Kertas Kerja Penetapan Konteks dan Identifikasi Risiko

Tahun 2021

Nama Satker Pemilik Risiko SUBBAGRENMIN

Tujuan dan sasaran terlaksananya fungsi :
1. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja,
RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja,
pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
dan anggaran
2. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel
3. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN
4. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan
penyusunan laporan SAI serta pertanggung- jawaban keuangan
5. pelayanan administrasi dan ketatausahaan
Indikator Kinerja Utama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Rumkit Bhayangkara Tingkat III Kendari
 Hasil Identifikasi Risiko Tahun 2021

Pemilik Risiko SUBBAGRENMIN

Tujuan/Sasaran Terlaksananya fungsi :
1 penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA,
SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran
2 pemeliharaan perawatan dan administrasi personel
3 pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN
4 pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung-
5 jawaban keuangan
pelayanan administrasi dan ketatausahaan
Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Rumkit Bhayangkara Tingkat III Kendari

Risiko Penyebab
No Sumber Risiko D/TD Dampak
Pernyataan Pemilik Intern Ekstern
A Risiko Operasional
1 Pelaksanaan tugas fungsional
Terhambatnya proses pelayanan Urmin kurangnya tenaga medis SDM D beban kerja personel yang berlebihan terkadang
kesehatan di Rumah Sakit dan paramedis organik satu orang personel merangkap tiga sampai empat
Bhayangkara Kendari pekerjaan

sistem perekrutan cpns Metode dan system

yang diadakan oleh
mabes polri sehingga kita
hanya menunggu kouta
yang diberikan dari
mabes polri

hampir semua personel yang Urmin kurangnya personel sebagian personel yang SDM D ketersediaan personel dalam struktural secara riil
menduduki jabatan struktural organik yang dimutasi ke Rumah Sakit sudah hampir mendekati DSP namun dalam
merangkap tugas sebagai pejabat berkompeten dalam rangka berobat pelaksanaan tugas kurang maksimal karena
struktural dan fungsional sebagian personel yang mutasi ke rumah sakit
dalam rangka berobat

pelaporan data capaian out put tidak urmin tidak adanya sop dalam Metode dan system D tidak tercapainya kualitas penganggaran
tepat waktu pelaporan capaian out
put
 Terjadinya markup harga Urmin penempatan indeks anggaran Kerugian negara
yang tidak
mempedomani standar D
biaya

2 Penyusunan Program Anggaran dan Rencana Kerja

Penyusunan renja tidak melibatkan Urmin Belum ada SOP Sistem dan Metode Kualitas Rencana Kerja Rendah
tim kerja

Kendari, Agustus 2021

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kendari

dr. Sukardi Yunus,Sp.An.,M.Kes

Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 77040990
 Hasil Analisis dan Identifikasi Risiko serta
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Rumkit Bhayangkara Kendari

Hasil Identifikasi Risiko Analisis Risiko Rencana Tindak Pengendalian Hasil Evaluasi

No Sumber
Sebab Risiko Probabili Konsek Ukuran
Tingkat Perbaikan
Pernyataan Risiko Kategori Risiko tas uensi Risiko Waktu Biaya
Risiko Pengendalian
Internal Eksternal Risiko Risiko (6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 (8=6x7) 9 10 11 12 13
1 Terhambatnya proses Resiko kurangnya tenaga SDM 2 4 8 SEDANG Mengusulkan 1 tahun
pelayanan kesehatan di Operasional medis dan rencana kebutuhan
Rumah Sakit Bhayangkara paramedis organik tenaga medis dan
Kendari paramedis

2 hampir semua personel Resiko sebagian SDM 3 4 12 SEDANG koordinasi dengan 1 semester
yang menduduki jabatan Operasional personel yang SDM Polda Sultra
struktural merangkap tugas dimutasi ke agar personel yang
sebagai pejabat struktural Rumah Sakit sakit jangan
dan fungsional dalam rangka dijadikan personel
berobat tetap Rumah Sakit
dan diberika surat
keterangan berobat
rutin ke Rumah Sakit

3 pelaporan data capaian out Resiko tidak adanya sop Metode dan 2 3 6 RENDAH membuat SOP 2 Minggu
put tidak tepat waktu Operasional dalam pelaporan system pelaporan capaian
capaian out put output

4 Penyusunan renja tidak Resiko Belum ada SOP Sistem dan 1 2 2 SANGAT membuat SOP 2 Minggu
melibatkan tim kerja Operasional Metode RENDAH

Kendari, ......Agustus 2021

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kendari

dr. Sukardi Yunus,Sp.An.,M.Kes.

Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 77040990
 Res 1 Res 2
No Pernyataan Risiko Kategori Risiko Kategori Risiko
K D K D
1 Terhambatnya proses pelayanan
Operasional Operasional
3 4 4 4
2
3
4
5
 Res 3 Res 4 Res 5 Modus
K D K D K D K D

3 3 4 3 4 3 4 3
 Hasil Identifikasi Risiko
No
Sebab
Pernyataan Risiko Kategori Risiko
Internal
1 2 3 4
 Hasil Evaluasi atas Analisis Risiko Triwulan II
Rencana Tindak Pengendalian Risiko ….....

Analisis

Sumber Risiko
Sebab
Probabilitas Risiko
Eksternal
5 6
tas Analisis Risiko Triwulan II Serta
ak Pengendalian Risiko …..........

