3 1.1.1.3 Rencana Lima Tahunan (Melibatkan Lintas Program dan Lintas sektor) Regulasi
Kepada Tim Manajemen Puskesmas, dan LP, ttg : Latar belakang dan Wawancara
alasan perubahan Rencana; Proses dan keterlibatan dalam Perubahan
Rencana
24 1.2.4.3 Bukti Informasi Pencapaian Kinerja Puskesmas melalui SIP Dokumen Bukti
terdapat informasi pencapaian Kinerja Puskesmas di SIP observasi
25 1.2.5.1 SOP pelaporan dan tindak lanjut dilema etik Regulasi
Bukti Pelaporan dilema etik Dokumen Bukti
wawancara: Proses pelaporan dilema etik Wawancara
26 1.2.5.2 Bukti laporan dilema etik yang disetujui kapus/pegawai Dokumen Bukti
wawancara: proses pelaporan dilema etik Wawancara
27 1.2.5.3 Bukti evaluasi dan tindak lanjut dilema etik yang disetujui Dokumen Bukti
kapus/pegawai
wawancara: proses penyelesaian dilema etik Wawancara
STD MANAJEMEN SDM (1.3) 20EP
28 1.3.1.1 penghitungan anjab abk (setiap tahun) Dokumen Bukti
wawancara: proses perencanaan kebutuhan tenaga dan Wawancara
pemenuhannya
29 1.3.1.2 peta jabatan, uraian jabatan, dan kebutuhan tenaga berdasarkan anjab Dokumen Bukti
abk
wawancara: proses perencanaan kebutuhan tenaga dan Wawancara
pemenuhannya
30 1.3.1.3 bukti pemenuhan sdm berdasarkan anjab abk Dokumen Bukti
wawancara: proses perencanaan kebutuhan tenaga dan Wawancara
pemenuhannya
31 1.3.1.4 Bukti kredensialing dan rekredensialing tenaga kesehatan dan tindak Dokumen Bukti
lanjutnya
wawancara: Proses kredensialing dan rekredensialing Wawancara
32 1.3.2.1 SK Penetapan Uraian Tugas dan tupoksinya Regulasi
33 1.3.2.2 sk indikator penilaian kinerja karyawan Regulasi
34 1.3.2.3 sk indikator penilaian kinerja karyawan dan SOPnya Regulasi
pengukuran penilaian kinerja karyawan dan tindak lanjutnya (satu Dokumen Bukti
tahun sekali)
wawancara: pengukuran penilaian kinerja karyawan dan tindak lanjut wawancara
wawancara: proses evaluasi dan TL penilaian kinerja serta proses kaji Wawancara
banding dengan puskesmas lain
83 1.6.1.4 Analisis capaian kinerja secara periodik (bulanan, tribulan, tahunan) Dokumen Bukti
Grafik capaian indikator
88 1.6.2.3 tindak lanjut hasil pertemuan lokbul dan linsek Dokumen Bukti
wawancara: bagaiamana tindak lanjut dari lokbul dan linsek wawancara
89 1.6.3.1 sk tim audit internal Regulasi
90 1.6.3.2 KAK Audit Internal Regulasi
Bukti Audit Plan Dokumen Bukti
wawancara: proses perencanan Audit internal wawancara
91 1.6.3.3 Laporan dan umpan balik Audit internal Dokumen Bukti
wawancara: Proses pelaporan Audit Internal wawancara
92 1.6.3.4 tindak lanjut temuan audit internal Dokumen Bukti
wawancara: bagaiamana tindak lanjut dari temuan Audit internal wawancara
93 1.6.3.5bukti pertemuan RTM Dokumen Bukti
wawancara: bagaimana pelaksanaan RTM wawancara
94 1.6.3.6 tindak lanjut rekomendasi RTM Dokumen Bukti
wawancara: proses TL dari rekomendasi RTM Wawancara
STD PERANAN DINKES (1.7) 8EP
95 1.7.1.1 sk struktur organisasi puskesmas Regulasi
96 1.7.1.2 sk pembinaan puskesmas secara periodik yang dikeluarkan oleh Dinkes Regulasi
selisih 18 EP
022
Nilai
0
PEMETAAN INSTRUMEN AKREDITASI VERSI REVISI
BY GAMA SOLUTION YOGYAKARTA
BAB II
NO EP BARU Materi Yang Diminta RDOWS
STD PERENCANAAN UKM (2.1) 11EP
1 2.1.1.1 SK dan SOP identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Regulasi
16 2.2.2.2 Bukti Analisis dan RTL Umpan Balik dari masyarakat Dokumen Bukti
wawancara: proses Analisis dan RTL Umpan Balik dari Wawancara
masyarakat
17 2.2.2.3 Bukti Evaluasi dan TL Umpan Balik dari masyarakat Dokumen Bukti
wawancara: proses Evaluasi dan TL Umpan Balik dari Wawancara
masyarakat
STD PELAKSANAAN UKM DENGAN KOORDINASI LP & LS (2.3) 2EP
18 2.3.1.1 SK, panduan dan SOP ttg koordinasi dan komunikasi UKM Regulasi
19 2.3.1.2 Ada bukti koordinasi dan komunikasi oleh PJ UKM, Dokumen Bukti
koordinator dan pelaksana
wawancara: proses Evaluasi dan TL Umpan Balik dari Wawancara
masyarakat
STD PEMBINAAN UKM SECARA BERJENJANG (2.4) 4EP
