Notulen Self Assesment tim Admen

Tanggal : 10 Maret 2017

BAB I
Pertemuan dengan tokoh masyarakat seperti SMD. Keluhan masyarakat menggali
kebutuhan masyarakat melalui survey, lokmin, musrenbang, ada surat menyurat dari
masyarakat untuk fedback.
Jenis pelayanan ada jadwal, mudah diakses oleh masyarakat.
Lokmin harus kecamatan yang buat dan diadakan di kecamatan, undangan dilengkapi,
notulen dan foto kegiatan. Notulen ada tanya jawab menggambarkan dinamika.
Sudah ada undangan ( akan dilengkapi ) sehingga dapat menggambarkan dinamisasi
pertemuan.
EP 5 sudah ada F1 dari kelurahan, RUK PKM dilihat lagi apakah menggambarkan
/ mengakomodir F1 kelurahan.
EP 6 visi misi diselaraskan dengan visi misi Tangsel.
Kriteria 1.1.2
EP 1 pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif untuk memberikan umpan
balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas.
sudah ada kotak saran, perbaikan kualitas kotak saran, kotak saran akan dbuka
setiap hari akan dilakukan survey secara random kepada pasien, dll.
EP 2 ada proses identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu.
harus di bikin SOP, jika nanti ada keluhan dari masyarakat akan ditindak lanjuti
apa saja,
EP 3 ada upaya menaggapi harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan dalam
rangka memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan.
tim mutu berkumpul untuk menanggapi keluhan dari masyarakat sesuai SOP.
Dilengkpi dalam bentuk survey.
Kriteria 1.1.3
EP 1 peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya PKM dalam
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk perbaikan.
pengembangan inovasi dengan cara menghubungi pasien, home care, jemput bola
pasien ibu hamil untuk senam hamil. Bukti bukti pendukung : Cakupan ibu hamil.
 Dilakukan identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjut ( harus tau cakupan atau
kegiatanyang membutuhkan perhatian lebih dengan metode SWOT )
EP 2 didorong adanya inovasi dalam pengembangan pelayanan diupayakan
pemenuhan kebutuhan sumber daya.
PDCA ( PLAN DO CEK ACTION )
Akan dibuat pemantauan PDCA terhadap kegiatan kegiatan inovatif.
EP 3 mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam pelayanan untuk
memperbaiki mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pengguna
pelayanan.
kita kesusahan melayani pasien, pembuatan jaringan , onternet lokal untuk
mempermudah dan mempercepat pelayanan.
Kriteria 1.1.4
EP 1 ada rencana usulan kegiatan ( RUK ) disusun berdasarakan rencana 5 tahunan
PKM melalui analisis kebutuhan masyarakat.
membuat RUK / POA berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat.
EP 2 ada rencana pelaksanaan kegiatan / RPK sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten / kota untuk tahun berjalan.
DPA dilihat lagi apakah sudah mengakomodir. Tanggal SOP tidak boleh sama.
EP 3 penyusuna RUK dan RPK dialakukan dengan lintas program dan luntas
sektoral.
dibuat notulen rapat penyusunan, dafttar hadir, undangan dan dokumentasi (
tanggal kegiatan 2016 )
EP 4 ada RUK dan RPK merupakan rencana teerintegrasi dari berbagai upaya.
ada upaya kegiatan admen, UKM dan UKP. Ada DPA ( RUK dan RPK ) tetapi
dalam proses tidak seideal sesuai dengan ketentuan akreditasi.
EP 5 ada kesesuaian antara rencana pelaksanaan kegiatan ( RPK ) dengan rencana
usulan kegiatan (RUK ) dan rencana 5 tahunan PKM.
Kriteria 1.1.5
EP 1 target dalam 1 tahun. Data dasar dilaksanak monitoring cakupan, dilakukan
evaluasi bulanan, koreksi apabila ada yang belum sesuai target ( dibuat format ceklist
monitoring cakupan program )
EP 2 meminta SK kepala dinas tentang indikator prioritas. Membuat SK kepala
PKM tentang penetapan indikator prioritas.
 EP 3 buat SOP monitoring dan lampiran adalah nama nama kepala puskesmas,
penanggung jawab dll
EP 4 setiap kegiatan harus ada revisi kegiatan. Ada bukti revisi bagi kegiatan atau
cakupan yang tidak sesuai.

