuat Data Analisis Penilaian
5
Kinerja
 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak Laporan kinerja dari puskesmas ke Dinas
EP 5 lanjutnya dilaporkan kepada Dinas 10 Kesehatan Kota sesuai SP2TP disertai tindak
Kesehatan Kabupaten/Kota lanjutnya, ada

Jumlah 35

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 REKOMENDASI KETERANGAN

Pada Dokumen yang berisi Hasil kebutuhan dan

harapan masy ,agar terekam dalam Dokumen
(Notulen,srt undangan,foto,) pd kegiatan SMD &
MMD ,

Agar ada rekaman kegiatan analisis kebutuhan

masyarakat dlm RUK dan RPK ,pd wkt menyusun
Perencanaan
Pd Dokumen Rencana ,yg memuat Visi ,Misi ,Fungsi
dan Tugas Pokok pkm yg menjadi dasar penyusunan
rencana.pada notulen agar didukung bukti /notulen
kegiatan penyelarasan nya

NINA

SOP identifikasi kebutuhan masy atau tanggapan

masy terhadap mutu pelayanan agar sinkron dng
judul, hasil identifikasi dan agar analisi umpan balik
masy agar .menyeluruh

Dokumen bukti respons thd umpan balik masy , yang

direkam agar terekam pada notulen ,foto
dokumentasi proses respon kpd masy.
Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak
lanjut , yang terekam agar didukung dengan notulen
kegiatan nya

Bukti bukti inovasi perbaikan program / pelayanan

di pkm agar menggunakan PDCA, dan terekam pada
notulen

Hasil hasil Perbaikan Program / Pelayanan agar

dilakukan dng siklus PDCA /PDSA pada SOP . Agar
dpt menerapkan penggunaan teknologi

Agar melaksanakan kegiatan penyusunan RUK 2018.

ANDRI
Agar pada Notulen rapat penyusunan Perencanaan ANDRI
PKM terekam Keselarasan ,rencana dgninformasi
kebutuhan masy serta visi missi dan tupoksi
puskesmas .

SOP monitoring, bukti pelaksanaan monitoring oleh

ka PKM , sudah ada SK Penetapan agar sinkron dg
isinya , juga SOP agar sinkron judul dng Isinya

CHINTYA
SOP monitoring analisis terhadap hasil monitoring
dan tindak lanjut monitoring agar sinkron judul dan
isi nya
Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan
program berdasarkan hasil monitoring agar terekam
dan dituang kan pada dokumen

CHINTYA

Bukti Pemberian informasi lintas program dan lintas

sektoral tentang tujuan,sasaran ,tugas pokok ,fungsi
dan kegiatan agar terekam pada Notulen dan SK dan
SOP nya agar sinkron

CHINTYA
 CHINTYA

Hasil evaluasi dan tindak lanjut thd penyampaian

informasi kpd masy , sasaran progarm,limtas
program dan lintas sektoral agar terekam pada
Notulen .dan dokumentasi

Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani

program ,dan terhadap Pkm , agar terekam pada
Notulen .

SHADAM

Bukti pelaksanaan komunikasi dgn masy dlm

memfasilitasi kemudahan akses pd notulen lokbul,
lokmin, dan forum rekor desa dan kec , agar terekam
dlm dokumen

Media komunikasi yg disediakan brp buku keluhan

dan email namun agar terekam pd dokumen
Agar membuat jadwal kesepakatan Jadwal dan
kegiatan dengan masy . SHADAM

hsl evaluasi thd pelaksanaan kegiatan agar terekam

dlm dokumen
Bukti Pelaksanaan Kegiatan monitoring Pelaksanaan
Kegiatan dan Pelayanan PKM ,serta Tindak Lanjutnya
agar terdokumentasi dan SOP nya agar Sinkron
Judul dan Isi nya

ANDRI
Upaya penyampaian informasi dilakukan melalui
media leaflet, brosur dan lintas program dan lintas
sektor agar terekam hsl Evaluasi pemberian
informasi agar konsisten

SOP komunikasi internal agar sinkron dan agar

dilengkapi dgn bukti rekaman bantuan konsultatif yg
diberikan kepada pelaksana maupn pen.program
 SADHAM

Bukti Evaluasi terhadap tindak lanjut Keluhan /

umpan Balik Agar terekam dalam Dokumen
Rencana Monitoring dan penilaian kinerja , dan hasil
tindak lanjut nya agar terekam prosesnya secara
periodik . ANDRI

Hasil Penilaian Kinerja dan distribusi Hasil Penilaian

Kinerja pada pihak terkait agar terekam dalam
dokumen

Hasil pembandingan data kinerja thd Standar dan

Kaji Banding dng PKM Lain, dan Tindak Lanjut nya
agar Terekam

Agar RUK memuat Data Analisis Penilaian Kinerja

 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas SUKAJADI
Kabuaten/Kota : KOTA BANDUNG
Tanggal 24 Agustus - 26 Agustus 2017
Surveior : dr.Hj.Anita Nuzulia M,Kes

KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR FAKTA DAN ANALISIS

1. Dilakukan analisis terhadap pendirian

Puskesmas yang mempertimbangkan tata ruang Puskesmas telah beroperasi lebih dari 50 tahun ( berdiri
EP 1 5
daerah dan rasio jumlah penduduk dan thn 1967 )
ketersediaan pelayanan kesehatan

2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata Bukti pertimbangan tata ruang dlm pendirian pkm tidak
EP 2 0
ruang daerah ada

3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan

Bukti Pertimbangan rasio jumlah penduduk dan
EP 3 rasio jumlah penduduk dan ketersediaan 10 ketersediaan pelayanan ,ada
pelayanan kesehatan

EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku 10 Ada SK Wali Kota untuk izin operasional puskesmas

Jumlah 25

KRITERIA 2.1.2.
1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan
EP 1 10 Bangunan puskesmas permanen
yang permanen.
2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat
EP 2 10 puskesmas berdiri sendiri , tdk bergabung
tinggal atau unit kerja yang lain.