20 2.4.1.1 Bukti Pembinaan PJ UKM terhadap pelaksana program Dokumen Bukti
22 2.4.1.3 Bukti Tindak lanjut sesuai permasalahan (ada dokumentasi Dokumen Bukti
alat bukti misalnya bimbingan teknis, job training, dukungan
sumber daya, logistic, dll)
34 2.5.2.5 Evaluasi dan tindak lanjut PIS PK (supervisi, laporan, Lokmin, Dokumen Bukti
pertemuan penilaian kinerja)
wawancara: proses Evaluasi dan tindak lanjut PIS PK Wawancara
(supervisi, laporan, Lokmin, pertemuan penilaian kinerja)
35 2.5.2.6 pemegang program melaporkan hasil PIS PK kepada tim Dokumen Bukti
pembina keluarga
wawancara: proses pelaporan hasil PIS PK kepada tim Wawancara
pembina keluarga
36 2.5.3.1 SK sasaran Germas Regulasi
37 2.5.3.2 Perencanaan pembinaan Germas (Bulanan) Dokumen Bukti
wawancara: proses penyusunan perencanaan pembinaan Wawancara
Germas (Bulanan)
38 2.5.3.3 Bukti pelaksanaan pembinaan Germas dengan LP dan LS Dokumen Bukti
44 2.6.1.4 Bukti rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan Dokumen Bukti
penilaian Kinerja Promkes
wawancara: proses rencana tindak lanjut sesuai hasil Wawancara
pemantauan dan penilaian Kinerja Promkes
45 2.6.1.5 SOP Pelaporan Promkes Regulasi
Laporan indikator Promkes Dokumen Bukti
wawancara: proses Laporan indikator Promkes Wawancara
46 2.6.2.1 SK indikator Kinerja Kesling Regulasi
Monitoring indikator kinerja kesling Dokumen Bukti
wawancara: proses Monitoring indikator kinerja kesling Wawancara
47 2.6.2.2 SK, SOP, KAK Kesling Regulasi
Upaya Promotif preventif pencapaian indikator kinerja Dokumen Bukti
Kesling
wawancara: proses Promotif dan preventif untuk mencapai Wawancara
target kinerja Kesling
48 2.6.2.3 Monitoring Capaian Indikator kinerja Kesling Dokumen Bukti
wawancara: proses Monitoring indikator kinerja kesling Wawancara
49 2.6.2.4 Bukti rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan Dokumen Bukti
penilaian Kinerja Kesling
wawancara: proses rencana tindak lanjut sesuai hasil Wawancara
pemantauan dan penilaian Kinerja Kesling
50 2.6.2.5 SOP Pelaporan Kesling Regulasi
Laporan indikator Kinerja Kesling Dokumen Bukti
wawancara: proses Laporan indikator Kinerja Kesling Wawancara
51 2.6.3.1 SK indikator Kinerja KESGA Regulasi
Monitoring indikator kinerja KESGA Dokumen Bukti
52 2.6.3.2 SK, SOP, KAK KESGA Regulasi
Upaya Promotif preventif pencapaian indikator kinerja Dokumen Bukti
KESGA
wawancara: proses Promotif dan preventif untuk mencapai Wawancara
target kinerja KESGA
53 2.6.3.3 Monitoring Capaian Indikator kinerja KESGA Dokumen Bukti
wawancara: proses Monitoring indikator kinerja kesling Wawancara
54 2.6.3.4 Bukti rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan Dokumen Bukti
penilaian Kinerja KESGA
wawancara: proses rencana tindak lanjut sesuai hasil Wawancara
pemantauan dan penilaian Kinerja KESGA
55 2.6.3.5 SOP Pelaporan Kesling Regulasi
Laporan Indikator kinerja KESGA Dokumen Bukti
wawancara: proses Laporan indikator Kinerja Kesling Wawancara
56 2.6.4.1 SK indikator Kinerja GIZI Regulasi
Monitoring indikator kinerja Gizi Dokumen Bukti
57 2.6.4.2 SK, SOP, KAK Kinerja GIZI Regulasi
Upaya Promotif preventif pencapaian indikator kinerja Gizi Dokumen Bukti
Nilai
0
PEMETAAN INSTRUMEN AKREDITASI VERSI REVISI
BY GAMA SOLUTION YOGYAKARTA
BAB III
NO EP BARU Materi Yang Diminta RDOWS
STD PENYELENGGARAAN PELAYANAN KLINIS (3.1) 4EP
1 3.1.1.1 Sk dan SOP pelayanan Pasien dengan risiko, kendala, dan Regulasi
berkebutuhan Khusus
2 3.1.1.2 SK Pelayanan klinis dan SK Hak dan Kewajiban Pasien Regulasi
SOP Pendaftaran Regulasi
Pedoman/panduan Pendaftaran Regulasi
Proses pelayanan rawat jalan/rawat inap yang memperhatikan observasi
hak dan kewajiban pasien
Pemahaman petugas ttg hak dan kewajiban pasien Wawancara
simulasi petugas ttg pelayanan yang memperhatikan hak dan simulasi
kewajiban pasien
3 3.1.1.3 Adanya Informasi tentang tarif, jenis pelayanan, proses dan observasi
