BAB 1
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS
KRITERI HASIL
A
1.1.1 Media jenis & jadwal
pelayanan baru UKP
Penetapan jenis pelayanan
blm berdasarkan analisis
kebutuhan masyarakat
1.1.2 Survey sudah dilakukan
berupa survey IKM, kotak
saran, penanganan keluhan
tapi blm ada identifikasi dan
tindak lanjut
yangdisampaikan kepada
masyarakat
1.1.3 Inovasi pengembangan
pelayanan sudah dilakukan
SARAN
Perbaikan media jenis & jadwal
pelayanan UKM & UKP
Kajian analisis kebutuhan masyarakat
meliputi : analisis kinerja, analisis
epidemiologi, analisis outbreak, hasil
SMD & MMD, pertemuan
masyarakat/LS
Perlu diadakan identifikasi hasil survey
dan di sampaikan kembali ke
masyarakat, serta dibuat SOP
identifikasinya
Perlu adanya rekam implementasi
proses identifikasi, motivasi pimpinan
KRITERI HASIL SARAN
A
1.1.4 Penyusunan perencanaan Review RPK dan libatkan masyarakat/LS
puskesmas sudah dalam penyusunan perencanaan
melibatkan lintas program puskesmas
dengan menggunakan analis
tulang ikan tetapi belum
melibatkan lintas sektor dan
masyarakat
1.1.5 Belum ada kebijakan dan Perlu dibuat SK dan SOP yang terkait
mekanisme yang mengatur monitoring pimpinan terhadap staf
tentang
monitoring/supervisi
pimpinan terhadap staf
1.2.1 Jenis-jenis pelayanan belum Perlu membuat media sosialisasi yang
disosialisasikan kepada efektif, berupa leaflet, poster dll
masyarakat

1.2.2 Sosialisasi tujuan, sasaran, Pemberian informasi dapat melalui

tugas pokok, fungsi dan pertemuan LS, musrenbang , pada saat
kegiatan kepada masyarakat penyuluhan dll
dan LS belum dilakukan
KRITERI HASIL SARAN
A
1.2.3 Sudah ada jadwal kegiatan Perlu dilakukan evaluasi dan upaya
tapi belum ada evaluasi tindak lanjut ketepatan jadwal dan
ketepatan dengan pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegiatan

1.2.4 Proses penyusunan dan Perlu dilengkapi hasil rekam kegiatan

kesepakatan jadwal pada proses penyusunan dan
pelaksaan kegiatan sudah kesepakatan jadwal
dilakukan, rekam kegiatan
belum terdokumentasi