3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan

EP 3 10 Memenuhi persyaratan bangunan pkm
lingkungan yang sehat.
Jumlah 30

KRITERIA 2.1.3.
1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal Sudah memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan
EP 1 10
dan kebutuhan pelayanan Pelayananan PKM .
2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, ada Denah yg tata ruang sdh memperhatikan
EP 2 10
dan kenyamanan. akses,keamanan,dan kenyamanan
3. Pengaturan ruang mengakomodasi Puskesmas ini mempunya berupaya mengakomodasi
EP 3 kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak, 10 kepentimgan lansia kursi roda ) ,ada RAM ,pegangan di
dan orang usia lanjut WC .
Jumlah 30

KRITERIA 2.1.4.
Ada pemenuhan kebutuhan ,yaitu listrik, PDAM
1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai
EP 1 10 ,pembuangan limbah ( Ipal )belum ada , tempat sampah,
kebutuhan pagar

2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal jadwal pemeliharaan prasarana puskesmas blm terekam
EP 2 5
terhadap prasarana Puskesmas bukti Pelaksanaan Pemeliharaan nya.

3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

EP 3 5 Bukti Pelaksanaan Monitoring dan Hasil ,belum Terekam .
prasarana Puskesmas

4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi Bukti monitoring terhadap fungsi Prasarana PKM ,belum
EP 4 5
prasarana Puskesmas yang ada Terekam, blm ada penanggung jwb nya

5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil bukti rekaman tindak lanjut, berupa perbaikan atau
EP 5 5
monitoring penggantian sarana yang rusak , blm terekam

Jumlah

KRITERIA 2.1.5.
 1. Tersedia peralatan medis dan non medis Ada daftar inventaris di setiap ruangan sesuai jenis
EP 1 0
sesuai jenis pelayanan yang disediakan pelayanan

2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
EP 2 0
terhadap peralatan medis dan non medis blm terekam

3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan Bukti pelaksanaan monitoring thd pemeliharaan peralatan
EP 3 5
peralatan medis dan non medis Medis dan Non Medis ,blm terekam

4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi Bukti pelaksanaan monitoring thd fungsi peralatan Medis
EP 4 5
peralatan medis dan non medis dan Non Medis ,blm terekam
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil
EP 5 5 bukti tindak lanjut. terekam sebagian
monitoring
6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan
EP 6 10 Yang dikalibtrasi ada,dan ada usulan
non medis yang perlu dikalibrasi
7. Peralatan medis dan non medis yang
EP 7 0 bukti izin tidak ada ( TDD )
memerlukan izin memiliki izin yang berlaku
Jumlah 25

KRITERIA 2.2.1.

EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan 10 Ya,

EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas 5 Perbaiki

Uraian tugas Kepala Puskesmas tertuang dlm lampiran SK

EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas 10 Dinkes

4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan

ada perbandingan dokumen ka pkm dng persyaratan
EP 4 penanggung jawab sesuai dengan yang 10 nya ,belum ada sertifikat pelatihan manajemen
ditetapkan.
Jumlah 35

KRITERIA 2.2.2.
1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai
Sudah ada bukti dilakukan analisis Jabatan ( ANJAB ) ,
EP 1 dengan kebutuhan dan pelayanan yang 10 Kebutuhan Tenaga
disediakan
2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-
EP 2 5 persyaratan kompetensi belum lengkap
tiap jenis tenaga yang dibutuhkan

3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan Ada Upaya memenuhi kebutuhan tenaga, bukti usulan yg
EP 3 10
tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan diajukan ke Dinas Kesehatan Kota .

4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga

EP 4 10 Ada uraian tugas .
yang bekerja di Puskesmas
5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis,
Bukti brp surat izin sesuai yg dipersyaratkan ada,namun
EP 5 keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain 5 ada bbrp surat izin yg sudah kadaluarsa
dipenuhi
Jumlah 40

KRITERIA 2.3.1.
1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang
Sudah ada struktur organisasi PKM yg ditetapkan oleh
EP 1 ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 10 Kepala Dinas Kes Kota .
Kabupaten/Kota
2. Pimpinan Puskesmas menetapkan
EP 2 10 Ada SK Kepala Puskesmas ttg penanggung jwb program .
Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas
3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi SOP komunikasi dan koordinasi tidak sinkron judul dan isi
EP 3 0
pada posisi-posisi yang ada pada struktur nya
Jumlah 20

KRITERIA 2.3.2.
 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan
Ada Uraian Tugas Kepala PKM ,PJ Program dan Pelaksana
EP 1 kewenangan yang berkait dengan struktur 10 Program
organisasi Puskesmas

2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab

Upaya Puskesmas, dan karyawan memahami Belum terekam Pemahaman Uraian Tugas Kepala PKM , PJ
EP 2 5
tugas, tanggung jawab dan peran dalam dan Pelaksana Progaram
penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.

3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

EP 3 0 Tidak ada bukti evaluasi Pelaksanaan Uraian Tugas .
uraian tugas
Jumlah 15

KRITERIA 2.3.3.

