Bidang Keperawatan

Uraian Menurut Renstra Menurut Substansi

Misi RPJMD 2021 - 2026 :

Tujuan RPJMD 2021 - 2026..........................:

Indikator Tujuan RPJMD 2021 - 2026......:

Sasaran RPJMD 2021 - 2026.................:

Indikator Sasaran RPJMD 2021 - 2026 .:

Sasaran :

Indikator Sasaran :

Program :
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program :

Indikator Program :

Kegiatan :

Sasaran Kegiatan :

Indikator Kegiatan :

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas

Pelayanan Kesehatan
Sasaran Sub Kegiatan :

Indikator Sub Kegiatan :

Anggaran :
Rp. 407.000.430,-

Peraturan yang digunakan untuk melaksanaan kegiatan:

Undang-undang nomor 12 tahun 2021 tentang

1
Pengadaan barang jasa

2 SK Tim

3
4
5
6
 Tujuan SPIP yang Terpenuhi (beri tanda ceklist √)
Dasar Hukum
Rencana Pengendalian atau RTP atas Risiko yang akan Risiko yang Terkait dengan Pengendalian yang
No. Sub Unsur (Peraturan/SOP/SE, No
dilaksanakan di TA 2022 akan dilaksanakan di TA 2022
Peraturan, Pasal) Efisiensi
Keandalan Pengamanan
Ketaatan Aturan
Efektifitas Lapkeu Aset

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lingkungan Pengendalian

Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas

penyimpangan terhadap kebijakan dan
1 1:01 Penegakan integritas dan nilai etika Semua Tim/ Pelaksana menanda tangani fakta integritas prosedur terhadap aturan pemeliharaan V
prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan
kesehatan

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang

Menyusun Standar Prosedur Operasional untuk setiap tugas
2 1:02 Komitmen terhadap kompetensi Perpres no 12 tahun 2021 dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan
dan fungsi pada masing - masing posisi
fungsi sesuai bidang masing-masing

Mengarahkan sumber daya dan potensi yang

Mengambil keputusan berdasarkan pada data hasil penilaian
3 1:03 Kepemimpinan yang kondusif ada untuk melakukan dalam rangka mencapai
risiko
tujuan yang baik

4 1:04
Pembentukan struktur organisasi yang Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan RSUD Kec. Memberikan kejelasan wewenang dan
sesuai dengan kebutuhan Mandau tanggung jawab sesuai bidang masing-masing

Pendelegasian wewenang dan
5 1:05
tanggung jawab yang tepat
Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai Pegawai yang menerima wewenang memahami
dengan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab v
RSUD Kec. Mandau terkait dengan penerapan SPIP

Memberikan prioritas pengembangan SDM

Penyusunan dan penerapan kebijakan
6 1:06 Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai RSUD Kec. Mandau untuk menunjang kegiatan
yang sehat tentang pembinaan SDM
yang ada

7 1:07 Perwujudan peran APIP yang efektif

Hubungan kerja yang baik dengan Terwujud dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama
8 1:08 Pemeriksaan rutin dari atasan terhadap bidang
instansi pemerintah terkait yang baik antar bidang

Penilaian Risiko

9 2:01 Identifikasi risiko

10 2:02 Analisis Risiko

10 2:02 Analisis Risiko

Kegiatan Pengendalian

Konsultan pengawas ditunjuk untuk mengawasi proses

Terjadinya penyelewengan proses
pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan
11 3:01 Reviu atas kinerja instansi pemerintah pemeliharaan prasarana dari sisi kualitas dan
kesehatan agar sesuai dengan dokumen perencanaan dan
keterlambatan waktu pekerjaan.
sesuai dengan waktu pelaksanaan

Pemeliharaan prasarana dan pendukung

Sosialisasi kepada pengguna pemeliharaan prasarana dan
12 03.02 Pembinaan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan tidak di
pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
pergunakan sebagaimana fungsinya

Pengendalian atas pengelolaan sistem

13 3:03 Penggunaan aplikasi e-lelang, LPSE, E-katalog
informasi

Pengendalian atas pengelolaan sistem

13 3:03
informasi
14 3:04 Pengendalian fisik atas aset Membuat berita acara serah terima barang

Penetapan dan reviu atas indikator dan Tersedianya pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas
15 3:05
ukuran kinerja pelayanan kesehatan

Kegiatan melibatkan KPA, tim Pengadaan, tim teknis, tim

16 3:06 Pemisahan fungsi
pemeriksa

Otorisasi atas transaksi dan kejadian Sebelum dilakukan pembayaran, progres pekerjaan
17 3:07
yang penting dilaporkan oleh tim PjPHP

Pencatatan yang akurat dan tepat

18 3:08
waktu atas transaksi dan kejadian

Pembatasan akses atas sumber daya Pelaksana pekerjaan adalah rekanan yang lulus proses
19 3:09
dan pencatatannya pelelangan di BPBJ
 Akuntabilitas terhadap sumber daya
20 3:10
dan pencatatannya

Dokumentasi yang baik atas SPI serta

21 3:11
transaksi dan kejadian penting

Informasi dan Komunikasi

22 4:01 Informasi yang relevan

23 4:02 Komunikasi yang efektif

24 5:01 Pemantauan berkelanjutan

25 5:02 Evaluasi Terpisah