Dit.

Kepatuhan Intern

Sosialisasi
Tugas & Draft SK Tim UKI
Jumat, 29 Februari 2024
 Tugas Unit Kepatuhan Intern

Outline Perubahan Tim UKI

Paparan Rencana Kerja Tim UKI

Topics to be discussed: Anggaran UKI

Pemantauan Anggaran UKI

 Tugas UKI
a bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
pembinaan, pengembangan, dan pemantauan
kepatuhan intern dan manajemen risiko di unit;
b bertanggung jawab melakukan evaluasi penerapan
kepatuhan intern dan manajemen risiko di unit dan
melaporkan secara periodik ke Pimpinan Unit Kerja/UPT
dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan Intern;
c melaksanakan reviu atas kepatuhan penyusunan
register risiko dan rencana respon ririko unit;
d melaksanakan reviu atas kepatuhan pelaksanaan
rencana respon risiko unit;
f melaksanakan pengembangan dan pembinaan
terkait dengan manajemen risiko di unit;
g melakukan evaluasi penerapan kepatuhan intern
dan manajemen risiko unit;
h menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan
kepatuhan intern dan manajemen risiko; dan
i menyusun Laporan Evaluasi Penerapan
Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko di unit.

e memantau tindak lanjut hasil reviu sebagaimana huruf a

dan b di unit;
 KONSEP PERUBAHAN TIM KIMR
Kedudukan Dalam Tim Jabatan
Berdasarkan SK Dirjen SDA No 99 Tahun 2021
UNIT PEMILIK RISIKO
Kedudukan Dalam Tim Jabatan

Pemilik Risiko T2 Kepala Balai

UNIT PEMILIK RISIKO
Pengelola Risiko T2 Kabid/Kasi KPISDA
Pemilik Risiko T2 Kepala Balai
Anggota Pengelola Risiko Kabid/Kasi PJSA, PJPA, OP

Pengelola Risiko T2 Kabid/Kasi KPISDA

Pemilik dan Pengelola Risiko T3 Kepala Satker

Pemilik dan Pengelola Risiko T3 Kepala Satker

Pegawai yang memiliki sertifikat
Risk Agent
MR
UNIT KEPATUHAN INTERN

UNIT KEPATUHAN INTERN

Ketua UKI Kabag/Kasubag TU

Ketua UKI Kabid/Kasi KPISDA

Anggota Kelompok Jafung

Wakil Ketua UKI Kabid/Kasi PJSA, PJPA, OP

Anggota Kelompok Jafung

Dit. Kepatuhan Intern Rencana Kerja
TIM UKI
Outline Laporan Rencana Kerja
 Anggaran UKI
A B
Perencanaan, Pemrograman, Pemantauan Pembinaan Penyusunan Dokumen
dan Evaluasi Penerapan KIMR serta Komitmen Manajemen Risiko dan Laporan
Implementasi Sistem Informasi KIMR Penerapan MR
(TW I, II, III, IV)

C D
Pembinaan, Pengembangan, dan Penerapan Telaah Teknis Kepatuhan Intern, Tindak
SOP pada Proses Bisnis/tugas dan fungsi di Lanjut Temuan, Pengaduan Masyarakat, dan
Lingkungan UPT Laporan APH
Perencanaan, Pemrograman, Kegiatan
Pemantauan dan Evaluasi Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Program Tim UKI
Penerapan KIMR serta
Rapat Pemantauan dan Evaluasi Penerapan KIMR
Implementasi Sistem
Rapat Implementasi Penerapan Sistem Informasi KIMR
Informasi KIMR
 Kegiatan
Fasilitasi Rapat Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko
(Komitmen MR)
Pembinaan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
Dokumen Komitmen Fasilitasi Rapat Penerapan Manajemen Risiko TW I, II, III, IV
Manajemen Risiko dan Penyusunan Laporan Evaluasi Penerapan Manajemen
Laporan Penerapan MR
Risiko TW I, II, III, IV
(TW I, II, III, IV)
Peningkatan Kompetensi MR (UPR dan UKI)
Monitoring Penerapan MR di Lapangan
Penilaian Efektivitas Penerapan MR TA Y-1
Merekrut Konsultan Penerapan MR/Tenaga Pendukung
(jika dibutuhkan)

Pembinaan, Pengembangan,
dan Penerapan SOP pada
Proses Bisnis/Tugas dan Fungsi
Kegiatan
Pemetaan SOP pada Proses Bisnis
Penyusunan dan Pengusulan SOP Baru dan Revisi di
lingkungan UPT dan Unit Kerja
Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP di lapangan
Koordinasi terkait SOP dengan Direktorat KI
 Kegiatan
Melaksanaan Telaah Mandiri Kepatuhan Intern pada Paket
Telaah Teknis Kepatuhan Intern,
Kegiatan Sampling
Tindak Lanjut Temuan,
Mendorong Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan
Pengaduan Masyarakat, dan
Itjen/BPK/BPKP
Laporan APH
Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
Menindaklanjuti Laporan APH
Menghadiri Workshop Kepatuhan Intern oleh Direktorat KI
 PEMANTAUAN KESESUAIAN ALOKASI
ANGGARAN KEGIATAN TIM UKI
DAN TAGGING PADA I-EMONITORING

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 TAGGING KEGIATAN TIM UKI PADA I-EMONITORING
Surat Direktur Kepatuhan Intern
No Pr0101-Ap/12 Dilakukan pengecekan terhadap

KESESUAIAN TAGGING
NILAI ANGGARAN

KESESUAIAN TAGGING
PPK PERENCANA

KESESUAIAN TAGGING
AKUN BELANJA
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI YANG BELUM BALAI DENGAN FORMAT KEGIATAN YANG
MELAKUKAN TAGGING BELUM SESUAI