1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Kajian SOTK Puskesmas dilaksanak Kemenkes sesuai
EP 1 5
Puskesmas secara periodik Permenkes 75 tahun 2014,blm terekam

2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi,berupa usulan
EP 2 0
perubahan/ penyempurnaan struktur ke Dinkes Kota ,blm terekam

Jumlah

KRITERIA 2.3.4.
1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Ada Persyaratan Kompetensi Kepala PKM ,Penanggung
EP 1 10
jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Jawab Program dan Pelaksana
Kegiatan.
 2. Ada rencana pengembangan pengelola Pola Ketenagaan ,Pemetaan Kompetensi,Rencana
EP 2 Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar 10 Pengembangan Kompetensi Ka PKM ,PJ ,Pelaksana,
kompetensi. terekam

3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun

EP 3 10 Ada Pola Ketenagaan Pemetaan Kompetensi .
berdasarkan kebutuhan
4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai
Kelengkapan file kepegawaian u/semua pegawai di
EP 4 dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, 10 puskesmas yg up date
keterampilan dan pengalaman
5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan
EP 5 pengembangan pengelola dan pelaksana 10 kompetensi(STTPL, sertifikat pelatihan dsb) ada
pelayanan

6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hsl pelatihan
EP 6 0
terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan ,belum terekam

Jumlah 50

KRITERIA 2.3.5.

1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan

Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
EP 1
Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru
untuk mengikuti orientasi dan pelatihan.
SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban orientasi bagi Ka Pusk,
10 penangung jawab program dan pelaksana kegiatan yg
baru , ada .

2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi

karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas,
Kerangka acuan program orientasi dan bukti pelaksanaan
EP 2 Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun 5 kegiatan orientasi , blm Sinkron
Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum
pelatihan orientasi.
 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun
EP 3 Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di
tempat lain.
Jumlah
KRITERIA 2.3.6.
1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas yang menjadi acuan dalam
EP 1
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas
2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan
EP 2 tata nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana
pelayanan, dan masyarakat
3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata
nilai dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai
EP 3
dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan
harapan pengguna pelayanan
4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja
EP 4 Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan
tata nilai Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.7.
SOP u/mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan , blm
0 sinkron Judul dan Isi
15
Ada SK Kepala Puskesmas ttg visi, missi, tujuan dan tata
10
nilai puskesmas
SOP ttg Komunikasi Visi ,Misi,dan tata nilai dan tujuan pkm
0 ,belum sinkron .judul dan isinya
SOP ttg peninjauan kembali tata nilai, dan tujuan PKM
belum sinkron antara judul dan isinya Bukti pelaks
0
peninjauan ulang tata nilai, dan tujuan penyelenggaraan
program dan pelayanan,blm terekam
SOP ttg penilaian kinerja yg mencerminkan penilaian
0 kesesuaian thd visi, missi, tujuan dan tata nilai
puskesmas ,blm sinkron
10
 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung
EP 1 Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
pelaksana dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab mereka.
SOP pengarahan o/Ka Pusk, maupun penanggung jawab
0 program dlm pelaksanaan tugas. Judul dan isinya blm
sinkron

2. Ada mekanisme penelusuran kinerja

SOP penilaian kinerja bukti penilaian kinerja, judul dan isi
EP 2 pelayanan untuk mencapai tujuan yang 0 tidak sinkron
ditetapkan.

3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab

EP 3 0 Struktur organisasi tiap program , TIDAK ada .
Upaya Puskesmas yang efektif.
4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan SOP RR tidak sinkron dan ada dokumen Pencatatan dan
EP 4 0
yang dibakukan. Pelaporan
Jumlah 0

KRITERIA 2..3.8

1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan

Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk Uraian tugas Ka Pus, Pen Jawab Program dan Pelaksana
Kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan
EP 1 memfasilitasi kegiatan pembangunan 0 berwawasan kesehatan, dan pemberdayaan msyarakat
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan belum terekam
masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi.
 2. Ada mekanisme yang jelas untuk
SOP pemberdayaan masyarakat dlm perencanaan maupun
memfasilitasi peran serta masyarakat dalam
EP 2 0 pelaksanaan program PKM SMD MMD,tidak sinkron dng
pembangunan berwawasan kesehatan dan Upaya judul
Puskesmas.
3. Ada komunikasi yang efektif dengan SOP Komunikasi dgn sasaran prog dan masy ttg
EP 3 masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya 0 penyelenggaraan program dan kegiatan PKM belum sinkron
Puskesmas. judul dan isi
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.9.

1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap

akuntabilitas Penanggungjawab Upaya
Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk Kerangka acuan, SOP , instrumen ttg penilaian akuntabilitas
EP 1 mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai 0 Penanggung Jawab program dan penangung jawab
dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, pelayanan belum sinkron judul dng isi .
kebijakan Puskesmas, maupun strategi
pelayanan.

2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian

wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung
EP 2
jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana
Kegiatan apabila meninggalkan tugas.
SK Ka puskesmas ttg pendelegasian wewenang ada SOP
0 TTg Pendelegasian Wewenang dng Kriteria yg jelas,belum
sinkron judul dan isi nya

3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan

balik dari pelaksana kegiatan kepada SOP umpan balik (pelaporan ) dr pelaksana kpd pimpinan
EP 3 Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan 0 pusk atau penangung jawab program u/perbaikan kinerja
Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja ,judul dan isi nya belum sinkron
dan tindak lanjut.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.10.

