LAMPIRAN RTP 1-6 Bappeda 2020

Lampiran 1
RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

BAPPEDA KAB. JEPARA
TAHUN 2020
Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Penanggung Jawab

No. Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Target Waktu Pelaksanaan
Memadai Pelaksanaan Perbaikan
1 2 3 4 5
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1 Pengomunikasian nilai‐nilai etika Sosialisasi kebijakan dan aturan perilaku Bappeda Kepala Bappeda Triwulan III 2020
kepada masyarakat
2 Penekanan kembali pentingnya integritas dan Mengupload buku saku aturan perilaku pegawai di Kepala Bappeda Triwulan III 2020
nilai etika website resmi Bappeda
II Komitmen terhadap Kompet ensi
1 Identifikasi atas kebutuhan kompetensi Menyusun uraian kompetensi sesuai posisi bagi Kepala Bappeda Triwulan III 2020
semua pegawai
2 Organisasi mempekerjakan individu yang Mengusulkan penempatan pegawai sesuai dengan Kepala Bappeda Triwulan III 2020
memiliki kompetensi kompetensi dan pengalaman berdasarkan syarat
dan kebutuhan dari posisi tersebut kepada BKD
Menyusun perencanaan kebutuhan pelatihan bagi Kepala Bappeda Triwulan III 2020
pegawai kepda BKD
V Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
1 Pendelegasian otoritas dan tanggung jawab Melakukan reviu tahunan secara berjenjang Kepala Bappeda Triwulan IV 2020
pengendalian intern secara tepat terhadap kinerja aparatur
2 Penetapan secara jelas batasan pendelegasian Memverifikasi dan menguji batasan kewenangan Kepala Bappeda Triwulan IV 2020
kewenangan
VI Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
1 Penetapan Kebijakan SDM Menyusun SOP pengelolaan SDM Kepala Bappeda Triwulan IV 2020
2 Penerimaan dan retensi pegawai didasarkan Mengusulkan penempatan pegawai melalui fit and Kepala Bappeda Triwulan III 2020
pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi proper test dan Management Assessment Center
yang diperlukan (MAC)
DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIK
BAPPEDA KAB. JEPARA
TAHUN 2020
No Kegiatan Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

1 2 3 4
1 Upgrade Sim E-Musrenbang, Upgrade sistem informasi Kaban/PA, KPA, PPTK,
Evaluasi RKPD dan SIM management merupakan bagian dari dan eselon III/IV intern
Terpadu tupoksi PD lain
User adalah semua PD yang dilatih Kaban/PA, KPA, PPTK,

mengoperasikan SIM ketrampilannya dan eselon III/IV intern,
beragam, sehingga diperlukan PD stakeholder
pelatihan yang intensif
2 Penyusunan Rencana Kerja Kemungkinan tim yang ditunjuk belum Tim Penyusun RKPD dan
Pemerintah Daerah (RKPD) memahami penyusunan RKPD PD se Kab. Jepara
dan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
Belum tersedianya data/evaluasi Tim Penyusun RKPD dan

kinerja yang valid dari Perangkat Perangkat Daerah se
Daerah dan Instansi lain sehingga Kab. Jepara
data yang disusun belum update
hingga n-1 serta belum tersedianya
data proyeksi pendapatan Tahun n-1
dari Perangkat Daerah pengampu
Keterlambatan dalam penyusunan Tim Penyusun RKPD

Rancangan RKPD dan Musrenbang
Rancangan RKPD
Keterlambatan dalam penyusunan Tim Penyusun RKPD

Rancangan Akhir RKPD,
Penetapan RKPD oleh Bupati Tim Penyusun RKPD dan

Bupati
3 Penyusunan KUA dan PPAS Kemungkinan tim yang ditunjuk belum Tim Pengarah dan Tim
dan Perubahan KUA dan memahami penyusunan KUA-PPAS Teknis Penyusun KUA
PPAS dan perubahannya dan PPAS dan KUPA
-PPAS Perubahan
keterlambatan dalam penyusunan Tim Pengarah dan Tim
rancangan KUA-PPAS dan tidak Teknis Penyusun KUA
adanya kesepakatan KUA-PPAS dan PPAS dan KUPA
antara Bupati dengan DPRD -PPAS Perubahan,
Bupati dan DPRD
4 Monitoring, Evaluasi dan Peserta Rapat tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,
Pelaporan RKPD, RPJMD, lengkap dan eselon III/IV intern
Kegiatan DAK, TP,
Dekonsentrasi dan Sektoral
APBD Prov/APBN
Peserta Monev tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

lengkap dan eselon III/IV intern
Peserta Koordinasi tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

Data capaian kegiatan tidak lengkap Kaban/PA, KPA, PPTK,

dan eselon III/IV intern
5 Evaluasi Pelaksanaan Peserta Rapat tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

Pembangunan Kabupaten lengkap dan eselon III/IV intern
Jepara
Peserta Monev tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

Peserta Koordinasi tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

Data capaian kegiatan tidak lengkap Kaban/PA, KPA, PPTK,

dan eselon III/IV intern
6 Sharing Sistem Informasi Peserta Rapat tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,
Pembangunan Daerah lengkap dan eselon III/IV intern,
(SIPD) Kabupaten Jepara PD stakeholder
Anggota Tim dalam Kolekting Data, Kaban/PA, KPA, PPTK,

Updating Data, Entry Data kurang dan eselon III/IV intern,
lengkap, tidak akurat dan tidak tepat PD stakeholder
waktu
Anggota Tim saat dilakukan Kaban/PA, KPA, PPTK,
koordinasi tidak hadir/tidak lengkap dan eselon III/IV intern,
PD stakeholder
Lampiran 2
DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI
BAPPEDA KAB. JEPARA
TAHUN 2020
Penyebab Dampak pada Capaian Tujuan

5 6
PD lain yang berhubungan dengan tupoksi belum siap Tidak ada
menyediakan personil dengan keahlian managemen
informatika
Ada kegiatan lain yang bersamaan Laporan terlambat disusun
Tim belum memahami tata cara penyusunan RKPD Keterlambatan penyusunan Rancangan awal
RKPD dan kurang valid nya data evaluasi
kinerja Perangkat Daerah
PD belum melakukan analisa/evaluasi kinerja Tahun Keterlambatan penyusunan Rancangan awal

n-1, belum adanya data proyeksi pendapatan untuk RKPD dan kurang valid nya data evaluasi
tahun n-1 kinerja Perangkat Daerah, perhitungan
pendapatan menggunakan proyeksi
Belum selesainya verifikasi Rancangan Renja PD Keterlambatan dalam Penyusunan

Rancangan Akhir RKPD
perlunya waktu yang lebih untuk paparan Renja PD Keterlambatan dalam penetapan RKPD
dihadapan Bupati dan TAPD, adanya fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD oleh Bappeda Provinsi,
keterlambatan Reviuw Rancangan Akhir RKPD oleh
APIP
perbaikan hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD dan Keterlambatan dalam penyusunan KUA-
Hasil Reviuw APIP belum di akomodir di RKPD PPAD
Tim belum memahami tata cara penyusunan RKPD Keterlambatan penyusunan Rancangan awal
RKPD dan kurang valid nya data evaluasi
kinerja Perangkat Daerah
Perlunya waktu yang lebih untuk konsultasi, koordinasi Keterlambatan dalam Penyusunan APBD
dengan Bupati, TAPD dan Perangkat Daerah serta
DPRD
Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Tidak bisa diambil keputusan

2. Rapat dimulai terlambat
Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Monev batal dilaksanakan

2. Monev dimulai terlambat
Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Koordinasi batal dilaksanakan

2. Koordinasi dimulai terlambat
PD data capaian kegiatan tidak tepat waktu 1. Laporan terlambat disusun
Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Tidak bisa diambil keputusan

Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Monev batal dilaksanakan

2. Monev dimulai terlambat
Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Koordinasi batal dilaksanakan

2. Koordinasi dimulai terlambat
PD data capaian kegiatan tidak tepat waktu 1. Laporan terlambat disusun
Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Tidak bisa mensosialisasikan kebijakan

tentang updating dan pemanfaatan data
Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Updating data tidak maksimal dilaksanakan
2. Data yang update diperoleh terlambat,
narasi pengembangan data terlambat
Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Updating data tidak maksimal dilaksanakan
2. Data yang update diperoleh terlambat,
narasi pengembangan data terlambat
DAFTAR RISIKO PRIORITAS TE
BAPPEDA KAB. JEP
TAHUN 2020
Tujuan Strategis:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
2. Meningkatkan hasil perencanaan dan penelitian yang dapat ditindaklanjuti
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan data
No Pernyataan Risiko
1 2
1 Upgrade sistem informasi management merupakan bagian dari
tupoksi PD lain
2 User adalah semua PD yang dilatih mengoperasikan SIM
ketrampilannya beragam, sehingga diperlukan pelatihan yang
intensif
3 Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami penyusunan

RKPD
4 Belum tersedianya data/evaluasi kinerja yang valid dari Perangkat
Daerah dan Instansi lain sehingga data yang disusun belum update
hingga n-1 serta belum tersedianya data proyeksi pendapatan
Tahun n-1 dari Perangkat Daerah pengampu
5 Keterlambatan dalam penyusunan Rancangan RKPD dan

Musrenbang Rancangan RKPD
6 Keterlambatan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD,
7 Penetapan RKPD oleh Bupati

8 Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami penyusunan
KUA-PPAS dan perubahannya
9 keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS dan tidak
adanya kesepakatan KUA-PPAS antara Bupati dengan DPRD
10 Peserta Rapat tidak hadir/tidak lengkap

11 Peserta Monev tidak hadir/tidak lengkap
12 Peserta Koordinasi tidak hadir/tidak lengkap
13 Data capaian kegiatan tidak lengkap
15 Peserta Monev tidak hadir/tidak lengkap
16 Peserta Koordinasi tidak hadir/tidak lengkap

17 Data capaian kegiatan tidak lengkap
19 Anggota Tim dalam Kolekting Data, Updating Data, Entry Data
kurang lengkap, tidak akurat dan tidak tepat waktu
20 Anggota Tim saat dilakukan koordinasi tidak hadir/tidak lengkap
21 Keterisian Data dan Pemanfaatan Data Pembangunan tidak

lengkap, sehingga data yang diupload ke SIPD pusat terhambat
22 Kemungkinan personel yang ditunjuk di dalam tim belum

memahami tujuan kegiatan
23 update data belum sesuai dengan jadwal
24 Kemungkinan Penyusunan laporan tidak sesuai jadwal
25 update data belum sesuai dengan jadwal

27 Kemungkinan tim dan perangkat Daerah yang dibentuk belum

memahami tujuan kegiatan
28 Kemungkinan terjadi perubahan pelaksanaan rapat koordinasi dan
hasil kesepakatan rapat
29 Kemungkinan Pelaksanaan Koordinasi tidak berjalan sesuai
schedule
30 Kemungkinan Pelaksanaan penyusunan dokumen tidak sesuai
schedule/jadwal
31 Kemungkinan kesulitan dalam mencari personil yang berkompeten
(sertifikasi)
32 Kemungkinan anggota tim yang ditunjuk belum memahami
kegiatan
33 Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami tujuan kegiatan
34 Kemungkinan pelaksanaan rapat tidak sesuai dengan rencana

jadwal
35 Kemungkinan pelaksanaan koordinasi tidak sesuai jadwal
37 Mitra sulit diperoleh.

38 Lembaga penelitian yang diajak kerjasama belum memahami

regulasi kerjasama dengan Pemda.
39 Inventor menolak inovasinya dikembangkan
40 Inovasi sulit disempurnakan
41 Inventor dan kelompok sasaran tidak mau mengembangkan hasil
penyempurnaan dari lemlit.
42 Kesulitan memperoleh data inovasi

44 Penyempurnaan inovasi sulit dilakukan
46 Tidak tersedianya SDM yang memadai
47 Kemungkinan Peserta datang terlambat
48 Kemungkinan pelaksanaan rapat tidak sesuai dengan rencana
jadwal
50 Tidak tersedianya data dan contact person

51 Perguruan tinggi /Lembaga penelitian yang diajak kerjasama belum
memahami regulasi kerjasama dengan Pemda.
52 Kemungkinan pihak yang terpilih tidak sesuai dengan kriteria
53 Kemungkinan peserta yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil

verifikasi
54 Tidak tersedianya SDM yang memadai
56 Kesulitan memperoleh peserta yang inovatif
DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI
BAPPEDA KAB. JEPARA
TAHUN 2020
ndalian dan evaluasi pembangunan

itian yang dapat ditindaklanjuti
Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ Rencana Tindak Perbaikan Penanggung Jawab
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Perbaikan
3 4
Mengusulkan kepada Diskominfo untuk segera menyediakan tenaga Kepala Bappeda
programer untuk kegiatan ini
Mengusulkan kepada Diskominfo untuk segera menyediakan tenaga Kepala Bappeda
programer untuk kegiatan ini
Memberikan pemahaman terhadap Tim Penyusun Kepala Bappeda
Updating Data,verifikasi data,validasi data dilakukan secara cermat Kepala Bappeda
Kepala Bappeda
Kegiatan dijadwalkan tepat waktu Kepala Bappeda

Memberikan pemahaman terhadap Tim Penyusun Kepala Bappeda


Penetapan Tim Perencana, Tim Teknis, dipilih sesuai dengan kompetensi Kepala Bappeda
Meningkatkan koordinasi dan ketepatan waktu verivikasi data Kepala Bappeda

Mengintensifkan komunikasi dengan PD dan memastikan validitas data Kepala Bappeda
Meningkatkan koordinasi dan ketepatan waktu verivikasi data Kepala Bappeda

penyesuaian kegiatan dengan target dan berkompeten Kepala Bappeda
penunjukan peserta rapat yang berkompeten Kepala Bappeda
mengintensifkan jadwal koordinasi Kepala Bappeda
penyusunan dokumen tepat waktu dan melakukan monitoring dan evaluasi Kepala Bappeda
Pengiriman pejabat/personil (ASN) mengikuti diklat pengadaan barang dan Kepala Bappeda
jasa
Penetapan anggota Tim Pembahas sesuai dengan kompetensi yang Kepala Bappeda
dipersyaratkan
Penetapan Tim Penyusun dan Tim Teknis lebih terorganisir dan terencana Kepala Bappeda
Selanjutnya jadwal rapat lebih terencana Kepala Bappeda
Jadwal untuk koordinasi lebih terencana Kepala Bappeda

Lebih intesif untuk berkomunikasi dengan lembaga penelitian Kepala Bappeda

Koordinasi dengan lembaga litbang yang akan diajak kerjasama Kepala Bappeda
Mencari lemlit yang berkompeten lainnya Kepala Bappeda

Mencari lemlit yang berkompeten lainnya Kepala Bappeda
Penetapan kelompok lebih terorganisir Kepala Bappeda
Data diperoleh dengan cara terjun langsung ke perangkat daerah terkait Kepala Bappeda
lebih intens memantau dalam proses perkembangannya Kepala Bappeda

lebih intens memantau dalam proses perbaikannya Kepala Bappeda
komunikasi dengan lemlit secara rutin Kepala Bappeda
komunikasi sebelum acara rapat dimulai Kepala Bappeda
Jadwal untuk koordinasi lebih terencana Kepala Bappeda
Sesuai kebutuhan Iptek daerah Kepala Bappeda
Penetapan kelompok lebih terorganisir Kepala Bappeda