alur pendaftaran, tersedia tempat tidur untuk Ranap
27 3.7.2.2 Tindak Lanjut kondisi medis pasien yang dirujuk balik Dokumen Bukti
pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik observasi
rujukan
wawancara: proses tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan Wawancara
balik rujukan
28 3.7.2.3 Monitoring proses rujuk balik (Menggunakan Form) Dokumen Bukti
STD REKAM MEDIS/RM (3.8) 2EP
29 3.8.1.1 SK pelayanan Rekam Medis (Format rekam Medis, Simbol dan Regulasi
singkatan, metode identifikasi, cara distribusi, isi rekam medis,
kode diagnosa, cara penyimpanan, pemusnahan rekam medis,
revisi isi RM)
4 4.1.1.4 Bukti MONEV dan tindak lanjut program penanganan stunting Dokumen Bukti
Program penurunan AKI dan AKN (bisa menggunakan PIS PK, Dokumen Bukti
SWOT analisis Form PDCA, diagram Fish Bon)
wawancara: proses pelaksanaan program AKI dan AKB Wawancara
8 4.2.1.3 SK, pedoman, panduan , KAK, SOP penyediaan alat, obat, bahan Regulasi
habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu
dan bayi baru lahir termasuk standar alat kegawatdaruratan
maternal dan neonatal
Pengisian Form Monitoring (Alat, Obat, bahan habis pakai, dan Dokumen Bukti
prasarana pendukung pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi baru
Lahir)
tersedia (Alat, Obat, bahan habis pakai, dan prasarana observasi
pendukung pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
9 4.2.1.4 SK, Pedoman, KAK, SOP Pelayanan ANC Terpadu (pelayanan Regulasi
kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah
melahirkan dan bayi baru lahir )
Bukti pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, Dokumen Bukti
masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir, (Pengisian
Partograph pada saat persalinan)
10 4.2.1.5 SK Tim Penurunan AKI dan AKB Puskesmas dan Kecamatan Regulasi
Panduan Penurunan AKI dan AKB Regulasi
KAK Program Penurunan AKI dan AKB Regulasi
SOP Survailans AKI dan AKB Regulasi
Bukti koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam Dokumen Bukti
penurunan AKI dan AKN
wawancara: proses pelaksanaan Koordinasi dengan lintas Wawancara
program dan lintas sektor membahas AKI dan AKB
11 4.2.1.6 Pengisian form MONEV dan Tindak Lanjut program penurunan Dokumen Bukti
AKI dan AKB
Pengisian form MONEV dan Tindak Lanjut pelayanan kesehatan Dokumen Bukti
pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan
dan bayi baru lahir
18 4.3.1.6 Pengisian form MONEV dan Tindak Lanjut program imunisasi Dokumen Bukti
26 4.4.1.7 Pengisian form MONEV dan Tindak Lanjut program Dokumen Bukti
Penanggulangan kasus TB ( Tuberculosis)
wawancara: proses MONEV dan Tindak Lanjut program Wawancara
Penanggulangan kasus TB ( Tuberculosis)
27 4.4.1.8 SOP Pencatatan dan pelaporan Regulasi
Laporan Program Penanggulangan kasus TB ( Tuberculosis) dokumen Bukti
RDOWS Nilai
Regulasi
Regulasi
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Regulasi
Regulasi
Regulasi
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Regulasi
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Regulasi
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Regulasi
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Simulasi
Regulasi
Dokumen Bukti
Wawancara
Simulasi
Regulasi
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Regulasi
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Observasi
Wawancara
Regulasi
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
BARU
Observasi
Wawancara
Simulasi
Dokumen Bukti
Regulasi
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Regulasi
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Regulasi
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Regulasi
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Observasi
Dokumen Bukti
Wawancara
Regulasi
Dokumen Bukti
Observasi
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
Dokumen Bukti
Wawancara
0
Perolehan Nilai
Total Skor
BAB Skor Maksimal Capaian