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Hasil Lokakarya mini lintas Program dan Lintas Sektor yg
EP 1 penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan 0 membahas identifikasi dan peran pihak pihak terkait dlm
pelayanan Puskesmas diidentifikasi. penyelenggaraan programda Kegiatan PKm,blm Terekam

Uraian Tugas masing masing pihak terkait blm ,terekam

EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan. 0 ,hanya sebagian
3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan Bukti rekaman pembinaan, koordinasi dan komunikasi ,blm
EP 3 0
koordinasi dengan pihak-pihak terkait. terekam
4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak
Bukti evaluasi peran sektor terkait dan tindak lanjut belum
EP 4 terkait dalam penyelenggaraan Upaya 0 terekam
Puskesmas.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.11.
Pedoman/panduan mutu puskesmas & penyelenggaraan
1. Ada panduan pedoman (manual) mutu
EP 1 5 u/masing-masing upaya PKM ,dan KAK Penyelenggara prog
dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas. ada

2. Ada pedoman atau panduan kerja

Pedoman/panduan kerja penyelenggaraan u/masing-
EP 2 penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas 5 masing upaya puskesmas belum lengkap
dan kegiatan pelayanan Puskesmas.

3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas

EP 3 dan kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai 10 SOP pelaksanaan kegiatan upaya puskesmas, ada
kebutuhan.
 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang
SK, Pedoman, SOP pengendalian dokumen dan sop
EP 4 jelas untuk pengendalian dokumen dan 0 pengendalian rekaman blm sinkron
pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun
EP 5 0 Panduan penyusunan pedoman, KA dan SOP blm sinkron
pedoman dan prosedur.
Jumlah 20

KRITERIA 2.3.12.
1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan
Ada SK Komunikasi Internal ,ada bukti lokmin,Pertemuan
EP 1 komunikasi internal di semua tingkat 10 ,konsulatsi dan koordinasi
manajemen.
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal. 10 SOP komunikasi internal ,ada
3. Komunikasi internal dilakukan untuk
koordinasi dan membahas pelaksanaan dan
EP 3 10 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal terekam
permasalahan dalam pelaksanaan
Upaya/Kegiatan Puskesmas.
4.Komunikasi internal dilksanakan dan Ada Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi
EP 4 10
didokumentasikan . internal
5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
EP 5 0
rekomendasi hasil komunikasi internal. belum terekam
Jumlah 40

KRITERIA 2.3.13.

1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas

Ada SOP ttg kajian dampak negatif kegiatan pkm thd
EP 1 terhadap gangguan/dampak negatif terhadap 0 lingkungan ,belum sinkron
lingkungan.
 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan Ada SK Ka Pusk ttg manajemen resiko, Panduan manajemen
EP 2 risiko akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas 10 resiko, ada rekaman hasil pelaksanaan manajemen resiko,
dan kegiatan pelayanan Puskesmas. identifikasi resiko, analisis resiko, pencegahan resiko

3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap

kajian dan tindak lanjut thd gangguan/dampak negatif thd
EP 3 gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, 0 lingkungan dan pencegahannya ,blm lengkap
untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.

Jumlah 10

KRITERIA 2.3.14.
1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring
Ada Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
EP 1 faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah 10 kesehatan yg ada di wilayah kerja puskesmas
kerja Puskesmas

2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan

Program pembinaan jaringan ada tp jejaring fasilitas
EP 2 dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan 0 pelayanan kesehatan belum terekam
jadual dan penanggung jawab yang jelas

3. Program pembinaan terhadap jaringan dan

Rekam kegiatan pembinaan jaringan, dan jejaring belum
EP 3 jejaring fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan 0 terkam
sesuai rencana.
4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil
EP 4 0 Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan . Blm terekam
pembinaan
5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan
EP 5 0
jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan pelaporannya ,blm terdokumentasi baik
kesehatan
Jumlah 10
KRITERIA 2.3.15.

1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan

Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
blm ada dokumentasi keterlibatan Bendahara dalam
pelaksana dalam pengelolaan anggaran
EP 1 0 Perencanaan ,penggunaan ,monitoring penggunaan
Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, Anggaran
penggunaan anggaran maupun monitoring
penggunaan anggaran.
2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola
EP 2 10 SK dan uraian tugas dan tgg jawab pengelola keuangan
keuangan Puskesmas.
3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan
EP 3 anggaran dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas 10 Panduan penggunaan anggaran
dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan. 10 Panduan pembukuan anggaran

5. Ada mekanisme untuk melakukan audit

EP 5 10 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas.
EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan. 10 Hasil audit kinerja pengelola keuangan, ada .
Jumlah 50

KRITERIA 2.3.16.
EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan 10 Ada SK penetapan pengelola keuangan
2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab Ada Lampiran uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
EP 2 10
pengelola keuangan. keuangan

3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,

Ada Panduan pengelolaan keuangan, dokumen
EP 3 peraturan yang berlaku dan rencana anggaran 10 rencanaanggarann, dok proses pengelolaan keuangan
yang disusun sesuai dengan rencana operasional.

4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan

EP 4 10 Ada Dokumen laporan dan penanggung jawab keuangan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan
EP 5 10 Ada Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti.
Jumlah 50

KRITERIA 2.3.17.
SK Ka Pusk ttg ketersediaan data dan informasi di
1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang
EP 1 10 puskesmas. SK pengelola informasi dan uraian tugas dan
harus tersedia di Puskesmas. tgg jawab , ada

2. Tersedia prosedur pengumpulan,

SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian
EP 2 penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) 10 kembali) data uraian/narasi , ada
data.
3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses
EP 3 10 SOP analisa data ada .
menjadi informasi.
4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi
informasi kepada pihak-pihak yang
EP 4 10 SOP pelaporan dan distribusi informasi ,ada .
membutuhkan dan berhak memperoleh
informasi.
5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Bukti evaluasi tindak lanjut pengelolaan data dan
EP 5 0
pengelolaan data dan informasi. informasi ,blm terekam
Jumlah 40

KRITERIA 2.4.1.