Menjalin komunikasi dengan Asosiasi Indonesia dan melakukan perencanaan Kepala Bappeda
kegiatan yang lebih baik
Lampiran 3
DENTIFIKASI
A
Target Waktu
Penyelesaian
5
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Target Waktu
Penyelesaian
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Target Waktu
Penyelesaian
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
Triwulan IV 2020
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN
BAPPEDA KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2020
No Pernyataan Risiko Pengendalian yang Direncanakan
1 2
1 Pengomunikasian nilai‐nilai etika Sosialisasi kebijakan dan aturan perilaku Bappeda
kepada masyarakat
2 Penekanan kembali pentingnya integritas dan Mengupload buku saku aturan perilaku pegawai di
nilai etika website resmi Bappeda
II Komitmen terhadap Kompet ensi
1 Identifikasi atas kebutuhan kompetensi Menyusun uraian kompetensi sesuai posisi bagi
semua pegawai
2 Organisasi mempekerjakan individu yang Mengusulkan penempatan pegawai sesuai dengan

memiliki kompetensi kompetensi dan pengalaman berdasarkan syarat
dan kebutuhan dari posisi tersebut kepada BKD
Menyusun perencanaan kebutuhan pelatihan bagi

pegawai kepda BKD
III Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

1 Pendelegasian otoritas dan tanggung jawab Melakukan reviu tahunan secara berjenjang
pengendalian intern secara tepat terhadap kinerja aparatur
2 Penetapan secara jelas batasan Memverifikasi dan menguji batasan kewenangan

pendelegasian kewenangan
IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
1 Penetapan Kebijakan SDM Menyusun SOP pengelolaan SDM
2 Penerimaan dan retensi pegawai didasarkan Mengusulkan penempatan pegawai melalui fit and
pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi proper test dan Management Assessment Center
yang diperlukan (MAC)
Lampiran 4
ASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN
ATEN JEPARA
TAHUN 2020
Media/Bentuk/Sarana Penerima
Pengomunikasian Penyedia Informasi Waktu Pelaksanaan
Informasi
3 4 5 6
Sosialisasi Bappeda Triwulan III tahun 2020

Masyarakat
Website resmi Bappeda Bappeda Triwulan III tahun 2020

Masyarakat
Sosialisasi dan pelatihan Kasubag Umum Triwulan IV tahun 2020

penyusunan standar Kepegawaian BKD
kompetensi jabatan Bappeda
Nota dinas, Surat usulan Kasubag Umum Triwulan IV tahun 2020

Kepegawaian
Bappeda BKD
Nota dinas, Surat perencanaan kKasubag Umum Triwulan IV tahun 2020

Kepegawaian BKD
Bappeda
Rapat intern pegawai Kasubag Umum Triwulan IV tahun 2020

Kepegawaian BPKAD, BKD
Bappeda

Kepegawaian BPKAD, BKD
Bappeda

Kepegawaian Semua PD dan
Bappeda stakeholder terkait
Nota dinas, Surat usulan Kasubag Umum Triwulan IV tahun 2020

Kepegawaian
Bappeda BKD
RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDAL
BAPPEDA KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2020
Bentuk/ Metode
No Pengendalian yang Direncanakan
Pemantauan yang Diperlukan
1 2 3
1 Pemantauan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan aturan perilaku Evaluasi nilai SKM Bappeda
Bappeda kepada masyarakat
II Komitmen terhadap Kompetensi
1 Pemantauan penyusunan uraian kompetensi jabatan Bappeda FGD, Desk Verifikasi
2 Pemantauan tindak lanjut surat usulan penempatan pegawai Koordinasi intensif/ Menelepon Kasubid yang terkait
3 Pemantauan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai Koordinasi intensif/ Menelepon Kasubid yang terkait
III Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

1 Pemantauan pendelegasian wewenang dan tanggung Jawab sesuai Rakor hasil reviu tahunan terhadap kinerja aparatur
dengan tugas dan fungsi
2 Pemantauan verifikasi dan pengujian batasan kewenangan Rakor hasil verifikasi dan pengujian batasan
kewenangan
IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia
1 Pemantauan SOP pengelola SDM Rapat intern pegawai
2 Pemantauan usulan penempatan pegawai melalui fit and proper test Nota dinas, Surat usulan
dan Management Assessment Center (MAC)
Lampiran 5
ATAS PENGENDALIAN
RA
Penanggungjawab Pelaksanaan Waktu

Pemantauan Pelaksanaan
4 5
Kepala Bappeda Triwulan III tahun 2020
Kepala Bappeda Triwulan IV tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BAPPEDA
REGISTER RISIKO 2020
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Risiko
No. Penyebab C/UC Dampak
Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko
1 Upgrade Sim E- Upgrade sistem informasi PD lain yang UC Tidak ada
Musrenbang, management merupakan berhubungan dengan
Evaluasi RKPD dan bagian dari tupoksi PD lain tupoksi belum siap
SIM Terpadu menyediakan personil
dengan keahlian
managemen informatika
User adalah semua PD yang Ada kegiatan lain yang UC Laporan terlambat disusun
dilatih mengoperasikan SIM bersamaan
ketrampilannya beragam,
sehingga diperlukan pelatihan
yang intensif
2 Penyusunan Kemungkinan tim yang ditunjuk Tim belum memahami C Keterlambatan penyusunan
Rencana Kerja belum memahami penyusunan tata cara penyusunan Rancangan awal RKPD dan
Pemerintah Daerah RKPD RKPD kurang valid nya data evaluasi
(RKPD) dan kinerja Perangkat Daerah
Perubahan
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
Belum tersedianya PD belum melakukan C Keterlambatan penyusunan
data/evaluasi kinerja yang valid analisa/evaluasi kinerja Rancangan awal RKPD dan
dari Perangkat Daerah dan Tahun n-1, belum kurang valid nya data evaluasi
Instansi lain sehingga data adanya data proyeksi kinerja Perangkat Daerah,
yang disusun belum update pendapatan untuk tahun perhitungan pendapatan
hingga n-1 serta belum n-1 menggunakan proyeksi
tersedianya data proyeksi
pendapatan Tahun n-1 dari
Perangkat Daerah pengampu
Keterlambatan dalam Belum selesainya C Keterlambatan dalam

penyusunan Rancangan RKPD verifikasi Rancangan Penyusunan Rancangan Akhir
dan Musrenbang Rancangan Renja PD RKPD
RKPD
Kegiatan Risiko
Keterlambatan dalam perlunya waktu yang C Keterlambatan dalam
penyusunan Rancangan Akhir lebih untuk paparan penetapan RKPD
RKPD, Renja PD dihadapan
Bupati dan TAPD,
adanya fasilitasi
oleh Bappeda Provinsi,
keterlambatan Reviuw
oleh APIP
Penetapan RKPD oleh Bupati perbaikan hasil fasilitasi C Keterlambatan dalam

Rancangan Akhir RKPD penyusunan KUA-PPAD
dan Hasil Reviuw APIP
belum di akomodir di
RKPD
3 Penyusunan KUA Kemungkinan tim yang ditunjuk Tim belum memahami C Keterlambatan penyusunan
dan PPAS dan belum memahami penyusunan tata cara penyusunan Rancangan awal RKPD dan
Perubahan KUA KUA-PPAS dan perubahannya RKPD kurang valid nya data evaluasi
dan PPAS kinerja Perangkat Daerah
keterlambatan dalam Perlunya waktu yang C Keterlambatan dalam

penyusunan rancangan KUA- lebih untuk konsultasi, Penyusunan APBD
PPAS dan tidak adanya koordinasi dengan
kesepakatan KUA-PPAS Bupati, TAPD dan
antara Bupati dengan DPRD Perangkat Daerah serta
DPRD
4 Monitoring, Evaluasi Peserta Rapat tidak hadir/tidak Ada kegiatan lain yang UC 1. Tidak bisa diambil
dan Pelaporan lengkap bersamaan keputusan
RKPD, RPJMD, 2. Rapat dimulai terlambat
Kegiatan DAK, TP,
Dekonsentrasi dan
Sektoral APBD
Prov/APBN
Peserta Monev tidak Ada kegiatan lain yang UC 1. Monev batal dilaksanakan
hadir/tidak lengkap bersamaan 2. Monev dimulai terlambat
Peserta Koordinasi tidak Ada kegiatan lain yang UC 1. Koordinasi batal

hadir/tidak lengkap bersamaan dilaksanakan
2. Koordinasi dimulai
terlambat
Kegiatan Risiko
Data capaian kegiatan tidak PD data capaian UC 1. Laporan terlambat disusun
lengkap kegiatan tidak tepat
waktu
5 Evaluasi Peserta Rapat tidak hadir/tidak Ada kegiatan lain yang UC 1. Tidak bisa diambil
Pelaksanaan lengkap bersamaan keputusan
Pembangunan 2. Rapat dimulai terlambat
Kabupaten Jepara
Peserta Monev tidak Ada kegiatan lain yang UC 1. Monev batal dilaksanakan
hadir/tidak lengkap bersamaan 2. Monev dimulai terlambat
Peserta Koordinasi tidak Ada kegiatan lain yang UC 1. Koordinasi batal

