PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUKAMAHI
Jl. Raya Sukamahi Rt.007/04 DesaSukamahi
Kec. CikarangPusat 17530
BEKASI

BUKTI PENGUMPULAN DATA KINERJA, ANALISIS DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNA
UNIT KETIDAKSESUAIAN
N URAIAN STANDAR/ TINDAKAN TINDAKAN TARGET
YANG BUKTI THD STANDAR/ ANALISA
O KETIDAKSESUAIAN KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
DIPERIKSA KRITERIA
1 Mutu Adanya ketidakpuasan Hasil survey Standar 7.1 Standar 7.1 Keramahan Dilakukan Selalu Oktober
Pelayanan masyarakat terhadap IKM Kriteria 7.1.1 Prosedur Kriteria 7.1.1 petugas dalam penambahan memberikan 2017
pelayanan puskesmas menunjukkan pendaftaran dilaksanakan Ep 5-7 memberikan petugas pelayanan dengan
bahwa dengan efektif dan efisien pelayanan pendaftaran dan penuh keramahan
keramahan dengan memperhatikan dinilai kurang, pembinaan (Senyum, Salam,
petugas kurang kebutuhan masyarakat serta waktu petugas untuk Sapa)
dan waktu tunggu memberikan
tunggu pasien pelayanan pelayanan dengan
lama lama SEHATI
2 Administrasi a. Ada ketidaksesuaian Faktanya tidak Kriteria 2.2.2. Tersedia Standar2.2 Tidak Petugas tersebut November
dan kompetensi semua tenaga medis, tenaga Kriteria 2.2.2 memiliki diajukan untuk 2017
Manajemen dengantugas yang program kesehatan lain, dantenaga EP 1-5 tenaga khusus mengikuti
diemban dipegang oleh non kesehatan sesuai administrasi pelatihan
petugas yang dengan kebutuhan dan sehingga posisi /bintek/workshop
sesuai basic jenis pelayanan yang bendahara dan tentang program/
pendidikannya disediakan adminstor diisi tugas yang
oleh tenaga diemban (mis :
bidan dan bintek barjas
perawat. untuk PPTK dan
PPHP dengan
dana JKN)
b. Sarana dan prasarana Ditemukan Kriteria 2.1.3 Kriteria 2.1.3 Pengadaan Melakukan November
belum memenuhi belum ada Bangunan Puskesmas EP 1-3 sarana dan percepatan 2017
standar PMK 75/2014 Pojok ASI, memperhatikan fungsi, prasarana penyerapan
Pojok URO, keamanan,kenyamanan,da puskesmas anggaran untuk
play ground, n kemudahan dalam yang sarana dan
Front Office pelayanan kesehatan, dibiayaidari prasarana
dan Nurse dengan ketersediaan dana JKN puskesmas agar
Station ruangan sesuai kebutuhan belum dapat sesuai dengan
belumsesuai pelayanan kesehatan yang diserap secara standar PMK
PMK 75/ 2014 disediakan. maksimal. 75/2014
c. Penataan puskesmas Ditemukan Standar 7.3 Standar 7.3 Bentuk Dilakukan November
 belum sesuai PMK bahwa gudang Kriteria 7.3.2. Terdapat Kriteria 7.3.2 penataan perbaikan dan 2017
75/2014 obat masih peralatan dan tempat yang & PMK 75/ gedung penataan ruang
terpisah memadai untuk melakukan 2014 puskesmas gedung / layout
dengan apotik, kajian awal pasien sejak awal puskesmas sesuai
klinik tidak sesuai standar
infeksius dengan standar (mis :gudang obat
masih berada PMK 75/ 2014 dipindahkan
satu gedung dikarenakan kesamping apotik
dengan unit perencanaan dan klinik
pelayanan lain dilakukan oleh infeksius
dinas dipindahkan
bangunan terpisah
tanpa ada diluargedung.
konfirmasi/
konsultasi
dengan pihak
puskesmas

d. Penyerap ananggaran Penyerapan Indikator Mutu dan Indikator Dilakukan Desember

keuangan belum BOP dan BOK Kinerja Puskesmas: Target Mutu dan percepatan 2017
maksimal sampai bulan penyerap ananggaran BOP Kinerja penyerapan
September dan BOK 100% dan JKN
 masih <80%. 80% Puskesmas anggaran.
Penyerapan
dana JKN
sampai bulan
september
2017 sebesar
30 %
3 Pelayanan a. Kecepatan Pelayanan  Keluhan Standar 7.1 Standar 7.1  Keramahan  Dilakukan Selalu November
Pendaftaran/ Pendaftaran pasien dari  Kriteria 7.1.1 Prosedur Kriteria 7.1.1 petugas penambahan memberikan 2017
RM b. Keramahan petugas kotak saran pendaftaran dan 7.1.2 dalam petugas pelayanan dengan
pendaftaran : dilaksanakan dengan memberika pendaftaran penuh keramahan
- Pelayanan efektif dan efisien n pelayanan dan (Senyum, Salam,
lama dengan memperhatikan dinilai pembinaan Sapa)
- Petugas kebutuhan pelanggan kurang ,sert petugas untuk
kurang ramah a waktu memberikan
tunggu pelayanan
pelayanan dengan
lama SEHATI
c. Kelengkapan data di
 Kolom data  Kriteria 7.1.2
 Kolom No  Pengadaan
kartu RM dengan
yang Informasi tentang
RM,NIK,Ri belanja cetak
standar minimal
dibutuhkan pendaftaran tersedia
wayat RM dari dana
register
belum dan terdokumentasi
alergi,Gold JKN
lengkap
 pada waktu pendaftaran ar,Pemeriks
aan
penunjang,
Lembar
odontogram
belum
tersedia
4 Pelayanan Masih ada resep yang Ditemukan Standar 8.2 Standar 8.2 Tidak semua Dilakukan Oktober
Umum datanya tidak lengkap resep yang Kriteria 8.2.5. Kesalahan Kriteria petugas sosialisasi SOP 2017
datanya tidak obat (medication errors) 8.2.5. mengisi tentang peresepan
lengkap di BP dilaporkan melalui proses EP 1-2 dengan
Umum Dan dalam kerangka lengkap data
waktu yang ditetapkan yang ada di
oleh Puskesmas resep

