REGISTER RESIKO

Keterangan : Oprasional

No Nama Sasaran Area/ Identifikasi Resiko Pengendalia Analisis Resiko Inherent

. Kegiatan Kegiatan Lokasi n Yang
(Proses Kode Pernyataan Sudah Ada Kemungkina dampa Conca Sko Peringka Level
Bisnis) Resik Resiko n k t r t Resiko Resik
o o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemanfaata Terdapat R.1 Karena SK 2 4 24 8 Sedang Level
n Teknologi system pelayanan Penetapan 3
Informasi di pendaftara public masih dari BPJS
UPT. n online menggunaka
Puskesmas n
Sepaku I pendaftaran
manual
sehingga
tidak efektif
dan efesien
2
3
4
5

UPT PUSKESMAS SEPAKU I

 Mengetahui

Ketua Tim manajemen Resiko Sepaku, 02 Januari

Yang Melaporkan:

Dr.Edison

NIP 19820507 201001 2 020

____________________________

UPT PUSKESMAS SEPAKU I