hadir/tidak lengkap bersamaan dilaksanakan
2. Koordinasi dimulai
terlambat
Data capaian kegiatan tidak PD data capaian UC 1. Laporan terlambat disusun

lengkap kegiatan tidak tepat
waktu
6 Sharing Sistem Peserta Rapat tidak hadir/tidak Ada kegiatan lain yang UC 1. Tidak bisa
Informasi lengkap bersamaan mensosialisasikan kebijakan
Pembangunan tentang updating dan
Daerah (SIPD) pemanfaatan data
Kabupaten Jepara 2. Rapat dimulai terlambat
Anggota Tim dalam Kolekting Ada kegiatan lain yang UC 1. Updating data tidak
Data, Updating Data, Entry bersamaan maksimal dilaksanakan
Data kurang lengkap, tidak 2. Data yang update diperoleh
akurat dan tidak tepat waktu terlambat, narasi
pengembangan data terlambat
Anggota Tim saat dilakukan Ada kegiatan lain yang UC 1. Updating data tidak
koordinasi tidak hadir/tidak bersamaan maksimal dilaksanakan
lengkap 2. Data yang update diperoleh
terlambat, narasi
pengembangan data terlambat
Kegiatan Risiko
Keterisian Data dan PD data capaian UC Laporan terlambat disusun
Pemanfaatan Data kegiatan tidak tepat
Pembangunan tidak lengkap, waktu
sehingga data yang diupload
ke SIPD pusat terhambat
7 Penyusunan Buku Kemungkinan kesulitan karena kesibukan C terlambatnya penyusunan

Selayang Pandang mencari personil pejabat pejabat pengadaan dan Pokja Pengadaan/Pejabat
Kabupaten Jepara pengadaan keterbatasan pejabat Pengadaan, ,
pengadaan bersertifikat
Kemungkinan tim yang ditunjuk Tim pembahas tidak C Pelaksanaan kegiatan tidak
belum memahami tujuan kompeten sesuai sasaran
kegiatan
Kemungkinan terjadi gagalnya alokasi dana yang minim C Terlambatnya pelaksanaan

kontrak kerja kegiatan
Kemungkinan Peserta datang Kebiasaan tidak disiplin C Waktu pelaksanaan tidak

terlambat optimal.
8 Menunjang Kemungkinan Peserta datang Kebiasaan tidak disiplin C Waktu pelaksanaan tidak
Kegiatan dan terlambat optimal.
Koordinasi
Perencanaan
Ekonomi,
Prasarana, dan
Pengembangan
Kemungkinan surat undangan surat tidak diantar C banyak yang tidak hadir
Wilayah
tidak sampai secara pribadi
9 Fasilitasi dan Kemungkinan Peserta datang Kebiasaan tidak disiplin C Waktu pelaksanaan tidak
Koordinasi terlambat optimal.
Pengembangan
Kepariwisataan,
Lingkungan Hidup,
dan Perhubungan
Kemungkinan surat undangan surat tidak diantar C banyak yang tidak hadir
tidak sampai secara pribadi
10 Fasilitasi dan Kemungkinan Peserta datang Kebiasaan tidak disiplin C Waktu pelaksanaan tidak
Koordinasi terlambat optimal.
Pembangunan
Ekonomi
11 Pendampingan Kemungkinan Peserta datang Kebiasaan tidak disiplin C Waktu pelaksanaan tidak
FEDEP terlambat optimal.
12 Koordinasi Kemungkinan tim yang ditunjuk Tim Perencana, Tim C Pelaksanaan kegiatan tidak
Perencanaan belum memahami tujuan Teknis belum kompeten sesuai rencana
Bidang Sosial, kegiatan
Kesehatan dan
Pemberdayaan
12 Koordinasi
Perencanaan
Bidang Sosial,
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Kegiatan Risiko
Kemungkinan pelaksanaan Peserta tidak datang C Terlambatnya pelaksanaan
rapat tidak sesuai dengan tepat waktu rapat
rencana jadwal
Kemungkinan pelaksanaan Lokasi Koordinasi jauh C Terlambatnya pelaksanaan

koordinasi tidak sesuai jadwal koordinasi
13 Koordinasi Kemungkinan personel yang Tim Perencana, Tim C Pelaksanaan kegiatan tidak
Perencanaan ditunjuk di dalam tim belum Teknis belum sesuai rencana
Bidang Pendidikan, memahami tujuan kegiatan berkompeten
Budaya dan
Informatika
rencana jadwal
Kemungkinan pelaksanaan Lokasi tempat C Terlambatnya pelaksanaan

koordinasi tidak sesuai jadwal koordinasi yang jauh koordinasi
14 Fasilitasi, Asistensi Kemungkinan tim yang ditunjuk Tim Perencana, Tim C Pelaksanaan kegiatan tidak
dan Koordinasi belum memahami tujuan Teknis belum kompeten sesuai rencana
Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kabupaten
Jepara
rencana jadwal

update data belum sesuai Pengumpulan data dan C keterlambatan update data
dengan jadwal informasi tidak tepat
waktu
Kemungkinan Penyusunan data yang diminta C Terlambatnya Penyusunan

laporan tidak sesuai jadwal terlambat masuk, data laporan
yang diminta tidak
sesuai
15 Koordinasi Kemungkinan tim yang ditunjuk Tim Perencana, Tim C Pelaksanaan kegiatan tidak
Perencanaan belum memahami tujuan Teknis belum kompeten sesuai rencana
Bidang kegiatan
Pemerintahan
Umum

rencana jadwal
Kegiatan Risiko
update data belum sesuai Pengumpulan data dan C keterlambatan update data
dengan jadwal informasi tidak tepat
waktu
Kemungkinan Penyusunan data yang diminta C Terlambatnya Penyusunan

laporan tidak sesuai jadwal terlambat masuk, data laporan
yang diminta tidak
sesuai
16 Fasilitasi, Asistensi Kemungkinan tim dan Tim Teknis, Tim C Pelaksanaan Kegiatan tidak
dan Koordinasi perangkat Daerah yang Perencana dan Tim sesuai sasaran
Pelaksanaan dibentuk belum memahami Koordinasi belum
Kegiatan Desa tujuan kegiatan berkompten
Unggulan
Kemungkinan terjadi Peserta Tidak Datang C Terlambatnya pelaksanaan
perubahan pelaksanaan rapat Tepat Waktu rapat
koordinasi dan hasil
kesepakatan rapat
Kemungkinan Pelaksanaan Lokasi Koordinasi Jauh C Terlambatnya pelaksanaan

Koordinasi tidak berjalan koodinasi
sesuai schedule
Kemungkinan Pelaksanaan lamanya C Terlambatnya penyelesaian

penyusunan dokumen tidak identifikasi/pengumpula dokumen
sesuai schedule/jadwal n data
17 Penguatan Kemungkinan terjadi Penyesuaian jadwal se C Terlambatnya pelaksanaan

Kelembagaan perubahan pelaksanaan Bappeda pelatihan/workshop
Studio Perencanaan kegiatan pelatihan/workshop
dan Pengembangan dengan rencana Jadwal
SDM Bappeda
18 Menunjang Pelaksanaan perjalanan dinas Pelaksanaan perjalanan UC Penyerapan kurang maksimal

Kegiatan luar daerah tidak dapat dinas berdasarkan
Perencanaan maksimal undangan yang masuk
Umum
TEN JEPARA
O 2020
Level Risiko Rencana Pengendalian Target Risk

Pengendalian yang ada
K D Skor Kategori Lanjutan Waktu Owner
1. Segera diangkat tenaga 3 4 12 tinggi Mengusulkan kepada 12 Bbln Bappeda
yang mempunyai keahlian Diskominfo untuk segera
khusus manajemen menyediakan tenaga
informatika 2. Komunikasi programer untuk kegiatan
informal secara intens ini
1. Pelatihan yang intensif 3 3 9 tinggi Mengusulkan kepada 12 Bbln Bappeda