5 Pelayanan Masih ada resep yang Ditemukan Standar 8.2 Standar 8.2 Tidak semua Dilakukan Oktober
KIA datanya tidak lengkap resep yang Kriteria 8.2.5. Kesalahan Kriteria petugas sosialisasi SOP 2017
datanya tidak obat (medication errors) 8.2.5. mengisi tentang peresepan
lengkap di dilaporkan melalui proses EP 1-2 dengan
Pelayanan KIA lengkap data
 Dan dalam kerangkawaktu yang ada di
yang ditetapkan oleh resep
Puskesmas
6 Pelayanan Masih ada resep yang Ditemukan Standar 8.2 Standar 8.2 Tidak semua Dilakukan Oktober
KB datanya tidak lengkap resep yang Kriteria 8.2.5. Kesalahan Kriteria petugas sosialisasi SOP 2017
datanya tidak obat (medication errors) 8.2.5. mengisi tentang peresepan
lengkap di dilaporkan melalui proses EP 1-2 dengan
Pelayanan KB Dan dalam kerangkawaktu lengkap data
yang ditetapkan oleh yang ada di
Puskesmas resep
7 Pelayanan Masihadaresepyang Ditemukan Standar 8.2 Standar 8.2 Tidak semua Dilakukan Oktober
Gigi datanya tidak lengkap resep yang Kriteria 8.2.5. Kesalahan Kriteria petugas sosialisasi SOP 2017
datanya tidak obat (medication errors) 8.2.5. mengisi tentang peresepan
lengkap di dilaporkan melalui proses EP 1-2 dengan
Pelayanan Gigi Dan dalam kerangkawaktu lengkap data
yang ditetapkan oleh yang ada di
Puskesmas resep
8 Pelayanan Kecepatan dalam Pemeriksaan Standar 8.1 Standar 8.1 Fasilitas Pemenuhan November
Laboratorium memberikan hasil laboratorium Kriteria 8.1.2/EP4 Kriteria 8.1.2 laboratorium fasilitas dan alat 2017
pemeriksaan dasar masih Dilakukan evaluasi EP4 masih belum laboratorium
laboratorium belum lengkap terhadap ketepatan waktu lengkap (mikroscop dan
sehingga penyerahan hasil sehinggahasil hematology
 pemeriksaan pemeriksaan laboratorium lab tidak dapat analizer) melalui
dilakukan cepat diketahui dana kapitasi JKN
dengan 2017
kolaborasi
pihak luar
9 Program Gizi  Belum tercapainya  Laporan  Target Asi exklisive Penilaian  Kurangnny  Menganjurkan November
target Asi exclusive pencapain sebesar 44 % Kinerja a kesadaran untuk 2017
Asi sedangkan pencapaian Puskesmas masyarakat penyuluhan
exclusive sebesar 39,13 % (PKP) tentang dan inovasi
sebesar manfaat program guna
39,13 % ASI peningkatan
exclusive capaian
dan
rendahnya
motivasi
ibu

 Belum tercapainya menyesui

 Laporan  Target Garam  Menganjurkan
target garam  Kurangnya
pencapaian beryodium sebesar 90 untuk
beryodium pengetahua
Garam % sedangkan penyuluhan
n
beryodium pencapain sebesar dan survei
masyarakat
sebesar 55,98 % garam tingkat
tentang
55,97 %
 manfaat rumah tangga
garam
beryodium
10 Program Belum tercapainya Laporan Target pencapaian tidak Penilaian Kurangnya Menganjurkan November
Promkes Cakupan Program pencapaian merokok di dalam ruangan Kinerja pengetahuan untuk penyuluhan 2017
Rumah Tangga ber- indikator / rumah sebersar 100 % Puskesmas masyarakat dan inovasi
PHBS PHBS Tidak sedangkan pencapain (PKP) tentang bahaya program guna
Merokok sebesar 58,5% asap rokok peningkatan
dalam capaian
ruangan /
rumah sebesar
58,5 %
11 Program TB Belum tercapainya Laporan Target pencapaian pasien Penilaian Petugas kurang Menganjurkan November
Paru cakupan pasien suspek pencapaian suspek TB sebesar 10 % Kinerja menjaring untuk melakukan 2017
TB pasien suspek dari jumlah penduduk Puskesmas suspek TB di penjaringan dan
TB sebesar sedangkan pencapaian (PKP) luar gedung inovasi program
0,01 % sebesar 0,001 % guna peningkatan
capaian

MENGETAHUI,
KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAMAHI KETUA AUDIT INTERNAL
dr.YUKE RISHNA ARRYANI NENI SUMIATI,AMKeb
NIP. 19800828 200902 2 001 NIP.1980802 201408 2 001