Anda di halaman 1dari 19

PO

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN

untuk membantu
1 Meminta pendampingan dari Kabupaten mempersiapkan akreditasi Dinkes
Puskesmas Alue Ie Mirah

2 Workshop Penggalangan Komitmen

3 Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi

4 Pendampingan self Assesment dan penyusunan POA Akreditasi di Puskesmas

agar Tim Akreditasi


Puskesmas memahami tata
cara persiapan penyusunan Tim Akreditasi
5 Pendampingan penyusunan dokumen
dokumen akreditasi sesuai Puskesmas
hirarkhi kebijakan dan tertata
rapi

agar tim Akreditasi


Puskesmas mempersiapkan Tim Akreditasi
dokumen akreditasi Puskesmas dan
6 Implementasi dokumen
Puskesmas sesuai hirarkhi Dok BAB I s/d
kebijakan dan dokumentasi BAB IX
yang dipersyaratkan

Kriteria 1.1.1
EP 1 SK jenis2 pelayanan yang disediakan di Puskesmas
2 Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster.
5 RUK dan RPK
Kriteria 1.1.2
SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu
2
pelayanan
Kriteria 1.1.5
2 SK tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja
3 SOP monitoring
Kriteria 1.2.3
3 Jadwal pelayanan
media komunikasi yang disediakan (papan pengumuman, pemberian arah tanda yg
6
jelas,media cetak, telepon, sms, media elektronik, internet)
Kriteria 1.2.4
1 jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
Kriteria 1.2.5
1 SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan
SOP ttg kajian dan tindak lanjut terhadap masalah2 spesifik dalam penyelenggaraan
3
program dan pelayanan
9 SOP koordinasi dalam pelaksanaan program

SOP penyelenggaraan program masing2 UKM


SOP penyelenggaran yanis
10
SOP tertib administrasi (adm surat menyurat, adm keuangan, adm kepegawaian, adm
logistik)

Kriteria 1.2.6
1 SOP ttg menerima keluhan dan umpan balik dari masyarakat
Kriteria 1.3.1
1 SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan PJ
3 penetapan indikator2 untuk penilaian kinerja
5 Rencana/Jadwal monitoring secara periodik

Kriteria 2.1.1
1 bukti analisis kebutuhan pendirian PKM
2 bukti pertimbangan tta ruang daerah dalam pendirian PKM
3 bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
4 Izin operasional PKM
Kriteria 2.1.3
2 Denah PKM
Kriteria 2.1.4
2 jadwal pemeliharaan prasarana dan bukti pelaksanaann pemeliharaan
Kriteria 2.1.5
1 daftar inventaris peralatan medis dan non media
2 jadwal pemeliharaan prasarana dan bukti pelaksanaann pemeliharaan
6 daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal dan bukti kalibrasi
7 izin peralatan yang memerlukan izin
Kriteria 2.2.1
1 Profil kepegawaian Kepala PKM
2 persyaratan kompetensi Ka PKM
3 uraian tugas ka PKM
4 dokumen profol dan persyaratan Ka PKM
Kriteria 2.2.2
1 analisa kebutuhan tenaga
2 persyaratan kompetensi utk tiap jenis tenaga yang ada
evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan dan
3
tindak lanjut
4 uraian tugas tiap tenaga
5 surat izin sesuai yang dipersyaratkan
Kriteria 2.3.1
1 struktur organisasi PKM yg ditetapkan oleh Kadinkes
2 SK ttg penetapan PJ program Puskesmas
3 SOP komunikasi dan Koordinasi
Kriteria 2.3.2
1 uraian tugas ka PKM dan PJ Program dan Pelaksanan Kegiatan
Kriteria 2.3.4
1 Persyaratan kompetensi ka PKM, PJ program dan pelaksana kegiatan
pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi, KA PKM,
2
PJ program dan pelaksana kegiatan
4 kelengkapan file kepegawaian utk semua pegawai yang update
5 bukti pelakasnaa pengembangan kompetansi (sertikat, STTPL dsb)
Kriteria 2.3.5
Sk ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi Ka. PKM, PJ program, dan
1
pelaksanan kegiatan yg baru
2 KAK program orientasi
3 SOP mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
Kriteria 2.3.6
1 SK ttg visi, misi tujuan dan tata nilai Puskesmas
2 SOP ttg komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
3 SOP ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas
SOP ttg penilaian kinerja yg mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi misi,
4
tujuan dan tata nilai Puskesmas
Kriteria 2.3.7
2 SOP penilaian kinerja dan bukti penilaian kinerja
3 struktur organisasi tiap program
3 SOP pencatatan pelaporan
Kriteria 2.3.8
2 SOP pemberdayaan masyarakat
3 SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat
Kriteria 2.3.9
1 SOP, KAK/Pedoman penilaian, instrumen penilaian akuntabilitas para PJ
2 SOP ttg pendelegasian wewenangdengan kriteria yang jelas

