DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

“UPT LABORATORIUM KESEHATAN”

Jl. Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax. 7202210 Bandung

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Tempat : Ruang Rapat/Mutu UPT Labkes DKK Bandung

Waktu : 13.00 s.d. selesai

Agenda : Rencana Realisasi Anggaran APBD dan BLUD Semester II TA 2019

Perihal : Kaji ulang Manajemen

I. Pimpinan Rapat : Pejabat Keuangan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan

Peserta : Pengelola Keuangan UPT Laboratorium Kesehatan
Notulensi : Agus Mulyadi, SE

II. Proses
A. Arahan Pejabat Keuangan
1. Membuat perencanaan untuk penyerapan anggaran APBD dan BLUD Tahun
2019 setelah adanya perubahan anggaran.

B. Pembahasan Agenda
1. Permasalahan Rencana Realisasi Anggaran
a. Perencanaan atas penggunaan anggaran APBD dan BLUD disesuaikan
kembali setelah adanya perubahan anggaran.
2. Alternatif
a. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan setelah adanya perubahan
anggaran sebagai berikut:
 DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
“UPT LABORATORIUM KESEHATAN”
Jl. Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax. 7202210 Bandung

Anggaran BLUD Rp. 3.903.946.000

SILPA Rp. 1.949.145.082
Total Rp. 5.853.091.082

Rencana Realisasi:

- Pembayaran hutang 2019 Rp. 520.000.000

- Honor dokter spesialis bulan juli Rp. 13.000.000
- Reagen Rp. 358.101.451
- BMHP Rp. 229.221.415
- Cetakan Rp. 50.343.500
- ATK Rp. 4.575.500
- Bahan dan alat kebersihsn Rp. 738.800
Total Rp. 642.980.666

 SILPA diusahakan tidak terlalu banyak dikarenakan sulitnya

pencairan silpa tersebut
 Manfaatkan pergeseran dan lakukan Analisa secara normative
 Asumsi pengadaan reagen 2019 semester 2 dengan buffer 6 bulan
ke depan Rp. 1.074.304.353

Rencana kenaikan honor pegawai BLUD:

1. ATLM Rp. 3.300.000

2. Radiografer Rp. 3.300.000
3. Administrasi Umum di puskesmas tertinggi Rp. 2.500.000
4. Driver Rp. 2.650.000
5. Satpam Rp. 2.650.000
 DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
“UPT LABORATORIUM KESEHATAN”
Jl. Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax. 7202210 Bandung

6. Cleaning service di lingkungan Pemkot Bandung tahun 2017 Rp.

2.500.000
7. Petugas IT Rp. 3.000.000

SSH Kota Bandung:

1. Driver Rp. 1.250.000
2. Satpam Rp. 1.000.000
3. Cleaning service Rp. 1.000.000
4. Petugas IT Rp. 3.400.000 (pengalaman 4 tahun) dan operator Rp.
4.300.000

Kenaikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan : Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 naik

15% menjadi Rp. 3.565.000
2. Driver : Rp. 1.200.000 – Rp. 2.650.000 naik
15% menjadi Rp. 2.012.500
3. Satpam : Rp. 1.000.000 – Rp. 2.650.000 menjadi
Rp. 1.750.000
4. Cleaning service : Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000 menjadi
Rp. 1.750.000
5. IT Pengalaman 4 tahun : Rp. 4.300.000 – Rp. 5.000.000
6. Administrasi Umum : Rp. 2.000.000 naik 15% menjadi Rp.
2.300.000
7. ATLM APBD : Rp. 3.100.000 naik 15% menjadi Rp.
3.565.000 (+465.000)
8. ATLM BLUD : Rp. 3.000.000 naik 15% menjadi Rp.
3.450.000 (+450.000)
 DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
“UPT LABORATORIUM KESEHATAN”
Jl. Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax. 7202210 Bandung

9. Radiographer BLUD : Rp. 3.000.000 naik 15% menjadi Rp.

3.450.000 (+450.000)