1.2.5 Belum ada SOP/kerangka Buat SOP/kerangka acuan minlok,

acuan minlok lengkapi dokumen eksternal

1.2.6 Belum ada mekanisme Buat SOP, dokumentasikan analisis,

mengelola keluhan dan rencana tindak lanjut, dan evaluasi
umpan balik masyarakat
1.3.1 Penilaian kinerja sudah Perlu ditetapkan melalui SK dan SOP
dilakukan tapi belum ada tentang penilaian kerja
penetapan dan mekanisme
yang mengatur tentang
penilaian kerja
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.1.3 Belum adanya denah ruang Dibuat denah ruang
puskesmas puskesmas
2.1.4 Belum dianalisis kebutuhan Dibuat analisis kebutuhan
prasarana puskesmas prasarana dengan melihat
kondisi ketersediaan
prasarana yang ada
sekarang dibandingkan
dengan standar Permenkes
75
Belum dilakukan Dibuat kartu monitoring
monitoring terhadap fungsi prasarana, diletakkan di
prasarana puskesmas dekat tiap prasarana yang
ada
2.1.5 Belum dilakukan Dibuat kartu monitoring
monitoring terhadap alat per-alat
medis dan non medis
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.1.5 Jadwal kalibrasi dan daftar Dilakukan kalibrasi sesuai
alat yang akan dikalibrasi jadwal dan daftar alat
sudah ada, namun belum
dilaksanakan
2.2.1 Belum ada profil Dibuat profil kepegawaian
kepegawaian yang memuat analisis
pemenuhan SDM terhadap
standar permenkes
2.2.2 Belum ada analisis Dilakukan analisis
kebutuhan tenaga sesuai kebutuhan tenaga
dengan pelayanan yang ada
Belum seluruh pegawai Dibuat perijinan nakes bagi
memiliki perijinan nakes yang belum, contoh
sanitarian
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.3.1 Belum ada SOP komunikasi Disusun SOP tersebut
dan koordinasi
2.3.2 Belum ada uraian tugas Disusun uraian tugas-tugas
Ka.Pkm, PJ program, dan masing-masing
pelaksana kegiatan
2.3.3 Belum dilakukan kajian Lakukan kajian terhadap
terhadap struktur organisasi struktur organisasi
2.3.4 Belum ada penyusunan Disusun rencana
rencana pengembangan pengembangan
kompetensi kompetensi: pelatihan,
workshop, dll
Belum membuat pola Dilakukan pola ketenagaan
ketenagaan dan pemetaan sesuai dengan kompetensi
kompetensi
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.3.5 Belum ada SK, SOP, KAK Disusun SK, SOP dan KAK
untuk program orientasi untuk program tersebut
karyawan baru
Belum ada SOP untuk Disusun SOP tersebut
mengikuti kegiatan seminar
2.3.6 Sudah ada visi, misi, tujuan, Disusun SK tersebut
dan tata nilai, namun
belum di SK-kan
Belum ada SOP komunikasi Disusun SOP tersebut
tentang visi, misi, tata nilai
Belum ada SOP penilaian Disusun SOP tersebut
kinerja
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.3.7 Belum ada bukti Didokumentasikan seluruh
pelaksanaan pengarahan bukti pengarahan oleh Ka.
Ka. Pkm PKM
Belum ada SOP penilaian Disusun SOP tersebut
kinerja
Belum ada struktur Disusun struktur per
organisasi tiap program pogram
Belum ada SOP pencatatan Disusun SOP tersebut
dan pelaporan (SP2TP)
2.3.8 Belum ada SOP Disusun SOP tersebut
pemberdayaan (pemberdayaan kader
posyandu dan posbindu)
2.3.9 Belum ada KAK, SOP, dan Disusun KAK, SOP, dan
instrumen penilaian instrumen
akuntabilitas PJ
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.3.9 Belum ada SK & SOP Disusun SK dan SOP
pendelegasian wewenang tersebut
Belum ada SOP pelaporan Disusun SOP tersebut
program ke Ka. PKM
2.3.10 Belum dilaksanakan minlok Dibuat jadwal minlok
lintas sektor lintas sektor dan
dilaksanakan sesuai jadwal,
beserta bukti pelaksanaan
kegiatan (foto, absensi,
notulen, undangan)
Belum ada uraian tugas Disusun uraian tugas
pihak terkait (lintas masing-masing
program dan sektor)
2.3.11 Belum ada SK, pedoman, Disusun SK, pedoman, &
dan SOP pengendalian SOP tersebut
dokumen dan rekaman
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.3.13 Belum ada SOP kajian Disusun SOP tersebut (tim
dampak negatif kegiatan kesling)
puskesmas terhadap
lingkungan
Belum ada manajemen Disusun SK tentang
resiko penerapan manajemen
resiko; dilakukan
identifikasi resiko, analisis
resiko, dan pencegahan
2.3.14 Belum didokumentasikan Didokumentasikan data
jejaring dan jaringan di jejaring (praktek swasta,
wilayah kerja pkm RS, klinik, apotik, dll per
kelurahan) dan jaringan
(posyandu, posbindu per
kelurahan)
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
Belum ada dokumentasi Didokumentasikan hasil
pembinaan jaringan pembinaan (jadwal
pembinaan, surat tugas,
laporan pembinaan)
2.3.15 Belum ada SOP audit Disusun SOP tersebut
keuangan
Belum ada dokumentasi Didokumentasikan hasil
hasil audit audit (surat tugas auditor,
hasil audit)
2.3.17 Belum ada SOP analisis data Disusun SOP tersebut
dan informasi; SOP
pelaporan
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.4.1 Belum ada SK hak dan Disusun SK tersebut
kewajiban pasien
Belum ada sosialisasi Dibuat banner yang