2. Komunikasi informal Diskominfo untuk segera
secara intens menyediakan tenaga
programer untuk kegiatan
ini
Penetapan Tim sesuai 3 3 9 tinggi Memberikan pemahaman 12 Bbln Bappeda

dengan kompetensi dan terhadap Tim Penyusun
komprehensif
Secara intens melakukan 3 3 9 tinggi Updating Data,verifikasi 12 Bbln Bappeda

desk dan rapat koordinasi data,validasi data
dengan Perangkat Daerah dilakukan secara cermat
terkait.
secara intens melakukan 3 4 12 tinggi 12 Bbln Bappeda

desk dan rapat koordinasi
dengan Perangkat Daerah
terkait.
Menjadwalkan paparan 3 4 12 tinggi Kegiatan dijadwalkan tepat 12 bln Bappeda
Renja PD lebih awal; waktu
Koordinasi secara intens
dengan Bappeda Provinsi
Jawa Tengah, APIP
Segera memperbaiki hasil 3 4 12 tinggi Kegiatan dijadwalkan tepat 12 bln Bappeda

Fasilitasi dan Reviuw APIP waktu
dalam RKPD sebelum
ditetapkan Bupati
Penetapan Tim sesuai 3 4 12 tinggi Memberikan pemahaman 12 bln Bappeda

dengan kompetensi dan terhadap Tim Penyusun
komprehensif
Koordinasi dan Konsultasi 3 4 12 tinggi Kegiatan dijadwalkan tepat 12 bln Bappeda

pada Bupati, TAPD, DPRD waktu
1. Undangan disampaikan 3 3 tinggi Kegiatan dijadwalkan tepat 12 bln Bappeda

dalam jangka waktu yang waktu
cukup.
2. Dibuatkan SK Tim
3. Komunikasi informal
secara intens
1. Undangan disampaikan 3 3 9 tinggi Kegiatan dijadwalkan tepat 12 bln Bappeda

cukup.
2. Dibuatkan SK Tim
secara intens

cukup.
2. Dibuatkan SK Tim
secara intens
1. Permintaan data 3 3 9 tinggi Updating Data,verifikasi 12 bln Bappeda
disampaikan dalam jangka data,validasi data
waktu yang cukup 2. Ada dilakukan secara cermat
SK dan matrik isian 3.
Komunikasi informal secara
intens

cukup.
2. Dibuatkan SK Tim
secara intens

cukup.
2. Dibuatkan SK Tim
secara intens

cukup.
2. Dibuatkan SK Tim
secara intens

intens

cukup.
2. Dibuatkan SK Tim
secara intens

cukup.
2. Dibuatkan SK Tim
secara intens

cukup.
2. Dibuatkan SK Tim
secara intens
intens
pengiriman ASN mengikuti 2 3 6 sedang koordinasi ke PPBJ 3 bulan Bappeda

diklat pengadaan barang
dan jasa
Penetapan Tim pembahas 2 2 4 rendah draft dokumen dikirim ke 3 bulan Bappeda

dipilih sesuai dengan peserta sebelum
kompetensi pembahasan
Pengalokasian dana 2 3 6 sedang Lelang awal tahun, jika 3 bulan Bappeda

disesuaikan dengan output terjadi gagal masih ada
dokumen yang disusun. waktu tender ulang
Menelpon, memulai acara 3 1 3 rendah penegasan ketepatan 3 bulan Bappeda

tepat waktu kehadiran dalam surat
undangan agar dan
memulai acara tepat waktu
Menelpon, memulai acra 3 1 3 rendah penegasan ketepatan 1 tahun Bappeda

undangan agar dan
surat diantar sendiri 2 2 4 rendah selain hardcopy juga 1 tahun Bappeda

softcopy by WA
undangan agar dan
surat diantar sendiri 2 2 4 rendah selain hardcopy juga 1 tahun Bappeda

softcopy by WA
Menelpon, memulai acara penegasan ketepatan Bappeda
undangan agar dan
2 2 4 rendah memulai acara tepat waktu 1 tahun
undangan agar dan
Penetapan Tim Perencana, 2 3 6 sedang meningkatkan informasi 1 tahun Bappeda

Penetapan Tim Teknis terkait peran dalam tim
dipilih sesuai dengan dalam rangka penegasan
kompetensi kompetensi yang
dibutuhkan
Perencanaan ulang 2 2 4 rendah penegasan ketepatan 1 tahun Bappeda
pelaksanaan rapat kehadiran dalam surat
undangan agar dan
ketepatan waktu dalam 2 2 4 rendah Meningkatkan kerjasama 1 tahun Bappeda

pendelegasian personil tim dan pendelegasian
tugas yang jelas
Penetapan Tim Perencana, 3 3 9 Tinggi Penetapan Tim Perencana, Bappeda

Tim Teknis, dipilih sesuai Tim Teknis, dipilih sesuai
dengan kompetensi dengan kompetensi
Penjadwalan ulang 4 1 4 Rendah Penjadwalan ulang Bappeda

pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat
Perencanaan ulang jadwal 3 2 6 Sedang Perencanaan ulang jadwal Bappeda

koordinasi koordinasi
Penetapan Tim Penyusun 2 3 6 sedang meningkatkan informasi 1 tahun Bappeda

Laporan, Penetapan Tim terkait peran dalam tim
Perencana, Penetapan Tim dalam rangka penegasan
Teknis dipilih sesuai dengan kompetensi yang
kompetensi dibutuhkan

undangan agar dan
perencanaan ulang jadwal 2 2 4 rendah Meningkatkan kerjasama 1 tahun Bappeda

koordinasi tim dan pendelegasian
tugas yang jelas
Optimalisasi pengumpulan 3 3 9 tinggi Meningkatkan koordinasi 1 tahun Bappeda

data dan informas dan ketepatan waktu
verivikasi data
permintaan data kepada PD 3 3 9 tinggi Mengintensifkan 1 tahun Bappeda

lebih di intensifkan, data komunikasi dengan PD
yang dikirim di verifikasi dan memastikan validitas
terlebih dahulu kepada PD data
Penetapan Tim Penyusun 2 3 6 sedang meningkatkan informasi 1 tahun Bappeda

Laporan, Penetapan Tim terkait peran dalam tim
Perencana, Penetapan Tim dalam rangka penegasan
Teknis dipilih sesuai dengan kompetensi yang
kompetensi dibutuhkan

undangan agar dan
perencanaan ulang jadwal 2 2 4 rendah Meningkatkan kerjasama 1 tahun Bappeda
koordinasi tim dan pendelegasian
tugas yang jelas
Optimalisasi pengumpulan 3 3 9 tinggi Meningkatkan koordinasi 1 tahun Bappeda

data dan informas dan ketepatan waktu
verivikasi data
permintaan data kepada PD 3 3 9 tinggi Mengintensifkan 1 tahun Bappeda

lebih di intensifkan, data komunikasi dengan PD
yang dikirim di verifikasi dan memastikan validitas
terlebih dahulu kepada PD data
Penetapan Tim Teknis, 3 3 9 Tinggi penyesuaian kegiatan Bappeda

Penetapan Tim Perencana dengan target dan
dan Penetapan Tim berkompeten
Koordinasi yang berkompen
Perencanaan Ulang 3 4 12 Tinggi penunjukan peserta rapat Bappeda

Pelaksanaan Rapat yang berkompeten
Perencanaan Ulang Jadwal 3 4 12 Tinggi mengintensifkan jadwal Bappeda

Koordinasi koordinasi
Perencanaan Ulang Jadwal 3 3 9 Tinggi penyusunan dokumen Bappeda

Koordinasi, jadwal rapat tepat waktu dan melakukan
dan jadwal penyelesaian monitoring dan evaluasi
dokumen
Perencanaan Ulang 3 2 6 Sedang Perencanaan Ulang 1 bulan Bappeda

Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelatihan/Workshop Pelatihan/Workshop
Meningkatan pelayanan 2 3 6 sedang 12 bulan Bappeda

adm perkantoran
BAPPEDA
Tujuan 2 : Meningkatkan hasil perencanaan dan penelitian yang dapat ditindaklanjuti