Analisis Risiko

Konsekuensi Risiko Ukuran Risiko (6 x 7) Tingkat Risiko

7 8 9
 Rencana Tindak Pengendalian Hasil Evaluasi

Perbaikan
Waktu Biaya
Pengendalian
10 11 12 13
 Hasil

Pemilik Risiko SUBBAGRENMIN

Tujuan/Sasaran Tujuan:
Terwujudnya pelayanan kepolisian yang prima;
Sasaran:
Terselengaranya Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Guna Mend

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Layanan Polres Buton

Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;

No Risiko
Pernyataan Pemilik
A RISIKO STRATEJIK/KEBIJAKAN
1
a
b
c dst..
2

B RISIKO OPERASIONAL
1
a
b
c dst…
2

C RISIKO KEPATUHAN
1
a
b
c dst…
2

D KERUGIAN NEGARA
1
a
b
c dst…
2
 Hasil Identifikasi Risiko Tahun 2021

polisian yang prima;

engawasan yang Akuntabel, Guna Mendukung Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka dan Melayani

Polres Buton
Pengaduan Masyarakat;

Penyebab
Intern Ekstern
ang Bersih, Terbuka dan Melayani

Sumber Risiko D/TD Dampak

 Hasil Identifikasi Risiko
No
Pernyataan Risiko Kategori Risiko

1 2 3
A Pemilik risiko Kasubbagbinfung dalam tugas menyusun dan merumuskan sistem metode dan penin
1 Proses pengesahan Peraturan
a Memerlukan waktu cukup lama, Risiko stratejik/kebijakan
sehingga bila proses harmonisasi di
lingkungan Itwasum Polri sesuai PKPT
pada bulan November baru dapat
diundangkan pada tahun berikutnya

b Terdapat hambatan bila harmonisasi strategiis/kebijakan

peraturan dilaksanakan pada awal tahun
 Hasil Analisis dan Iden
Rencana Tindak Pengen

ntifikasi Risiko

Sumber Risiko
Sebab
Internal Eksternal
4 5
an merumuskan sistem metode dan peningkatan kompetensi pengawas di lingkungan Inspektorat Pengawasan di lin

Personel yang terlibat Proses pengesehan Lingkungan

dalam penyusunan memerlukan harmonisasi
peraturan mendapat dan sinkronisasi pada
perintah lain dari tingkat Divkum Polri,
pimpinan di luar kegiatan sedangkan peraturan
Wasrik yang diundangkan
sampai tingkat Menkum
dan HAM

yang terlibat dalam

penyusunan peraturan
mendapat perintah lain
dari pimpinan di luar
kegiatan Wasrik
 Hasil Analisis dan Identifikasi Risiko serta
Rencana Tindak Pengendalian Risiko …..........

Analisis Risiko

Probabilitas Risiko Konsekuensi Risiko Ukuran Risiko (6 x 7)

6 7 8
di lingkungan Inspektorat Pengawasan di lingkungan Polri

2 4 8
 Rencana Tindak Pengendalian

Perbaikan
Tingkat Risiko Waktu
Pengendalian
9 10 11

Rendah Pelaksanaan Setiap Tahun

penyusunan peraturan
dicantumkan pada
saat pengawas tidak
ada kegiatan
pengawasan

Pembentukan tim
Pokja penyusunan
peraturan dilakukan
pada saat ada Itwil
yang tidak
melaksanakan audit di
samping Itwil V
 Hasil Evaluasi

Biaya Keterangan

12 13

Telah dijadwalkan
saat tidak ada
kegiatan
pengawasan

Dijadwalkan saat
tidak ada kegiatan
pengawasan
 Hasil Identifikasi Risiko
No
Sebab
Pernyataan Risiko Kategori Risiko
Internal
1 2 3 4
I Bagrendafung Rorenmin Itwasum Polri
A Pemilik Risiko Kasubbagbinfung dalam tugas menyusun dan merumuskan sistem metode
1 Proses Pengesahan Peraturan
Memerlukan waktu cukup Risiko strategis/kebijakan Personel yang terlibat
lama, sehingga bila proses dalam penyusunan
harmonisasi di lingkungan peraturan mendapat
Itwasum Polri sesuai PKPT perintah lain dari
pada bulan November baru pimpinan di luar kegiatan
dapat diundangkan pada tahun Wasrik
berikutnya
 Hasil Evaluasi atas Analisis Risiko Triwulan II
Rencana Tindak Pengendalian Risiko ….....

Analisis

Sumber Risiko
Sebab
Probabilitas Risiko
Eksternal
5 6

sistem metode

Proses pengesahan Lingkungan 2

memerlukan harmonisasi
dan sinkronisasi pada
tingkat Divkum Polri,
sedangkan peraturan
yang diundangkan
harmonisasi dan
sinkronisasi sampai
tingkat Menkum dan HAM
tas Analisis Risiko Triwulan II Serta
ak Pengendalian Risiko …..........

Analisis Risiko

Konsekuensi Risiko Ukuran Risiko (6 x 7) Tingkat Risiko

7 8 9

4 8 Rendah
 Rencana Tindak Pengendalian Hasil Evaluasi

Perbaikan
Waktu Biaya Keterangan
Pengendalian
10 11 12 13

Pelaksanaan Setiap Tahun - Telah dijadwalkan

penyusunan peraturan saat tidak ada
dicantumkan pada kegiatan
saat pengawas tidak pengawasan
ada kegiatan
pengawasan