tentang hak dan kewajiban memuat hak dan kewajiban
pasien pasien diletakkan di
tempat yang strategis
Belum ada SK dan SOP Disusun SK dan SOP hak
pemenuhan kewajiban dan kewajiban petugas
pasien puskesmas
2.4.2 Belum ada SK dan Lakukan rapat
kesepakatan tentang pembahasan tentang
peraturan internal pkm peraturan internal;
kesepakatan kemudian di
SK-kan
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.5.1 Belum ada SK tentang Disusun SK tentang
kerjasama dengan pihak kerjasama dengan pihak
ketiga ketiga (kontrak atau SPK):
SK pengelola kontrak atau
SPK
Belum didokumentasikan Didokumentasikan per
kontrak atau SPK kontrak/SPK; sediakan
Perpres no 70 tentang
pengadaan barang jasa
2.5.2 Belum ada indikator dan Disusun indikator dan
standar kinerja pada standar kinerja (check list)
kontrak
Belum ada SOP monev Disusun SOP tersebut
kinerja pihak ketigas
BAB II
KEPEMIMPINAN
KRITERIA
DAN MANAJEMENSARAN
FAKTA & ANALISIS
PUSKESMAS
2.6.1 Belum ada tempat Disediakan ruang
penyimpanan barang penyimpanan barang
(gudang)
Belum ada SK PJ Kebersihan Disusun SK tersebut
Belum ada SK PJ kendaraan Disusun SK tersebut;
dan perawatan: jadwal dibuat jadwal
pemeliharaan kendaraan pemeliharaan kendaraan
roda empat
KRITER FAKTA DAN ANALISIS
IA (K)
K 3.1.1 *Belum ada SK Tim Akreditasi yang
memuat uraian tugas,
*Tdk ada Pedoman Manual Mutu dan
SK kebijakan Mutu dan tata Nilai
*Sudah ada penggalangan mutu tetapi
tdk ada bukti tertulis
K 3.1.2 *Sudah ada rencana tahunan perbaikan
mutu dan kinerja puskesmas tetapi
belum ada dokumentasi
*Pertemuan tinjauan manajemen yg
membahas kinerja & mutu pelayanan
tdk di lakukan
SOP pertemuan tinjauan manajemen
tdk ada
* Rekomendasi blm di tindak lanjutu
SARAN /MASUKAN
*Lengkapi SK Tim Akreditasi
yang memuat uraian tugas,
*Buat Pedoman Manual Mutu
Akreditasi dan SK Kebijakan
Mutu dan tata nilai mll
lokakarya utk penggalangan
komitmen di PKM
Lakukan lokakaryaTim Akred
PKM yang disertai
dokumentasi dan hasil
penyusunan rencana tahunan
*Lakukan pertemuan tinjauan
manajemen dan Buat SOP nya
(Lampirankan Rencana tahunan,
Notulen Rapat, Absensi, Dokumentasi)
* Tindak lanjuti rekomendasi
dan evaluasi
KRITERI FAKTA DAN ANALISIS
A (K)
K 3.1.3 *Sudah ada peran masing2 tetapi belum
memahami peran
Sudah ada identifikasi pihak2 terkait
dan peran masing2 tetapi belum ada
dokumentasi
*belum ada tindak lanjut ide-ide
peningkatan mutu
K 3.1.4 *Laporan Kinerja ada dan analisis sdh
dilakukan tetapi belum optimal
(Laporan Kinerja ; ProfilPKM, SPM dan
PKP)
*Keg Audit Internal (belum di
laksanakan secara periodik, tdk ada
laporan, tdk ada tindak lanjut thdp
temuan dan rekomendasi)
*Tdk ada rujukan masalah yang tidak
dapat diselesaikan
SARAN /MASUKAN
*lakukan loka utk sosialisasi
kebijakan, program mutu dan
peran staff dlm peningkatan
mutu PKM dan keselamatan
pasien (Dokumentasi, Notulen,
Absensi)
*Buat dokumentasi & Bukti
pelaksanaan tindak lanjut
perbaikan mutu
*Review Analisis data kinerja
(manajerial/UKM/UKP) secara
optimal & tindak lanjuti utk
perbaikan kinerja
* Keg Audit Internal : Buat
SOP, SK Tim Audit & Lakukan
Audit Internal scr periodik
*Buat Laporan & umpan balik
hasil audit, laporkan pada
Kapus, PJ Akreditasi & PJ Upaya
PKM utk perbaikan prog & keg
PKM (Laporan hasil Audit)
KRITERI FAKTA DAN ANALISIS
A (K)
K 3.1.5 *SOP asupan pengguna tentang kinerja
puskesmas (blm ada)
*Survey sudah di lakukan tetapi tdk
dokumentasi
*belum ada analisis dan tindak lanjut
terhadap asupan
K 3.1.6 *SK Kapus tentang penetapan indikator
mutu dan kinerja PKM blm ada, SK
Kadin ttg Indikator mutu dan kinerja
PKM & SK Kadin ttg SPM blm ada
*sudah ada usaha perbaikan mutu dan
kineja tetapi belum ada dokumentasi
*SOP tindak korektif & SOP preventif
blm ada
*belum adatindak lanjut terhadap hasil
yang tidak sesuai
SARAN /MASUKAN
*Buat SOP dan Kebijakan ttg
SOP mendapatkan asupan
pengguna tentang kinerja
puskesma
*Buat bukti pelaksanaan survey
(dokumentasi, contoh
kuisioner, laporan hasil survey)
*Buat analisis dan tindak lanjut
terhadap asupan
*Buat SK KUPTD ttg penetapan
indikator mutu dan kinerja
PKM, Buat SK kadin ttg ttg
penetapan indikator mutu dan
kinerja PKM dan SK Kadin ttg
SPM
*buat SOP tindak korektif &
preventif
*Tindak lanjuti bukti
pelaksanaan tindak lanjut
terhadap hasil yg tidak sesuai
KRITERI FAKTA DAN ANALISIS SARAN /MASUKAN
A (K)

K 3.1.7 *Rencana kajibanding blm di lakukan *Buat rencana Kaji banding

*penyusunan instrumen kajibanding
blm ada
*belum ada dokumen pelaksanaan
kajibanding
*belum melakukan analisis hasil
kajibanding
*belum ada rencana tindak lanjut
kajibanding
*sdh melaksanakan tindak lanjut
kajibanding
*Buat instrumen kajibanding
*Buat dokumen pelaksanaan
kajibanding
*Lakukan analisis hasil kajib
anding
*Buat rencana tindak lanjut
kajibanding
*Laksanakan tindak lanjut
kajibanding