Sasaran 2 : Meningkatnya hasil perencanaan dan penelitian yang dapat ditindaklanjuti
Program : Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian
Kegiatan Risiko
1 Penyusunan Dokumen Kemungkinan terjadi gagal Keterlambatan C Tidak dapat
Perencanaan Sub Bidang tender/lelang diimplementasikan/digu
Ekonomi nakan sebagai bahan
peencanaan pada
tahun berikutnya
2 Penyusunan Dokumen Kemungkinan kesulitan karena kesibukan C terlambatnya
Perencanaan Sub Bidang mencari personil pejabat pejabat pengadaan dan penyusunan Pokja
Prasarana Wilayah pengadaan keterbatasan pejabat Pengadaan/Pejabat
pengadaan bersertifikat Pengadaan, ,
Kemungkinan tim yang Tim Teknis, Tim C Dokumen yang disusun

ditunjuk belum memahami Pembahas, PPHP tidak sesuai spesifikasi
tujuan kegiatan Dokumen RI-SPAM KAK
tidak kompeten
1. Kemungkinan terjadi 1.a. Tidak ada yang C Terlambatnya

gagal tender/lelang. mendaftar; 1.b. Tidak pelaksanaan kegiatan
2. Kemungkinan terlambat ada memasukkan
pelaksanaan tender/lelang penawaran; 1.c.
Peserta lelang tidak ada
yang memenuhi
passing grade.
2. Terlambatnya
pembentukan UKPBJ
1. Kemungkinan Dokumen 1. Penyedia jasa tidak C 1. Dokumen tidak bisa

tersusun tapi tidak sesuai memahami KAK dimanfaatkan.
spesifikasi KAK 2. Putus kontrak. 2. Tidak ada dokumen
2. Kemungkinan Dokumen 3. Kurang teliti dalam yang tersusun
tidak tersusun pemeriksaan 3. Jumlah dokumen
penerimaan. yang diterima tidak
4. Kompleksitas lingkup sesuai Kontrak.
pekerjaan 4. Penyerahan
melewati masa kontrak
Kegiatan Risiko
3 Penyusunan Dokumen Kemungkinan kesulitan karena kesibukan C terlambatnya
Perencanaan Sub Bidang mencari personil pejabat pejabat pengadaan dan penyusunan Pokja
Pengembangan Wilayah pengadaan keterbatasan pejabat Pengadaan/Pejabat
pengadaan bersertifikat Pengadaan, ,
Kemungkinan tim yang Tim pembahas tidak C Pelaksanaan kegiatan

ditunjuk belum memahami kompeten tidak sesuai sasaran
tujuan kegiatan
Kemungkinan terjadi gagal Keterlambatan C Tidak dapat

tender/lelang diimplementasikan/digu
nakan sebagai bahan
perencanaan pada
tahun berikutnya
Kemungkinan Peserta Kebiasaan tidak disiplin C Waktu pelaksanaan
datang terlambat tidak optimal.
4 Penyusunan Dokumen Kemungkinan tim dan Tim Teknis, Tim C Pelaksanaan Kegiatan
Perencanaan Sub Bidang perangkat Daerah yang Perencana dan Tim tidak sesuai sasaran
Pemerintahan Umum dibentuk belum memahami Koordinasi belum
tujuan kegiatan berkompten
Kemungkinan terjadi Peserta Tidak Datang C Terlambatnya

perubahan pelaksanaan Tepat Waktu, rencana pelaksanaan rapat
rapat koordinasi dan hasil jadwal rakor bersamaan
kesepakatan rapat dengan dengan rencana jadwal
rencana Jadwal rakor kegiatan lain
Kemungkinan Pelaksanaan Lokasi Koordinasi Jauh C Terlambatnya

Koordinasi tidak berjalan pelaksanaan koodinasi
sesuai schedule
Kemungkinan terjadi gagal Tidak ada peserta C Terlambatnya

lelang pengadaan, tidak ada Pelaksanaan kegiatan
penawaran harga
5 Penyusunan Dokumen Kemungkinan terjadi gagal Keterlambatan C Tidak dapat

Perencanaan Sub Bidang tender/lelang diimplementasikan/digu
Sosial, Kesehatan, dan nakan sebagai bahan
Pemberdayaan peencanaan pada
tahun berikutnya
6 Penyusunan Dokumen Kemungkinan kesulitan Pejabat/personil C Terhambatnya
Perencanaan Sub Bidang dalam mencari personil bersertifikasi, kesibukan penyusunan SK sesuai
Pendidikan, Budaya, dan yang berkompeten personil terkait jadwal
Informatika (sertifikasi)
Kemungkinan anggota tim Tim Pembahas kurang C Hasil kegiatan kurang

yang ditunjuk belum berkompeten maksimal
memahami kegiatan
Kegiatan Risiko
1. Kemungkinan terjadi 1. Jumlah pendaftar C Terlambatnya
gagal lelang tidak sesuai yang pelaksanaan kegiatan
2. Kemungkinan dipersyaratkan
keterlambatan proses 2. Keterlambatan
pengadaan menepati jadwal
pengadaan
1. Kemungkinan peserta 1. Kebiasan ASN yang C 1. Terlambatnya

terlambat datang dalam tidak disiplin pelaksanaan
pembahasan 2. Penyedia jasa kurang pemabahasan
2. Kemungkinan dokumen mempedomani KAK 2. Dokumen yang
tersusun tidak sesuai KAK dihasilkan kurang
optimal
3. Wanprestasi
7 Penyusunan dokumen Kemungkinan kesulitan Pejabat/personil C Terhambatnya

kajian/penelitian daerah. dalam mencari personil bersertifikasi, kesibukan penyusunan SK sesuai
yang berkompeten personil terkait jadwal
(sertifikasi)
1. Kemungkinan terjadi 1. Jumlah pendaftar C Terlambatnya

gagal lelang tidak sesuai yang pelaksanaan kegiatan
2. Kemungkinan dipersyaratkan
keterlambatan proses 2. Keterlambatan
pengadaan menepati jadwal
pengadaan
8 Fasilitasi Jaringan Kemungkinan tim yang Tim Perencana, Tim C Pelaksanaan kegiatan
Penelitian Daerah ditunjuk belum memahami Teknis belum kompeten tidak sesuai rencana
(Jarlitda) Kebijakan tujuan kegiatan
Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan Kab Jepara
Kemungkinan pelaksanaan Peserta tidak datang C Terlambatnya
rapat tidak sesuai dengan tepat waktu pelaksanaan rapat
rencana jadwal
Kemungkinan pelaksanaan Lokasi Koordinasi jauh C Terlambatnya

koordinasi tidak sesuai pelaksanaan koordinasi
jadwal
Kemungkinan Penyusunan data yang diminta C Terlambatnya

laporan tidak sesuai jadwal terlambat masuk, data Penyusunan laporan
yang diminta tidak
sesuai
Mitra sulit diperoleh. Mitra sesuai kebutuhan C Terlambatnya

tidak ada pelaksanaan kegiatan
9 Pengembangan Lembaga penelitian yang Perbedaan regulasi C Pelaksanaan kegiatan
Kreativitas dan Inovasi diajak kerjasama belum yang digunakan. tidak sesuai sasaran
Teknologi Masyarakat memahami regulasi
kerjasama dengan Pemda.
Inventor menolak Keterbatasan C Terlambatnya

inovasinya dikembangkan penguasaan teknologi. pelaksanaan kegiatan
Inovasi sulit disempurnakan Keterbatasan C Terlambatnya
penguasaan teknologi. pelaksanaan kegiatan
Kegiatan Risiko
Inventor dan kelompok Conflic of interest baik C Penetapan kelompok
sasaran tidak mau dari dalam maupun luar tidak sesuai sasaran
mengembangkan hasil
penyempurnaan dari lemlit.
10 Pengembangan Sistem Kesulitan memperoleh data Data di OPD kurang C Pelaksanaan kegiatan
Inovasi Daerah (SiDA) inovasi lengkap. tidak sesuai sasaran
Kabupaten Jepara
Mitra sulit diperoleh. Mitra sesuai kebutuhan C Terlambatnya

tidak ada pelaksanaan kegiatan
Penyempurnaan inovasi Kurangnya keseriusan C Inovasi tidak bisa
sulit dilakukan para pihak untuk berkembang dengan
memperbaiki baik.
inovasinya.
11 Pengembangan Pusat Mitra sulit diperoleh. Kurangnya mitra yang C Terlambatnya
Peragaan Iptek (Science sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan
Center) Kab Jepara
Tidak tersedianya SDM Keterbatasan SDM C Science Center tidak

