Meningkatkan
If you can't Pengembangan
kepatuhan, dan
measure it, you Instrumen Indeks Identifikasi AoI
kinerja Program
can't manage it.” Kepatuhan
P3DN
• bersifat generik,
(Peter Drucker) • dapat diperbandingkan
antar waktu,
• dapat diperbandingkan
antar jenis organisasi
(KLPBUBL), dan
• mampu mengidentifikasi
area of improvement
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Deputi Bidang Investigasi
Do
Check Eksekusi rencana
Analisis penyimpangan Apakah telah disediakan sumber daya yang
Apakah kebijakan telah disertai memadai untuk melaksanakan kebijakan
dengan mekanisme pemantauan tersebut?
dan evaluasi efektivitasnya Apakah satu atau lebih kegiatan utama
Apakah pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan tersebut telah
telah berjalan dilaksanakan?
Pengujian Sistem
manajemen Kepatuhan
• Perencanaan Pengadaan
• Pelaksanaan Pengadaan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Deputi Bidang Investigasi
Bab II
Bab III Indeks Bab VI Kasus
Gambaran Bab IV Risiko Bab V Risiko
Bab I Kepatuhan Sektoral dan Bab VII
Umum dan Generik Tematik Lintas
Pendahuluan Program P3DN Barang/Jasa Penutup
Konteks Risiko Organisasional Sektor
Tahun 2023 Spesifik
Program P3DN
Responden Pengukuran
No Responden Keterangan
1 Ketua Tim P3DN Jika jabatan ini tidak tersedia, agar ditetapkan oleh Saudara
sebagai Direktur
2 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Memiliki 10 kontrak dengan nilai terbesar
Anggaran atau pejabat yang sepadan
3 Ketua SPI
Syarat Kontrak
1 Kontrak dimulai pada Tahun 2023
2 Dilakukan dengan metode pengadaan langsung, penunjukkan langsung, tender, tender cepat atau e-
purchasing
3 Kontrak telah selesai dilaksanakan yang ditunjukkan dengan adanya dokumen BAST akhir atau
sedang dalam proses pelaksanaan minimal telah terealisasi pembayaran termin 1
4 Apabila jumlah kontrak PBJ yang memenuhi kriteria butir 2) kurang dari 10 kontrak maka pengujian
dapat dilakukan untuk pengadaan swakelola yang telah selesai dilaksanakan
5 10 kontrak dengan nilai terbesar yang pada umumnya dikelola secara terpusat oleh unit kerja
tertentu (VP, direktorat, divisi, atau bagian pengadaan) dan memenuhi kriteria tersebut pada butir 1,
2, 3 di atas
Terima Kasih