Pemenuhan dan Kewajiban Pengguna

No. Dokumen :

S O P No. Revisi 0
Tgl. Terbit :
Halaman : 1/3

UPT PUSKESMAS M I N T O, SKM

SEMANU II NIP.19650803 198803 1 010

1. Pengertian Tindakan Adminitratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan

anggaran,Penyimpanan, ,Penggunanaan, Pencatatan,pengawasan serta
Pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana dana.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah - langkah dalam pengelolaan dana
anggaran alokasi Dana BLUD agar dapat berjalan lancar dan dapat
dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya.

3. Kebijakan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Semanu II Nomor / PKM-SMNU

2/2017 Tentang Tata Kelola Puskesmas.
4. Referensi Permenkes Nomor 75 tahun 2014
5. Prosedur/Langkah a. Petugas menerima pengajuan Nota Permintaan Dana dari Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
b. Petugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
Daftar Penguji.
c. Petugas Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
Daftar Penguji Kepada Ka.Sub. Bagian Tata Usaha untuk Diverivikasi.
d. Petugas Mengambil Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
Daftar Penguji yang sudah diverifikasi oleh Ka.Sub. Bagian Tata
Usaha.
e. Petugas menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
Daftar Penguji ke Kepala Puskesmas untuk disetujui dan di
tandatangani.
f. Petugas mengambil SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat
Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Daftar
Penguji yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala
Puskesmas.
g. Petugas Bendahara Menyiapkan cek yang sudah ditandatangani
h. Petugas bendahara menyerahkan cek ke PPTK untuk menarik dana
dari Rekening kas BLUD sesuai SP2D.
i. Petugas menerima Laporan hasil kegiatan, merekap dan membuat
Laporan pertanggung jawaban .
j. Petugas menyerahkan hasil kegiatan dan Laporan pertanggungjawaban
kepada Ka.Sub. Bagian Tata Usaha untuk di verifikasi.
k. Petugas mengambil hasil kegiatan dan Laporan pertanggungjawaban
yang sudah di verifikasi oleh Ka.Sub. Bagian Tata Usaha.
l. Petugas menyerahkan hasil kegiatan dan Laporan pertanggung jawaban
yang sudah diverifikasi oleh Ka.Sub. Bagian Tata Usaha kepada
Kepala Puskesmas untuk disetujui dan ditandatangani.
 m. Petugas men/impan arsip 5PJ 85aporan Pertanggungjawaban)
6. Diagram alir
Petugas menerima
pengajuan Nota Petugas men/iapkan SPP) SPM)
Permintaan Dana dari SP2D dan Daftar Penguji.
PPTK

Petugas men/erahkan SPP)

Petugas Mengambil SPP) SPM)
SPM) SP2D dan Daftar
SP2D dan Daftar Penguji /ang sudah
Penguji Kepada Ka.Sub.
diferivikasi oleh Ka.Sub. 4agian 4agian Tata Usaha untuk
Tata Usaha. Diverivikasi.

Petugas men/erahkan SPP) SPM) . Petugas mengambil SPP) SPM)

SP2D dan Daftar Penguji ke SP2D dan Daftar Penguji /ang
Kepala Puskesmas untuk sudah disetujui dan ditandatangani
disetujui dan di tandatangani. oleh Kepala Puskesmas.

Petugas Men/iapkan 1ek /ang

Petugas Menarik dana dari
sudah ditandatangani serta
Rekening kas 45UD sesuai SP2D
melampirkan identitas diri.
.
Petugas bendahara Petugas menerima
men/erahkan 1ek ke 5aporan hasil kegiatan)
PPTK untuk menarik dana merekap dan membuat
dari Rekening kas 45UD 5aporan pertanggung
jawaban .
sesuai SP2D.
Petugas Men/erahkan Dan Yang sudah
diambil kepada PPTK Sesuai dengan Petugas men/erahkan hasil
Petugas mengambil hasil kegiatan
Pengajua n N o ta P e r m in ta a kegiatan dan 5aporan
d an 5 a po r a n p er ta
n D a a. pertanggungjawaban
n g gu ng jawaban kepada Ka.Sub. 4agian Tata
/ang sudah di verivikasi oleh Usaha untuk di verivikasi.
Ka.Sub. 4agian Tata Usaha

Petugas men/erahkan hasil kegiatan

dan 5aporan pertanggungjawaban /ang arsip
sudah diferivikasiu oleh Ka.Sub.
4agian Tata Usaha kepada Kepala
Puskesmas untuk disetujui dan
ditandatangani

selesai

7. Unit terkait Tata Usaha Puskesmas Semanu ((

-. Dokumen terkait 3
9. Rekaman histori