Ada SK Ka Pusk ttg hak dan kewajiban sasaran program, dan

1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna
EP 1 10 pasien pengguna pelayanan puskesmas, Brosur, Leaflet,
Puskesmas. poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program

2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-

Ada leaflet ttg hak dan kewajiban sasaran dan
EP 2 pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban 10 pasien/pengguna jasa puskesmas
mereka.
 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan
Ada SK Ka Pusk dan SOP u/memenuhi hak dan kewajiban
EP 3 Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap 10 pengguna .
hak dan kewajiban pengguna.

Jumlah 30

KRITERIA 2.4.2.
1. Ada peraturan internal yang disepakati
bersama oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung SK Ka Pusk dan kesepakatan ttg peraturan internal yg berisi
peraturan bagi karyawan dlm pelaksanaan upaya
EP 1 jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam 10 puskesmas dan kegiatan pelayanan kegiatan
melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan puskesmas,ada
Pelayanan Puskesmas.
2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, Ada Peraturan internal karyawan sesuai dgn visi, misi, tata
EP 2 10
misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas. nilai dan tujuan puskesmas
Jumlah 20

KRITERIA 2.5.1.

1. Ada penunjukkan secara jelas petugas SK Ka Puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak kerjasama
EP 1 10
pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja Sama dgn fihak ketiga. SK penetapan pengelola kontrak kerja

2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama

Dokumen kontrak dgn pihak ketiga blm sesuai dng
EP 2 yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang 10 peraturan
berlaku.
 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja
Sama ada kejelasan, kegiatan yang harus
dilakukan, peran dan tanggung jawab masing-
masing pihak, personil yang melaksanakan
Dokumen kontrak dgn pihak ketiga, blm ada kejelasan
EP 3 kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar 10 Spesifikasinya
kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian
Kerja Sama, proses kalau terjadi perbedaan
pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan
hubungan kerja.

Jumlah 30

KRITERIA 2.5.2.

1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja

EP 1 10 Indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak, ada
pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.

2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh SOP monitoring kinerja fihak ketiga, instrumen
EP 2 pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga 0 monitorinhg dan evaluasi dan hasil monitoring kinerja fihak
berdasarkan indikator dan standar kinerja. ketiga blm terekam

3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring

EP 3 0 Bukti tindak lanjut hasil monitoring , blm terekam
dan evaluasi
Jumlah 10

KRITERIA 2.6.1.
1. Ditetapkan Penanggung jawab barang Ada SK dan uraian tugas dan tanggung jwb Pengelola
EP 1 10
inventaris Puskesmas. BARANG
 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan
EP 2 10 Ada daftar inventaris
maupun untuk penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan Program pemeliharaan sarpras blm ada terekam dlm
EP 3 5
peralatan Puskesmas. pelaksanaan ( KAK )
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarpras berupa jadwal
EP 4 5
peralatan sesuai program kerja. sesuai program kerja blm ada

5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan Gudang, dan sistem penatatatan keluar masuk barang blm
EP 5 10
peralatan yang memenuhi persyaratan. memenuhi persyaratan, tidak rapih

6. Ada program kerja kebersihan lingkungan

EP 6 10 Ada SK Penanggung jwb kebersihan
Puskesmas.

7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan PKM blm sesuai dng
EP 7 5
Puskesmas sesuai dengan program kerja. program kerja

8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik SK Penanggung jwb kendaraan ,ada tp Program kerja
EP 8 5
roda empat maupun roda dua. perawatan kendaraan, belum terekam
9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai Rekaman pelaksanaan pemeliharaan kendaraan, blm
EP 9 5
program kerja terekam dlm SK

EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. 5 Pencatatatn dan pelaporan inventaris, blm terekam

Jumlah 70

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
REKOMENDASI KETERANGAN
 jadwal pemeliharaan prasarana puskesmas agar
terekam bukti Pelaksanaan Pemeliharaan nya.

Bukti Pelaksanaan Monitoring dan Hasil agar

Terekam

Bukti monitoring terhadap fungsi Prasarana PKM

agar dibuat penanggung jwb nya ,yg terorganisir

bukti rekaman tindak lanjut, berupa perbaikan atau

penggantian sarana yang rusak , agar terekam
jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan
pemeliharaan agar terekam

Bukti pelaksanaan monitoring thd pemeliharaan

peralatan Medis dan Non Medis agar terekam

Bukti pelaksanaan monitoring thd fungsi peralatan

Medis dan Non Medis agar terekam

bukti tindak lanjut. agar terekam seluruhnya

Agar membuat persyaratan Kompetensi lengkap

Agar bukti brp surat izin sesuai yg dipersyaratkan,

dan pd bbrp surat izin yg sudah
kadaluarsa,diperbaruhi

SOP komunikasi dan koordinasi agar sinkron judul

dan isi nya
Agar dilakukan Pemahaman Uraian Tugas Kepala
PKM , PJ dan Pelaksana Progaram ,dan
terdokumentasi dalam Notulen ,Foto ,

Agar melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Uraian

Tugas, dan Terdokumentasi

Agar ada Kajian SOTK Puskesmas dilaksanak

Kemenkes sesuai Permenkes 75 tahun 2014, dan
terekam

Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi,berupa

usulan ke Dinkes Kota agar terekam
Bukti evaluasi dan tindak lanjut peneraoan hsl
pelatihan ,agar terekam dalam dokumen

Agar tersedia kurikulum orientasi bagi pegawai baru

keliling semua unit, kalau pegawai mutasi,
berkaitan dgn unit pelayanan ybs (sop, tupoksi.
Penialaian kemampuan oleh Penanggung jawab )
dan perbaiki KAK
SOP u/mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
, agar sinkron judul dan isinya .