3 SOP umpan balik (pelaporan) dari pelakskana kepada PJ program dan Pimp Puskesmas

Kriteria 2.3.10
2 uraian tugas/peran masing pihak terkait
Kriteria 2.3.11
Panduan/manual mutu
1 Pedoman pelayanan Puskesmas
KAK penyelenggaraan program
2 Pedoman/Panduan kerja penyelenggaraan masing2 Upaya PKM
3 SOP pelaksanaan kegiatan 2 upaya PKM
4 SK, Pedoman dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman
5 panduan penyusunan Pedoman, Panduan, KAK, dan SOP
Kriteria 2.3.12
SK ttg komunikasi internal
1
2 SOP komunikasi internal
Kriteria 2.3.13

SK ttg penerapan manajemen resiko


pedoman manajemen resiko
2 identifikasi resiko
analisis resiko
pencegahan resiko

3 kajian dan TL terhadap gangguan/dampak negatif thdp lingkungan dan pencegahannya

Kriteria 2.3.14
1 identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas yankes
2 program pembinaan jaringan dan jejaring fasyankes
Kriteria 2.3.15
2 SK, uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
3 panduan penggunaan anggaran
4 panduan embukuan anggaran
5 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Kriteria 2.3.16
panduan pengelolaan keuangan, dok rencana anggaran, dok proses pengelolaan
3
keuangan
Kriteria 2.3.17
SK ttg data dan info apa saja yang harus ada di PKM (wilayah kerja, demografi, budaya
dan kebiasaan masy, pola penyakit terbanyak, surveilens epid, evaluasi dan pencapaian
1
kinerja pelayanan, evaluasi dan pencapaian kinerja, dan dan info lain yg ditetapkan oleh
dinkes kab/prov atau kemenkes
2 SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving data
3 SOP analisa data
4 SOP pelaporan dan distribusi informasi
Kriteria 2.4.1
1 Sk ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien
2 brosur,leaflet, poster ttg hakdan kewajiban sasaran dan pasien
3 SK dan SOP ttg pemenuhan hak dan kewajiban pengguna
Kriteria 2.4.2
1 SK ttg peraturan internal
2 peraturan internal sesuai visi misi tata nilai dan tujuan PKM
Kriteria 2.5.1
Sk ttg penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
1
SK ttg penetapan pengelola kontrak kerja
Kriteria 2.6.1
1 SK dan uraian tugas pengelola barang
2 daftar inventaris
6 SK PJ kebersihan lingkungan PKM dan program kerja

Kriteria 3.1.1
1 SK PJ manajemen mutu
2 uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab manajemen mutu
3 pedoman peningkatan mutu kinerja PKM
4 SK ttg Kebijakan mutu
Kriteria 3.1.2
1 rencana tahunan perbaikan mutu
3 SOP pertemuan tinjauan manajemen
Kriteria 3.1.4
2 SOP audit internal, pembentukan tim audit internal, pelatihan tim audit internal
Kriteria 3.1.5
1 SOP asupan pengguna ttg kinerja puskesmas
Kriteria 3.1.6
1 SK ttg penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas
3 SOP tindakan korektif
4 SOP tindakan preventif
Kriteria 3.1.7
1 KAK kaji banding
2 Instrumen kaji banding
POA PERSIAPAN AKREDITASI PUSKESMAS .TAHUN 2017

jadwal 2016 JADWAL 20


SEPT OKT NOV DES JAN FEB MAR APR
I II III IV I II III IV I II III IV I II III

v v
v
v

v
JADWAL 2017
APR MAI JUN JUL AGT SEP PELAKSANA
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Jadwal
No Kriteria Elemen Penilaian Dokumen di Puskesmas
Januari Februari Maret
1.1.1 Ep 1 SK Jenis2 Pelayanan
sesiaan Brosur, Flyer,
Papan Pengumuman dan
Ep 2 Poster

Rekam kegiatan
komunikasi (dokumen
Lokmin LS 2016,
Pertemuan di desa kalau
Ep 3 ada
Ada bukti dokumen
yang berisi hasil-hasil
identifikasi kebutuhan
dan harapan
masyarakaat yang
dikumpulkan melalui
kegiatan survei dan/atau
kegiatan lain
Ep 4
RUK dan RPK
Puskesmas, yang
didalamnya
menunjukkan bahwa
perencanaan disusun
berdasar hasil analisis
kebutuhan masyarakat
Ep 5
Pada dokumen rencana,
memuat visi, misi,
fungsi dan tugas pokok
puskesmas yang
menjadi dasar dalam
penyusunan rencana.
Pada rapat penyusunan
rencana, kepala
puskesmas menjelaskan
kembali tentang
visi,misi, fungsi dan
tugas pokok puskesmas

Ep 6
Bukti dilakukannya
upaya mendapat umpan
balik dari masyarakat,
bisa melalui survei,
kotak saran, keluhan,
klaim, maupun
pertemuan di puskesmas
atau di lapangan yang
mengundang pengguna
pelayanan untuk
memperoleh umpan
balik

1.1.2 Ep 1
SOP identifikasi
kebutuhan masyarakat
dan tanggap masyarakat
terhadap mutu
pelayanan. Hasil
identifikasi dan analisis
umpan balik masyarakat

Ep 2
Dokumen bukti respons
terhadap umpan balik
masyarakat
Ep 3
Jadwal
Maret April Mai