Direncanakan penambahan tunjangan/penyataraan honor untuk pegawai

APBD dari selisih kenaikan BLUD yang akan dikonsulkan ke bagian
keuangan Dinas Kesehatan Kota Bandung

ATLM BLUD : Rp. 350.000

ATLM APBD : Rp. 350.000

Kenaikan tenaga BLUD 15% untuk seluruh tenaga sebagai berikut:

1. Driver 1 orang x Rp. 2.012.500 x 5 bulan = Rp. 10.062.500

2. Satpam 1 orang x Rp. 2.012.500 x 5 bulan = Rp. 10.062.500
3. Cleaning service 3 orang x Rp. 2.012.500 x 5 bulan= Rp. 30.187.500
4. ATLM 1 orang x Rp. 3.450.000 x 5 bulan = Rp. 17.250.000
5. Adm. Umum 4 orang x Rp. 2.300.000 x 5 bulan = Rp. 46.000.000
6. Radiografer 1 orang x Rp. 3.450.000 x 5 bulan = Rp. 17.250.000

Bahan Medis Habis Pakai

Anggaran Rp. 557.381.000

Realisasi Rp. 260.000.000

Saldo Rp. 297.381.000

Sisa saldo digunakan film rontgen, ok plas, lampu halogen, split, kertas
EKG, alcohol swab, tip biru, tip kuning dan penunjang lainnya.

Cetakan : Anggaran Rp. 115.415.000

 DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
“UPT LABORATORIUM KESEHATAN”
Jl. Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax. 7202210 Bandung

Realisasi Rp. 60.000.000

Saldo Rp. 55.000.000

SPPD Rp. 75.000.000

Penyetaraan honor direncanakan pada tahun 2020

Reagen asumsi 2019 semester 2 Rp. 1.074.304.353

Anggaran reagen 2019 Rp. 3.129.145.082

Asumsi Rp. 1.317.646.603

Saldo Rp. 191.498.479

Pelatihan:

Anggaran Rp. 80.000.000

Realisasi Rp. 49.050.000

Asumsi Rp. 0

Saldo Rp. 30.000.000

Rencana Pelatihan:

- Pelayanan Prima
- Pelatihan Mikro
- In house training untuk K3 dan Damkar
 DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
“UPT LABORATORIUM KESEHATAN”
Jl. Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax. 7202210 Bandung

C. Kesimpulan
1. Membuat time schedule dan rincian perencanaan untuk pelaksanaan
kegiatan setelah adanya perubahan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

UPT Laboratorium Kesehatan

Agus Mulyadi, SE
NIP 19670306 200701 1 009
 DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
“UPT LABORATORIUM KESEHATAN”
Jl. Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax. 7202210 Bandung

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Tempat : Ruang Rapat/Mutu UPT Labkes DKK Bandung
Waktu : 13.00 s.d, selesai
Agenda : Rencana Alokasi Anggaran APBD dan BLUD Semester II
Perihal : Kaji ulang Manajemen
Tanda
NO Nama Jabatan
Tangan
1. Raudatul Jannah, S.Si.MKM Pejabat Keuangan
2. Agus Mulyadi, SE Kasubag Tata Usaha
3. Agus Fauzi, SE Adm. Keuangan
4. Dini Muslihah, S.Si Bend. Pengeluaran Pembantu
5. Lailan Fadlila, A.Md Adm. Keuangan
6. Wida Tresnaningsih, Am.An.Kes Bendahara Pengeluaran BLUD
7. Alva Al Ghaffari Adm. Umum
Bandung, 6 Agustus 2019
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Bandung

Dr. Hj. Tati Sutarti S, Sp.PK.MM

NIP 19610823 198903 2 002
 DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
“UPT LABORATORIUM KESEHATAN”
Jl. Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax. 7202210 Bandung

DOKUMENTASI
 DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
“UPT LABORATORIUM KESEHATAN”
Jl. Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax. 7202210 Bandung