FORM TEMUAN AUDIT

No Uraian Bukti Ketidak sesuaian thd Standar/kriteria/perysaratan yang Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target waktu
Ketidak bukti standar/kriteria/instr digunakan pencegaha penyelesaian
sesuaian objektif umen n
1. Evaluasi Tidak ada Terdapat perbedaan 1. SK Kepala Puskesmas tentang Terdapat 2 indikator Dilakukan evaluasi SK dengan - 1 bulan (16
penetapan indikator kinerja gizi indikator dan target pencapaian yang digunakan di unit memperhatikan Indikator gizi September
definisi dalam SK Kepala gizi, pertama yang diintegrasikan sehingga sesuai 2018)
operasional Puskesmas dengan
kinerja UKM ditetapkan oleh SK dengan kebutuhan puskesmas
indikator Indikator kerja di unit Ka.Pus dan yang dan Sudin, dilengkapi dengan
kinerja gizi gizi ditetapkan Sudin definisi operasional indikator
2 Perencanaan Tidak ada Kebijakan penggunaan 2. Permenkes 43/2016 Pemda menetapkan Pengefektifan KPLDH dan Evaluasi 1 bulan (16
anggaran anggaran di daerah 3. Permenkes 19/2017 kebijakan penggunaan Darbin dalam distribusi PMT SOP PMT September
untuk terutama untuk anggaran yang tidak 2018)
distribusi transport petugas dan
4. RBA/DPA Puskesmas memperkenankan
PMT transport kader dengan 5. Kerangka Acuan Unit Gizi pemberian transport
ketentuan Permenkes petugas dan kader
3 Monitoring Tidak Terdapat beberapa 6. SOP evaluasi kinerja Belum dilakukan Dilakukan evaluasi kepatuhan - 1 bulan (16
dan evaluasi ditemukan langkah dalam SOP 7. SOP monitoring kesesuaian penilaian kepatuhan terhadap SOP monev September
jadwal dan monitoring dan terhadap SOP monev 2018)
notulen evaluasi yang tidak
proses pelaksanaan program
monev dilaksanakan kegiatan UKM. Bukti
pelaksanaan monitoring
8. Daftar Tilik monitoring dan
evaluasi UKM

Jakarta, 16 Agustus 2018

Auditee Auditor