1.2 akses dan pelaksanaan kegiatan

Ada bukti ada pelayanan
1.2.2
EP 1 mengenalkan semua puskesmas serpong 2 dimulai dari pelayanan, jadwal
dan tujuannya apa.
EP 2 buat evaluasi tindak lanjut terhadap informasi penyampaian, informasi
sosialisasi.
1.2.3
Usulan dengan sms untuk keluhan masyarakat
EP 1 Membuat petunjuk baru arah puskesmas serpong 2
EP 2 HP khusus untuk menampung keluhan pasien atau masyarakat.
EP 3 ada angket untuk menilai kemudahan pelanggan untuk memperoleh
kemudahan bagi pelanggan, buat jadwal pelayanan pastikan bahwa pelayanan jadwal
yang telah ditentukan,
EP 4 buat spanduk di tempat strategis, no telp / call centre.
Notulen Self Assesment tim Admen
Tanggal : 14 Maret 2017

1.2.4
EP 1 dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan di puskesmas dalam dan luar gedung.
Kegiatan di dalam gedung yang terjadwal tetap, contoh : IVA test dan senam hamil.
Kegiatan di luar gedung, contoh : penjaringan.
EP 2 Notulen rakor
EP 3 kegiatan sesuai dengan jadwal dan remcana yang disusun, seperti visum, LPT
dan komunikasi dll ( SOP cara pelaporan kegiatan pelaporan luar gedung ).
1.2.5
EP 1 dokumen yang ada di PKM rekomendasinya, SOP Koordinasi dan integrasi
penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan.
EP 2 adanya dokumentasi pencatatan prosedur dan pendokumentasian kegiatan.
EP 3 SOP kajian dan tindak lanjut ( SOP manajemen permasalahan spesifik )
EP 4 ada bukti kajian tindak lanjut permasalahan
EP 5 harus ada ceklist pelayanan, harus ada monitoring.
EP 6 bukti pemberian informasi, cara penyimpanan dokumentasi per EP
EP 7 pembuatan alur pelayan dan dokumentasi sebelum dan sesudah
EP 8 adanya bukti visum untuk kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan.
EP 9 SOP koordinasi program
EP 10 SOP penyelenggaraab program UKM dan UKP ( setiap Program dilaporkan
)
EP 11 pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan dari pimpinan puskesmas.
1.2.6
EP 1 SOP untuk menerima keluhan, solusi keluhan akan di publish dan disimpan
selama 5 tahun
EP 2 sama dengan EP 1
EP 3 sama dengan EP 1
EP 4 ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan atau umpan balik buktinya tidak
timbul keluhan yang sama, setiap keluhan dibukukan.
1.3
1.3.1
EP 1 SOP penilaian kinerja
Bukti ketaatan mengisi absen, bukti ketaatan mengisi laporan
EP 2 dalam B1 ( perencanaan ) RUK dan RPK , dokumen dokumen pendukung
tahun kemarin
EP 3 indikator yang jelas untuk melakukan penilaian kinerja, absen, pencapaian
indikator program, membuat target pencapaian bulanan dan mingguan
EP 4 monitoring dan penilaian kinerja. Jadwal monitoring secara periodik ( Setiap
Lokbul ) hasil dan tindak lanjutnya.
1.3.2
EP 1 hasil penilaian kinerja PKM didistribusi dan diumpan balikkan
EP 2 hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar.
Memiliki data apa yang dikaji banding, analisis kinerj sesuaid engan SPM
Kaji banding harus melihat permasalahan di kita, misal pencapaian TB paru tidak
tercapai
EP 3 rekam tindak lanjut penilaian kinerja
Bukti pembinaan kepada staf yang tidak disiplin
EP 4 RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
EP 5 laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut dilaporkan.
Bukti pengiriman (foto), email, buku ekspedisi.