yang memadai dapat berkembang
dengan baik
12 Fasilitasi Dewan Riset Kemungkinan Peserta Kebiasaan tidak disiplin C Waktu pelaksanaan
Daerah (DRD) Kab datang terlambat tidak optimal.
Jepara
Kemungkinan pelaksanaan Peserta tidak datang C Terlambatnya
rapat tidak sesuai dengan tepat waktu pelaksanaan rapat
rencana jadwal
Kemungkinan Penyusunan data yang diminta C Terlambatnya

laporan tidak sesuai jadwal terlambat masuk, data Penyusunan laporan
yang diminta tidak
sesuai
13 Koordinasi Kerjasama Tidak tersedianya data dan Keterbatasn informasi C Tidak terlaksananya
Kelembagaan Fungsi contact person MoU
Iptek Pusat dan Daerah
Perguruan tinggi /Lembaga Perbedaan regulasi C Pelaksanaan kegiatan

penelitian yang diajak yang digunakan. tidak sesuai sasaran
kerjasama belum
memahami regulasi
kerjasama dengan Pemda.
Kemungkinan pihak yang Usulan kelompok dari C Kelompok terpilih tidak

terpilih tidak sesuai dengan dinas/sekolah atau sesuai dengan tujuan
kriteria pihak lain tidak sesuai kegiatan
dengan kriteria
Kemungkinan peserta yang Conflic of interest baik C Penetapan kelompok

ditetapkan tidak sesuai dari dalam maupun luar tidak sesuai sasaran
dengan hasil verifikasi
14 Pengembangan Sanggar Tidak tersedianya SDM Keterbatasan SDM C Sangga tidak dapat
Iptek Masyarakat (SIM) yang memadai berkembang dengan
Kab Jepara Berbasis baik
Teknologi
Mitra sulit diperoleh. Kurangnya mitra yang C Terlambatnya
sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan
Kegiatan Risiko
15 Pelaksanaan science Kesulitan memperoleh Keterbatasan C Terlambatnya
camp dan event-event peserta yang inovatif penguasan teknologi pelaksanaan kegiatan
iptekin.
PATEN JEPARA
DA
SIKO 2020

Tender ulang 2 3 6 sedang Lelang awal tahun, jika 2 bulan Bappeda
terjadi gagal masih ada
waktu tender ulang
pengiriman ASN 2 3 6 sedang koordinasi keUKPPBJ 2 bulan Bappeda

mengikuti diklat
pengadaan barang dan
jasa
Penetapan Tim Teknis, 2 2 4 rendah draft dokumen dikirim ke 2 bulan Bappeda

Tim Pembahas, PPHP peserta sebelum
Dokumen disusun pembahasan
berdasarkan kompetensi
dengan melibatkan
Perangkat Daerah teknis
yang terkait.
1. Tender/lelang ulang 1 3 3 rendah Lelang awal tahun, jika 2 bulan Bappeda

dengan mempelajari terjadi gagal masih ada
penyebab kegagalan. waktu tender ulang
2. Membentuk Pokja
UKPBJ di awal tahun
1. Pendampingan 1 3 3 rendah Pembuatan time schedule 2 bulan Bappeda

penyusunan oleh Tim
Teknis dan Tim
Pembahas.
2. Penyusunan dokumen
didasarkan pada standar
teknis yang telah
ditetapkan.
3. Penetapan Tim
Teknis, Tim Pembahas,
PPHP Dokumen disusun
berdasarkan kompetensi
dengan melibatkan
Perangkat Daerah teknis
yang terkait.
pengiriman ASN 2 3 6 sedang koordinasi ke PPBJ 2 bulan Bappeda
mengikuti diklat
jasa
Penetapan Tim 2 2 4 rendah draft dokumen dikirim ke 2 bulan Bappeda

pembahas dipilih sesuai peserta sebelum
dengan kompetensi pembahasan
Tender ulan 2 3 6 sedang Lelang awal tahun, jika 2 bulan Bappeda

waktu tender ulang
Menelpon, memulai 3 1 3 rendah penegasan ketepatan 2 bulan Bappeda

acara tepat waktu kehadiran dalam surat
undangan agar dan
Penetapan Tim Teknis, 3 3 6 sedang Bappeda
Penetapan Tim
Perencana dan
Penetapan Tim
Koordinasi yang
berkompenpeserta
Menelpon 3 3 6 sedang Bappeda
sebelum rapat dimulai,
Perencanaan Ulang
Pelaksanaan Rapat
Perencanaan Ulang 3 3 6 sedang Bappeda

Jadwal Koordinasi
Tender Ulang dengan 3 3 6 sedang Lelang awal tahun, jika 4 bulan Bappeda
mempelajari penyebab terjadi gagal masih ada
kegagalan pelaksanaan waktu tender ulang
pengadaan
Tender ulang 3 3 6 sedang Lelang awal tahun, jika 4 bulan Bappeda

waktu tender ulang
Pengiriman 4 3 12 Tinggi Pengiriman Bappeda

pejabat/personil (ASN) pejabat/personil (ASN)
mengikuti diklat mengikuti diklat pengadaan
pengadaan barang dan barang dan jasa
jasa
Penetapan anggota Tim 3 3 9 Tinggi Penetapan anggota Tim Bappeda
Pembahas sesuai Pembahas sesuai dengan
dengan kompetensi yang kompetensi yang
dipersyaratkan dipersyaratkan
1. Penjadwalan lelang 2 4 8 Sedang 1. Penjadwalan lelang Bappeda
ulang ulang
2. Mencukupi 2. Mencukupi kekurangan
kekurangan persyaratan persyaratan
3. Pembentukan 3. Pembentukan
Kelengkapan Pengadaan Kelengkapan Pengadaan di
di awal tahun awal tahun
1. Mengingatkan jadwal 4 1 4 Rendah 1. Mengingatkan jadwal Bappeda

kepada Tim Pembahas kepada Tim Pembahas
2. Pemahaman KAK 2. Pemahaman KAK secara
secara komprehensif komprehensif
3. Koordinasi intensif 3. Koordinasi intensif
dengan Penyedia jasa dengan Penyedia jasa
Pengiriman 2 3 6 sedang Mencari personil ASN yang 3 bulan Bappeda

pejabat/personil (ASN) bersertifikat lainnya
mengikuti diklat
jasa
1. Penjadwalan lelang 2 3 6 sedang Proses lelang lebih 3 bulan Bappeda
ulang terjadwal
2. Mencukupi
kekurangan persyaratan
3. Pembentukan
Kelengkapan Pengadaan
di awal tahun
Penetapan Tim 3 3 9 tinggi Penetapan Tim Penyusun 5 bulan Bappeda

Penyusun Laporan, dan Tim Teknis lebih
Penetapan Tim Teknis terorganisir dan terencana
dipilih sesuai dengan
kompetensi
Perencanaan ulang 3 3 9 tinggi Selanjutnya jadwal rapat 5 bulan Bappeda
pelaksanaan rapat lebih terencana
perencanaan ulang 3 3 9 tinggi Jadwal untuk koordinasi 5 bulan Bappeda

jadwal koordinasi lebih terencana
permintaan data kepada 4 3 12 tinggi Mengintensifkan 5 bulan Bappeda

