PENILAIAN MANDIRI

SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN PUPR
 PENGENDALIAN INTERNAL
PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Pasal 1
SPI dilakukan secara terus menerus SE 04 Menteri PUPR Tahun 2021
oleh Pimpinan dan seluruh Pedoman Penerapan Manajemen
pegawai untuk memberi keyakinan Risiko di Kementerian Pekerjaan
atas tercapainya tujuan Organisasi Umum dan Perumahan Rakyat
melalui kegiatan yang efektif dan
efisien

2004 2018 2021

2008 2020

UU 1 Tahun 2004 Tentang Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun
Perbendaharaan Negara Tahun 2018 Tentang 2021
Unit Organisasi menerapkan Penilaian Maturitas
Pasal 55
penyelenggaraan SPIP meliputi unsur: Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan APBN diselenggarakan
a. Lingkungan Pengendalian Pengendalian Intern Pemerintah
berdasar Pengendalian Intern yang
b. Penilaian risiko Terintegrasi pada
memadai
c. Kegiatan pengendalian Kementerian/Lembaga/Pemerintah
d. Informasi dan komunikasi Daerah
e. Pemantauan pengendalian intern
 FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP
PENETAPAN TUJUAN STRUKTUR DAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
Penilaian Kualitas Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP)
Perencanaan

LINGKUNGAN Efektivitas dan Efisiensi

PENGENDALIAN

Sasaran Strategis
K/L/D Keandalan Pelaporan
PEMANTAUAN
PENILAIAN Keuangan
RISIKO

Pengamanan Aset Negara

Strategi Pencapaian
Sasaran Strategis
Ketaatan Terhadap
INFORMASI
INFORMASI DAN
DAN KEGIATAN Peraturan Perundang-
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI PENGENDALIAN undangan

MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK

NILAI MATURITAS SPIP
MANAJEMEN RISIKO INDEKS IEPK LEVEL KAPABILITAS APIP
 No. Komponen Penilaian Pelaksana
1. Penetapan tujuan untuk menilai BPIW , PAKLN dan
kualitas sasaran strategis dan strategi Unit Perencana Unor
pencapaiannya
2. Struktur dan Proses untuk menilai Seluruh Unit Kerja,
KOMPONEN kualitas struktur dan proses Unit
penyelenggaraan SPIP yang tercermin Teknis
dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP
Pelaksana

PENILAIAN 3. Pencapaian Tujuan

a. Efektivitas dan Efisiensi pencapaian BPIW , PAKLN dan
tujuan organisasi Unit Perencana Unor
b. Keandalan Pelaporan Keuangan Biro Keuangan
c. Pengamanan Aset Negara Biro PBMN
d.Ketaatan terhadap peraturan Inspektorat Jenderal
perundang-undangan
 No Kegiatan Koordinator Waktu
1. Pra Penilaian Mandiri Sekretaris 7 juni – 29 Juli
(PPM) oleh Unit Kerja/Unit Jenderal 2022
Pelaksana Teknis
2. Penilaian Mandiri oleh Sekretaris 1 – 31 Agustus
MEKANISME Assesor Unit Kerja/Unit
Pelaksana Teknis
Jenderal 2022

DAN JADWAL
Bukti Dukung Kertas Kerja Maturitas SPIP
Ditjen Sumber Daya Air

https://drive.google.com/drive/
folders/
1WHpI91eL1EDtHQpehqA57amVR
8O9KcA-
Terima Kasih