SOP ttg Komunikasi Visi ,Misi,dan tata nilai dan

tujuan pkm agar sinkron judul dan isinya

SOP ttg peninjauan kembali tata nilai, dan tujuan

PKM ,agar sinkron antara judul dan isinya pelaks
peninjauan ulang tata nilai, dan tujuan
penyelenggaraan program dan pelayanan, agar
terekam

SOP ttg penilaian kinerja yg mencerminkan

penilaian kesesuaian thd visi, missi, tujuan dan tata
nilai puskesmas agar sinkron
SOP pengarahan o/Ka Pusk, maupun penanggung
jawab program dlm pelaksanaan tugas. Judul dan
isinya agar sinkron .

SOP penilaian kinerja bukti penilaian kinerja, judul

dan isi agar sinkron

Agar membuat Struktur Organisasi Tiap Program

SOP RR agar sinkron .

Uraian tugas Ka Pus, Pen Jawab Program dan

Pelaksana Kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan kesehatan, dan
pemberdayaan msyarakat agar terekam
SOP pemberdayaan masyarakat dlm perencanaan
maupun pelaksanaan program PKM SMD MMD,
agar sinkron dng judul

SOP Komunikasi dgn sasaran prog dan masy ttg

penyelenggaraan program dan kegiatan PKM agar
sinkron judul dan isi

Kerangka acuan, SOP , instrumen ttg penilaian

akuntabilitas Penanggung Jawab program dan
penangung jawab pelayanan agar sinkron judul dng
isi .

Agar SOP TTg Pendelegasian Wewenang dng

Kriteria yg jelas, agar sinkron antara judul dan isi
nya

SOP umpan balik (pelaporan ) dr pelaksana kpd

pimpinan pusk atau penangung jawab program
u/perbaikan kinerja ,judul dan isi nya agar sinkron
Hasil Lokakarya mini lintas Program dan Lintas
Sektor yg membahas identifikasi dan peran pihak
pihak terkait dlm penyelenggaraan programda
Kegiatan PKm, agar Terekam

Uraian Tugas masing masing pihak terkait agar

,terekam seluruhnya
Bukti rekaman pembinaan, koordinasi dan
komunikasi agar terekam

Lengkapi notulen pertemuan lintas sektor dalam

kegiatan evaluasi peran sektor terkait dan tindak
lanjutnya dan terdokumentasi

Pedoman/panduan kerja penyelenggaraan

u/masing-masing upaya puskesmas agar lengkap
SK, Pedoman, SOP pengendalian dokumen dan sop
pengendalian rekaman agar sinkron

Panduan penyusunan pedoman, KA dan SOP agar

sinkron

Buat bukti tindak lanjut komunikasi internal

Ada SOP ttg kajian dampak negatif kegiatan

puskesmas thd lingkungan, agar sinkron
Agar melaksanakan kajian dan tindak lanjut thd
gangguan/dampak negatif thd lingkungan dan
pencegahannya yang lengkap lengkap ,pd tiap
program

Agar ada Program pembinaan jaringan dan jejaring

fasilitas pelayanan kesehatan

Agar melaksanakan kegiatan pembinaan jaringan

dan jejaring seluruh nya sesuai jadwal

Dibuat rekam tindak lanjut Kegiatan Pembinaan

pembinaan

Buat laporan pelaksanaan pembinaan dan

dokumentasikan baik
Agar ada dokumentasi keterlibatan Bendahara
dalam Perencanaan ,penggunaan ,monitoring
penggunaan Anggaran

.
Bukti evaluasi tindak lanjut pengelolaan data dan
informasi agar terekam
Dokumen kontrak dgn pihak ketiga agar sesuai dng
peraturan
Ada dokumen Kontrak /Perjanjian dng fihak
ketiga ,agar ada kejelasan spesifikasinya

SOP monitoring kinerja fihak ketiga, instrumen

monitorinhg dan evaluasi dan hasil monitoring
kinerja fihak ketiga agar terekam

Agar ada Bukti tindak lanjut hasil monitoring

Program pemeliharaan sarpras agar ada terekam
dlm pelaksanaan ( KAK )
Agar ada Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarpras
berupa jadwal sesuai program kerja .

Agar gudang, dan sistem penatatatan keluar masuk

barang memenuhi persyaratan dan rapih

Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan PKM agar

sesuai dng program kerja

Agar membuat Program kerja Perawatan

Kendaraan
Rekaman pelaksanaan pemeliharaan kendaraan,
agar terekam dlm SK
Pencatatatan dan Pelaporan Inventaris , agar
terekam
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas SUKAJADI
Kab/ Kota : KOTA BANDUNG
Tanggal 24 Agustus - 26 Agustus 2017
Surveior : dr.Hj.Anita Nuzulia M,Kes

KRITERIA Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS

3.1.1.