No Nama Balai No Nama Balai

1 BWS SUMATERA V 1 BBWS CITANDUY

2 BWS SULAWESI I 2 BWS SULAWESI IV

3 BWS MALUKU

4 BWS PAPUA

TIDAK SESUAI FORMAT

YANG DITENTUKAN
(KEGIATAN TIDAK
DIPECAH MENJADI 4
KEGIATAN)
 BALAI DENGAN KETIDAKSESUAIAN JUMLAH ANGGARAN TIM UKI

No Nama Balai Pagu yang dianggarkan Pagu Rekomendasi KETERANGAN

1 BBWS CILIWUNG CISADANE Rp 395.390.000 Rp 447.190.000 LEBIH KECIL

Rp 32.980.000 +
2 BBWS CITANDUY Rp 480.170.000 LEBIH BESAR
Rp 447.190.000

3 BBWS NUSA TENGGARA II Rp 267.708.000 Rp 356.990.000 LEBIH KECIL

 BALAI DENGAN KETIDAKSESUAIAN TAGGING PPK PERENCANAAN

No Nama Balai
Contoh : BWS SUMATERA IV
1 BBWS CITARUM Perencanaan, Pemrograman, Pemantauan
Nama Paket dan Evaluasi penerapan KIMR serta
2 BBWS CITANDUY Implementasi Sistem Informasi KIMR

PPK MUHAMMAD RIVAI S.KOM (Ketatalaksanaan)

3 BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN

4 BWS SUMATERA IV PPK IRWANTORO, ST (Perencanaan & Program)

5 BWS KALIMANTAN IV

6 BWS SULAWESI III

7 BWS BALI PENIDA

8 BWS NUSA TENGGARA II

6 BWS PAPUA MERAUKE

 BALAI DENGAN KETIDAKSESUAIAN TAGGING AKUN BELANJA

No Nama Balai Kegiatan Keterangan

Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko di Akun Belanja belum

1 BBWS CITANDUY Lingkungan BBWS Citanduy; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; dipisah per kegiatan Tim
AU; SYC UKI

Hanya Terdapat Akun

Pembinaan, Pengembangan, dan Penerapan SOP pada
2 BBWS PEMALI JUANA Belanja Perjalanan Dinas
Proses Bisnis/tugas dan fungsi di lingkungan UPT
Biasa

Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen Terdapat Akun Belanja

3 BBWS MESUJI SEKAMPUNG
Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV) Jasa Lainnya

Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen Terdapat Belanja Jasa

4
Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV) Sewa
BWS KALIMANTAN I
Telaah Teknis Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan, Tidak Terdapat Belanja
5
Pengaduan Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI Jasa Sewa
 BALAI DENGAN KETIDAKSESUAIAN TAGGING AKUN BELANJA

No Nama Balai Kegiatan Keterangan

Perencanaan, Pemrograman, Pemantauan dan Evaluasi Hanya Terdapat Akun

6
penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi KIMR Belanja Bahan

Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen

7
Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV)
BWS KALIMANTAN II
Hanya Terdapat Akun
Pembinaan, Pengembangan, dan Penerapan SOP pada
8 Belanja Perjalanan Dinas
Proses Bisnis/ tugas dan fungsi di lingkungan UPT
Biasa

Telaah Teknis Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan,

9
Pengaduan Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI

Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen Tidak terdapat Akun

10 BWS KALIMANTAN III
Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV) Belanja Jasa Profesi
 BALAI DENGAN KETIDAKSESUAIAN TAGGING AKUN BELANJA

No Nama Balai Kegiatan Keterangan

Perencanaan, Pemrograman, Pemantauan dan Evaluasi

11
penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi KIMR

Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen

12 Akun Belanja Bahan pada
Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV)
seluruh kegiatan ditaruh
BWS SULAWESI III
pada Kegiatan A
Pembinaan, Pengembangan, dan Penerapan SOP pada (Perencanaan)
13
Proses Bisnis/ tugas dan fungsi di lingkungan UPT

Telaah Teknis Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan,

14
Pengaduan Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI

Akun Belanja belum

Pengelolaan Unit Kepatuhan Internal BWS Sulawesi IV
15 BWS SULAWESI IV dipisah per kegiatan Tim
Kendari; 1 Layanan; 1 Layanan; NF; AU; SYC
UKI
 BALAI DENGAN KETIDAKSESUAIAN TAGGING AKUN BELANJA

No Nama Balai Kegiatan Keterangan

Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen Tidak Terdapat Akun

16 BWS NUSA TENGGARA II
Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV) Belanja Jasa Konsultan

Akun Belanja belum

Pengelolaan Unit Kepatuhan Internal;Kota
17 BWS MALUKU dipisah per kegiatan Tim
Ambon;Maluku;1Layanan;1 Layanan;NF;AU;SYC
UKI

Akun Belanja belum

Telaah Teknis Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan,
18 BWS PAPUA dipisah per kegiatan Tim
Pengaduan Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI
UKI

BALAI HIDROLIKA DAN Tidak Terdapat Akun

19 Telaah Pengaduan Masyarakat oleh Tim UKI
GEOTEKNIK KEAIRAN Belanja Bahan
 BALAI DENGAN KETIDAKSESUAIAN TAGGING AKUN BELANJA

No Nama Balai Kegiatan Keterangan

Perencanaan, Pemrograman, Pemantauan dan Evaluasi Tidak Terdapat Akun

20
penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi KIMR Belanja Bahan

Terdapat Akun Belanja

Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen
21 BALAI TEKNIK IRIGASI Sewa dan Belanja Jasa
Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV)
Lainnya

Tidak Terdpaat Akun

22 Telaah Pengaduan Masyarakat oleh Tim UKI
Belanja Bahan
 TERIMA KASIH

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR