C.2.

    PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Sumber Data Renja OPD RSUD Harapan dan Doa Kabupaten XYZ Tahun 2019

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a. Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Bahan Medis Habis Pakai)
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program Dinas Kesehatan
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
(Renja 2019)
b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS
dan Kegiatan Utama
3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
a. Pelayanan dan pendukung Pelayanan
4. Program Manajemen dan Standardisasi Pelayanan Kesehatan (Susulan DAK Non Fisik)
a. Akreditasi Pelayanan Kesehatan RSUD
Penetapan konteks risiko
Penilaian risiko operasional OPD dilakukan pada 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan
operasional OPD
utama OPD RSUD Harapan dan Doa Kabupaten XYZ Tahun 2019
Kesehatan
Terlaksananya Perbekalan Kesehatan (Bahan Medis Habis Pakai) sebanyak 398 Jenis
Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Keluaran/Hasil Kegiatan
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD
Terlaksananya Akreditasi Pelayanan Kesehatan RSUD
 Mengetahui,
Plt. Inspektur , Kasubag Program, Informasi dan Humas
Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Sahudin, AK, M.Si, CA Muhammad Zen, A.Md

NIP 19760726 199811 1 001 NIP 19750504 200312 1 005
Kasubid Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten XYZ

Yeni Aprianti, SE
NIP 19790407 20021 2 2007

Nama Pemda
Nama OPD
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis
Sasaran strategis OPD
Urusan Pemerintahan
No Kegiatan
a b
Program: Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan: Pemeliharaan
Prasarana dan Pendukung Fasilitas pemeliharaan
Pelayanan Kesehatan
Lampiran 2/ 3 -
Identifikasi Risiko Operasional OPD
: Pemerintah Kabupaten Bengkalis , Provinsi RIAU
: RSUD Kec. MANDAU
: 2022
: 2022
:
:
: Urusan Wajib ................
Risiko Sebab*) Dampak**)
Indikator Keluaran Kode Pihak yang
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko Terkena
c d e f g h i j k
Persentase
peningkatan
pemeliharaan
prasarana dan
pendukung fasilitas
pelayanan kesehatan
Jumlah Penyediaan
prasarana dan
pendukung fasilitas
pelayanan kesehatan
Jumlah Tersedianya perencanaan 1.02.02.2.01.19 Direktur/ -Belum adanya bukti pelaporan -Internal - Keterlambatan Proses -PA, PPTK
pemeliharaan Kepala Bidang kerusakan prasarana '-Eksternal Penentuan Pengguna
prasarana dan Calon pengguna fasilitas pelayanan - Pengguna pemeliharaan prasarana pemeliharaan prasarana dan
pendukung fasilitas kesehatan yang belum melengkapi dan pendukung Fasilitas pelayanan pendukung fasilitas pelayanan
pelayanan kesehatan syarat-syarat untuk pelaksanaan kurang tepat kesehatan
kegiatan '- Ruangan Pengguna fasilitas kurang
kooperatif
Pelaksanaan 1.02.02.2.01.19 Direktur/ - Ruangan Pengguna fasilitas kurang -Internal - Keterlambatan Proses -PA, PPTK
Kepala Bidang kooperatif '-Eksternal Penentuan Pengguna
'- Kurangnya sosialisasi prosedur pemeliharaan prasarana dan
Tidak tersedianya prasarana fasilitas Pemeliharaan prasarana fasilitas dan pendukung fasilitas pelayanan
pelayanan kesehatan yang sesuai pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
dengan kebutuhan kesehatan
'-Belum adanya bukti pelaporan
kerusakan prasarana
Pelaksanaan 1.02.02.2.01.19 Direktur/ -Internal - Keterlambatan Pelaksanaan -PA, PPTK
Kepala Bidang '- Rasionalisasi Anggaran di Tahun '-Eksternal Kegiatan
berjalan - Tidak dilaksanakan kegiatan
'- terjadinya rangkap jabatan/tugas - Tertundanya Pelaksanaan
Potensi pelaksanaan pekerjaan tertunda pada PPTK Kegiatan
'- Minimnya tenaga pendukung/staf
Perencanaan 1.02.02.2.01.19 Direktur/ - Tenaga tim teknis yang tidak sesuai -Internal - Keterlambatan Pelaksanaan -PA, PPTK
Kepala Bidang '- Tenaga tim teknis tidak pernah '-Eksternal Kegiatan
Pembuatan dokumen perencanaan mengikuti pelatihan - Tidak dilaksanakan kegiatan
yang terlambat dan tidak sesuai dengan '- Tenaga tim teknis tidak kompeten - Tertundanya Pelaksanaan
kebutuhan Kegiatan
 Lampiran 2/ 4 -

Pelaksanaan 1.02.02.2.01.19 Direktur/ -Internal -Dampat secara Hukum - PA, PPTK dan
Kepala Bidang '- Kurangnya Pengawasan/monitoring '-Eksternal '-Dampak Pelaksana
dari Tim Pengadaan finansial/pengembalian uang Kegiatan
'-Dampak Nama baik/Citra
'- terjadi perubahan harga harga alat instansi
disaat pelaksanaan
Pekerjaan tidak sesuai dengan '- alat yang dibutuhkan sudah tidak
spesifikasi diproduksi lagi

Pelaksanaan 1.02.02.2.01.19 Direktur/ - Alat tidak tersedia atau jauh dari -Internal -Dampat secara Hukum - PA, PPTK dan
Kepala Bidang lokasi '-Eksternal '-Dampak Pelaksana
'-Jumlah Tenaga Kerja yang tidak finansial/pengembalian uang Kegiatan
memadai '-Dampak Nama baik/Citra
'- terjadi perubahan harga harga alat instansi
Tidak selesai tepat waktu disaat pelaksanaan

Pelaksanaan 1.02.02.2.01.19 Direktur/ - Alat tidak diproduksi massal -Internal - Tidak tercapainya jadwal - PA, PPTK dan
Kepala Bidang (pemesanan khusus di tempat tertentu) '-Eksternal yang sesuai dengan waktu Pelaksana dan
'- alat yang dibutuhkan sudah tidak yang telah ditetapkan Masyarakat
Sulitnya pengadaan alat diproduksi lagi - Tidak terlaksananya
'- tingginya angka kebutuhan pada alat kegiatan
di seluruh wilayah

Pelaksanaan Alat tidak termanfaatkan dengan baik 1.02.02.2.01.19 Direktur/ - kurangnya pengetahuan dan -Internal - Tidak tercapainya pelayanan - PA, PPTK dan
Kepala Bidang keterampilan kelompok penerima '-Eksternal kesehatan yang baik dan tepat Pelaksana dan
dalam mengoperasionalkan alat Masyarakat

- Tingginya kebutuhan listrik alat

'- Alat yang ada tidak sesuai dan tepat
dengan kebutuhan

Duri , ...............April 2022 Duri, ...............April 2022

Kepala Bidang ...................
Disetujui oleh : Dibuat Oleh Pemilik Risiko : 1. .............................................../ NIP ....................
Direktur RSUD Kec. Mandau..............

2. .............................................../ NIP ....................

......................................
NIP 3. .............................................../ NIP ....................

4. dstnya............

Risiko Strategis Pemda

1
2
3
4
5

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
 Lampiran 2/ 5 -

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
 Lampiran 3/ 6 -

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi RIAU

Tahun Penilaian : 2022
Tujuan Strategis :

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib ..........

Nilai Inherent Risk Existing Control / Pengendalian yang ada Nilai Residual Risk Penentuan
Kode Prioritas Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi
Risiko Skala (isi dengan
Skala Skala Skala Skala Kemungkinan Skala ceklist)
Kemung Uraian Celah Pengendalian
Dampak*) Risiko Dampak*) *) Risiko
kinan *)
a b c d e f=dxe g h i j k=ixj l
I Risiko Strategis OPD
1
2
II Risiko Operasional
1 Calon pengguna fasilitas pelayanan Memberikan arahan kepada Ketidakpahamam pengguna
kesehatan yang belum melengkapi syarat- calon pengguna pemeliharaan tentang kepengurusan syarat-
1.02.02.2.01 3 1
syarat untuk pelaksanaan kegiatan 3 prasarana tentang syarat-syarat syarat 2 1 2
.19
administrasi untuk pengguna

2 Tidak tersedianya prasarana fasilitas Melakukan penilaian tentang Ketidakpahamam pengguna

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 1.02.02.2.01 prioritas pengguna kepengurusan syarat-syarat
kebutuhan 3 1 3 2 2 4
.19

3 Potensi pelaksanaan pekerjaan tertunda 1.02.02.2.01 Melakukan Pengawasan secara kurangnya Frekuensi
3 3 9 berkala Pengawasan 3 2 6
.19
4 Pembuatan dokumen perencanaan yang Melakukan Pemeriksaan Kurang Ketelitian dalam
terlambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan 1.02.02.2.01 3 3
terhadap Dokumen Perencanaan Pemeriksaan Dokumen
9 2 2 4
.19

5 Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi Melakukan Pengawasan secara kurangnya Frekuensi
1.02.02.2.01 3 3 berkala Pengawasan
9 3 3 9
.19

6 Tidak selesai tepat waktu Melakuka Pengawasan Secara kurangnya frekuensi V

1.02.02.2.01 3 3 9 Berkala pengawasan 4 3 12
.19
7 Sulitnya pengadaan alat Melakukan Survei Tidak banyak nya pilihan
1.02.02.2.01 3 2 tempat untuk melakukan
6 2 2 4
.19 survei
8 Alat tidak termanfaatkan dengan baik Melakukan Pembimbingan dan Masih adanya ketidak
1.02.02.2.01 3 1 3 evaluasi pahaman 2 3 6
.19

Duri, ...............April 2022 Direktur, ...............April 2022

Disetujui oleh : Dibuat Oleh Pemilik Risiko : 1. .............................................../ NIP ....................
Direktur RSUD Kec. Mandau..............

2. .............................................../ NIP ....................

......................................
NIP 3. .............................................../ NIP ....................

4. dstnya............
 Lampiran 3/ 7 -
Risiko Strategis Pemda

Keterangan:
1. Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari
suatu
2. Sisa sisa risiko
Risiko adalahdengan mengukur
risiko setelah nilai kemungkinan dan
mempertimbangkan
dampaknya yang sudah ada
pengendalian
Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai form 3b dan 3c
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai form 3b dan 3c
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan
 Lampiran 4

MATRIK RISIKO RSUD KECAMATAN MANDAU

GARIS TOLERANSI RISIKO

Sangat Tinggi
Very High/ 5
MINOR- 5 MEDIUM - 10 HIGH- 15 HIGH - 20 HIGH

RSO.22.03.09.08;

High/ 4
RSO.22.03.09.09 ; ROO.22.03.09.15;

Tinggi
LOW - 4 MINOR - 8 HIGH - 20
ROO.22.03.09.26 ROO.22.03.09.24

IMPACT / DAMPAK

Moderate/ 3
ROO.22.03.09.18;

Sedang
LOW - 3 MINOR - 6 MINOR - 9 ROO.22.03.09.22; HIGH - 15
ROO.22.03.09.26
Minor/ 2

Rendah

LOW - 2 LOW - 4 MINOR - 6 MINOR - 8 MEDIUM - 10

Insignificant 1

Sangat Rendah

LOW - 1 LOW - 2 LOW - 3 LOW- 4 MINOR -5

Sangat Rendah /1 Rendah /2 Sedang /3 Tinggi /4 Sangat Tinggi /5

Rare Unlikely Moderate Likely Almost Certain
GARIS TOLERANSI RISIKO

LIKELIHOOD / KEMUNGKINAN / PROBABILITAS