1. Pimpinan Puskesmas menetapkan belum sinkron judul dan isisnya SK Penanggung Jawab
EP 1 10
Penanggung jawab manajemen mutu. Menejemen Mutu

2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab
EP 2 tanggung jawab Penanggung jawab 10 penanggungjawab manajemen mutu , belum dibuat jelas
manajemen mutu. dan lengkap

3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan

Kinerja disusun bersama oleh
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, blm
EP 3 Penanggung jawab manajemen mutu 0 terekam proses penyusunannya
dengan Kepala Puskesmas dan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas.

4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun

bersama dan dituangkan dalam pedoman
Ada SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan mutu blm
EP 4 (manual) mutu/Pedoman Peningkatan 5 sinkron
Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi,
misi dan tujuan Puskesmas.
 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana
EP 5 Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk
meningkatkan mutu dan kinerja secara
konsisten dan berkesinambungan.
Bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama
10 seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan
kinerja , blm seluruh karyawan

Jumlah 25

KRITERIA 3.1.2.

1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
EP 1 0
dan kinerja Puskesmas. belum terekam

2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja

Puskesmas dilakukan sesuai dengan
rencana kegiatan yang tersusun dan
Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen
EP 2 dilakukan pertemuan tinjauan 0 tinjauan manajemen tidak terekam
manajemen yang membahas kinerja
pelayanan dan upaya perbaikan yang
perlu dilaksanakan.

3. Pertemuan tinjauan manajemen

membahas umpan balik pelanggan,
keluhan pelanggan, hasil audit internal,
hasil penilaian kinerja, perubahan proses
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
SOP pertemuan tinjauan manajemen tdk sinkron dng
EP 3 kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun 0 judul, hasil pertemuan dan rekomendasi blm terekam
perubahan kebijakan mutu jika
diperlukan, serta membahas hasil
pertemuan tinjauan manajemen
sebelumnya, dan rekomendasi untuk
perbaikan
 4. Rekomendasi hasil pertemuan Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan
EP 4 tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan 0 manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
dievaluasi. tidak terekam

Jumlah 0

KRITERIA 3.1.3.

1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung

jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Pimpinan,Penanggung Jawab ,Pelaksana belum
EP 1 Kegiatan memahami tugas dan 5 memahami Tugas dan kewajiban untuk meningkatkan
kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas
mutu dan kinerja Puskesmas.

2. Pihak-pihak terkait terlibat dan

Identifikasi fihak terkait dan peran masing-masing, tidak
EP 2 berperan aktif dalam peningkatan mutu 0 ada
dan kinerja Puskesmas.

3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak- Tidak terekam pada Notulen rapat atau catatan yang
menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi
EP 3 pihak terkait untuk meningkatkan mutu 5 dari fihak terkait. Rencana program perbaikan mutu dan
dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti. bukti pelaksanaan tidak ada

Jumlah

KRITERIA 3.1.4.
 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis
EP 1 dan digunakan untuk meningkatkan 0 Laporan kinerja, dan bukti kinerja yg ada blm dianalisa
kinerja Puskesmas.

2. Dilakukan audit internal secara

periodik terhadap upaya perbaikan mutu SOP audit internal blm sinkron .ada Pembentukan Tim
EP 2 dan kinerja dalam upaya mencapai 0 Auidit Internal, blm terekam bukti Pelatihan tim audit
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu internal, program kerja unit pelayanan
dan kinerja yang ditetapkan.

3. Ada laporan dan umpan balik hasil

audit internal kepada Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab
Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan
Manajemen mutu dan Penanggung
EP 3 0 manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut tdk
jawab Upaya Puskesmas untuk ada
mengambil keputusan dalam strategi
perbaikan program dan kegiatan
Puskesmas.

4. Tindak lanjut dilakukan terhadap

Laporan tindak lanjut temuan audit internal dan
EP 4 temuan dan rekomendasi dari hasil audit 0 rekomendasi , tidak ada
internal.

5. Terlaksananya rujukan untuk

menyelesaikan masalah dari hasil
EP 5
rekomendasi jika tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.
Jumlah
SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah blm
0 sinkron , hasil rekomendasi audit internal tidak ada bukti
rujukan ke Dinkes atau fihak lain .
0

KRITERIA 3.1.5.
1. Ada mekanisme untuk mendapatkan
SOP ASUPAN PENGGUNA , tdk sinkron dng judul .dan isi
EP 1 asupan dari pengguna tentang kinerja 0 nya
Puskesmas.
 2. Dilakukan survei atau masukan
melalui forum-forum pemberdayaan
Bukti pelaksanaan Survey atau kegiatan Form
EP 2 masyarakat untuk mengetahui bahwa 5 pemberdayaan masy. tidak ada
kebutuhan dan harapan pengguna
terpenuhi.

3. Asupan dan hasil survei maupun

EP 3 forum-forum pemberdayaan masyarakat 5 Rekaman hasil survey tidak terdokumentasi .
dianalisis dan ditindaklanjuti.

Jumlah 10

KRITERIA 3.1.6.

1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja SK Ka Pus ttg penetapan indikator mutu dan kinerja
puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan
EP 1 yang dikumpulkan secara periodik untuk 5 kinerja yg dikumpulkan secara periodik,blm
menilai peningkatan kinerja pelayanan. terdokumentasi

2. Peningkatan kinerja pelayanan

tersebut sebagai akibat adanya upaya Dokumen bukti peningkatan kinerja belum pada semua
EP 2 0
perbaikan mutu dan kinerja unit.
penyelenggaraan pelayanan

EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif. 0 SOP tindakan korektif tdk sinkron dng judul

EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif. 0 SOP tindakan preventif ,tdk sinkron dng judul
 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan
yang tidak sesuai ditindaklanjuti dalam Bukti pelaksanaan tindak lanjut tindakan koreksi dan
EP 5 0
bentuk koreksi, tindakan korektif, dan preventif tidak ada
tindakan preventif.