PD lebih di intensifkan, komunikasi dengan PD dan
data yang dikirim di memastikan validitas data
verifikasi terlebih dahulu
kepada PD
Selalu berkoordinasi 3 3 9 tinggi Lebih intesif untuk 5 bulan Bappeda
dengan lemlit terkait. berkomunikasi dengan
lembaga penelitian
Memantau lemlit yang 4 3 12 tinggi Koordinasi dengan 12 bulan Bappeda
diajak kerjasama. lembaga litbang yang akan
diajak kerjasama
Evaluasi secara 4 3 12 tinggi Mencari lemlit yang 12 bulan Bappeda

bertahap dan koordinasi berkompeten lainnya
dengan lemlit lainnya.
Evaluasi secara 4 3 12 tinggi Mencari lemlit yang 12 bulan Bappeda
bertahap dan koordinasi berkompeten lainnya
dengan lemlit lainnya.
Penetapan kelompok 4 3 12 tinggi Penetapan kelompok lebih 12 bulan Bappeda
harus sesuai dengan terorganisir
hasil verifikasi
Koordinasi dengan 3 3 9 tinggi Data diperoleh dengan cara 6 bulan Bappeda

perangkat daerah terkait. terjun langsung ke
perangkat daerah terkait
Selalu berkoordinasi 3 3 9 tinggi lebih intens memantau 6 bulan Bappeda

dengan lemlit terkait. dalam proses
perkembangannya
Mengontrol dengan ketat 3 3 9 tinggi lebih intens memantau 6 bulan Bappeda
perbaikan inovasinya. dalam proses perbaikannya
Selalu berkoordinasi 3 3 9 tinggi komunikasi dengan lemlit 6 bulan Bappeda

dengan lemlit terkait. secara rutin

perbaikan dalam proses
pengembangannya. perkembangannya
Menelpon, memulai 3 3 9 tinggi komunikasi sebelum acara 12 bulan Bappeda
acara tepat waktu rapat dimulai
Perencanaan ulang 3 3 9 tinggi Jadwal untuk koordinasi 12 bulan Bappeda
pelaksanaan rapat lebih terencana
permintaan data kepada 3 3 9 tinggi Mengintensifkan 12 bulan Bappeda

PD lebih di intensifkan, komunikasi dengan PD dan
data yang dikirim di memastikan validitas data
verifikasi terlebih dahulu
kepada PD
diajak kerjasama

diajak kerjasama
Harus sesuai dengan 3 3 9 tinggi Sesuai kebutuhan Iptek 12 bulan Bappeda

SOP verifikasi kelompok. daerah
Penetapan peserta harus 3 3 9 tinggi Penetapan kelompok lebih 12 bulan Bappeda

sesuai dengan hasil terorganisir
verifikasi

perbaikan dalam proses
pengembangannya. perkembangannya
Selalu berkoordinasi 3 3 9 tinggi lebih intens memantau 12 bulan Bappeda

dengan lemlit terkait. dalam proses
perkembangannya
Evaluasi secara 3 3 9 tinggi Menjalin komunikasi 12 bulan Bappeda
bertahap dan koordinasi dengan Asosiasi Indonesia
dengan lemlit lainnya. dan melakukan
perencanaan kegiatan yang
lebih baik
PEMERINTAH KABUPA
BAPPEDA
REGISTER RISIK
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan data

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan data
Program 1 : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Risiko
No.
Penyusunan Perencanaan dan Keterlambatan data dari bidang
Evaluasi
1
BAPPEDA
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Level Ris
Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada
K
Data yang diminta terlambat C Terlambatnya Penyusunan laporan Permintaan data kepada Bidang 3
masuk, data yang diminta lebih di intensifkan, data yang dikirim
tidak sesuai di verifikasi terlebih dahulu
Level Risiko Target Risk
Rencana Pengendalian Lanjutan
D Skor Kategori Waktu Owner
2 6 Sedang Permintaan data kepada Bidang lebih di 12 bulan Bappeda
intensifkan, data yang dikirim di verifikasi
terlebih dahulu
Program 2 : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Risiko
No.
Pelayanan Teknis Kantor Bappeda Pelaksanaan perjalanan dinas
1 luar daerah tidak dapat
maksimal
BAPPEDA
Level Ris
K
Pelaksanaan perjalanan UC Penyerapan anggaran kurang Meningkatkan pelayanan 2
dinas berdasarkan maksimal administrasi perkantoran
undangan yang masuk
3 6 sedang 12 bulan Bappeda
Program 3 : Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Kegiatan Risiko
No.
1 Pengadaan Sarana Prasarana Tidak terpenuhinya sarana
Penunjang Perencanaan prasarana
Pembangunan
BAPPEDA
tur
Level Ris
K
Pengurangan anggaran UC Penyerapan kurang maksimal Pemanfaatan sarana prasarana yang 2
karena dampak recofusing ada dengan semaksimal mungkin
2 4 rendah Pengusulan kembali pengadaan sarana 12 bulan Bappeda
prasarana kantor yang tertunda pada
APBD perubahan

LAMPIRAN RTP 1-6 Bappeda 2020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAMPIRAN RTP 1-6 Bappeda 2020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 1

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Penanggung Jawab

No Kegiatan Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

User adalah semua PD yang dilatih Kaban/PA, KPA, PPTK,

Belum tersedianya data/evaluasi Tim Penyusun RKPD dan

Keterlambatan dalam penyusunan Tim Penyusun RKPD

Keterlambatan dalam penyusunan Tim Penyusun RKPD

Penetapan RKPD oleh Bupati Tim Penyusun RKPD dan

Peserta Monev tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

Peserta Koordinasi tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

Data capaian kegiatan tidak lengkap Kaban/PA, KPA, PPTK,

5 Evaluasi Pelaksanaan Peserta Rapat tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

Peserta Monev tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

Peserta Koordinasi tidak hadir/tidak Kaban/PA, KPA, PPTK,

Data capaian kegiatan tidak lengkap Kaban/PA, KPA, PPTK,

Anggota Tim dalam Kolekting Data, Kaban/PA, KPA, PPTK,

Penyebab Dampak pada Capaian Tujuan

Ada kegiatan lain yang bersamaan Laporan terlambat disusun

PD belum melakukan analisa/evaluasi kinerja Tahun Keterlambatan penyusunan Rancangan awal

Belum selesainya verifikasi Rancangan Renja PD Keterlambatan dalam Penyusunan

Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Tidak bisa diambil keputusan

Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Monev batal dilaksanakan

Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Koordinasi batal dilaksanakan

PD data capaian kegiatan tidak tepat waktu 1. Laporan terlambat disusun

Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Tidak bisa diambil keputusan

Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Monev batal dilaksanakan

Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Koordinasi batal dilaksanakan

PD data capaian kegiatan tidak tepat waktu 1. Laporan terlambat disusun

Ada kegiatan lain yang bersamaan 1. Tidak bisa mensosialisasikan kebijakan

3 Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami penyusunan

5 Keterlambatan dalam penyusunan Rancangan RKPD dan

7 Penetapan RKPD oleh Bupati

10 Peserta Rapat tidak hadir/tidak lengkap

16 Peserta Koordinasi tidak hadir/tidak lengkap

21 Keterisian Data dan Pemanfaatan Data Pembangunan tidak

22 Kemungkinan personel yang ditunjuk di dalam tim belum

25 update data belum sesuai dengan jadwal

27 Kemungkinan tim dan perangkat Daerah yang dibentuk belum

34 Kemungkinan pelaksanaan rapat tidak sesuai dengan rencana

37 Mitra sulit diperoleh.

38 Lembaga penelitian yang diajak kerjasama belum memahami

43 Mitra sulit diperoleh.

50 Tidak tersedianya data dan contact person

52 Kemungkinan pihak yang terpilih tidak sesuai dengan kriteria

53 Kemungkinan peserta yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil

ndalian dan evaluasi pembangunan

Memberikan pemahaman terhadap Tim Penyusun Kepala Bappeda

Updating Data,verifikasi data,validasi data dilakukan secara cermat Kepala Bappeda

Kegiatan dijadwalkan tepat waktu Kepala Bappeda

Kegiatan dijadwalkan tepat waktu Kepala Bappeda

Kegiatan dijadwalkan tepat waktu Kepala Bappeda

Kegiatan dijadwalkan tepat waktu Kepala Bappeda

Kegiatan dijadwalkan tepat waktu Kepala Bappeda

Kegiatan dijadwalkan tepat waktu Kepala Bappeda

Updating Data,verifikasi data,validasi data dilakukan secara cermat Kepala Bappeda

Meningkatkan koordinasi dan ketepatan waktu verivikasi data Kepala Bappeda

Meningkatkan koordinasi dan ketepatan waktu verivikasi data Kepala Bappeda

penyesuaian kegiatan dengan target dan berkompeten Kepala Bappeda

penunjukan peserta rapat yang berkompeten Kepala Bappeda

mengintensifkan jadwal koordinasi Kepala Bappeda

Selanjutnya jadwal rapat lebih terencana Kepala Bappeda

Jadwal untuk koordinasi lebih terencana Kepala Bappeda

Lebih intesif untuk berkomunikasi dengan lembaga penelitian Kepala Bappeda