Jumlah 5

KRITERIA 3.1.7.
1. Kepala Puskesmas bersama dengan
Kerangka acuan kaji banding judul dng isi nya tidak
EP 1 Penanggung jawab Upaya Puskesmas 0 sinkron .
menyusun rencana kaji banding.

2. Kepala Puskesmas bersama dengan

Penanggung jawab Upaya Puskesmas
EP 2 0 Instrumen kaji banding tidak ada ,
dan pelaksana menyusun instrumen kaji
banding.
3. Kegiatan kaji banding dilakukan
EP 3 0 Dokumen pelaksanaan kaji banding, tidak ada .
sesuai dengan rencana kaji banding.
4. Hasil kaji banding dianalisis untuk
EP 4 0 Analisis hasil kaji banding , tidak ada
mengidentifikasi peluang perbaikan.

5. Disusun rencana tindak lanjut kaji

EP 5 0 Rencana tindak lanjut hasil kaji banding, tidak ada
banding.

6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut

kaji banding dalam bentuk perbaikan
EP 6 0 Tindak lanjut hasil kaji banding tidak ada
baik dalam pelayanan maupun dalam
pelaksanaan program dan kegiatan.
 7. Dilakukan evaluasi terhadap
tidak dilakukan hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap
EP 7 pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut 0 penyelenggaraankegiatan kaji banding
dan manfaatnya.
Jumlah 0

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 REKOMENDASI KETERANGAN

Uraian tugas, wewenang dan tanggung

jawab penanggungjawab manajemen
mutu , agar dibuat jelas dan lengkap

Pedoman peningkatan mutu dan kinerja

puskesmas, agar terekam proses
penyusunannya

Ada SK Kepala Puskesmas tentang

kebijakan mutu , agar sinkron
Bukti yang menunjukkan adanya
komitmen bersama seluruh jajaran
puskesmas untuk meningkatkan mutu
dan kinerja agar merata pada seluruh
karyawan .

Agar membuat Rencana tahunan

perbaikan mutu dan kinerja puskesmas .

Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan

kinerja, notulen tinjauan manajemen
agar terekam

SOP pertemuan tinjauan manajemen

agar sinkron dng judul, hasil pertemuan
dan rekomendasi agar terekam
Rencana tindak lanjut thd temuan
tinjauan manajemen, bukti dan hsl
pelaks tindak lanjut agar terekam dlm
dokumen keg Notulen ,foto

Agar Pimpinan,Penanggung Jawab

,Pelaksana memahami Tugas dan
kewajiban untuk meningkatkan mutu
dan kinerja Puskesmas

Lakukan identifikasi peran fihak terkait

dan jelaskan harapan jenis dukungan yg
dibutuhkan

Agar ada Notulen rapat atau catatan

yang menunjukkan adanya penjaringan
aspirasi atau inovasi dari fihak terkait.
Rencana program perbaikan mutu dan
bukti pelaksanaan agar ada dan terekam
Laporan kinerja, dan bukti kinerja yg ada
agar dianalisa

SOP audit internal agar sinkron .ada

Pembentukan Tim Auidit Internal, agar
ada bukti Pelatihan tim audit internal,
pd program kerja unit pelayanan

Buat laporan audit internal menyeluruh

dan Tim manajemen mutu puskesmas
memberikan umpan balik dan tindak
lanjut

Agar ada laporan tidak lanjut thd temuan

audit internal ,dan rekomendasi

SOP rujukan jika tidak dapat

menyelesaikan masalah agar sinkron ,
Agar ada hasil rekomendasi audit
internal dan agar ada bukti rujukan ke
Dinkes atau fihak lain .

Agar sinkron SOP Asupan Pengguna dng

judul dan isinya .
Agar melakukan survey yang lebih luas
menjangkau sesuai sasaran (remaja,
organisasi masyarakat dll)

Agar ada Rekaman hasil survey dan

terekam serta terdokumentasi

SK Ka Pus ttg penetapan indikator mutu

dan kinerja puskesmas, data hasil
pengumpulan indikator mutu dan
kinerja yg dikumpulkan secara periodik,
agar terdokumentasi

Lakukan pembinaan dan monitoring

proses pelaksanan upaya peningkatan
kinerja pd semua unit

SOP tindakan korektif agar sinkron dng

judul

SOP tindakan preventif agar sinkron dng

judul
Identifikasi kegiatan dan pelayanan yng
membutuhkan perbaikan dgn upaya
peventif atau tindakan koreksi ,agar
terekam

Kerangka acuan kaji banding judul dng

isi nya agar sinkron

Agar ada instrumen kaji banding yg

sinkron .

Dokumen pelaksanaan kaji banding, agar

sesuai dng rencana
Lakukan analisa bersama hasil kaji
banding

Rencana Tindak Lanjt kaji banding agar

disusun bersama dengan bimbingan
penengung jawab manajemen mutu dan
kepala puskesmas

Rencana tindak lanjt kaji banding agar

dibuat oleh yang mendapat tugas dan
disosialisaikan kepada seluruh karyawan
Lakukan hasil evaluasi dan tindak lanjut
terhadap penyelenggaraankegiatan kaji
banding